原料采购入库出库流程

原料采购入库流程

1、采购部根据生产计划及原料库存，制定周采购计划。

2、由子公司总经理(大区采购专员)审核月、周原料采购计划。4、采购部与供应商谈妥采购的数量、价格后，合同由大区采购专员审核、总经理签字，然后到财务部进行登记并加盖公司合同章（以便财5、签订合同后采购内务必须在24小时内把原始合同录入K3系统，成为电子采购合同，主要内容：合同名称、日期、

3、报事业部原料部审核原料周采购计划。

8、9、以过磅流程为准； 11、供应商（或司机）凭“到货通知单”保管联（品控加盖“同意卸车章”并签名10、供应商（或司机）凭“到货通知单”到仓库，由保管员通知品控部抽样，品控部外7、原料到货后，供应商（或司机）到采购部领取“原料到货通知单”（由采购部填写，一式四联（样式附后））14、原料保管卸车后关联相对应的《采购订单》生成〈采购质检申请单〉，及时通知品

12、13、供应商（或司机）开空车到过磅房过空车，过空车时门卫也必须到现场监磅，过磅员过空车后打印磅单并在磅单上签名，供应商（或司机）必须在磅单第三联结算联

原料暂估业务流程：

18、原料入库完毕，然后走原料结算和原料付款流程。15、化验员进行原料抽样、化验，将手工记录的质检结果及时交于品控部16、操作员及时关联相应〈质检申请单〉生〈成采购质检单〉，审核确认后，打印输出一式三份：财务联、品控联、采17、保管员根据过磅单、质检单，生成并审核外购入库单；

采购退货流程

A、在未办理入库手续时进行退货

B 、办理入库手续后进行退货

1、品控部化验结果单表明此原料不合格，品控经理或相关人员及时通知采购部、原料库保管进行退货处理；外观不合格没有

2、采购部内务接到品控部的退货退知后，通知供应商退货，并好4、原料保管退货后，关联《采购质检申请单》生成《退料通知单》，并审核确认，系统自动更新到货

3、采购部内务手工填写红字“原料到货通知单”，注明退货原因，由品控5、采购部内务及时请示总经理，根据具体情况具体决定继续执行

原料出库流程

1、原料办理入库后因其它原因需要退货的，品控部经理出具退货通

2、采购部内务接到品控部的退货退知后，通知供应商退货，通知原料保7、财务部原料会计根据相关单据

3、采购部内务手工填写红字“原料到货通知单”，注明退货原因，由品控部

4、原料库保管根据退货品名、件数、数量及打印出来的过磅单，办6、采购部内务关联红字外购入库单生成红字发票，并办理扣除退货费用等手续；采购部同时请示总经理根据具

煤的出库处理

煤的购进走外购入库（同原

1、生产部根据下达的生产计划

领用所需的原料，保管员根据

2、由原料库保管员与生产部内务到仓库现场进行点件交接，根据实发数

修改调拔单，生产内务审核调拔单，5、根据生产计划的投料情况，录

入生产领料单，指定此次领料的成本对象。审核确认打印输出，3、4、原料调拔到生产部仓库，需

要退回原料仓库的，生产部内务根据退回情况录入调拔单，也就是调

材料），煤的出库：“供应链-仓存管理-领料发货-其他出库”，客户录“其他”，发货仓库为“储运部原料库”，月末财务部“供应链-存货核算-出库核算-材料出库核算”物料选煤，计算出本月耗的成本，“借：生产成本-燃料及动力，贷：原材料-煤”。