XX公司采购控制程序
采购流程控制程序(实用-含全部附表)
采购流程控制程序(实用-含全部附表)采购流程控制程序 (实用完整版-含全部附表)1. 背景为了确保采购流程的高效性和透明度，我们需要建立一套完整的采购流程控制程序。
本文档旨在详细描述该程序的步骤和相关要求，以便所有涉及采购的部门和人员遵循统一的标准和流程。
2. 流程步骤2.1 采购需求确认1. 采购需求的提出：相关部门或人员根据业务需要提出采购需求，并填写采购申请表（附表一）。
2. 需求审批：采购需求提交给相关部门经理或采购经理进行审批。
审批结果将根据实际情况决定是否向下一步骤推进。
2.2 供应商评估和选择1. 供应商评估：采购部门将根据采购需求和相关要求，对潜在供应商进行评估。
评估内容包括但不限于供应商的信誉度、产品质量、价格合理性等。
2. 供应商选择：采购部门将根据供应商评估结果，选择最合适的供应商。
供应商选择结果将记录在供应商选择表（附表二）中。
2.3 合同签订与管理1. 合同起草：采购部门将与选定供应商协商并起草采购合同。
合同应包括采购物品/服务的细节、价格、交付时间和支付方式等重要条款。
2. 合同审批：采购部门经理或法务部门将对采购合同进行审批，确保符合公司的法律和合规要求。
3. 合同签订：经过审批的采购合同将由采购部门和供应商双方签署，并保留备份。
2.4 采购执行1. 采购订单生成：采购部门将根据采购合同内容和需求生成采购订单，并发送给供应商。
2. 物品/服务接收：在供应商交付物品/服务后，采购部门将对其进行验收，并确保符合采购合同中的要求。
3. 付款控制：采购部门将根据采购合同的约定，及时支付供应商所需的款项。
2.5 采购记录和报告1. 采购记录：采购部门将维护一份完整的采购记录，包括采购需求、供应商选择、合同签订和采购执行等过程中的相关文件和信息。
2. 监督报告：采购部门将定期生成采购执行的监督报告，汇总采购活动的情况和问题，并向相关管理人员提供。
3. 附表附表一：采购申请表该表用于记录采购需求的基本信息，包括需求提出人、需求描述、预算等。
采购控制程序
采购控制程序1.目的：对采购作业进行控制，确保采购作业能做到适时、适量、适质以配合生产所需，降低库存，提高产品竞争能力。
2.范围：2.1.本公司对外采购与产品生产有关的直接、非直接原材（物）料、零组件及包装材料等2.2.相关原材（物）料、零组件供应商的确定。
3.职责：3.1采购部3.1.1负责选择优秀供应商，对供应商的基本信息、交付能力，生产能力进行初步评审，确保料源，积极开发新供应商。
3.1.2负责编制《采购订单》，适时控制采购作业，做到适时、适量。
3.1.3负责追踪物料交期，提高采购作业效率和人员的作业品质。
3.1.4负责防止作业异常发生，针对异常与问题点能迅速妥善处理。
3.1.5负责将量产采购件图纸、采购件品质要求、供应商职责内容发送至供应商。
3.1.6参与潜在供应商的质量体系，技术生产能力评审。
3.2技术部3.2.1负责提供图纸、材料检验标准、产品试验标准等技术要求。
3.2.2负责将非量产采购件图纸、采购件品质要求发送至供应商。
3.2.3参与潜在供应商的质量体系，技术生产能力评审。
3.3品保部3.3.1.负责确保物品质量，做好检验工作。
3.3.2组织潜在供应商的质量体系，技术生产能力评审。
3.4供应商3.4.1负责按期交付本厂所需直接原材（物）料、零组件、包装材料。
3.4.2负责确保采购物料的质量要求，提供出厂检验报告。
4.内容：4.1.供应商选择：4.1.1.技术部应提供开发完成可量产产品的图纸、材料标准、产品试验标准等技术要求给采购部。
4.1.2.内部产品价格由财务部组织技术部和生产部进行审核，采购部实时关注原材料价格波动情况，当原材料价格有所下降时，应及时提出采购件降价要求；4.1.3.采购根据采购项目技术、生产要求，收集整理推荐潜在供应商，经内部评审后对供应商的基本信息、产品价格、交付能力，生产能力再进行初步评审，填写《供方基本信息调查评价表》，经采购部经理、总经理审批后安排对潜在供应商进行质量体系，技术生产能力的过程审核。
采购控制程序
采购控制程序1.目的为保证本公司产品质量安全，必须对采购及委托服务等活动实施控制，确保采购产品在质量安全要求、交付和服务等各方面满足本公司的采购要求。
2.适用范围适用于对本公司所需的全部采购活动的控制。
3.职责3.1 采购部：为采购的主管和实施部门，负责的供方的评价、选择，编制《合格供方名单》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；负责组织对原物料的风险评估；编制《采购计划单》实施采购。
3.2 品保部：为采购的相关部门，负责编制《原辅料验收标准》，并监控采购产品的检测与验证。
参与原物料的风险评估。
3.3 生产部：参与原物料的风险评估。
4.程序4.1原辅料风险评估采购部组织品保部、生产部等部门，共同对每一种原物料（包括包装材料）进行风险评估，以识别对产品安全、合法性和质量造成的潜在风险，并编制“供应商提供的原物料或服务项目风险评估报告”。
“供应商提供的原物料或服务项目风险评估报告”经总经理批准后，应作为原物料验收和测试规程制定以及供应商评价、选择的重要依据。
原物料风险评估应考虑以下各项的潜在可能性：➢过敏原污染。
➢异物风险。
➢微生物污染。
➢化学污染。
➢品种或类别交叉污染。
➢替换或欺诈。
➢与受法律控制的原物料有关的任何风险。
➢原物料对于最终产品质量安全的重要性。
对原物料的风险评估应在发生以下情况时进行更新：✧当原物料的处理，或原物料的供应商有所变动时。
✧当有新风险出现时。
当发生产品召回或撤回后，且涉及某种特定的原物料时。
原物料风险评估应至少每 3 年更新一次。
4.2 原物料分类品保部负责制订采购原物料技术标准及采购原物料分类明细表，根据其对随后的产品实现及最终产品的影响，决定对供方及采购产品控制的类型和程度。
采购原物料分类：a．重要原物料：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的原物料；b．一般原物料：构成最终产品非关键部位的批量原物料，它一般不影响最终产品的质量安全或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的原物料；c.辅助原物料：非直接用于产品本身的起辅助作用的原物料，如一般包装材料等。
采购控制程序管理制度(3篇)
采购控制程序管理制度（3篇）采购控制程序管理制度（精选3篇）采购控制程序管理制度篇11、目的对采购过程和供方进行控制,确保所采购的产品和供方提供的服务符合规定要求。
2、适用范围适用于对服务所需的物资采购和对供方的选择、评价和控制。
3、职责3.1各部门负责本部门所需采购计划的编制及对供方提供的产品进行监督、反馈。
3.2管理部负责采购计划的审核、落实,采购物资的'验证、管理及供方的评价,建立供方档案。
3.3工程部负责服务设施、设备采购计划的审核工作。
3.4总经理负责采购计划的审批工作。
4、程序4.1评价范围4.1.1对价值高、用量多、对服务质量影响大的维修配件、物资的供方需进行评价。
4.1.2对服务质量有较大影响的零星维修配件、物资,如:水暖管件、卫生洁具、电料等的供方需进行评价。
4.1.3对服务质量影响极小的零星维修配件、物资,如:扫帚、拖把等的供方可进行现场、简单的验证。
4.1.4对公司分包出去的绿化服务供方需进行评价。
4.2评价方式4.2.1对产品资料的获取4.2.1.1生产厂家不在本地的,由管理部采取信函的方式或到本地的批发商店、专卖店,调查物资的生产厂家、营业执照、规格型号、合格证、质量标准及认证情况等。
4.2.1.2生产厂家在本地的,可直接到厂家所在地收集资料,内容同上。
4.2.1.3对分包出去的绿化服务供方的质量按合同要求进行控制。
4.2.2对供方的评价方法4.2.2.1对服务质量有较大影响的零星维修配件、物资,由管理部调查供方的营业执照、产品认证、供货能力、产品规格型号等,对其供方进行评价,填写《供方质量、环境保证能力调查记录》。
4.2.2.2对分包出去的“服务产品”的供方由管理部调查其营业执照、企业简介、信誉等级及质量保证能力等进行评价。
4.2.3对服务质量影响极小的零星维修配件、物资,可由使用部门、采购人员在采购现场对质量、价格进行目测、比较等方法进行评价。
4.2.4对评价合格的产品和供方,报总经理审批同意后,可列入《采购物资一览表》、《合格供方名录》。
采购控制程序
质量程序文件乘虚名称：采购控制程序版本：2.0程序编号：拟制：审核：批准:为加强本公司采购工作管理，规范采购作业事务，提高采购成效，特制订本控制程序。
2适用范围本程序适用于XX科技实业（深圳）有限公司和深圳市XX科技有限公司。
3职责3.1品质部IQC：负责所有生产物料进料检验，《承认书》的签核；3.2技术部：负责来料在制程中的工程改善；负责提供外协加工的技术资料。
《承认书》的签核；3.3研发部：《承认书》签核；3.4PMC：负责制定产品生产物料需求《请购单》；并在ERP系统里面请购需求物料。
3.5其他部门：根据物资需求计划或实际需求在ERP里面填写《辅料请购单》；由PMC在ERP系统里面统一受理请购。
3.6采购部：依据《请购单》、《辅料请购单》负责公司产品生产所需的物料、设备物资以及办公用品和办公设备的采购；4名词解释4.1采购管理：指针对材料购买所进行的一系列活动。
5工作内容5.1请购5.Ll请购部门的划分，各项材料的请购部门如下：5.1.1.1生产主物料（BOM表中有的物料）：PMC5.1.1.2生产辅助材料、机器设备类资料与工具夹具：由技术部统一请购，部门经理审核，副总经理审批。
5.1.1.3仪器仪表类资产：由品质部统一请购，部门经理审核，副总经理审批。
5.1.1.4电脑设备类资产：由体系管理部统一请购，部门经理审核，副总经理审批。
5.1.1.5办公设备资产、办公用品及行政辅助材料：由人事行政部统一请购，部门经理审核，副总经理审批。
5.1.1.6安全库存物料：由总部通知请购，需总经理确认同意5.1.1.7《外发加工申请单》：PMC5.1.2.1请购经办人员应依采购提前期、存量管理基准、订单用料预算，参考库存情况请购，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核准的权限呈核并编号，由PMC统一传送采购部，并在ERP下请购单。
5.1.2.2紧急请购时，由请购部门于《请购单》或《辅料请购单》备注栏注明原因，并注明“加急”后递送。
采购控制程序(模版)
6.1《供应商控制程序》
6.2《不合格品控制程序》
7记录表单
7.1《申购单》
7.2《领料单》
7.3《物料承认书》
7.4《材料入库单》
7.5《验货通知单》
C类为一般及辅助材料。
5.2供应商的选择、评审、考核参照《供应商控制程序》。
5.3采购文件
5.3.1采购文件一般以技术文件、采购合同、采购订单等方式体现，采购文件应清楚地说明对采购物料的要求，且发放前需经相关人员批准。
5.3.2本公司发给供应商的采购订单、采购合同以及受控技术文件的更改应与本公司同步进行，采购员负责将更改后的受控文件传递给供应商，确保供应商使用的文件是最新版本。
5.6.5采购完成后《申购单》交采购部负责人归档。
5.7物料承认
5.7.1物料在供应商处属于送样或首次采购的，需要进行物料承认，出具《物料承认书》。
5.7.2常规物料由质量检测部根据相应的物料检验规范出具物料承认结果，新增物料由申购部门根据技术和质量要求出具物料承认结果。
5.8物料入库
5.8.1材料经检验合格后，填写《材料入库单》进行入库。
5.4申购与审批
5.4.1生产所需常规物料的采购及外协加工由生产部根据生产计划，结合现有库存量进行申购，填写《申购单》，报部门负责人审核。
5.4.2若采购员接到的物料采购申请，是需要先采购原材料再外发加工而成的，由采购员人填写《申购单》报部门负责人审核。
5.5采购合同/订单及其签订
5.5.1《申购单》批准后，由采购员从《合格供应商名册》中选择相应的合格供应商，并将《申购单》及其申购部门提供的相关技术、质量要求提供给供应商进行报价和交期咨询。
2范围
适用于公司所有生产产品原材料、辅料、包装材料及研发物料等采购及外协加工。
公司采购控制程序资料
【最新资料,Word版，可自由编辑！】采购控制程序流程符号：需求请购合格物料入库采购标准供方结算合格供应商价格体系1目的1.1规范生产原辅材料等的采购流程；1.2节约成本，减少浪费，合理支出，提高公司财产的使用率；1.3确保采购物料的质量、数量和交期满足生产及办公需求。
2.适用范围适用于生产原辅材料的采购实施过程。
过程开始于采购需求，结束于货到合格入库且货款结清。
3.职责、权限3.1采购部经理为本过程负责人。
3.2生产计划部负责各车间（含芯片事业部）生产用原材料、辅料、工具、设备等的请购计划制定，需求信息以《请购单》/《采购计划》的形式申请签批，审批后统一传递到采购部实施采购。
3.3采购部负责采购申请的可执行性的审核；采购计划的具体实施；交期、品质的跟踪与处理；与供方结算；3.4品质中心负责原材料和计量设备的检验和品质异常的协助处理。
3.5设备部负责设备请购的审核，参与设备供应商及设备型号的选择，以及设备进厂后的编码、验收及建立设备台帐。
3.7信息中心负责提供网络及电脑周边用品的采购标准及装机、验收等技术服务。
3.8行政部负责办公用品（非生产用）的请购审核。
3.9资源部负责研发样品的采购，供应商的开发与认证，《合格供方名录》的编制与维护，供方的业绩记录和考核。
3.10研发部负责原材料采购工艺的提供，即原材料质量要求等采购标准的提供。
3.11财务部负责发票入帐、付款审核及付款安排。
3.12物控部负责所有合格物资出、入库手续办理。
4.工作程序4.1物资分类及术语定义用品：非生产用物资IT类：电脑、打印、复印、传真设备，加盖“急件”章以明示，以急件形式递送，各部门均要配合对“急件”进行紧急处理，各审批环节审批时间不超过半小时，以签名时间为准。
4.2请购流程及规定：由各部门提出具体材料的请购计划，以《请购单》的形式提交审批，按类别审批流程如下：办公用品的采购执行《办公用品控制程序》。
“内部订单号/安全库存项目号”。
采购控制程序
1. 目的1.1 对采购过程及供方进行控制，确保所采购的材料符合规定的要求。
2. 适用范围2.1 适用于本公司原(辅)材料、零部件、包装材料等用于最后成品的物料，以及委外加工和设备等。
3. 职责3.1 PMC部3.1.1 负责按公司的要求组织对供方进行评价；3.1.2 负责采购作业的执行；3.1.3 负责所有采购物料的管理。
3.2 品管部、工程技术中心3.2.1负责采购物料技术标准的制定。
3.2.2 负责采购物料的进货检验以及对供应商质量的监督及辅导。
4. 工作程序4.1请购作业4.1.1 生产物料4.1.1.1 对于原材料（如：铝锭），压铸主管根据业务订单及仓库现有库存量，填写《物资请购单》，由总经理核准后，交由采购执行采购作业；4.1.1.2 对于包装材料（如：纸箱，汽泡袋，木托盘等），计划员根据业务订单通过MRP运算后生成“采购申请单”，交由采购执行采购作业；4.1.1.3 产品零部件（指直接用于产品中的配件），计划员根据业务订单通过MRP运算后生成“采购申请单”，交由采购执行采购作业；4.1.1.4生产辅料（指刀具、柴油、香蕉水等），《安全库存表》中有的物料，由仓库管理员根据使用情况，结合现有库存量填写《物资请购单》由PMC部经理核准后，交由采购执行采购作业；《安全库存表》中没有的物料，使用部门根据实际生产用量，填写《物资请购单》，由生产副总核准后，执行采购作业；4.1.1.5 委外加工产品，计划员根据业务订单，通过MRP运算后生成“采购申请单”，交由外协负责人执行采购作业；4.1.1.6 模具委外由生产部提出，备模申请单，总经理批准后加工。
4.1.2 设备4.1.2.1 根据产能需求及目前设备状况,如设备不足或需更新时,由需求部门填写《物资请购单》经部门经理审核和总经理批准后，交由采购执行采购作业；4.1.2.2 设备零部件（指：设备上的备件以及维修所需的零部件）由使用部门根据实际情况填写《物资请购单》由生产经理核准后，交由采购执行采购作业。
公司采购控制工作程序
公司采购控制工作程序1. 简介本文档旨在详细描述公司采购控制工作的程序和流程，以确保规范和高效地进行采购管理。
采购控制是指公司为获取业务所需的物品、设备和服务而进行的一系列活动。
2. 采购需求确认2.1. 需求提出 - 任何部门或员工在发现采购需求时，需向采购部门提交书面采购需求申请。
- 采购需求申请应包括物品或服务的名称、规格、数量、预算，以及相关的技术要求和其他特殊要求。
2.2. 采购需求评估 - 采购部门负责评估采购需求的合理性和紧急程度，并与相关部门或员工进一步沟通以明确细节。
- 评估采购需求时，采购部门将考虑预算、供应商可用性、交货期等因素。
3. 供应商评估与选择3.1. 供应商调查 - 采购部门将对潜在的供应商进行调查和评估，以确保其信誉和能力。
- 调查的内容可能包括供应商的历史记录、经验、资质认证等。
3.2. 供应商选择 - 采购部门将根据供应商调查的结果，比较不同供应商的优劣，最终选择最适合公司需求的供应商。
4. 采购报价和合同签订4.1. 采购报价 - 采购部门将与选定的供应商进行谈判和商讨，以获取最佳的采购报价。
- 采购报价应明确列出物品或服务的价格、数量、交货期等关键信息。
4.2. 合同签订 - 采购部门将与供应商进行正式合同签订，确保双方权益得到保护。
- 合同应明确规定物品或服务的规格、质量要求、交货期、付款方式等细节。
5. 采购订单管理5.1. 下达采购订单 - 采购部门将根据合同要求和需求确认，向供应商下达采购订单。
- 采购订单应明确列出物品或服务的名称、数量、价格、交货地址等关键信息。
5.2. 采购订单跟踪 - 采购部门负责跟踪各个采购订单的执行情况，确保按时交付。
- 在采购订单跟踪过程中，采购部门可能会与供应商进行沟通和协调，解决可能出现的问题。
6. 采购收货与验收6.1. 采购收货 - 根据采购订单，相关部门将物品或服务按要求进行收货。
- 收货人员应仔细检查物品或服务的完整性和符合性，确保与采购合同一致。
公司采购管理控制工作程序
公司采购管理控制工作程序1. 引言本文件旨在规范公司采购管理控制工作程序，以确保公司采购活动的合规性和高效性。
采购管理是公司运营中不可或缺的一环，通过建立明确的程序和流程，可以帮助公司正确选择供应商、控制采购成本，并确保采购过程的透明度和可追溯性。
2. 采购管理流程2.1 采购需求确认•采购需求由相关部门提出，并按照公司内部的采购流程进行审批。
•采购需求确认时，应明确具体的需求内容、数量、质量要求，并编制采购需求确认表。
•采购需求确认表应包括相关部门负责人、采购负责人和审批人员的签字。
2.2 供应商筛选和评估•采购负责人收到采购需求确认表后，根据需求的特点和要求，进行供应商的筛选。
•供应商筛选应综合考虑供应商的信誉度、产品质量、价格、交货期等因素，并编制供应商筛选报告。
•供应商筛选报告应包括每个供应商评估的内容、评分和推荐意见，并由采购负责人进行审批。
2.3 报价和谈判•采购负责人与被选中的供应商联系，要求其提交详细报价，并编制报价比较表。
•报价比较表应包括不同供应商的报价、交货期、质量保证等信息，并进行综合评估。
•如有必要，采购负责人可与供应商进行谈判，以获取更有利的采购条件，并记录谈判结果。
2.4 采购合同签订•根据谈判结果，采购负责人与最终选定的供应商签订采购合同。
•采购合同应明确产品的规格、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式等内容，并确保合同的合规性。
•签订采购合同前，采购负责人应仔细审查合同条款，并征得法务部门的意见。
2.5 采购执行和控制•采购负责人监督供应商按合同约定交付产品，并确保产品的质量符合要求。
•采购负责人应及时与供应商沟通，处理采购过程中的问题和变更，并记录相关事务。
•采购负责人还需与财务部门协调，确保及时支付供应商的款项，并与供应商建立良好的合作关系。
2.6 采购评估和总结•采购完成后，采购负责人应对采购过程进行评估，包括供应商的绩效评估和采购流程的优化建议。
•采购评估应综合考虑供应商的产品质量、交货准时率、售后服务等指标，并编制采购评估报告。
采购控制程序
采购控制程序1目的为对采购过程进行控制，以保证所采购的物资符合规定的要求，特制定本程序。
2适用范围适用于生产所需物资的采购。
3职责3.1 技术部负责生产所需采购A、B类物资技术标准的制定；试制品的零星采购。
3.2 采购部负责物资采购的计划安排与实施。
3.3 品管部负责采购物资的检验。
3.4 设备部负责协助采购部进行设备零配件的采购并负责验收。
4作业程序4.1 物料的分类4.1.1 生产物料A类物料：对产品质量有直接影响，且价值高的物料，包括构成产品的直接物料，如雾化器、臭氧发生器、电化铝等。
B类物料：对产品质量和成本影响较大的辅助物料。
如设备零配件、包装材料等）。
C类物料：其它低值易耗物料。
4.2 采购文件4.2.1 采购文件以技术图纸、技术文件、采购协议书、采购计划、请购单、采购合同等方式体现，应清楚地说明对采购物资的要求：如物料名称、规格、订购数量、交货日期、地点和方式、供应商、价格等；4.2.2 本公司发给供应商的采购文件的更改应与本公司同步进行。
4.3 采购计划4.3.1 A、B类物资：物控员根据生产订单、打样通知单、请购单及库存情况编制“采购计划”，经审批后实施。
4.3.2 C类物资：由相关部门填写“请购单”经审批后实施。
4.3.3 如为紧急请购的应在“请购单”上说明，经审批后，采购部先行办理。
433审批的具体要求按《请购、费用审批办法》执行。
4.4 采购合同4.4.1 A类物资：采购部必须与合格供应商签订“采购合同”，其内容包括物资的质量要求、交付方式、结算方式、违约责任等。
4.4.2 采购合同由采购部主管与合格供应商签订，双方签字盖章后生效。
4.5 采购执行4.5.1 采购员根据经审批的“请购单”或“采购计划”进行采购，A、B类物资须从《合格供方名录》中选择合适供应商。
4.5.2 采购员可在授权的范围内以电话、传真订货等适当的方式订购物资。
4.5.3 采购员应做好采购物资的进度跟踪工作，如采购不能按要求完成时，应及时通知有关部门。
采购控制程序
6.2.2.1品质评分：品质总分数70分，批次合格率30分[算法：30*实绩/目标，实绩为：（合格批数+特采批数*0.5）/总批数，目标每年刷新一次]、上线不合格率20分[超过目标值一倍得0分，在目标范围内得满分，否则为20*（实绩-目标）/目标]、不良报告回复率和有效率各5分、不良处理配合度10分，由IQC每个月进行打分。
6.2.1.6如果审厂通过，该供应商就正式成为我司的临时供应商，由采购部联系该供应商签定品质协议（至少包括来料检验批次合格率、上线不良率目标）、模具协议、商务协议等，这是成为我司供应商的先决条件，如遇特殊情况，供应商不签而我们又没有更好的解决办法时，需报公司领导及相关部门讨论决定是否作特批处理。
6.2.1.7《供应商情况调查表》《供应商考察报告》统一归档于文控，根据工厂考察报告，由文控刷新《合格供应商清单》，需要备注供应商级别为临时供应商。
b)，暂停其参与我司新项目的资格，待改善后恢复；
C,得分60~80的供应商：
要求供应商的不良反馈报告上有供应商品质经理及以上人员签字。
D,得分为80分以上的供应商：
暂不采取特殊的管理措施；
7.0
7.1 P0
7.2 PR
7.3《试产订单需求》
7.4 《供应商情况调查表》
7.5 《供应商考察报告》
5.3 PR——物料申购单。
5.4潜在供应商：是指从未有过供求关系的供应商或现有供应商扩大供应商品类型。
5.5重大质量事故：导致我司成品大批量失效，或者出货后在市场终端和经销商中造成恶劣影响，遭到客户的投诉或批量改退甚至索赔。
6.0
6.1零部件采购
6.1.1采购前沟通：项目部或者需求部门应该给出物料的标准图纸/封样样品,并且在图纸上明确标注特殊要求,以方便供应商识别处理,由采购传递给相关供应商，并要求供应商的每批产品按我司要求进行标识,要求必须填写我司的物料编码。
公司采购业务流程控制规则
公司采购业务流程控制规则公司采购业务流程控制规则是公司在进行采购活动时所设立的一系列规范和程序，用于规范和管理公司的采购活动，确保采购活动的合规性、高效性和风险控制。
以下是一份关于公司采购业务流程控制规则的范本，供公司参考：一、总则1.公司采购业务流程控制规则是公司对采购活动的管理制度，适用于所有部门、员工和涉及采购的合作伙伴，包括供应商、采购代理商等。
2.本规则的制定目的在于规范公司的采购活动，确保采购活动的合规性、高效性和风险控制，促进公司的可持续发展。
3.公司采购活动包括直接采购、间接采购、设备采购、服务采购等各类采购活动。
4.公司各部门应当严格按照本规则的要求执行采购活动，任何违反规则的行为都将受到严厉的处理。
二、采购流程规范1.采购需求确认：各部门向采购部门提出采购需求，并经过采购部门评估确认后，确定采购计划和采购方案。
2.采购资金审批：采购部门向财务部门提出采购预算，并经过财务部门的审批后，方可继续进行采购活动。
3.供应商选择：采购部门应当根据公司的采购政策和规定选择合格的供应商，确保供应商的合法性和信誉度。
4.合同签订：在选择合适的供应商后，采购部门应当与供应商签订合同，明确双方的权利和义务，并确保合同的合规性。
5.采购执行：在签订合同后，采购部门应当按照合同的要求履行采购义务，确保采购活动的顺利进行。
6.质量验收：采购部门应当对采购的物品和服务进行质量验收，确保采购物品和服务的质量符合公司的要求。
7.付款结算：采购部门应当按照合同的约定和公司的财务制度进行付款结算，遵守相关规定和程序。
三、资金管理规定1.采购资金应当严格按照公司的财务预算和使用规定进行管理和控制，禁止挪用、滥用采购资金。
2.采购部门应当及时报销采购费用，确保公司的资金安全和合规性。
3.采购费用应当经过财务部门审批后方可支付，审核和核销账务应当及时、准确。
四、质量控制规定1.采购部门应当加强对供应商的质量管理，确保采购的物品和服务符合公司的质量标准和要求。
采购管理控制程序
采购管理控制程序编号：Q/HWM2C0081 适用范围本管理控制程序适用于本公司采购部管理工作，由办公室配合采购部共同编制。
2 目的规范采购流程，保证正常生产运营，努力实现采购成本最低化。
3 工作职责3.1 采购部经理3.1.1 工作职责负责分配好采购部各个采购人员的采购工作，对各个采购员的采购工作进行抽查和监督；协调好采购与生产之间的工作联系；组织指导所有供应商，每年定期组织公司有关部门对各个供应商进行评定；负责组织大宗物料供应商的招标工作；负责新供应商的开发工作。
3.1.2 工作权限对部门下属的采购行为具有直接调查权；对部门下属的采购任务具有分配权；采购金额在2000元以下的原辅材料具有直接决定权。
3.2 采购员负责按照物控部《申购单》的数量要求从合格供方名录中采购各类原辅材料。
3.3 品管部负责编制采购物料的进货检验规定并进行进货检验和不定期的送检。
3.4 设计部负责编制采购物料的材质要求、品质要求等技术参数。
4 工作流程4.1申购物料4.1.1 申购单位：物控部4.1.2 申购流程4.1.2.1 物控部收到生产订单后，根据生产图纸核对物料清单；4.1.2.2 根据仓库库存信息表反馈的库存量及仓库实际库存量，填写《申购单》并下达给采购部；4.1.2.3 申购物料时，需注意几个事项：①保证常规物料的安全库存量；②保证非常现物料的合理数量的申购；③要求仓库对物料采取“先进先出”的原则发料。
4.2 供应商管理4.2.1 供应商开发4.2.1.1 由采购部负责供应商开发主导工作；由企划部负责供应商样品确认工作；由品管部负责供应商样品品质检验评估工作；由以上部门及生产部对供应商完成调查评核。
4.2.1.2 当要求有新供应商开发任务，采购部每位采购员通过各种渠道必须积极联系并提供1~2家候选供应商，并分别填写《供应商基本资料表》递交给部门经理；4.2.1.3 采购部组织品管部、生产部、企划部主管对新供应商进行审核调查，确定2~3家入围单位，待提供样品进行检验之后，进一步确定新供应商并列入当年度的合格供方名录。
XX股份公司招标采购管理制度
XX股份有限公司采购招标管理制度第一章总则第一条目的为完善和规范XX股份有限公司（以下简称“公司”）采购招标行为和管理程序，提高公司采购资金的使用效益，维护公司利益，促进廉洁建设，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律法规，结合公司实际，制定本制度。
公司所有招标工作由公司总部集中进行，分支机构及子公司确有必要进行招标的，需事先经本公司批准并参照本制度执行。
未经公司事先批准，分支机构及子公司不得进行招标。
第二条适用范围本制度适用于公司、下属分支机构、全资子公司、控股子公司、以及公司拥有实际控制权的参股公司的如下采购活动：（一）基建工程。
（二）生产/检验设备。
（三）信息系统建设。
（四）生产性物资。
（五）非生产性物资。
（六）其它采购项目。
第二章招标管理原则第三条招标管理原则（一）公开原则：进行招标活动的信息公开透明，禁止串通投标。
（二）公平原则：开展公平竞争，不歧视、偏袒任何投标人。
（三）公正原则：对每个投标人都给予公正的评价。
（四）诚实信用原则：招标投标主体遵纪守法、恪守信用。
（五）利害关系回避原则：招标小组成员与投标单位及其有关人员存在利益关系的，必须主动回避，知情人向公司举报招标小组成员与投标单位及其有关人员存在利害关系的，公司查明属实后应当决定该招标小组成员回避，并视情况决定是否给予处罚。
（六）保密原则：各单位的投标文件、评标过程、未发放中标通知书前的定标意向，都是公司的重要机密，不得泄露或作不当承诺。
（七）可追溯原则：项目的招标资料，包括招标文件、投标文件、答疑记录、开标和评标的记录、评定标评审表、约谈记录、相关会议纪要等须及时收集、整理、归档、保管。
第三章组织机构第四条采购归口管理部门（一）基建课：负责工程建设采购活动的组织和管理工作。
（二）网络信息部：负责信息系统建设/维护采购活动的组织和管理工作。
（三）资材部：负责设备类、生产/非生产性物资采购活动的组织和管理工作。
某公司采购控制程序
某公司采购控制程序1. 简介某公司是一家以制造和销售电子产品为主的公司。
为了提高采购过程的效率和控制风险，公司决定开发一套采购控制程序。
该程序将实现对采购订单的创建、审批、执行和跟踪等功能的管理，以确保采购过程的顺利进行。
2. 功能列表2.1 采购订单管理•创建采购订单：通过填写订单信息表格来创建新的采购订单。
•编辑采购订单：对已创建的采购订单进行修改或更新。
•删除采购订单：删除不需要的采购订单。
2.2 采购审批•审批流程管理：定义采购订单的审批流程，包括审批人员、审批顺序和审批条件等。
•采购订单审批：根据定义的审批流程进行采购订单的审批，包括通过、拒绝或转交审批的操作。
2.3 采购执行•采购订单执行跟踪：对已审批通过的采购订单进行跟踪，包括发货状态、到货状态和付款状态等。
•物流管理：管理采购订单的物流信息，包括物流公司、运输方式和物流跟踪号等。
2.4 报表和统计分析•采购订单报表：生成采购订单的报表，包括订单数量、金额、审批状态和执行状态等。
•统计分析：根据采购订单数据进行统计分析，包括采购金额、供应商评价和采购周期等。
3. 数据库设计3.1 数据库表结构1.采购订单（purchase_orders）：存储采购订单的基本信息，包括订单编号、采购人员、供应商、金额、创建时间等字段。
2.采购审批（purchase_approvals）：存储采购订单的审批信息，包括订单编号、审批人员、审批意见、审批时间等字段。
3.物流跟踪（logistics_tracking）：存储采购订单的物流跟踪信息，包括订单编号、物流公司、运输方式、物流跟踪号等字段。
3.2 数据库关系图purchase_orders--------------order_id (PK)purchase_date supplier_id (FK) amount...purchase_approvals --------------approval_id (PK) order_id (FK) approver_id (FK) approval_date approval_status ...logistics_tracking --------------tracking_id (PK)order_id (FK)logistics_companyshipping_methodtracking_number...4. 系统架构某公司采购控制程序的系统架构主要分为前端和后端两部分。
公司采购控制程序
公司采购控制程序1目的对本公司所实施的采购过程和活动进行有效控制，确保所采购的物资符合规定的采购要求，特制定本程序。
2适用范围适用于本公司原辅料、标准件或配套件的外购、外协件等采购物资以及相应的供方的评价和选择和重新评价。
3职责3.1 综合管理部负责制定公司《采购计划》，执行采购作业；负责组织对公司的供方进行评价和选择，建立《合格供方名录》或供方档案，并对供方的供货业绩进行跟踪检查和评价，按规定的时间对已经认定的供方进行重新评价，技术部、质检部参与供方评定，并负责进行样品测试和小批量试用；3.2 综合管理部负责编制公司采购物资技术标准和《采购物资分类明细表》和对供方选择、评价和重新评价的准则。
3.3 质检部、综合管理部负责对公司购进的物资进行检验或验证；3.4 管理者代表负责审批《供方评定记录表》；3.5 生产副总经理负责审批《采购计划》。
4.0 工作程序采购过程控制流程图技术部制定采购物资技术标准和《采购物资分类明细表》，根据采购物资对最终产品性能的影响程度以及所涉及的产品质量特性等级，将其分为以下三类，公司依此对采购物资实行分类控制：a) 第一类：涉及关键质量特性，直接影响最终产品使用或安全性能的，可能导致顾客投诉的重要物资；b) 第二类：虽然涉及重要质量特性，但不影响最终产品的使用性能，或即便是稍有影响也可通过相应措施加以弥补的一般物资；c）第三类：不涉及关键或重要的质量特性，只是用来包装或在生产过程中起辅助作用的物质。
4.2 供方评定1 供方提供物资的评定原则：a) 符合本公司采购所要求的质量；b) 供方具有足够的保证质量的生产能力，能够严格按照交货期限供货；c) 供方具有保证所供物资质量稳定性的能力，或已经建立了相应的质量管理体系；d) 国家有关的质量法律规规定的要求；e) 供方物资价格在本公司现阶段可以接受的范围之内。
2 建立合格供方名录a) 综合管理部根据采购物资技术标准和公司发展需要，通过与同类物资供方的产品质量、价格和交货期等作比较，并征询各部门意见，初步确定候选供方，并将有关资料填入《供方评定记录表》b) 对于第一类物资的采购，应由供方出具相应的书面证明性材料，如合格的质量报告，或者体系认证证书等，以证实其具备良好的质量保证能力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
5术语解释
5.1供方:向公司提供产品/服务的组织或个人
6引用文件
6.1《监视和测量控制程序》
6.2《供方评价准则》
6.3《不合格品控制程序》
6.4《检查基准书》
6.5《合格供方名单》
7记录
7.1<申购单>
7.2<采购计划>
7.3<供方调查表>
7.4<供方评价表>
2．合格供方材料在连续三次出现不合格时，对其重新评价确认。
3．建立甲类材料供方档案，保持供方材料记录以提供必要时的追溯。
4.2.3合格供方的监控
1．供方产品如出现严重质量问题，购买课当时即向供方提出（包括口头和书面传真），如三次提出而质量没有明显改进的，取消其供货资格。
2．公司每年对合格供方进行一次跟踪复评,填写<供方业绩评定表>，再评价时按百分制，质量评价占60%，交货期评价占20%，其它（如价格、售后服务等）占20%。评价总分低于60分或质量评分低于48分，取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，报总经理批准，但须对其每次供货进行检验，并执行4.2.3中第一条款。有来自公司编号版本/版次
A/0
文件类别
程序文件
页码
1 / 4页
文件名称
采购控制程序
生效日期
1目的
确保所采购的原材料和配件，均能满足规定要求。
2适用范围
适用于对本公司生产所需的采购物资的控制。
3职责
3.1采购部负责合格分承包方的选定和采购合同的签订及采购的实施；
3.2营业课组负责编制采购产品的明细表，明确名称、规格型号、技术要求、验收标准等文件；品管课负责对外购重要物资的进货检验或试验。
3.3总经理负责采购产品的审批。
4工作程序
4.1采购材料分类：
4.1.1甲类：组成产品构成的零部件;
4.1.2乙类：除甲类物资外，一般不影响产品的质量，或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的材料有：纸箱、外包装物、工装模具、润滑油等。
4.1.3丙类：办公用品、劳保用品及五金、工具等
4.2对供方评价和选择
4.3.2采购实施
1．适时调度采购，包括人员、时限、采购区域、运输、材料需求的缓急等方面的安排。
(2).采购员凭<采购计划>或<采购单>采购。
(3).调度协议供方及时提供材料上门供货。
(4).甲类材料规定在合格供方采购或合格供方上门供货。
有限公司
编号
版本/版次
A/0
文件类别
程序文件
页码
3 / 4页
文件名称
(3).提供乙类材料的供方通过试用合格，相关部门认可，管理者代表批准，即可。
编制
审核
批准
日期
日期
日期
有限公司
编号
版本/版次
A/0
文件类别
程序文件
页码
2 / 4页
文件名称
采购控制程序
生效日期
(4).对丙类材料仓库验收合格即可。
4.2.2合格供方的确认
1．对供方的评价结果记录在<供方评价表>中，经确认合格后，列入<合格供方名单>并由总经理批准；通过产品认证或质量管理体系认证覆盖产品的供方，免于评价，直接列入<合格供方名单>。
采购控制程序
生效日期
4.3.3采购材料的验证
(1).对从国外采购的产品一律到货验证，由业务课检查数量和标识后,品管课负责按《检查基准书》抽样检验；对国内产品除到货验证外,可适时采取到供方现场验证.
2．乙类物资通过试用合格及供方的合格证明进行验收。
3．采购材料的不合格品按《不合格品控制程序》执行。
4.4记录控制
4.3采购过程
4.3.1采购文件的制定
1．购买课根据客户订单要求，计算主要材料需求量，制定<申购单>。
2．根据<申购单>,对采购材料的类别、品名、数量、规格、交货期限作出说明。对采购产品的质量要求、验收要求、价格要求等方面,在年度采购订单中已说明。
3．计划外材料需要采购时，根据〈申购单〉进行采购。
4．保持采购文件记录。
4.2.1潜在供应商的选择
1.购买课对提供甲类物资的供方按《供方评价准则》进行评价，评价内容包括如下几方面：供货能力、加工能力；材料价格；材料质量；交货时间、信誉、销售服务；交付方式。
2.对第一次供应甲类物资的供方，除提供充分书面证明材料外，需测试合格后才能供货。书面证明材料，可包含但不限于如下：体系认证证书；公司对供方质量管理体系进行评价的结果；公司及供方其它顾客的满意程度调查；供方产品的质量、价格、交货时间等情况；供方的财务状况等。
7.5<供方业绩评定表>
有限公司
编号
版本/版次
A/0
文件类别
程序文件
页码
4 / 4页
文件名称
采购控制程序
生效日期
附：采购控制流程图
责权部门（人）
记录
购买课
品管课
购买课
品管课
购买课
相关部门
购买课
品管课
购买课
购买课
供方调查表
供方评审表
采购物质清单
采购计划
采购单
检验记录
供方业绩评定表
。