印刷企业采购控制程序
采购控制程序管理制度(3篇)
采购控制程序管理制度（3篇）采购控制程序管理制度（精选3篇）采购控制程序管理制度篇11、目的对采购过程和供方进行控制,确保所采购的产品和供方提供的服务符合规定要求。
2、适用范围适用于对服务所需的物资采购和对供方的选择、评价和控制。
3、职责3.1各部门负责本部门所需采购计划的编制及对供方提供的产品进行监督、反馈。
3.2管理部负责采购计划的审核、落实,采购物资的'验证、管理及供方的评价,建立供方档案。
3.3工程部负责服务设施、设备采购计划的审核工作。
3.4总经理负责采购计划的审批工作。
4、程序4.1评价范围4.1.1对价值高、用量多、对服务质量影响大的维修配件、物资的供方需进行评价。
4.1.2对服务质量有较大影响的零星维修配件、物资,如:水暖管件、卫生洁具、电料等的供方需进行评价。
4.1.3对服务质量影响极小的零星维修配件、物资,如:扫帚、拖把等的供方可进行现场、简单的验证。
4.1.4对公司分包出去的绿化服务供方需进行评价。
4.2评价方式4.2.1对产品资料的获取4.2.1.1生产厂家不在本地的,由管理部采取信函的方式或到本地的批发商店、专卖店,调查物资的生产厂家、营业执照、规格型号、合格证、质量标准及认证情况等。
4.2.1.2生产厂家在本地的,可直接到厂家所在地收集资料,内容同上。
4.2.1.3对分包出去的绿化服务供方的质量按合同要求进行控制。
4.2.2对供方的评价方法4.2.2.1对服务质量有较大影响的零星维修配件、物资,由管理部调查供方的营业执照、产品认证、供货能力、产品规格型号等,对其供方进行评价,填写《供方质量、环境保证能力调查记录》。
4.2.2.2对分包出去的“服务产品”的供方由管理部调查其营业执照、企业简介、信誉等级及质量保证能力等进行评价。
4.2.3对服务质量影响极小的零星维修配件、物资,可由使用部门、采购人员在采购现场对质量、价格进行目测、比较等方法进行评价。
4.2.4对评价合格的产品和供方,报总经理审批同意后,可列入《采购物资一览表》、《合格供方名录》。
印刷品采购范本
印刷品采购范本尊敬的读者：根据您的要求，我将为您提供一份印刷品采购范本。
请留意，以下正文所示为一份范例，您可以根据实际情况进行修改和适应。
---印刷品采购范本一、采购目的为了满足公司日益增长的宣传需求，提高产品形象与市场竞争力，我公司决定进行印刷品的采购。
本次采购的主要目的是获取符合设计要求、质量可靠且价格合理的印刷品，确保公司形象的展示与传播。
二、采购内容本次采购的印刷品包括但不限于：宣传册、海报、名片、产品包装、展示画册等。
具体印刷品种类和数量，将在后续招标文件中详细列明。
三、招标要求1. 资格要求：应符合国家相关法律法规要求，具备独立承担民事责任的能力，拥有相关的印刷品生产资质。
2. 技术要求：a) 提供完整的印刷设备清单及技术维护保障措施；b) 具备印刷品设计、制版、印刷、后加工等环节的专业技术能力；c) 在印刷材料选择上，要求环保、安全、无毒、耐用。
对所采购材料的质量及环保性能需提供相关证明文件。
3. 质量要求：a) 产品质量应符合国家或行业标准要求；b) 提供相关质量认证证明文件；c) 提供售后服务承诺，包括质量保证期、维修保养等。
4. 交付要求：a) 按照合同约定交付期限，确保按时完成印刷品生产和交付；b) 提供适当的包装和运输措施，确保印刷品在运输过程中不受损坏。
四、投标文件1. 公司介绍：a) 公司基本情况，包括企业名称、注册地址、法定代表人等；b) 公司资质证明文件。
2. 技术方案：a) 详细的印刷设备清单及相关技术参数；b) 印刷过程和质量控制方案。
3. 费用报价：提供清晰明了的费用报价，包括但不限于产品价格、运输费用、包装费用等。
4. 质量保证：提供相关质量认证证明文件。
五、评标标准1. 技术方案的合理性和可行性；2. 产品质量和性能；3. 价格合理性；4. 售后服务承诺；5. 交付期限的合理性。
六、采购程序及时间安排1. 发布招标公告：XXX年XX月XX日；2. 投标截止时间：XXX年XX月XX日；3. 开标时间：XXX年XX月XX日；4. 评标时间：XXX年XX月XX日；5. 中标通知：XXX年XX月XX日；6. 合同签订：中标方与我方签署合同。
印刷物资管理制度范本
印刷物资管理制度范本第一章总则为规范印刷物资管理，提高印刷物资的利用效率和管理水平，特制定本制度。
第二章责任部门和人员1.企业印刷物资管理委员会：主要负责印刷物资的统一管理和监督，由企业领导班子成员组成，设主任一人，副主任一人，成员若干人，会议每月召开一次。
2.印刷物资管理部：设部长一人，副部长一人，职工若干人，主要负责落实印刷物资管理委员会的决议，具体负责印刷物资的采购、保管、调配、使用等工作。
第三章印刷物资的归口管理1.印刷物资的采购：印刷物资的采购应当按照企业领导班子的决议统一组织进行，采购部门应该按照采购程序进行采购，确保采购的印刷物资符合质量要求。
2.印刷物资的保管：印刷物资的保管由印刷物资管理部统一负责，应当建立印刷物资的档案，对各类印刷物资进行登记和分类，做到分类摆放，定期盘点，做到安全保管。
3.印刷物资的调配：印刷物资的调配应当由印刷物资管理部根据各部门的需要进行合理的调配，确保各部门的印刷物资供应充足。
4.印刷物资的使用：印刷物资的使用应当根据企业的印刷物资管理制度进行规范，严禁私自使用和挪用印刷物资，确保印刷物资的合理使用。
第四章监督检查1.企业内部监督：印刷物资管理委员会应当定期对印刷物资的管理情况进行检查，发现问题及时整改，确保印刷物资的规范管理。
2.外部监督：企业应当接受相关部门的监督检查，接受社会公众的监督，确保印刷物资管理工作的透明公开。
第五章处罚制度对于违反印刷物资管理制度的人员，应当按照相关规定给予相应的处罚，情节严重的应当追究法律责任。
第六章附则本制度自颁布之日起开始实施，如有需要修改，应当经过企业领导班子讨论通过后方可修改。
以上为印刷物资管理制度的内容，希望广大员工认真遵守，确保印刷物资管理工作的顺利进行。
控制采购流程
控制采购流程采购流程是指组织或企业在采购物品、设备和服务时所需经过的一系列环节和程序。
合理有效地控制采购流程对于企业的运营和发展至关重要。
本文将探讨如何对采购流程进行控制以提升采购效率和降低采购成本。
一、采购需求确认阶段采购需求确认阶段是指企业内部确定采购需求、明确采购目标的过程。
在这个阶段，企业应确保采购需求的真实性和合理性。
为了控制采购流程，企业应采取以下措施：1.明确采购目标：明确所需采购物品、设备或服务的基本特征和要求，以及采购的数量和预算限制等。
2.制定采购计划：制定详细的采购计划，包括具体的采购时间、采购渠道和采购方式等。
3.审查采购需求：对采购需求进行审查，确保其真实性和合理性，并与相关部门进行充分沟通和协调。
二、供应商选择与评估阶段供应商选择与评估阶段是指企业根据采购需求，对供应商进行筛选、评估和选择的过程。
为了控制采购流程，企业应采取以下措施：1.制定供应商选择标准：明确供应商的要求和标准，包括供应商的资质、信誉度、综合实力等。
2.收集供应商信息：积极收集供应商的相关信息，包括供应商的资质证书、经验、业绩等。
3.供应商评估与筛选：根据供应商的信息，对其进行评估和筛选，并制定相应的评估报告和供应商名单。
三、采购合同签订阶段采购合同签订阶段是指企业与供应商就采购物品、设备或服务的具体细节和条件进行协商，并最终签订采购合同的过程。
为了控制采购流程，企业应采取以下措施：1.明确采购合同的内容：明确采购物品、设备或服务的规格、数量、价格、交付方式和支付方式等具体细节和条件。
2.合同审查与谈判：对采购合同进行审查与谈判，确保采购合同的合法性、合规性和公平性。
3.签订采购合同：达成一致后，正式签订采购合同，并对合同内容进行归档和备案。
四、采购执行与监控阶段采购执行与监控阶段是指企业按照采购合同的约定，履行采购义务，并对采购过程进行监控和管理的过程。
为了控制采购流程，企业应采取以下措施：1.采购执行计划：制定详细的采购执行计划，安排物品、设备或服务的采购、交付和验收等环节。
采购供应商控制程序
采购供应商控制程序1.目的对供方进行选择、辅导、考核和管理，以确保供方产能、工艺、价格、品质、包装、交期、服务具备满足本公司规定要求的能力。
2.适用范围适用于为本公司提供生产物料、外协加工的供方，提供营销服务和产品设计开发服务的供方。
3.职责3.1供应商评估小组：总经理为组长，采购、市场、技术、工艺、品保、物流部经理为副组长，开发工程师、采购工程师、IQC工程师为组员。
3.1.1采购部负责对新供应商资源的调查和初评。
3.1.2采购部负责对主要原材料的市场价格调查和评估。
3.1.3采购部负责公司在管理、技术、品质、包装上辅导合格供方。
3.1.4总经理负责公司年度供方评定、批准合格供方名单。
3.2采购部负责物料和外协加工供方的开发、初选。
3.3采购部负责公司生产物料和外协加工供方、新供方的合格评定和跟踪管理。
3.4市场部负责公司营销服务合格供方的评定和跟踪管理。
3.5技术部负责公司产品设计开发服务合格供方的评定和跟踪管理。
3.6品保部负责对供方来料的检验、汇总、分析。
3.7工艺部对产品性能、工艺水平进行评定。
4.供方评定程序4.1直接性物料是指直接用于生产加工装配的物料（包括外协加工件）。
4.2物料、外协供方的选择、评定。
4.2.1供方评定的内容：A、企业形象。
B、管理人员素质。
C、专业技术能力。
D、机械设备的良好状况。
E、原材料供应渠道和品质。
F、产品品质控制能力。
G、生产能力。
H、产品价格。
I、资金和信誉状况。
J、管理制度良好状况。
4.2.2采购员、采购部经理通过各种渠道收集具有潜值的供方，作为候选供方(获得产品、体系认证企业优先)。
向其发出“供方认定表”，要求对方提供营业执照、企业资料，总经理公司技术、工艺、品保部进行评定，必要时，到生产场所进行现场评定，做出评审结论，得分70分以上的为合格供方，合格供方评定表报总经理批准。
4.2.3供方复评，总经理依据价格、品质、工艺、包装、交期交量、服务等公司对“供方定期评审表”内容进行评审分析。
采购控制程序
采购控制程序采购控制程序，是指企业为规范内部采购流程和管控采购风险而采取的一系列措施。
采购控制程序的实施可以有效保障采购品质、降低采购成本，避免采购风险。
以下是基于企业采购实践的采购控制程序。
1、采购需求确认采购流程起点是采购需求的提出。
企业采购的部门或人员，需要将采购需求落实到明确的采购清单上，并确认采购品种、数量、质量、交货时间等细节。
2、询价与招标根据采购需求清单，采购人员会进行询价和招标。
询价是指通过电话、邮件、短信等方式，向多个供应商咨询商品价格和供货能力，然后进行筛选和比较。
招标是指将商品需要公开招标，进行竞价比较后选择中标供应商。
3、供应商评价供应商评价是为了保障采购的品质。
企业在采购时，需要选择合适的供应商。
评价供应商时，需要考虑供应商的信誉、质量、价格、交货时间等方面。
4、合同签署采购流程中，合同是一份非常重要的文书，它明确双方权益和责任。
合同签订需要确认内容完整、清晰、具备约束力。
5、采购物品验收采购物品的验收，是确保产品达到企业要求的质量水平的重要一环。
通过检查物品的数量和品质，保障采购物品的准确性和合规性，减少因采购物品质量问题带来的风险。
验收时需要有相关人员代表企业进行，避免出现不合格商品的情况。
6、供应商绩效考核对采购后的供应商进行绩效考核，根据战略目标及采购计划执行情况、采购合同履行情况、采购成本控制情况等维度开展考核，并制定相应的应对策略，建立优秀供应商内部管理制度。
7、采购数据分析采购过程中会不断导入ERP系统的采购订单、发票、入库单、库存余量等数据，并进行清除和加工。
通过数据分析，评估采购执行情况、供应商绩效和市场趋势等信息。
8、充分利用采购技术和信息系统运用采购技术和信息系统，可以大大提高采购效率和品质。
技术和信息系统的应用包括自动化、电子化采购平台、电子化签署合同等工作，商业智能(BI)分析等科技手段也能为采购流程执行带来更高效的支持。
总之，采购控制程序的实施将直接影响企业的采购效率和采购品质，为企业管理注入了现代化元素。
采购管理控制程序 gjb
采购管理控制程序（GJB）简介采购管理是企业运营中至关重要的一环，能够帮助企业有效控制采购成本、提高采购效率以及优化供应链管理。
采购管理控制程序（GJB）是一种可以帮助企业实现采购管理自动化和标准化的软件程序。
本文将介绍GJB的功能特点、使用场景以及其带来的好处。
功能特点GJB具备以下几个主要的功能特点：采购申请和审批GJB允许员工提交采购申请，包括申请物品、数量、预算等信息。
审批人员可以通过GJB进行审批，提高审批效率和准确性。
供应商管理GJB可以管理企业的供应商信息，包括供应商联系方式、信用评价、采购记录等。
通过对供应商的管理，企业可以更好地选择合适的供应商，并建立长期合作关系。
物品库存管理GJB可以实时跟踪物品的库存情况，提醒采购人员进行及时补货。
同时，GJB还提供库存预警功能，当库存低于设定的安全库存时，系统会自动发送提醒通知。
采购合同管理GJB可以管理采购合同的签订和执行过程。
它可以记录合同的关键信息，包括合同起止日期、采购物品、价格等，并提供合同审批和执行进度查询功能。
采购数据分析GJB可以对采购数据进行统计和分析，帮助企业了解采购情况、优化采购策略。
通过对历史采购数据的分析，可以发现潜在的成本降低和效率提升的机会。
使用场景GJB适用于各种规模的企业，特别是需要频繁进行采购的企业。
以下是一些使用GJB的场景：中小型零售企业对于中小型零售企业来说，货物的采购是日常经营中重要的一环。
通过使用GJB，企业可以更好地管理供应商、库存和采购合同，提高采购效率，避免库存断货和过量采购的问题。
制造业企业在制造业中，原材料和零部件的采购是生产过程中的关键环节。
GJB可以帮助制造业企业更好地管理供应链，及时采购所需的物料，减少生产停工的风险，并通过对采购数据的统计分析，提高供应链的效率和稳定性。
服务型企业对于服务型企业来说，采购管理同样扮演着重要的角色，比如IT服务提供商需要采购服务器和软件许可证，餐饮企业需要采购食材和日常用品等。
采购控制及供应商管理程序
采购控制及供应商管理程序引言采购控制及供应商管理程序是企业在进行采购活动时的重要管理工具。
采购控制旨在规范企业的采购流程，确保采购活动的合规性和效率性。
供应商管理则致力于建立和维护与供应商之间的良好合作关系，以增加企业的采购成果。
本文将介绍采购控制及供应商管理程序的关键步骤和注意事项。
采购控制程序1. 采购计划制定采购计划是采购活动的起点，根据企业的业务需求和预算情况，制定合理的采购计划是保证采购活动顺利进行的前提。
在制定采购计划时，需要明确采购的物品或服务的数量、质量要求、交货期限等关键信息。
2. 供应商选择与评估供应商选择是采购控制的核心环节，企业应根据采购计划的需求，对潜在供应商进行评估和筛选。
评估供应商可以从多个方面进行，包括但不限于供应商的信誉度、质量保证能力、价格水平、交货能力等。
最终，选择可靠的供应商合作是保证采购质量的重要保障。
3. 采购订单管理采购订单是企业和供应商之间的合同文件，明确了具体的采购要求和合作细节。
企业应建立有效的采购订单管理程序，确保采购订单的准确性和及时性。
采购订单管理涉及到采购需求的确认、采购信息的记录、供应商的确认等环节。
4. 采购执行与跟踪采购的实施和跟踪是采购控制的关键步骤。
企业应确保采购过程中的物品或服务按照预期进行，同时定期跟踪供应商的履约情况。
在采购执行和跟踪过程中，应及时解决可能发生的问题，确保采购活动的顺利进行。
5. 采购成果评估采购控制的最后一步是评估采购成果。
企业应对采购活动进行综合评估，包括采购时间、费用、质量等指标的评估。
通过评估采购成果，企业可以总结经验教训，优化采购流程，提高采购效率。
供应商管理程序1. 供应商评估和筛选供应商评估和筛选是供应商管理的基础工作。
企业应建立供应商评估和筛选的程序，对潜在供应商进行综合评估，包括供应能力、质量管理体系、交货能力等。
评估结果可以作为选择合作供应商的参考依据。
2. 供应商合同管理供应商合同是企业和供应商之间的法律文件，明确了双方的权益和责任。
公司印刷品管理制度（4篇）
公司印刷品管理制度第一章总则第一条目的和依据1.为了规范公司印刷品的管理，提高效率和质量，优化资源利用，保护环境，制定本制度。
2.本制度依据《中华人民共和国印刷法》等法律法规以及公司相关规定，适用于公司全部印刷品的管理。
第二条适用范围本制度适用于公司内部所有印刷品的采购、制作、分发、使用和报废等环节的管理。
第二章印刷品采购管理第三条采购方式1.公司印刷品的采购应按照公开、公平、公正的原则进行。
2.一般情况下，公司采购印刷品应通过招标、比价或询价等方式进行。
第四条采购审批1.印刷品采购需提前提交采购申请，经相关部门审批后方可进行采购。
2.采购金额超过一定额度的印刷品，应报请公司领导审批。
第五条采购合同1.公司与印刷品供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。
2.采购合同中应包括印刷品的规格、数量、价格、交付时间、质量要求等条款。
第三章印刷品制作管理第六条制作工艺1.公司印刷品的制作应优先考虑环保材料和工艺。
2.印刷品制作应选择合适的工艺和设备，保证产品质量。
第七条质量检验1.印刷品制作完成后，应进行质量检验，确保符合公司的要求。
2.有质量问题的印刷品应及时退回制作，直至符合要求为止。
第八条质量记录公司应建立印刷品质量记录，包括原材料检验记录、制作过程记录、最终成品质量记录等。
第四章印刷品分发管理第九条分发流程1.公司印刷品的分发应按照相关部门的要求和流程进行。
2.分发时应注明接收人、日期和数量，并保持分发记录。
第十条存储管理1.公司印刷品在存储期间，应妥善保管，避免损坏和丢失。
2.存储时应考虑防潮、防尘、防火等因素。
第十一条使用规范1.公司印刷品的使用应按照规定的范围和要求进行，不得私自使用和外传。
2.使用过程中发生损坏或遗失的印刷品，应及时上报相关部门。
第五章印刷品报废管理第十二条报废依据1.印刷品报废应根据实际情况和相关规定进行，包括损坏、过期、无用等情况。
2.报废决策应经相关部门审批，并填写报废申请表。
采购控制程序
6.2.2.1品质评分：品质总分数70分，批次合格率30分[算法：30*实绩/目标，实绩为：（合格批数+特采批数*0.5）/总批数，目标每年刷新一次]、上线不合格率20分[超过目标值一倍得0分，在目标范围内得满分，否则为20*（实绩-目标）/目标]、不良报告回复率和有效率各5分、不良处理配合度10分，由IQC每个月进行打分。
6.2.1.6如果审厂通过，该供应商就正式成为我司的临时供应商，由采购部联系该供应商签定品质协议（至少包括来料检验批次合格率、上线不良率目标）、模具协议、商务协议等，这是成为我司供应商的先决条件，如遇特殊情况，供应商不签而我们又没有更好的解决办法时，需报公司领导及相关部门讨论决定是否作特批处理。
6.2.1.7《供应商情况调查表》《供应商考察报告》统一归档于文控，根据工厂考察报告，由文控刷新《合格供应商清单》，需要备注供应商级别为临时供应商。
b)，暂停其参与我司新项目的资格，待改善后恢复；
C,得分60~80的供应商：
要求供应商的不良反馈报告上有供应商品质经理及以上人员签字。
D,得分为80分以上的供应商：
暂不采取特殊的管理措施；
7.0
7.1 P0
7.2 PR
7.3《试产订单需求》
7.4 《供应商情况调查表》
7.5 《供应商考察报告》
5.3 PR——物料申购单。
5.4潜在供应商：是指从未有过供求关系的供应商或现有供应商扩大供应商品类型。
5.5重大质量事故：导致我司成品大批量失效，或者出货后在市场终端和经销商中造成恶劣影响，遭到客户的投诉或批量改退甚至索赔。
6.0
6.1零部件采购
6.1.1采购前沟通：项目部或者需求部门应该给出物料的标准图纸/封样样品,并且在图纸上明确标注特殊要求,以方便供应商识别处理,由采购传递给相关供应商，并要求供应商的每批产品按我司要求进行标识,要求必须填写我司的物料编码。
企业采购控制程序文件
企业采购控制程序文件一、目的为了规范企业的采购活动，确保采购的物资、服务符合企业的需求和质量标准，同时控制采购成本，提高采购效率，特制定本采购控制程序文件。
二、适用范围本程序适用于企业所有物资和服务的采购活动，包括原材料、零部件、设备、办公用品、劳保用品、技术服务、运输服务等。
三、职责分工1、采购部门负责制定采购计划和预算，并根据批准的计划和预算进行采购活动。
寻找合适的供应商，进行供应商的评估和管理。
与供应商进行谈判，签订采购合同，并负责合同的执行和跟踪。
负责采购物资和服务的验收和入库。
2、需求部门提出采购需求，并提供详细的规格、型号、数量等要求。
参与供应商的评估和选择。
负责验收采购的物资和服务是否符合需求。
3、财务部门负责审核采购预算和采购合同的财务条款。
负责采购款项的支付和结算。
4、质量部门负责制定采购物资和服务的质量标准。
参与供应商的评估和选择，对采购的物资和服务进行质量检验和验收。
四、采购流程1、需求提出需求部门根据生产经营的需要，填写《采购申请表》，详细说明采购物资或服务的名称、规格、型号、数量、预计使用时间等信息。
《采购申请表》经部门负责人审核签字后，提交给采购部门。
2、采购计划制定采购部门根据收到的《采购申请表》，结合库存情况和市场供应情况，制定采购计划。
采购计划应包括采购物资或服务的名称、规格、型号、数量、预计采购时间、预算金额等内容。
采购计划经采购部门负责人审核签字后，提交给财务部门和分管领导审批。
3、供应商选择采购部门根据采购计划，通过市场调研、网络搜索、供应商推荐等方式，寻找潜在的供应商。
对潜在的供应商进行初步筛选，收集供应商的基本信息，如营业执照、生产许可证、产品质量认证等。
对符合初步筛选条件的供应商，进行实地考察或要求其提供样品进行检测，评估其生产能力、质量控制水平、交货能力、价格水平、售后服务等。
根据评估结果，选择合适的供应商，并建立供应商档案。
4、采购谈判和合同签订采购部门与选定的供应商进行谈判，确定采购价格、交货期、质量标准、付款方式等合同条款。
采购控制程序
常州华钛化学股份有限公司1 目的为确保采购产品符合规定要求，对供方和采购过程进行控制。
2 范围适用于对本公司提供原材料、辅助材料及其服务的供方的控制。
3 职责市场资源部负责组织供方的调查和评价，编制《合格供方名录》，建立供方档案。
质保部制定采购产品的技术要求，并对采购产品进行验收。
总经理批准合格供方名录。
4工作程序采购物资的分类根据对本公司实现或最终产品的影响程度，质保部将采购物资分为A、B、C三类。
A类物资：构成产品的主要部份，对本公司产品的使用性能、安全等方面有重大影响，可能导致顾客严重不满的物资；B类物资：构成最终产品非关键部位的物资，对最终产品的质量影响不大；C类物资：辅助材料，如一般包装材料。
供方的评定与选择4.2.1 市场资源部负责采用多种方式对供方的供货能力进行调查，调查内容包括供货能力(生产能力)、检测手段、执行标准、供货业绩、产品性能等。
调查方式可以采用对以往供货业绩的统计、发出信函调查表、走访供方生产现场等，对于同类A、B类物资可以多选择几家供方，并收集充分的书面证明如：产品检测报告、认证证书、执行标准及其它顾客的使用信息等，根据调查资料的对比和评定列出合格供方名单，经总经理批准后，市场资源部负责在实际生产中进行采购。
对于C类物资就近则优采购，只需对其数量和外观进行验证，并保存记录，合格者即可列入《合格供方名单》。
4.2.2 市场资源部建立并保存供方供货业绩的记录，每年由市场资源部组织对合格供方进行跟踪复评，填写《供方业绩评定表》对供方进行调整。
评价时按百分制，质量占60分，交货期占20分，其他（如价格、售后服务等）占20分。
评定总分低于60（或质量总分低于48），应发出纠正和预防措施处理单。
如发生严重质量问题且无纠正措施的供方应取消其供货资格；如因特殊情况留用，应报总经理批准，但应加强对其供应物资的进货验证。
连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。
4.3 采购过程4.3.1 采购文件本公司制定采购物资所需的有关文件，采购文件应清楚地表明采购产品的信息，包括：采购产品质量要求(标准、图样等)、检验规范、采购计划、采购任务单、采购产品分类表等，适当时包括：a）产品程序和过程，设备标准要求；b）人员资格的要求；c）质量管理体系的要求采购文件发放前，应由相关部门负责人对其恰当性进行审批。
印务公司采购管理制度
印务公司采购管理制度一、目的和原则制定采购管理制度的目的在于规范采购行为，确保采购活动的公开、公平、公正，同时通过标准化流程减少不必要的资源浪费，提升整体工作效率。
采购管理应遵循以下原则：合规性、经济性、透明性和竞争性。
二、组织架构印务公司应设立专门的采购部门，负责全面的采购管理工作。
该部门应具备专业的采购人员，明确各自职责，并与其他部门如财务部、生产部等紧密协作，确保采购活动的顺利进行。
三、采购流程1. 需求分析：根据生产计划和库存情况，确定采购需求，包括物料种类、数量、质量标准及预期到货时间。
2. 供应商选择：采用公开招标、询价比价等方式，选择合适的供应商。
重视供应商的资质审查，确保其产品质量和服务能够满足公司要求。
3. 合同签订：与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括价格条款、交货期限、质量保证等关键内容。
4. 订单管理：下达采购订单，并对订单执行情况进行跟踪管理，确保按时交付。
5. 收货验收：对到货的物料进行严格的质量检验和数量核对，确保符合采购要求。
6. 结算支付：根据合同约定和收货验收结果，及时完成结算支付工作。
四、质量控制采购部门应建立和维护一套有效的供应商评估体系，定期对供应商的产品质量和服务进行评价，以此作为未来采购决策的依据。
同时，应建立健全的退货机制，对于不符合要求的物料能够及时处理。
五、风险管理识别采购过程中可能出现的风险，如价格波动、供应中断、质量问题等，并制定相应的预防措施和应对策略。
例如，通过多元化供应商策略来降低单一供应商风险。
六、信息化管理利用现代信息技术手段，如ER系统，实现采购管理的信息化，提高数据处理的准确性和效率，同时便于监督和审计。
七、持续改进采购管理制度是一个动态的过程，需要不断地评估和改进。
公司应定期回顾采购活动的实际效果，根据实际情况调整和完善采购政策和流程。
文印采购管理制度
文印采购管理制度一、总则1.1 为规范公司文印设备的采购管理，提高办公效率，降低成本，保证文印设备的正常使用与维护，特制定本管理制度。
1.2 本管理制度适用于公司所有文印设备的采购、使用、维护管理。
二、采购原则2.1 采购需求应当通过公司内部审批程序，由相关部门提出采购需求申请，并经过公司领导的审批方可进行采购。
2.2 采购应当遵循公开、公平、公正、诚信的原则，选择合适的供应商，确保采购品质可靠。
2.3 采购应当以节约成本、提高效率、提高质量为目标，不得因私交易、贪污腐败。
三、采购程序3.1 采购计划：各部门按需提出文印设备采购计划，并报公司领导审批。
3.2 采购招标：公司通过公开招标、询价等方式，选择合适的供应商，并签订采购合同。
3.3 采购审核：公司领导审批采购合同，确保采购程序合法、透明。
3.4 采购支付：公司按时支付采购款项，并做好相关凭证记录。
3.5 采购验收：公司相关部门组织验收采购的文印设备，确保其品质达标。
四、设备管理4.1 使用管理：公司内部设定文印设备使用规范，严禁私自调整机器参数，保证设备正常运行。
4.2 维护保养：公司设定定期维护计划，保证设备的正常使用时间，延长设备寿命。
4.3 故障处理：公司设有专业的技术人员进行设备故障处理与维修，确保设备能够快速恢复正常运行。
五、制度执行5.1 公司领导要求各部门严格执行文印设备采购管理制度，不得擅自违反相关规定，如有违反将受到相应的处罚。
5.2 对于严重违反公司文印设备采购管理制度者，公司有权进行追责，并采取相应的处罚措施。
5.3 公司将定期对文印设备采购管理制度进行检查与评估，提出改进建议，并加以完善。
六、附则6.1 本管理制度由公司总经理办公室负责解释，并可以根据公司发展需要进行适时修订。
6.2 本管理制度自发布之日起正式执行。
以上为公司文印采购管理制度，希望各部门严格执行，确保文印设备的正常运行与管理，提高工作效率，为公司的发展贡献力量。
印刷企业采购控制程序
采购控制程序（印刷)一、目的对影响采购质量的各个关键环节进行控制,以确保所采购的产品在质量要求、交付、服务等多方面符合规定的要求,特制定本程序。
二、适用范围适用于对生产所需的原辅料、设施的采购，以及对供方所提供的服务进行评价、选择、控制等。
三职责3.l物流部：1）负责根据本厂所需原、辅材料的技术要求对供方进行评价，编制《合格供方名录》,并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。
2）负责制定采购计划，经总经理批准后执行采购作业。
3.2物流部经理批准《供方评定表》。
3。
3生产设备的采购由设备科负责，公共设施的采购由行政人事部负责。
3。
4生产部负责外协的采购。
3.5品管部负责进货验证的监督管理。
四工作程序4.1 原、辅材料分类：根据所购原、辅材料对生产质量的重要性将原辅料按照本厂的《原辅料分类明细表》进行分类，分为A、B两类：A类：纸张类、油墨类为主要原材料。
B类：版类、软片类、橡皮布类、化工类为辅材料.4。
2对供方的评价:4.2。
1对A、B类材料合格供方判定.1)可提供以下充分的书面证明：a)质量管理体系认证证书的复印件.b)本厂对供方质量管理体系进行审核的结果（没有证书的可按c进行验证和判定）。
c)对供方产品质量、价格、交货能力等情况调查的结果。
2)判定程序a)供方根据本厂提供的技术要求提供少量样品。
b)生产车间对样品进行试用后，填写《物料质量反馈单》反馈给物流部,物流部根据反馈单填写《供方评定表》。
c）样品经试用合格后，物流部根据生产车间填写的《物料质量反馈单》，按照《原辅料采购批量规定》通知供方供货.d）如经试用不合格则列入为“不合格供方"。
样品验证、试用均合格后，经物流部经理批准列入《合格供方名录》.e)对“合格供方"建立档案的同时,并收集整理供方的相关资料。
4.2.2采购过程中如果出现不合格品则严格按照《不合格品控制程序》执行.4。
2。
3物流部每年对合格供方进行一次跟踪复评，从质量、交货能力、价格、服务等方面填写《供方业绩评定表》。
印刷出版服务采购管理制度
印刷出版服务采购管理制度第一章总则第一条为规范公司印刷出版服务采购管理，保证采购活动的合法、合规、高效进行，特制定此制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及印刷出版服务采购的部门及人员。
第三条公司印刷出版服务采购管理应严格遵守国家法律法规、公司规章制度及本制度的相关规定。
第四条公司印刷出版服务采购应坚持“公开、公平、公正”的原则，确保采购活动的公平竞争和结果公正。
第二章采购需求确认第五条各部门在需要印刷出版服务时，应先向采购部门提交采购需求申请。
第六条采购部门收到采购需求申请后，应及时明确具体需求、预算金额及要求交期，并尽快组织采购工作小组进行确认。
第七条确认采购需求应充分考虑品种、数量、质量要求以及法律法规和环保要求等方面的要求。
第八条采购工作小组应对确认的采购需求进行评审和审批，明确责任人员和采购时间表。
第九条确认的采购需求应及时向相关部门通报，并做好相关记录。
第三章供应商管理第十条采购部门应建立供应商库，并严格审核、评估、分类管理供应商。
第十一条供应商的审核应包括企业资质、产品质量、服务能力、信誉度、环保措施等方面的评估。
第十二条对于已审核并列入供应商库的供应商，采购部门应每年定期进行复审，确保供应商的综合实力和信誉度。
第十三条在采购活动中，采购部门应按照公司的相关规定选择供应商，确保采购活动的公平与公正。
第十四条采购部门应与供应商签订书面采购合同，并明确合同条款、质量要求、交货期限、价格、支付方式等内容。
第四章采购程序第十五条采购工作小组应根据采购需求，结合供应商库，制定详细的采购程序，并逐步落实。
第十六条采购程序应包括需求确认、招标公告、投标函发出、投标函评审、定标、合同签订等环节。
第十七条采购活动中，采购工作小组应确保公告的准确、及时发布，投标函发出的及时、完整，评审的公正、客观，并严格按照程序进行定标。
第十八条采购工作小组在接受招标商的投标函时，应严格保密，确保不会泄露任何商业机密。
第十九条采购工作小组应及时向各部门通报采购进展情况，及时处理可能出现的问题。
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采购控制程序(印刷）
一、目的
对影响采购质量的各个关键环节进行控制，以确保所采购的产品在质量要求、交付、服务等多方面符合规定的要求,特制定本程序。
二、适用范围
适用于对生产所需的原辅料、设施的采购，以及对供方所提供的服务进行评价、选择、控制等。
三职责
3.l物流部:
１)负责根据本厂所需原、辅材料的技术要求对供方进行评价，编制《合格供方名录》,并对供方的供货业绩定期进行评价,建立供方档案。
2)负责制定采购计划,经总经理批准后执行采购作业。
３.2物流部经理批准《供方评定表》。
3.3 生产设备的采购由设备科负责,公共设施的采购由行政人事部负责。
3.4 生产部负责外协的采购。
３.５品管部负责进货验证的监督管理。
四工作程序
４.１原、辅材料分类:
根据所购原、辅材料对生产质量的重要性将原辅料按照本厂的《原辅料分类明细表》进行分类，分为A、B两类：
A类：纸张类、油墨类为主要原材料。
B类：版类、软片类、橡皮布类、化工类为辅材料。
4.2对供方的评价:
4.2．1对A、Ｂ类材料合格供方判定。
1)可提供以下充分的书面证明：
a)质量管理体系认证证书的复印件。
b）本厂对供方质量管理体系进行审核的结果（没有证书的可按c进行验证和判定）。
c）对供方产品质量、价格、交货能力等情况调查的结果。
２)判定程序
a）供方根据本厂提供的技术要求提供少量样品。
b)生产车间对样品进行试用后,填写《物料质量反馈单》反馈给物流部，物流部根据反馈单填写《供方评定表》。
c)样品经试用合格后，物流部根据生产车间填写的《物料质量反馈单》,按照《原辅料采购批量规定》通知供方供货。
d)如经试用不合格则列入为“不合格供方”。
样品验证、试用均合格后,经物流部经理批准列入《合格供方名录》。
ｅ)对“合格供方”建立档案的同时，并收集整理供方的相关资料。
4．2.2采购过程中如果出现不合格品则严格按照《不合格品控制程序》执行。
4.２.3物流部每年对合格供方进行一次跟踪复评，从质量、交货能力、价格、服务等方面填写
《供方业绩评定表》。
当评定为不合格时,如因特殊情况留用,应报总经理批准,但应加强对其供应材料的进货验证。
连续两次评定不合格者，应取消其供货资格。
4.3采购
4．3.１设施的采购控制严格按《基础设施与环境控制程序》执行。
4.3.2外协的采购严格按《外协管理规定》执行。
４．3.３原、辅材料的采购
1)采购计划：
物流部根据《采购申请单》，并结合日常经验、实际库存等情况，编制月采购计划,
报总经理批准后实施采购。
对于临时采购的材料,相关部门填写《采购申请单》，经物流部经理批准后实施采购。
2)采购实施：
物流部根据批准的采购计划、《采购申请单》进行采购。
采购材料必须符合本厂的技术要求,在《合格供方名录》中选择供方并进行采购。
3)正常采购过程中，如果发现不合格品则严格按照《不合格品控制程序》执行。
4.4物料入库的验证及管理
4.4.1 库房管理员严格按《物料验证标准规定》进行进货验证(包括客户自带的原辅料)。
4.4.2 对所购材料验证后填写《原辅料入库验证表》,不合格的按照《不合格品控制程序》执行，并将相关情况记入该供方的《供方业绩评定表》中作为档案。
４.4.3 入库的所有原、辅材料严格按《产品防护控制程序》执行，确保其质量。
４.4.４采购部门按各生产车间、业务、库房、质检等部门填写的《物料质量反馈单》,将其归类、汇总、整理后记入该供方的《供方业绩评定表》中作为档案。
4.4.5 品管部负责对库房的验证工作进行监督并不定期进行抽查。
五、相关文件
5.1《原辅料分类明细表》
5．2《原辅料采购批量规定》
5．３《不合格品控制程序》
5.4《基础设施与环境控制程序》
5．5《外协管理规定》
5.６《物料验证标准规定》
5．7《产品防护控制程序》
六、相关记录
6.1《合格供方名录》
6.2《供方评定表》
6.3《物料质量反馈单》
6.４《供方业绩评定表》
6.5《采购申请单》
6.6《原辅料入库验证表》。