物料管理规定
仓库物料管理规定（3篇）
仓库物料管理规定一•仓库日常管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。
原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账。
2、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记明细帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。
及时登记明细帐,保证帐物一致。
3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、脑三者一致。
如有变动及时向领导反映，以便及时调整。
4、仓管人员应严格控制各类物资的库存量;定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门领导。
二、入库管理1、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。
未经办理入库手续的原料一律不得入库存放。
同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。
每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。
三、出库管理1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。
物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续，特殊材料须持有门店经理的批复单，方可领用。
并做到限额领料，仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入帐。
2、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。
如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。
发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、或损坏等)，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
四、仓库是财物重地，非保管人员不得随意进出停留，不允许代存私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白条抵库。
物料管理规定(3篇)
第1篇一、总则为了加强我公司物料管理，提高物料利用率，降低物料成本，确保生产、销售、服务等业务的顺利进行，特制定本规定。
二、适用范围本规定适用于我公司所有涉及物料采购、验收、储存、领用、退换、报废等环节的管理工作。
三、职责分工1. 物料管理部门：负责物料的采购、验收、储存、领用、退换、报废等工作，确保物料供应的及时性和准确性。
2. 采购部门：负责物料的采购工作，按照公司需求和预算，选择优质供应商，确保物料的品质和价格。
3. 生产部门：负责物料的领用，按照生产计划和生产进度，合理使用物料，提高物料利用率。
4. 销售部门：负责物料的退换工作，对客户退回的物料进行验收、入库、处理，确保退换工作的顺利进行。
5. 各部门负责人：负责本部门物料管理工作的组织实施，确保物料管理工作落到实处。
四、物料采购1. 采购部门根据公司生产、销售、服务等业务需求，编制物料采购计划，报请相关部门审批。
2. 采购部门选择优质供应商，签订采购合同，明确物料规格、数量、价格、交货期、付款方式等条款。
3. 采购部门在采购过程中，严格执行国家法律法规和公司相关规定，确保物料采购的合法合规。
4. 采购部门对供应商的资质、业绩、信誉等进行严格审查，确保供应商的资质符合要求。
五、物料验收1. 物料验收部门负责对采购回来的物料进行验收，确保物料的质量、规格、数量符合要求。
2. 验收部门按照物料验收标准，对物料进行外观、性能、尺寸等方面的检查。
3. 验收部门对不合格物料进行登记、处理，并及时通知采购部门。
4. 验收部门对验收合格的物料进行入库，做好入库记录。
六、物料储存1. 物料管理部门负责物料的储存工作，确保物料的安全、整洁、有序。
2. 物料储存区域应保持通风、干燥、防潮、防尘、防火、防盗等条件。
3. 物料应按照种类、规格、批次等进行分类存放，标识清晰。
4. 物料储存部门定期对储存的物料进行检查，确保物料质量。
七、物料领用1. 生产、销售、服务等部门根据业务需求，填写物料领用单，经部门负责人审批后，报物料管理部门。
物料部管理制度（5篇）
物料部管理制度第一章绪论第一节总则1.1 为了规范物料部的管理行为，提高物料部工作效率，加强物料资源的合理利用，制定本管理制度。
1.2 本管理制度适用于公司物料部的各项管理活动。
1.3 物料部是公司的重要部门，负责物料的采购、入库、出库、库存管理等工作，必须严格按照本管理制度执行。
第二章组织机构第一节物料部的职责和权限2.1 物料部负责公司物料的采购工作，包括编制采购计划、选择供应商、签订采购合同等。
2.2 物料部负责入库和出库工作，包括验收物料、编制出入库单据、管理库存等。
2.3 物料部负责库存管理工作，包括定期盘点、制定库存报表、控制库存数量等。
2.4 物料部负责物料的报废处理工作，包括编制报废申请、组织报废审批、安排报废销毁等。
2.5 物料部负责与供应商的合作管理工作，包括与供应商谈判、签订合作协议、评估供应商绩效等。
第二节物料部的组织架构2.6 物料部由部门负责人、采购员、仓库管理员等组成。
2.7 物料部部门负责人负责物料部的全面工作，并对下属人员进行管理和指导。
2.8 采购员负责物料的采购工作，包括与供应商的联系、采购合同的签订、物料的采购跟踪等。
2.9 仓库管理员负责入库和出库工作，包括物料的验收、入库单据的编制、库存的管理等。
第三章工作流程第一节采购流程3.1 采购员根据公司的采购计划，选择适当的供应商，并与供应商进行谈判。
3.2 采购员与供应商签订采购合同，明确供应商提供物料的数量、质量、价格等。
3.3 采购员跟踪物料的采购进度，并及时向物料部部门负责人报告。
3.4 采购员将采购的物料送至仓库，与仓库管理员一起完成入库手续。
第二节入库流程3.5 仓库管理员负责对物料进行验收，检查物料的数量、质量、规格等是否符合要求。
3.6 仓库管理员编制入库单据，包括入库单、入库清单等。
3.7 仓库管理员将入库单据交给物料部部门负责人审核，并将物料送至指定位置。
第三节出库流程3.8 仓库管理员根据相关部门的领料单，将物料从库存中出库。
物料采购管理规定(5篇)
物料采购管理规定第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
4.采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。
程序如下：经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
物料管理规定流程(3篇)
第1篇一、引言物料管理是企业生产、经营活动中不可或缺的重要环节，有效的物料管理可以提高生产效率，降低生产成本，提高企业竞争力。
为规范物料管理工作，确保物料采购、储存、领用、报废等环节的有序进行，特制定本物料管理规定流程。
二、物料管理组织机构1. 物料管理部：负责公司物料采购、验收、储存、领用、报废等管理工作。
2. 采购部：负责物料的采购工作，确保物料质量、价格、交货期等满足生产需求。
3. 生产部：负责物料的领用，确保生产过程中物料供应充足。
4. 质量部：负责对物料质量进行监控，确保物料符合国家标准和企业标准。
5. 财务部：负责物料的成本核算和报销工作。
三、物料管理流程1. 物料需求计划（1）生产部根据生产计划，制定物料需求计划，明确所需物料的种类、规格、数量、质量要求等。
（2）物料需求计划经生产部负责人审核后，提交给物料管理部。
2. 物料采购（1）物料管理部根据物料需求计划，制定采购计划，包括采购物料的种类、规格、数量、质量要求、供应商、交货期等。
（2）采购部根据采购计划，进行供应商询价、比价，选择合适的供应商。
（3）采购部与供应商签订采购合同，明确采购物料的种类、规格、数量、质量要求、价格、交货期、付款方式等。
3. 物料验收（1）物料管理部收到采购的物料后，组织验收人员对物料进行验收。
（2）验收人员按照采购合同要求，对物料的质量、数量、规格等进行检查。
（3）验收合格后，物料管理部填写验收报告，并将验收报告提交给采购部。
4. 物料储存（1）物料管理部根据物料种类、规格、数量，确定储存区域，并进行标识。
（2）物料管理部按照物料特性，采取相应的储存措施，确保物料不受损坏。
（3）定期对储存的物料进行检查，发现问题及时处理。
5. 物料领用（1）生产部根据生产需求，填写物料领用单，经生产部负责人审核后，提交给物料管理部。
（2）物料管理部核对物料领用单，确认物料库存情况，办理物料领用手续。
（3）物料管理部将物料发放给生产部，并填写发放记录。
物料管理员管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司物料管理，提高物料使用效率，降低成本，确保生产、销售等业务活动的顺利进行，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有物料管理员及其相关工作。
第三条物料管理员应遵循本规定，严格执行物料采购、验收、储存、发放、回收等环节的管理要求。
第二章物料采购管理第四条物料采购应遵循以下原则：1. 合理需求：根据生产、销售等业务需求，合理制定采购计划，避免盲目采购和浪费。
2. 优质低价：在保证物料质量的前提下，选择性价比高的供应商，降低采购成本。
3. 诚信合作：与供应商建立长期、稳定的合作关系，确保物料供应的及时性和稳定性。
第五条物料采购流程：1. 物料需求部门提出采购申请，包括物料名称、规格、数量、价格、供应商等信息。
2. 物料管理员对采购申请进行审核，确保采购需求合理、价格合理、供应商合格。
3. 物料管理员根据采购申请，进行询价、比价、议价等工作，选择合适的供应商。
4. 与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
5. 采购合同签订后，物料管理员及时通知需求部门，确保物料及时到货。
第三章物料验收管理第六条物料验收应遵循以下原则：1. 严格标准：严格按照国家相关标准和公司内部规定进行验收，确保物料质量。
2. 及时准确：及时对到货物料进行验收，确保生产、销售等业务活动的顺利进行。
3. 责任明确：明确验收责任，对验收不合格的物料及时处理。
第七条物料验收流程：1. 物料到货后，物料管理员及时通知需求部门。
2. 需求部门对物料进行初步验收，确认物料数量、规格、质量等是否符合要求。
3. 物料管理员对物料进行详细验收，包括外观、性能、包装等。
4. 验收合格后，物料管理员在验收单上签字确认。
5. 验收不合格的物料，及时通知供应商处理。
第四章物料储存管理第八条物料储存应遵循以下原则：1. 安全可靠：确保储存环境安全，防止物料损坏、变质。
2. 规范有序：按照物料种类、规格、等级等进行分类存放，便于查找和管理。
公司物料管理规定（3篇）
公司物料管理规定1. 目的公司物料管理制度的目的是为了确保公司物料的合理使用、安全保管和及时补充，以维护公司的正常运营和高效运作。
2. 适用范围本规定适用于所有公司部门和员工，包括公司内的所有物料，如办公用品、设备、原材料等。
3. 负责人公司设立物料管理小组，由资深员工担任，负责制定物料管理制度、统一管理物料的购买、仓储和使用，并向上级报告工作进展。
4. 采购管理4.1. 所有物料采购需经过物料管理小组审核批准，并保留相关审批文件。
4.2. 物料采购应以满足公司正常需求和降低成本为原则，采取合理的采购方式和途径。
4.3. 物料采购需要进行供应商评估和合同签订，并确保供应商具备合法资质和良好信誉。
5. 仓储管理5.1. 公司设立专门的物料仓库，由专人负责管理、登记和存放物料，并确保仓库的安全和整洁。
5.2. 入库时，应对物料进行清点、验收和登记，并及时更新物料库存信息。
5.3. 出库时，应填写领用单，经过审批后方可出库，同时更新物料库存信息。
6. 使用管理6.1. 各部门和员工在使用公司物料时，需事先向物料管理小组申请，并按规定的程序办理领用手续。
6.2. 任何部门和员工不得私自挪用公司物料，不得私自调拨和销售物料。
6.3. 在使用物料过程中，应注意物料的合理使用和精细管理，避免物料的浪费和损坏。
6.4. 物料使用完毕后，应及时归还，并填写归还单报备物料管理小组。
7. 盘点管理7.1. 物料管理小组每年对公司的物料库存进行一次全面盘点，发现差异应及时核实并记录，确保物料库存的准确性。
7.2. 除年度盘点外，物料管理小组可根据需要随时进行随机盘点。
8. 处罚措施对于违反本规定的行为和责任人，将给予相应的处罚措施，包括警告、罚款、停职或解雇等。
9. 定期评估公司物料管理制度应定期进行评估和改进，以确保制度的有效性和适用性。
以上是公司物料管理规定的范文，可根据实际情况进行修改和补充。
具体规定应根据公司的实际情况和需求制定。
公司物料管理规定
公司物料管理规定公司物料管理规定（精选13篇）公司物料管理规定篇1一、库房管理1、必须按质按量验收物资，无计划或质量不合格一律拒绝入库。
凡因擅自入库造成积压或浪费将追究库管人员经济责任;2、必须严格发料手续和发料制度，按计划、定额发料，严格执行有色金属、电气件、设备配件、量具、刃具及各类工具等领用交旧领新制度，做到不徇私情，一视同仁。
凡因库管人员不执行领料制度多发、漏发、错发器材等造成经济损失的要承担经济责任;3、各类物资管理要做到收发及时准确，帐、物、卡、资金四对口，做到货位固定化、存放合理化、计算准确化、库容整洁化，放火、防盗，保证库存物资不霉、不烂、不锈完好无损;4、为保证生产正常需求，库管人员必须定期深入生产班组熟悉生产业务，及时掌握生产用料和缺口物资，每星期按储备定额做出一次库存物资补充计划(除急件外)，以确保生产常用和易耗物资的供应。
因没有提请补充计划而影响生产或因计划不准确造成积压，由库管人员承担一定的经济损失;5、库管员出帐要准确及时，做到帐本整洁干净、书写清楚、计算准确、不涂改挖补，每月按规定时间将帐本保送财务科进行稽核。
二、发料管理1、严格按计划发料，认真填写领料单全部内容，要求字迹整洁准确。
2、生产产品所用的原材料，按计划核准发料。
生产过程中出现废品需重新领料时，由质检人员出据废品通知单，车间领导签注意见才能发料，此单每月定期上报公司主管领导;3、劳保用品严格按公司有关规定发放，由库房负责建立个人领有劳保用品台帐。
特殊情况由公司主管领导审批后发给。
三、工、检、量、刃具管理1、建立、健全工、检、量、刃具个人台帐，严格执行交旧领新制度;2、除定额刃具考核外，借用的任何刃具由于主观原因而损坏者，要识所借用的新旧程度计价赔偿。
所有领(借)料单须由该车间领导审判签字后才能发给;3、配发的工、检、量具在使用期限内损坏或丢失等需重新领有时，应书面写出原因经该车间领导审批才能发给，检、量具必须经技质科负责人审批、编号后才能发给。
公司物料管理制度范文(4篇)
公司物料管理制度范文第一章总则第一条为规范和加强公司物料管理工作，提高物料利用率和工作效率，保障公司正常生产经营，特制定本制度。
第二章管理职责第二条公司物料管理工作由物料管理部门负责，具体任务如下：1. 制定公司物料管理制度，并不断完善和推行。
2. 制定物料采购计划，并负责物料的采购工作。
3. 负责物料的入库、出库和库存管理工作。
4. 监督和执行物料的领用和归还工作，确保物料使用的合理性和安全性。
5. 统计和分析物料的使用情况，提出物料使用的优化方案。
6. 与相关部门合作，开展物料消耗分析和成本控制工作。
7. 公司物料管理工作的其他职责。
第三章物料采购管理第三条物料采购工作应按照公司采购管理制度进行，具体工作如下：1. 制定物料采购计划并报批，确定物料采购的种类、数量和时间。
2. 根据采购计划，选择合适的供应商，并进行询价和比较。
3. 签订物料采购合同，并保持与供应商的良好合作关系。
4. 监督和检查物料的到货情况，确保物料的准时供应。
5. 对于有质量问题或者超过规定数量的物料，及时与供应商协商解决。
6. 对于过期或者报废的物料，及时通知相关部门进行处理。
7. 对于新物料的采购，应进行试用并做好记录，确保物料符合公司要求。
第四章入库管理第四条入库管理工作应按照公司入库管理制度进行，具体工作如下：1. 对物料进行验收和核对，确保物料的数量和质量与采购合同一致。
2. 对入库物料进行分类、编号和标识，并记录入库信息。
3. 对入库物料进行仓库存放、整理和管理，确保物料的安全和有序。
4. 对于需要特殊保管和管理的物料，应进行专门处理，设立专门的存放区域。
5. 对于有质量问题或者异常情况的物料，及时通知相关部门进行处理。
6. 定期检查仓库物料的存放情况，确保物料的状态良好。
第五章出库管理第五条出库管理工作应按照公司出库管理制度进行，具体工作如下：1. 接受领用部门的领用申请，并核对申请物料的合理性和准确性。
2. 对领用物料进行出库登记，并记录领用信息。
公司物料管理规定(三篇)
公司物料管理规定第一章总则第一条为了规范公司的物料管理工作，提高物料的利用率和管理效益，保证企业正常运营，制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有部门和员工的物料管理工作。
第三条物料管理工作应按照科学、规范、经济、高效的原则进行，保证物料的合理使用和科学管理。
第四条物料管理工作应注重经济效益，并兼顾环境保护和资源节约的要求。
第五条物料管理工作应建立完善的制度和流程，明确责任和权限，确保物料管理的规范和有效。
第六条公司应加强对物料管理人员的培训和资格认证工作，提高其专业水平和管理能力。
第七条物料管理工作应遵守国家相关法律法规和政策，不得从事任何违法违规的行为。
第二章物料管理的组织和职责第八条公司应设立物料管理部门或委托专业机构负责物料管理的组织和协调工作。
第九条物料管理部门的职责包括：制定和修订物料管理制度和规范，制定物料采购计划和库存管理方案，统筹物料的调拨和使用，评估和监控物料利用效益，协调处理物料的申请和报废等工作。
第十条各部门的职责包括：按照物料管理制度和规范进行物料的申请、领用和归还，做好物料的使用和保管工作，及时上报和处理物料的报废和损耗情况，配合物料管理部门的工作。
第十一条物料管理人员的职责包括：负责物料的采购和库存管理，定期统计和分析物料的使用情况，制定库存预警和控制措施，及时报告和处理物料安全和质量问题，建立物料档案和记录。
第三章物料采购管理第十二条公司应建立物料采购管理制度，明确采购程序和要求。
第十三条物料采购应根据企业的实际需求和财务状况进行计划和预算，确保物料的供应和使用的连续性和稳定性。
第十四条物料采购应进行供应商选择和谈判，确保物料的质量和价格符合公司的要求。
第十五条物料采购应遵循公开、公平、公正的原则进行，不得参与任何不正当竞争和违法活动。
第十六条物料采购应建立相应的检验和验收机制，确保物料的质量和规格符合要求。
第十七条物料采购应建立合同管理制度，明确双方的权利与义务，保障合同的履行和执法。
物料管理制度 15篇
物料管理制度 15篇物料管理制度 1企业物料储存、保管、搬运管理办法1.目的:使物料储存、保管、搬运有序进行,以达到维护品质之功效。
2.范围:公司所有物料3.储存期限规定。
3.1电子元器件的有效储存期为12个月。
3.2塑胶件的有效储存期为4个月。
3.3五金件的有效储存期为6个月。
3.4包装材料的有效期为6个月。
3.5成品的有效储存期为12个月。
3.6化工及危险品的储存期按供应商提供的期限为准。
4.储存区域及环境。
4.1储存区分为:待处理区、良品区和不良品区。
4.2储存条件:仓储场地须通风、通气、通光、干净,白天保持空气流畅,下雨天应关好门窗,以保证物料干燥,防止受潮。
4.3仓库内物料以常湿常温(5―35°c,相对湿度为45%―85%)环境储存。
4.4易变质物料在仓储期,要采取封保鲜纸、消毒等适当措措,防止产品变质。
5.储存规定。
5.1储存应遵循三原则:防火、防水、防压;定点、定位、定量;先进先出。
5.2物料上下叠放时要做到“上小下大,上轻下重、中间常用”。
5.3易受潮物料,严禁直接摆放于地上,应放货架或卡板上进行隔离。
5.4呆料废料必须分开储存。
5.5不允许有火种进仓,晚上下班前应关好门窗及电源。
6.安全6.1对危险化学物品的保管,须遵守“三远离,四严禁”的原则,即“远离火源,远离水源、远离电源,严禁混合堆放、严禁阻塞通道、严禁阻塞灭火器、严禁超高”。
6.2危险化学物品和易燃物品要进入指定区域,并有专人保管。
6.3认真执行货仓管理的“十二防”安全工作,即:防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形。
6.4仓内严禁烟火、严禁做与本职工作无关的事情。
6.5定期检查电线绝缘是否良好。
6.6消防设施齐全,按消防部门颁布的标准配备,每季度定期检查一次,确保其使用功能。
7.保管。
7.1仓管员应将仓库内储存区域与料架分布情形绘制《物料储位图》挂于仓库明显处,当物料存放区域有变更之时,储位图应做相应变更。
物料部管理制度(五篇)
物料部管理制度物料管理制度第一章总则第一条物料由生产部核算、计划。
第二条物料由采购科订购。
第三条物料由仓库人员管理与控制。
第四条物料管理由厂长办公室直接监督。
第五条物料管理部门必须以公司的经营目标和生产任务为中心，指导和推动物料的供应工作。
第六条物料管理部门必须保障生产的正常运转，不可中途断缺物料，怠误生产。
第七条要做到物料的平衡、订购、分配工作，做到经济、合理、及时、齐全地供应各种物料。
第八条物料管理部门要做到统一计划、统一订购、统一分配、统一调度、统一管理。
第九条要尽量减少呆滞物料的产生，尽量降低物料的成本，提高物料的利用率。
第十条要保证物料的质量、数量。
第二章物料的分类、核算与订购第十一条根据本公司生产物料的实际情况，可分为三大类。
1)布料类；2)辅料类；3)包装物品类。
第十二条物料分类结构图。
第十三条物料的核算与计划，应该注意以下山几个问题：1.什么款式____多少数量3.用哪种布料4.用什么辅料5.单位用布料6.单位辅料用量7.交货时间8.生产所需时间预算9.物料进货所需时间第十四条生产部根据第十三条所提供的信息，核算物料，编制好物料订购计划，通知采购科订购。
第十五条在物料核算中，要本着务实，准确的精神，做好物料的预算工作。
第十六条采购科一定要配合生产部，确保物料的供应，否则如果怠误生产经营，将要追究当事人的责任。
第十七条物料的采购，要坚持“货真价实”的原则，要有高度的成本观念。
第三章仓库管理条例(一)仓库的规划第十八条仓库物料放置的规划及规划图。
第十九条库位标识、库位编号，依下列原则办理，并于适当位置作明显标识。
1.层次别，依下列原则办理，并于适当位置作明显标识。
2.库位流水编号。
3.通道别，依abc顺序编订。
4.仓库别，依abc顺序编订。
第二十条物料管理部门要依库位配置情况、绘制“库位标识图”悬挂于仓库明显处。
第二十一条仓库管理人员要掌握各库位，各产品规格的进出动态。
(二)仓库的物料验收第二十二条物料的验收由仓管负责。
公司物料管理规定范文
公司物料管理规定范文一、总则1. 本规定是为了规范公司物料管理，保障物料的正常运转和使用，避免浪费与损失。
2. 所涉及的物料包括但不限于：原材料、零部件、半成品、成品等。
二、物料采购管理1. 采购部门负责根据公司实际需求，编制采购计划，并确保采购的物料质量符合公司要求。
2. 采购部门应建立供应商评估制度，对供应商进行评估，并与合格供应商建立长期稳定的合作关系。
3. 采购部门应严格执行采购审批制度，确保采购决策的合理性和合法性。
4. 采购部门应建立物料采购台帐，及时记录和更新物料采购情况，并进行库存管理。
三、物料入库管理1. 仓库部门负责物料的收发、入库和出库工作，确保物料数量和质量的准确性。
2. 仓库部门应建立合理的物料分类和编号制度，方便物料的管理和查找。
3. 仓库部门应做好物料的防潮、防尘、防火等工作，确保物料的安全性。
4. 仓库部门应定期盘点物料库存，核对与台帐数据的准确性，并及时调整和处理库存差异。
四、物料领用管理1. 各部门对所需物料的领用必须填写领用申请单，并经相关负责人审批后方可领用。
2. 领用申请单应包括物料名称、数量、用途等信息，并需填写领用人、领用日期等必要信息。
3. 领料人员在领取物料时应核对领用申请单与实际物料是否一致，并做好签收记录。
4. 领料人员在使用完物料后应按规定归还或报废，确保物料的及时回收和再利用。
五、物料保管管理1. 各部门应建立并实施物料保管制度，确保物料的安全性和完整性。
2. 各部门应将物料存放在指定的仓库或柜子中，避免随意堆放和搁置。
3. 物料保管人员应定期检查和维护物料的状态，及时发现并处理物料的损坏和遗失情况。
4. 物料保管人员应加强对特殊物料的监管，确保其安全使用和妥善保管。
六、物料报废管理1. 各部门对损坏、过期、无法正常使用的物料应及时报废，并填写物料报废申请单。
2. 报废申请单应包括物料名称、数量、报废原因等信息，并需填写报废人、报废日期等必要信息。
国家对物料管理的规定(3篇)
第1篇一、前言物料管理是企业管理的重要组成部分，直接关系到企业的生产效率、产品质量、成本控制和企业竞争力。
为了规范物料管理，提高企业经济效益，保障社会公共利益，我国政府制定了一系列关于物料管理的法律法规和规范性文件。
本文将对我国国家对物料管理的规定进行梳理和解读。
二、物料管理的基本原则1. 合法原则：物料管理必须遵守国家法律法规，不得违法经营。
2. 合理原则：物料采购、储存、使用和处置等环节要合理，避免浪费和损失。
3. 效率原则：提高物料管理的效率，降低物料成本，提高企业竞争力。
4. 安全原则：确保物料管理过程中的安全，防止事故发生。
5. 环保原则：物料管理要符合环保要求，减少污染。
三、物料采购管理1. 采购计划：企业应根据生产需求、库存情况和市场供应情况，制定合理的采购计划。
2. 供应商选择：选择具备合法资质、产品质量优良、价格合理的供应商。
3. 采购合同：与供应商签订规范的采购合同，明确双方的权利和义务。
4. 采购价格：合理确定采购价格，确保物料的性价比。
5. 采购结算：按照合同约定，及时、准确地进行采购结算。
四、物料储存管理1. 储存场所：选择合适的储存场所，确保物料安全、干燥、通风。
2. 储存设施：配备必要的储存设施，如货架、托盘、防潮防霉设备等。
3. 储存环境：控制储存环境的温度、湿度、光照等条件，确保物料质量。
4. 储存方式：根据物料特性，采用适宜的储存方式，如堆垛、摆放、悬挂等。
5. 储存期限：合理设定物料的储存期限，防止过期、变质。
五、物料使用管理1. 物料领用：制定物料领用制度，明确领用程序和审批权限。
2. 物料使用：按照物料使用规范，合理使用物料，避免浪费。
3. 物料跟踪：建立物料使用跟踪制度，确保物料使用情况的透明化。
4. 物料报废：对损坏、过期、不合格的物料进行报废处理。
六、物料处置管理1. 废物分类：按照国家规定，对废弃物进行分类。
2. 废物处理：选择合适的废物处理方式，如回收、填埋、焚烧等。
物料管理规定（精选19篇）
物料管理规定（精选19篇）物料管理规定篇1一、目的：为了控制生产成本，规范公司物料管理，保证生产正常进行，物流畅通，加强仓储人员责任心，特制定本制度。
二、运用范围：公司所有仓库及涉及部门三、内容：1、物料管理包括：物品购买程序、物品入库程序、物品领用程序、工具管理程序、仓库管理制度。
2、物品购买程序：(1)凡因生产或工作需要，需购置原材料或其它物品，必须由需求部门组长提出申请，并填写《请购单》，统一由主管审核，厂长批准以后采购部门方可购买，否则由采购部门负责。
(2)玻璃原片由生产部计划文员申请，生产厂长审批;五金、辅料、劳保用品由其仓管员申请，采购经理审批;机械零配件、电器由机修工负责申请，生产厂长审批，百叶原材料、辅料由其仓管员负责申请，技术部经理审批;其它由各部门负责。
(3)各部门在编制采购计划时，必须确定合适的数量，保证所需的物品不应发生囤料。
造成仓库占用大量资金。
为避免数量严重超标，各责任部门应根据生产实际需要和采购周期，制定安全库存量上报审批。
(4)采购人员必须按照《请购单》上写的物品名称、型号、规格、数量进行采购，并确保按时到货。
(5)仓管员在到货时凭送货单验收到货的名称、数量、规格、单价、供应商的名称、到货时间等内容。
做好与质检部门的联系，填写《入库单》并会同质检人员签字，同时做好电子档台账。
(6)采购员必须做好返工与退货的跟踪，以免使公司造成损失。
对本公司造成实际性损失的，则须向供应商进行索赔。
3、物品入库程序：(1)玻璃原片由生产部叉车司机负责点数接收，仓管员进行质量检验、签收，填写《入库单》会同叉车工签字。
(2)玻璃辅料及公司工具由仓管员签收并填写《入库单》，采购经理签字。
(3)百叶原材料、辅料由其仓管签收并填写《入库单》，技术经理签字。
(4)仓管人员进行数量清点，确定要入库的材料数量与《送货单》、《入库单》相符。
如仓管员没有进行清点，而将货物入库时，造成的损失由仓管员负责赔偿。
公司物料管理规定（4篇）
公司物料管理规定第一章总则第一条为加强公司的物料管理工作，提高物料利用率，规范物料出入库流程，保证生产和运营的顺利进行，特制定本规定。
第二条物料管理是指对公司所拥有的物料进行统一管理、合理分配和科学利用的工作。
第三条本规定适用于公司的所有部门和岗位，包括内部物料和外部供应商提供的物料。
第四条物料管理的基本原则是：依据需求合理采购、分类管理、定期盘点、高效利用、严禁浪费，确保物料的安全和质量。
第五条物料管理分为：物料采购管理、物料仓储管理、物料领用管理、物料报废管理等。
第二章物料采购管理第六条物料采购应按照需求计划进行，遵循公开、公正、公平的原则，确保物料的质量和数量。
第七条物料采购采取统一采购的原则，通过集中采购方式，降低采购成本，保证物料的供应和质量。
第八条物料采购应根据实际需求，制定物料采购计划，并报经上级审批后执行。
第九条物料采购应按照合同约定的时间、数量和质量要求进行，不得随意变更或超范围使用。
第十条物料采购应建立供应商库，并进行定期评估、分类管理，及时对不合格供应商采取相应的处理措施。
第十一条物料采购应实行统一的物料编码体系，便于统一管理和查找。
第十二条物料采购应与财务部门、仓储部门等相关部门做好信息和账务的交互，确保资金的使用和物料的安全。
第三章物料仓储管理第十三条物料仓储管理应确保物料的安全、准确、及时出入库。
第十四条物料仓储应按照相应的标准，采用合理的存放和摆放方式，确保物料的完整和无损。
第十五条物料仓储应实行先进的仓储管理方法，包括分类存放、标识管理、保质期管理等。
第十六条物料仓储应建立完善的出入库管理制度，确保物料的出库与需求相匹配，入库与采购相符。
第十七条物料仓储应定期进行库存盘点，确保库存的准确性，及时补充和调整库存。
第十八条物料仓储应建立物料损耗和报废的管理制度，并实行相应的防损耗和检验措施。
第四章物料领用管理第十九条物料领用应按照实际生产和运营的需求进行，确保物料的及时、准确供应。
物料进入管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为确保公司物料管理的规范性和有效性，提高物料使用效率，降低物料成本，保障生产秩序，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有物料进入、储存、使用、报废等各个环节。
第三条物料进入管理应遵循以下原则：1. 规范化：物料进入、储存、使用、报废等环节应按照规定程序进行，确保物料管理的规范化。
2. 经济性：合理控制物料成本，提高物料使用效率。
3. 安全性：确保物料安全储存和使用，防止安全事故发生。
4. 可追溯性：对物料进行全程跟踪，确保物料来源和质量。
第二章物料分类及标识第四条物料分类1. 按来源分类：外购物料、自制物料、委托加工物料。
2. 按用途分类：生产物料、非生产物料。
3. 按材质分类：金属材料、非金属材料、化学品等。
第五条物料标识1. 物料名称、规格、型号、数量等信息应清晰标识在物料包装上。
2. 每种物料应配备唯一的物料编码，方便识别和管理。
3. 根据物料性质，设置相应的警示标识，如易燃、易爆、有毒、腐蚀等。
第三章物料进入程序第六条物料采购1. 采购部门根据生产计划、库存情况及物料需求，制定采购计划。
2. 采购计划经相关部门审核后，提交总经理审批。
3. 采购部门根据审批结果，进行物料采购。
第七条物料验收1. 物料到达公司后，仓库管理员应组织验收。
2. 验收内容包括：物料名称、规格、型号、数量、质量、包装等。
3. 验收合格后，填写《物料验收报告》，并由双方签字确认。
第八条物料入库1. 验收合格的物料，仓库管理员应按照物料分类、规格、型号等要求进行分类存放。
2. 每种物料应建立台账，记录其入库、出库、库存等信息。
3. 仓库管理员应定期对库存物料进行盘点，确保账实相符。
第四章物料使用管理第九条物料领用1. 生产部门根据生产计划，填写《物料领用单》，经相关负责人审批后，向仓库申请领用物料。
2. 仓库管理员根据《物料领用单》发放物料，并登记台账。
第十条物料使用1. 生产部门应严格按照物料使用规范进行操作，确保物料使用安全、合理。
物料管理规定模板(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司物料管理，提高物料使用效率，降低成本，确保生产、销售等业务的正常进行，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有物料的管理，包括原材料、辅助材料、包装材料、办公用品等。
第三条物料管理应遵循以下原则：1. 保障生产、销售等业务需求；2. 优化库存结构，降低库存成本；3. 严格执行采购、验收、领用、报废等环节的规章制度；4. 加强物料跟踪，确保物料质量；5. 提高员工节约意识，倡导绿色环保。
第二章物料采购管理第四条物料采购应遵循以下程序：1. 需求计划：各部门根据生产、销售等业务需求，编制物料采购计划，报相关部门审批；2. 供应商选择：采购部门根据物料采购计划，通过询价、比价、招标等方式，选择合格供应商；3. 采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方权利义务；4. 物料验收：采购部门对到货物料进行验收，确保物料质量符合要求；5. 付款结算：采购部门根据合同约定，办理付款结算手续。
第五条采购部门应定期对供应商进行评估，确保供应商的供货质量、交货及时性和售后服务。
第六条采购价格应合理，不得高于市场价格。
第三章物料验收管理1. 验收通知：采购部门在物料到货前，通知相关部门做好验收准备；2. 验收人员：验收人员应具备相关专业知识，负责物料的验收工作；3. 验收内容：验收内容包括物料的数量、质量、规格、型号等；4. 验收结果：验收结果分为合格、不合格两种，不合格物料应及时退回供应商；5. 验收记录：验收人员应填写验收记录，详细记录验收过程和结果。
第四章物料领用管理第八条物料领用应遵循以下程序：1. 领用申请：领用部门根据生产、销售等业务需求，填写物料领用申请单；2. 领用审批：领用申请单经相关负责人审批后，方可办理领用手续；3. 物料领用：领用人员凭领用单到仓库领取物料；4. 领用登记：仓库管理员在领用单上登记领用信息，包括领用人、领用日期、数量等；5. 领用核对：领用人员核对领用信息，确认无误后签字。
生产车间物料管理规定（4篇）
生产车间物料管理规定1. 所有物料必须统一存放在指定的储存区域，并按照种类、规格进行分类放置，保持整齐清晰，方便查找和管理。
2. 所有物料必须贴上标签，明确表示物料的名称、规格、批次和库存数量，并定期检查更新标签。
3. 在物料储存区域内设置防火、防潮、防尘、防鼠等必要的保护设施，确保物料的安全和质量。
4. 所有物料的进货、出货、调拨都必须记录在物料管理系统中，明确记录物料的来源、去向和数量，并及时更新库存信息。
5. 所有物料的使用必须符合生产计划，并按照先进先出原则进行管理，以确保物料的及时使用和消耗。
6. 对于过期、损坏或质量不符的物料，必须及时处理，不能随意使用或混在正常物料中。
7. 定期对物料进行盘点和检查，确保库存准确无误，并及时调整补充不足或淘汰过多的物料。
8. 负责物料管理的人员必须具备相关的专业知识和技能，严格执行物料管理规定，并随时报告库存情况和问题。
9. 物料管理规定必须经过领导审批，并定期评估和改进，以确保物料管理工作的效率和质量。
10. 所有人员必须遵守物料管理规定，不得私自调取、耗用或损坏物料，如有违反，将依据公司规定进行处理。
生产车间物料管理规定（2）第一章总则第一条为了加强车间物料管理，规范物料使用和流转，提高生产效率和质量，保证物料安全，制定本规定。
第二条所有涉及车间物料的人员都要严格按照本规定履行岗位职责。
第三条对于违反本规定的人员，将依照公司相关规定进行处罚。
第四条本规定自颁布之日起执行。
第二章车间物料的管理职责第五条车间主任负责车间物料的管理工作。
他应组织制定物料管理制度、建立物料管理档案，并负责监督执行。
第六条生产员根据生产计划和生产任务，负责物料的领取、使用和报废。
第七条仓储员负责对物料进行分类、入库、出库以及库存的定期清点。
第八条车间物料管理员负责处理物料的领用申请、退库、报废和周期盘点。
第三章车间物料的分类和标识第九条车间物料应按照性质、用途、规格等进行分类。
物料管理制度（集锦15篇）
物料管理制度物料管理制度(集锦15篇)在现实社会中，很多场合都离不了制度，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编帮大家整理的物料管理制度，希望对大家有所帮助。
物料管理制度1第一章总则第一条为加强施工现场安全管理,预防在使用井架物料提升机(以下简称井字架)中发生重大安全事故,根据《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》(jgj88-92)(以下简称《规范》)和《建筑施工安全检查标准》(jgj59-99)(以下简称《标准》)等有关规范标准,结合本省实际,制定本规定。
第二条在本省范围内新建、扩建、改建的建设工程和房屋装饰装修工程,使用井字架作为垂直运输设备,适用本规定。
第二章一般规定第三条施工现场井字架的设计、制造、安装、使用、拆除,必须符合《规范》、《标准》的规定。
第四条井字架安装与拆除前,必须根据现场环境、工作条件及设备情况,编制专项施工组织设计,并经企业技术负责人审批和监理单位确认。
第五条各类井字架的安装、使用和拆除必须制订安全操作规程,建立管理制度和检修制度,并经企业技术负责人批准。
上述规程和制度应以标牌形式张贴在施工现场。
每台井字架的设备技术档案应放在施工现场,以备检查。
第六条井字架安装或加高后,必须经安装班组自检,项目部和企业安全部门检查验收,检查验收要做好原始记录。
企业安全部门负责井字架验收的人员应由从事施工安全管理工作三年以上,并具有中级以上职称的工程技术人员担任。
第七条负责井字架的司机必须经过专门培训并考核合格,上岗的持证,并经本单位聘任方可上岗。
严禁其他人员擅自操作。
操作控制井字架必须专人专机。
第八条井字架必须经建设行政主管部门认可的检测机构检验合格后,方可投入使用。
第三章井字架安装和使用第九条井字架必须具有以下安全防护装置,其性能不得低于《规范》的要求并符合以下规定:(一)停靠装置和断绳保护装置。
装置应定型化。
(二)卸料平台防护门。
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物料管理规定第一章总则第一条为规范物料在ERP系统的主数据维护、收发等操作程序，加强物料实物的入库、出库、日常保管、盘点等管理，特制定本规定；第二条物料的出入库应凭订单、工单、签批后的发料单等出库和入库，严禁白条抵库；第三条物料凭证的文本书写应完整，应反映领料用途，部门领料应由领料人签字确认；第四条物料应进行批次管理，按照“先进先出”的原则进行发货；第五条库存所有物料必须有账可查。
未进入SAP系统管理的物料应在OA<<物品管理系统>>内或在备查账（需报财务部批准同意）记录管理；第六条物料应进行定期和不定期清查盘点，半年度及年度末应进行全面的清查盘点；第七条不良品库、新品库的物料定期处置，原则上每月处置一次；第八条物料调出公司/工厂大门应出具出门证，门卫应查验一致后放行。
第二章 ERP系统主数据维护第九条物料主数据是指在ERP系统中按照既定的规则建立的物料号、物料的工厂地点数据、销售组织数据、采购数据、MRP数据、质量管理数据、成本会计数据等影响物料正常使用的系统基础数据。
工作中心、工艺路线、成本中心因与物料相关也列入主数据的范畴。
第十条物料主数据维护的责任部门1.研发部（RD）:负责创建物料号、创建工作中心、创建工艺路线；2.工厂：负责维护物料的工厂地点数据；3.客户中心（CC）：负责维护物料的销售组织数据；4.采购部（PD）:负责维护物料的采购数据及原料、配件、包装的MRP数据；5.生产管理部（PMD）:负责维护成品、半成品的MRP数据；6.质量部（QC）：负责维护原料、配件的质量管理数据；7.财务部（FD）负责维护物料的成本会计数据以及创建成本中心。
第十一条主数据维护要求1.维护时间要求维护人员应在接到主动需求通知后4小时内完成主数据维护。
通知方式包括当面告知、电话通知、电子邮件、短信通知等；在以电子邮件或短信方式通知发出后，应同时以电话方式将需求送达责任人。
2.维护的数据应力求准确，应有据可依。
在会计视图中维护标准单价时如物料尚未定价，采购部应先进行估价，财务部按估价进行维护，在价格确定后，采购部应及时通知财务部进行价格更改。
对新产品BOM的维护，在消耗定额确定之前研发部应先行估计维护，在BOM 定额确定之后，研发部应及时修改。
研发部有责任跟踪查验BOM的准确性并及时调整。
研发部应根据工厂、财务部等有关部门的反馈及时修改BOM及工艺路线。
研发部应向财务部提供过程流程图，以便财务部制定成本定额系数，该系数由财务部提供，研发部在工艺路线上维护。
第三章收料管理第十二条ERP系统的收料方式包括：订单采购入库、委外加工入库、供应商免费交货入库、客供品入库、供应商寄售入库、可回收物料入库、调拨入库、工单生产入库、销售退回入库(调换入库或索赔退货入库)、盘盈入库等。
第十三条订单采购入库1.采购订单维护生产物资采购由采购部先下采购订单，仓库根据订单信息进行验货入库。
采购订单中价格维护应力求准确，除非特殊情况，必须保证订单价格与供应商开票价格一致。
如果采购价格尚未确定，采购部可以先估价维护，如定价与估价差异不大，采购部对前期采购订单可以不进行调整；如果定价与估价差异较大，则需视情况对前期采购订单进行修改：若该部分订单还没有收货，应立即修改这部分订单; 若该部分订单已收货，但未发货，则由仓库取消收货（MBST）,然后由采购部对订单价格进行修改，仓库再重新对该订单进行收货（MIGO,101）; 若该部分订单已收货，并已发货，则不作任何处理。
对于进口物料，采购部除需维护正常的订单价格外，还应维护相应的关税及运费。
2.采购订单入库作业流程：1）采购部向供应商下达采购订单；2）供应商按采购订单备货；3）供应商依据采购订单整批或分批送货到仓库；4）仓库保管员依据采购订单进行收货，确认名称、数量、规格无误后办理收货，如果发货数少于订单数，可按实际数量收货，如果名称、规格有误，仓库应不予收货，反馈给采购部，要求供应商调整后重新送货；5）对于确认无误的货物，仓库保管员在SAP上做收货处理（MIGO 101/102），在供应商送货单上签收，打印入库单，将入库单第二联（红色会计联）及第三联（兰色厂商联）交给供应商。
如需检验则将第四联（黄色检验联）送交质量部，通知其检验；6）需要检验的物料在待检区存放，不需要检验的物料直接在相应的库位存放；7）质量部对所购物料检验予以放行的，质量部在系统中将该物料从质量检查中转到非限制使用状态，仓库将该物料由待检区转入相应库位；检验结果如果是不良品，仓库在接到质量部的检验单后，及时告知采购部，由采购部通知供应商退货。
供应商在接到退货通知后，应及时将不良品收回并按退货数量重新组织送货。
仓库在货物退回的同时在SAP上做MIGO（122/123）的退货处理。
8）供应商根据仓库出具的入库单开具发票，将第二联（红色联）附在发票后面快递或送交财务部。
财务部校验发票无误后将发票入账。
第十四条委外加工物料入库委外加工是指我司提供全部或主要的原料、配件、包装物等，由供应商加工，并将加工完成的分总成送至我司，我司与之结算加工费用的加工供应方式。
委外加工物料在初次下委外加工订单前，由采购部通知研发部建立BOM。
委外加工物料入库作业流程与标准采购订单入库流程不同点的是：委外加工订单类型为L（分包），仓库依据委外订单做收料处理的同时必须根据BOM对委外加工发出的物料进行相应扣料处理。
入库单的传递方式与订单采购入库单传递方式相同。
第十五条供应商寄售入库供应商寄售供货方式是指公司与供应商结算数量按照公司实际使用的数量进行结算，而非按照采购入库的数量进行结算的一种采购方式。
采购部在系统中下供应商寄售订单后，仓库根据寄售订单收货入库，打印入库单，将入库单第三联（兰色厂商联）交给供应商；如需检验则将第四联（黄色检验联）送交质量部，通知其检验。
每期末采购部根据公司生产实际领用的数量通知供应商开票结算，财务部收到发票后将发票与生产领用数进行校验，校验无误后将发票入账。
第十六条供应商免费交货入库供应商免费交货入库主要是供应商免费送样配件入库。
该类物料不需要付钱，不存在货款结算。
供应商根据需求部门开出的“送样单”到仓库办理入库手续，仓库验收数量后，通过无订单采购入库（MIGO 501）方式收料入库，库位为新品库。
送样单仓库留存一联，附在入库单后，同时向送样需求部门反馈一联，注明实收样件数量。
第十七条客供物料入库客供物料是客户免费提供给公司装配的配件，公司应定期向客户反映进销存情况、库存不足应及时通知客户补足。
仓库收到客供物料时应严格查验收货数量，然后通过无订单采购入库（MIGO 501）方式收料入库，对于客供物料中的废品，仓库应及时通知通知客户进行处置或征得客户同意后自行处置。
第十八条可回收物料入库可回收物料是指在生产、物流过程中可以循环使用的配件、包装等，如B5传感器口防尘塞、B5纸箱等。
可回收物料入库、调拨程序如下：1.由拆包工厂负责整理收集，清点数量，在SAP系统内做无订单收货（全部收至正品库中）；2.拆包工厂负责鉴定可回收物料状态，将已损坏、无回收利用价值的物料区分开来，需调往异地工厂使用的可回收物料在系统内做二步调拨，调拨至使用工厂。
无回收利用价值的物料经工厂负责人或质量科负责人确认后转入不良品库，工厂负责人需在转移单上签字确认，按照废旧物资处理有关规定进行处置。
仓库应优先安排回收物料的使用。
如可回收物料状态需经质量部鉴定，则拆包工厂收集后调入质量部指定工厂，由质量部鉴定后进行发料使用或按上述程序调拨、处置。
第十九条调拨入库调拨入库是指厂内库位之间的调拨以及不同工厂之间的调拨。
仓库不得随意进行批次调拨及料号之间的调拨，如出现特殊情况，确需进行上述操作，仓库应说明原因，经财务部批准后方可进行上述操作。
1．一步调拨（MB1B 311）一步调拨是指一次操作完成不同库位的出库及入库。
下述情况适用一步调拨：工厂生产用原料直接从主机现场库扣料。
工厂领料时，仓库将原料从原料库调拨至主机现场库;质检员返检库存物料发现的次品，仓库根据检验报告单将物料从正品库调至不良品库；不良品库物料经筛选、简单返工后可以继续使用的，从不良品库调拨至正品库；对外索赔发出的物料、维修发出的物料以及其他供应商返工暂时发出的物料，在系统内增加库位（发出物料库），通过一步调拨的方式解决。
上述物料调拨，调拨接受方应在调拨单上签字确认。
2．二步调拨（MB1B 305/MIGO 101）不同工厂之间的调拨适用二步调拨流程。
调出仓库将调拨单（一式四联）打印并交提货人签名后，一联由调出仓库留存，一联送交物流管理部门，另两联由提货人随车携带，调入工厂依据调拨单或工厂间采购订单（转储单）验收货物做入库处理（MB1B 305），将调出工厂以MB1B303调出时产生的物料凭证号在“参照”栏注明，同时在调拨单上签名确认，将一联调拨单作为收料单的附件留存，另一联由送货人送交物流管理部门作为结算运费的依据，物流管理部门应核查调拨物资有无短少。
在物料调拨过程中若出现接收方收到的物料与调拨单不符，则仍依调拨单数量在SAP中作收料处理，同时在回填的调拨单中注明实收数量，然后将短少情况在3小时内反馈至物流管理部门，物流管理部门应在接到信息后2个工作日内给出处理方法或牵头组织专题会议，拿出解决方案。
收货方根据解决方案及时进行处理。
对于由承运人或相关责任人赔偿的短少以MB1A 201发料，同时维护营业外支出-非常损失（56010300），收到赔偿时，财务部做冲减营业外支出处理；对于收发计量差错造成的差异先将原调拨出入库冲销，再根据实际数量做调拨出入库，无法冲销的，按差额数调整出入库；对于运输途中的损坏，收货方收货后根据质量部门检验结果将损坏物料调拨至不良品库，属于运输人员责任的，应向驾驶员或货运公司索赔。
对于不便在SAP系统内记录管理的物料，应在OA<<物品系统>>内登记管理，物料维护由财务部负责；物料调拨领用时，由管理部门手工开立调拨单或出库单，经部门经理/主管总经理签批后，调出方在物品系统做减少，调入方在物品系统做增加。
第二十条工单入库工单入库是指工单产出的成品、半成品、回料的入库以及拆解工单退回的配件等入库1．生产工单下达工厂应根据不同情况下不同的生产工单，正常产品生产下标准生产工单，库存产品返工下重工工单，车间换模过机下换模工单，新产品调试下调试工单，废品拆解下拆解工单。
标准生产工单下达：生产计划管理部门依据客户需求，结合库存情况，安排生产计划。
工厂依据生产计划下达生产工单并安排生产。
调试工单下达：新产品调试由项目管理部门向PMD反映需求，由PMD安排调试计划并通知工厂，如遇计划外紧急调试，工厂应在接到PMD主动通知（当面通知或电话方式）两小时内下调试工单。