公务接待管理办法

公务接待管理办法

为进一步规范和完善公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强作风建设，结合学院实际，制定本办法。

一、公务接待范围和原则

1．本办法所称公务，是指参加（承办）会议、来校学习考察调研、执行任务、请示汇报工作、招生培训市场拓展、校企合作等公务活动。

2．公务接待应当坚持程序规范、有利公务、严控标准、务实节俭、实名登记的原则，严格执行先批准，后接待。

二、公务接待安排

1．严控公务接待范围，严禁利用公款进行非公务活动接待。

2．接待工作由办公室统筹负责安排，实行业务对口接待和领导指定接待相结合。能够确定对口业务部门的，由对口业务部门在办公室协助下负责接待；不能确定对口业务部门的，由办公室负责接待。

3．严格接待审批控制，对能够合并的公务接待实行统筹安排。

4．在同城范围内开展公务活动的一般不予接待。

5．外单位人员来学院公务，接洽部门应主动提示携带公函，一般安排在食堂与教职工同样就餐；无公函的，严控在校外安排接待（就餐）。因办学项目、市场拓展等重点事项，学院（部门经批准）邀请来院指导、参观考察、参会等来访人员，由业务承办部门凭事项安排（会议通知、参会签到簿或申请等）办理用餐审批手续。

6．公务活动结束后，应当如实填写接待清单和附带材料，并由接待部门负责人签字确认。接待清单包括接待对象单位、姓名、人数和公务活动项目、时间、场所、费用等内容。

7．除外事接待和招商引资等活动外，省内公务活动一律不准饮酒，工作日午间一律不准饮酒（本办法所称一律不准饮酒，是指一律不得饮用任何人和任何单位提供的酒类或含有酒精的饮

料）。

8．来访客人须提供住宿服务的，可由办公室或对口接待部门在协议酒店代订标准间或单间，费用一般由客人自付。非经院长批准，不得擅自代为支付住宿费后回校报销。

三、公务接待标准

1．公务接待一律安排在食堂或协议定点酒店。接待对象应按照规定标准用餐。对确因工作需要（外事和商务等工作）应安排宴请的，经院长批准（招生、培训既定市场业务由分管院领导批准），只限迎来或送往时安排一次，用餐标准参照省直机关公务接待费用餐标准最高不得超过200元/人.天。一般根据接待人员情况按150元/人、100元/人、60元/人以内控制核定，工作餐（食堂）按每人每餐30元标准安排。

2．严格控制陪餐人数，陪同人数必须少于接待对象人数。接待对象在10人以内的，陪餐人数一般不得超过3人；超过10人的，一般不得超过接待对象人数的三分之一。因重点工作任务接待有关领导或来访人员，由主持接待的院领导视情安排紧密相关的人员陪同；非重要事项，一般由业务部门负责人陪同即可。

3．公务接待以家常菜为主，不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、高消费餐饮场所。

4．公务接待中，不得组织旅游和与公务活动无关的参观，不得组织到营业性娱乐、健身场所活动，不得以任何名义赠送礼金、有价证券、纪念品和土特产品等。

四、公务接待审批和报销程序

1．公务接待，均须事先口头汇报征得同意，事后3个工作日内由对口接待部门填写《公务接待用餐审批单》，报对应审批权限院领导审批，送办公室审核备案。特别情况不得超过7个工作日。协议酒店费用报销时间按票据送达时间集中处理。

2．公务接待后由承办部门凭派出单位的公函或学院邀请函（事项安排、会议方案等）、《公务接待用餐审批单》、原始菜单（清

单）、餐饮发票，逐级签字，整理张贴后到财务办理报销手续。超标的部分金额不予审批。

3．接待费用资金支付应采用银行转账或者公务卡方式及时结算，除招生下乡宣传等少数不具备银行卡支付条件的之外，不得以现金方式支付。在协议酒店就餐，需签单的，必须经院长授权或办公室主任确认，未经授权或确认，一律不可签单。

五、公务接待费用列支及监督

1．公务接待经费纳入预算管理，公务接待费在“招待费”项目中单独列支。具体由财务根据有关规定处理。

2．凡接待手续不齐全的，财务一律不予报销。公务接待经费应当按照财务公开要求和政务公开规定予以公开，并向职代会报告，接受监督。

3．禁止在公务接待费中列支应当由接待对象承担的差旅、会议、培训等费用，禁止以举办会议、培训为名列支、转移、隐匿接待费开支；禁止借公务接待名义列支其他支出。

4．加强对公务接待工作的管理，规范公务接待行为。财务要加强对公务接待开支和使用项目的监督检查；审计部门要加强对公务接待经费使用情况的审计。对违反公务接待管理办法的，根据有关规定，视情给予批评教育、组织处理或党纪政纪处分。

5．本办法由办公室负责解释，自印发之日起执行。以往有关规定与本办法不一致的，以本办法为准。

附：公务接待用餐审批表

2020年7月15日

公务接待用餐审批表

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公务接待用餐审批表