文印办公用品管理工作流程
机关办公用品管理办法
青海省三角城种羊场机关办公用品管理办法（讨论稿）为使办公用品有效合理使用,厉行节约,杜绝浪费，特制定本办法。
一、办公用品的购买（一）机关各科室办公用品的采购工作由办公室、财务科、市场营销科具体负责。
（二）机关各科室需购办公用品时，须每月25日前以书面计划报办公室，由办公室、财务科、市场营销科负责人审签后，统一采购。
（三）大宗的办公用品采购前须有主管场长签字。
（四）机关各科室和个人自行购买的办公用品一律不予报销。
（五）购买的办公用品由办公室指定专人登记造册保管。
二、办公用品的领取（一）机关各科室领取办公用品，填写领物单后，由各科室负责人签字送办公室负责人审批签字后方予以领取。
（二）无科室负责人签字和办公室负责人审批签字一律不予领取。
三、办公用品的使用（一）各科室要本着勤俭节约的原则，有效合理使用办公用品，避免不必要的浪费。
各科室现有的办公用品（如电脑、打印机、数码相机、录像机及所配备的专业工具等），由办公室登记造册，在使用者离开本岗位时将原物交科室。
（二）各科室打印文件、资料，均应合理安排，节约纸张，避免造成纸张浪费。
（三）各科室复印文件，均需登记。
大宗复印，需办公室负责人同意后方可复印。
（四）各科室除紧急要件外一律不予发传真，紧急要件发传真须登记并签字。
（五）各科室送交文印室打印的文件初稿，一律采用软盘或移动存储设备形式送交。
四、设备（一）各科室要爱护办公设备，定期维护设备，科学合理使用办公设备。
（二）对于一次性消耗用品应节约使用。
（三）对半消耗品在领取时采用交旧换新原则。
（四）办公设备维修时，报办公室、财务科同意后安排维修。
五、计算机设备及其它（一）微机及其配套设备资料1、办公室统一保管各科室微机及其配套设备的随机资料（包括说明书、保修卡、安装盘、用户回执等）。
2、微机及其配套设备安装好后，将资料（包括说明书、保修卡、安装盘、用户回执等）交由办公室统一管理，保管员要详细登记，妥善保存。
2、借用安装盘及资料时，须填写《计算机资料借用登记表》，方可借用。
办公文具用品管理制度
办公文具用品管理制度是组织管理办公文具用品的一套规范和制度，旨在提高文具的使用效率，减少浪费和损失。
以下是办公文具用品管理制度的相关内容。
一、管理目标和原则（1）管理目标：确保办公文具用品的合理使用和储存，减少损耗和浪费。
（2）管理原则：统一管理、明确责任、合理申领、妥善保存、精确记录。
二、责任分工（1）办公室：负责制定和修订办公文具用品管理制度，指导员工使用和管理办公用品。
（2）行政部门：负责办公用品的采购和储存，确保库存充足。
（3）员工：负责文具的使用和妥善保管，提出申领需求。
三、申领流程（1）员工需在申领文具前填写申领表，注明名称、数量和用途。
（2）申领表由员工主管审核后提交行政部门。
（3）行政部门根据申领表的内容，进行核准并安排发放。
四、文具使用和保管注意事项（1）文具用品应根据实际需要合理使用，注意节约。
（2）文具用品的保管责任由员工本人负责，严禁私自调拨、私自使用、私自带离办公场所。
（3）对于易耗品和贵重物品，员工在使用完毕后应该及时将其归还至指定的地方，并做好记录。
五、文具损耗和报废处理（1）部分文具损坏或耗尽后可报废，员工应将报废物品放入指定的文具报废箱中。
（2）员工应及时向行政部门报备报废的文具用品，并填写报废报告。
（3）文具报废后，行政部门应负责安排相关人员进行登记、核实和销毁。
六、库存管理（1）行政部门应定期盘点库存情况，确保库存与登记一致。
（2）库存不得随意调拨，申领时应按需求合理分配。
（3）文具库存量低于一定数量时，行政部门应及时采购补充。
七、记录和统计（1）行政部门应建立文具用品的登记和领用记录，记录发放、退还、损耗等信息。
（2）根据文具的使用情况，行政部门可以制作统计报表，以便提高管理效率。
以上所述是办公文具用品管理制度的相关内容，希望能够为您提供一些参考。
这些管理制度旨在规范文具的使用和管理，以提高办公效率和节约资源。
文印服务管理制度
第一章总则第一条为规范文印服务管理，提高服务质量，保障文印服务工作的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的文印服务管理工作。
第三条文印服务管理工作应遵循以下原则：（一）公开、公平、公正原则；（二）服务至上、质量第一原则；（三）节约资源、高效利用原则；（四）规范管理、持续改进原则。
第二章服务范围与内容第四条文印服务范围：（一）提供各类文档、资料的打印、复印、扫描、装订等服务；（二）提供各类文件、资料的翻译、校对、排版、设计等服务；（三）提供各类会议、活动所需的宣传品、礼品定制服务；（四）提供各类印刷品、包装品、办公用品的采购、配送服务。
第五条文印服务内容：（一）文档打印：包括黑白、彩色打印，单面、双面打印，A4、A3等纸张尺寸打印；（二）文档复印：包括黑白、彩色复印，单面、双面复印，A4、A3等纸张尺寸复印；（三）文档扫描：包括黑白、彩色扫描，A4、A3等纸张尺寸扫描；（四）文档装订：包括胶装、精装、平装、骑马钉等装订方式；（五）文档翻译：提供各类语言之间的文档翻译服务；（六）文档校对：对文档进行仔细校对，确保文字、格式、内容准确无误；（七）文档排版：根据客户需求进行排版设计，确保文档美观、大方；（八）印刷品定制：根据客户需求定制各类印刷品，如名片、宣传册、海报等；（九）包装品定制：根据客户需求定制各类包装品，如礼品盒、礼袋等；（十）办公用品采购：根据单位需求采购各类办公用品，如纸张、笔墨、文件夹等。
第三章服务流程第六条服务申请：（一）客户需填写《文印服务申请表》，详细说明所需服务内容、数量、规格等；（二）服务部门对申请进行审核，确保服务内容符合相关规定。
第七条服务预约：（一）服务部门根据客户需求，合理安排服务时间；（二）客户确认预约时间后，双方签订《文印服务合同》。
第八条服务执行：（一）服务人员按照合同约定，按时完成服务；（二）服务过程中，如遇特殊情况，应及时与客户沟通，寻求解决方案。
办公用品管理制度
办公用品管理制度标题：办公用品管理制度一、总则为规范公司内部办公用品的采购、使用、保管及报废流程，提高办公效率，降低运营成本，特制定本办公用品管理制度。
全体员工需严格遵守并执行本制度，确保办公用品管理工作的规范化、科学化。
二、办公用品采购管理1. 办公用品采购计划由行政部根据各部门实际需求和预算编制，经上级审批后实施采购。
2. 采购时应优先选择品质优良、价格合理且环保节能的产品，遵循公开透明、公平竞争的原则。
3. 所有采购物品必须进行入库验收，详细记录品名、数量、规格、单价、总价等信息，并妥善保存相关单据。
三、办公用品领用管理1. 员工在日常工作中所需办公用品，应通过公司规定的申领渠道提交申请，经部门主管审核后到行政部领取。
2. 领用时需按照“按需领取、节约使用”的原则，避免浪费。
对于易耗品如打印纸、笔等，要实行定量控制，合理调配。
3. 领取办公用品时应在《办公用品领用登记表》上签字确认，行政部定期对领用情况进行统计和分析。
四、办公用品使用与保管1. 员工应爱护公司财物，正确使用办公用品，不得随意损坏或挪作他用。
2. 各部门应设立专门的办公用品存储区域，做到分类存放，标识清晰，保持环境整洁，防止因保管不当导致办公用品损失或失效。
3. 对于特殊或贵重办公用品，应指定专人负责保管和使用，并建立详细的使用记录。
五、办公用品报废管理1. 对于达到使用寿命或者无法正常使用的办公用品，由使用者提出报废申请，经部门负责人和行政部共同鉴定核实后，方可进行报废处理。
2. 报废过程应做好记录，并及时更新资产台账，确保账实相符。
六、违规处理凡违反本制度规定的行为，将视情节轻重给予批评教育、赔偿损失甚至纪律处分。
以上制度自发布之日起执行，望全体同仁严格执行，共同努力营造一个高效、节约、有序的办公环境。
同时，公司将根据实际情况适时修订和完善本制度。
（公司名称）（日期）。
办公用品的管理制度
办公用品的管理制度办公用品的管理制度1为有利于各部门工作的正常开展，规范管理办公用品，合理控制各类办公用品的正常使用，在满足工作需要的前提下做到勤俭节约，特制定该管理制度。
一、办公用品的采购（一）本制度所称办公用品指除水文设施设备外，各科室日常需要的办公用品及文印消耗品。
（二）消耗性办公用品由各科室向办公室申报，每月25日前由办公室统一提出次月办公用品购买计划表，经分管局长审核后，由办公室统一购置、发放、登记和管理。
（三）办公用品类固定资产每年申请报废一次，报废后将办公用品交回办公室，需要新购置的每年10月底可申请采购一次。
（四）办公易耗品由办公室根据耗量，提出书面计划，经分管领导同意，交采购员购买，验收入库无误签字后方可报销。
（五）有专项资金的会议和项目所需办公用品，由办公室指定人员购买，在专项资金中报销。
（六）购买各类物品时，要重实用、重质量，对量大、金额大的物品做到3人以上参与询价采购，货比三家，价廉、物美、实用。
（七）购买的`办公用品需建立入出库制，并由接收人在物品发货单上签字，报销应凭发票和签收的发货单报账。
二、办公用品的使用和借用（一）办公用品领用，需填报领用申请单，经各单位负责人签字同意，联系分管局长审核后，由分管办公用品的领导批准后方能领用。
（二）各部门所领办公用品均属水文局公有财产，只能用于工作所需，绝不允许据为已有。
（三）各类专项项目领用的办公用品、耗材等按成本核算价格，计入专项项目成本。
（四）因工作需要借用公共办公用品（如照相机、摄像机等）时，要履行相关借用手续。
借用前，保管人员及借用人员要仔细检查办公用品有无损坏，并在借用人员应在借用单上签字；归还时，仍然要仔细检查其有无损坏及损坏程度，在归还单上详细备注并签字。
三、办公用品的管理（一）办公日常用品，均由办公室统一登记造册，集中管理。
（二）各类物资存放要做到安全，避免物资损坏；物资要分类存放，清理记账，列好收支明细表，做到心中有数。
机关事业单位办公用品管理制度
机关办公用品管理制度,征求意见稿,为规范局机关办公用品的采购与领用管理工作～节约机关办公费用～提高经费使用效益～结合我局实际～特制定本制度。
一、办公用品类别,一,消耗类:笔、稿纸、信封、打印纸、复印纸、印刷品、胶水、胶带、印泥、钉书针、大头针、回形针、夹子、橡皮、账册、卷宗、档案袋,盒,、标签、纸杯、电池等。
,二,管理类:文件夹、剪刀、钉书机、打孔机、打码机、直尺、计算器、电话机、电脑软硬件及外设、U盘、移动硬盘等。
,三,固定资产类:办公桌椅、文件柜、沙发、茶几、传真机、复印机、电脑、打印机、碎纸机、扫描仪、照相机、摄像机、饮水机等。
,四,文印类:工作证、证书、奖牌、展板、条幅、宣传页、宣传册等。
二、办公用品计划机关办公用品实行按计划购买～使用登记和定期公示制度。
局办公室每月编制办公用品购置计划～经局分管领导和主要领导审批后统一购置。
因工作需要～急需办公用品时～如无库存～可按照以上程序申请购置。
三、办公用品购置,一,机关办公用品购置由办公室明确专人负责～其他科室不直接购置～否则～不予报销。
,二,办公用品的采购采取集中、定点的方式。
采购工作要科学、合理～增强透明度。
采购前～应做好市场调查～货比三家～努力达到货真价实～物美价廉。
,三,凡符合政府招标采购的办公用品～进行政府招标或跟标采购。
,四,固定资产类办公用品的采购报局主要领导审批。
四、办公用品保管,一,办公用品由办公室指定专人负责保管。
,二,库存办公用品的种类和数量要科学确定～合理控制。
常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。
要避免不必要的储存或过量积压～确保供应好、周转快、消耗低、费用省。
,三,批量购入的办公用品应即时入库存储～在《办公用品入库登记本》上如实填写物品的名称、规格、单价和数量。
,四,加强对办公旧物的管理～阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管～随时待用,科室替换下的各类办公设备交由办公室保管～办公室要及时回收～登记造册～修旧利废～充分利用。
中小学学校文印室管理制度
一、总则为规范学校文印室的管理，提高文印工作质量和效率，保障学校教育教学、行政管理工作的顺利开展，特制定本制度。
二、文印室职责1. 负责学校各类文件、资料、试卷、教材等的印刷、复印、装订等工作。
2. 负责学校办公用品的采购、分发和管理工作。
3. 负责文印室设备的维护、保养和管理工作。
4. 负责文印室的安全、卫生、环保工作。
三、文印室管理制度1. 文件、资料印刷、复印、装订范围（1）学校公文类：上级来文、学校各类发文、会议纪要、简报、领导讲话稿、会议资料等日常办公文件。
（2）教学类：试卷、习题、教学案例、教学参考资料等教学资料。
（3）学生工作类：学生日常管理、奖惩、升学等文件、表格。
2. 文件、资料送稿要求（1）送交印制的文稿要求字迹工整、清晰、标点符号正确。
如有软盘，请一并报送。
（2）试卷、大宗习题，须提前2天送稿。
（3）交付印制的文件、材料如属保密性质，送稿部门必须予以注明，并在交稿时告知文印工作人员。
否则因此造成的泄密，由送稿部门负责。
3. 审批手续（1）送印办公类文稿资料，须先填写《文印审批表》，由各部门负责人批准、学校办公室审批后方可送印。
（2）送印试卷、习题、教学案例等教学资料须经各系部负责人审核、并经教务处批准。
4. 文印耗材管理（1）文印室工作人员要遵循操作原则，合理使用耗材，避免浪费。
（2）文印室工作人员不得私自购买、使用非学校指定的耗材。
（3）文印耗材使用完毕后，要及时清理、归档。
5. 设备管理（1）文印室工作人员要定期检查、维护设备，确保设备正常运行。
（2）禁止非文印室工作人员擅自操作设备。
（3）设备损坏，要及时上报维修。
6. 安全、卫生、环保（1）文印室工作人员要严格遵守安全操作规程，确保人身和设备安全。
（2）文印室要保持整洁、卫生，定期清理废弃纸张、油墨等。
（3）文印室工作人员要积极宣传环保知识，倡导绿色办公。
四、奖惩措施1. 对认真履行职责、工作表现突出的文印室工作人员，给予表扬和奖励。
公司文印室文印及设备管理规定手册
公司文印室文印及设备管理规定手册1. 引言本文档旨在规范公司文印室的文印及设备管理，确保文印工作的高效、安全和便捷进行。
所有员工都应遵守本手册中的规定，以保证文印室的正常运转。
2. 文印室职责与权限2.1 文印室的主要职责包括但不限于： - 文档复印、打印、扫描等服务； - 文件整理和分类； - 复印纸、墨盒及其它办公用品的采购及管理。
2.2 文印室的权限包括但不限于： - 根据员工的要求提供文印服务； - 管理文印室的设备，并进行日常维护； - 制定文印室的使用规定。
3. 文印要求3.1 文印方式 - 员工可将需要文印的文件送至文印室，同时提供文印清单或说明；- 文印室将按照要求进行复印、打印或扫描，并在指定时间内完成。
3.2 文件格式 - 接受的文档格式包括但不限于PDF、Word、Excel等； - 员工在提交文档时应确保文档的格式正确，并在需要时提供相关字体、图片等文件。
3.3 文件保密 - 文印室将确保所有接收到的文件的保密性，不得将其泄露给任何未经授权的人员； - 所有复印或扫描的文件将在完成后进行及时销毁。
4. 设备管理4.1 设备维护 - 文印室将对所有文印设备进行定期维护，确保设备的正常运转；- 如发现设备故障，员工应及时向文印室报告，文印室将立即进行处理或维修。
4.2 设备使用 - 员工在使用文印设备时应遵循相应的操作规程，保证设备的正常使用和长寿命； - 不得私自更改设备的设置，请勿使用任何有损设备的操作方式。
4.3 设备申请 - 如员工需要使用大型设备或特殊设备时，需提前向文印室提交申请，并在申请中明确使用目的和时间。
5. 安全管理5.1 电源安全 - 在使用文印设备时，员工应确保电源线正常连接，并注意不要超负荷使用电源插座。
5.2 火灾防护 - 文印室内禁止吸烟； - 文印室内不得存放易燃物品； - 定期检查文印室的防火设施，确保其正常可用。
5.3 设备安全 - 严禁在设备上放置任何液体或食品； - 使用完毕后，请关闭设备的电源及相关开关。
文印室管理制度
文印室管理制度文印室管理制度为了更好地规范文印室的管理，提高文印质量，根据公司实际情况，制定如下《文印室管理制度》：一、文印室的任务1. 提供高品质、高效率的文印服务，为公司内外部提供各种文印服务。
2. 积极引进新技术、新设备、新产品，开拓新的服务领域。
3. 确保文印室的设备、材料的正常使用和维护。
二、员工的职责1. 熟练掌握各类文印设备的操作技巧，能够高效地完成各种文印任务。
2. 对于不同客户的需求，能够提供专业的建议和服务，维护公司和客户的良好关系。
3. 根据公司和文印室的相关制度和规定，严格按照工作流程完成各项工作。
4. 管理、使用、维护设备和办公用品，遵守相关管理规定。
5. 维持文印室的卫生和整洁，保证工作环境的舒适性和工作效率。
三、客户服务1. 文印室应保证提供良好的服务，为客户提供专业的建议和协助。
2. 文印工作根据客户要求进行相关设计，并确保设计制作完成后，客户满意签字确认。
3. 库存材料应保持足够的数量，能时时有效索引材料，酌情加以更新和完善，并定期公示市场价格标准。
4. 文印室不得私自规定某一客户的提取时间，提取时间应根据工作量情况预定。
5. 文印室应确保客户的技术资料及编程设计等正当性，不得泄漏、参考、传输、复制予第三方。
四、文印室的设备维护1. 由设备管理人员负责设备的日常维护工作，按照产品说明书保管、操作和维护文印设备，确保设备的正常运转和延长使用寿命。
2. 每台设备应有专门的责任人，定时进行设备维护和清洁保养。
3. 对于设备发生的故障，应及时进行处理，并在停机期间提供代替性文印设备进行服务。
4. 每台设备使用前，必须进行检查和测试，操作人员才能开始工作。
5. 对于设备的安全维护和对操作人员的安全管理，文印室有责任确保操作人员时时具备相关的健康素质。
五、管理制度1. 所有员工必须遵守工作规定并按照工作流程进行各项工作。
2. 所有的资料和设备只能用于公司内部的工作，严禁私自调用和泄露给外部人员。
文印室内管理制度
文印室内管理制度第一章总则第一条为了规范文印室内管理，提高工作效率，确保安全生产，制定本管理制度。
第二条本制度适用于所有进入文印室内工作的人员，包括员工和外来人员。
第三条文印室内管理应遵循以下原则：安全第一，效率为重，保证质量。
第四条文印室内管理应遵循公平、公正、公开的原则，不得有违法、违规行为。
第五条具体工作细则和规定由文印室内管理人员根据实际情况制定，并不时更新。
第二章文印室内工作流程第六条文印室内工作流程主要包括：文件资料的接收、存储、加工、输出、交付、归档等环节。
第七条所有文件资料的进出都必须经过记录登记，不得私自带离文印室内。
第八条所有文件资料的加工输出都必须按照规定的程序和要求进行，不得擅自更改。
第九条所有文件资料的交付都必须经过验收确认，不得遗漏或错送。
第十条所有文件资料的归档都必须按照规定的方法和流程进行，确保信息的安全保存。
第三章工作人员管理第十一条文印室内工作人员必须按照规定的工作时间和要求履行职责，不得迟到早退。
第十二条文印室内工作人员必须严格遵守工作纪律，不得擅自调动或变更工作顺序。
第十三条文印室内工作人员必须按照规定的操作程序进行工作，不得私自改变。
第十四条文印室内工作人员必须做好日常工作记录和统计，不得漏报或错报。
第十五条文印室内管理人员必须严格监督和检查工作人员的工作情况，确保工作效率。
第四章安全生产管理第十六条文印室内应设立安全生产岗位，定期进行安全检查和隐患排查。
第十七条文印室内应配备必要的安全设备和消防设备，确保安全生产。
第十八条文印室内应进行安全培训和演练，提高工作人员的安全意识。
第十九条文印室内应建立安全预案和应急预案，确保危险情况的及时应对。
第二十条文印室内发生安全事故时必须按照规定程序报告和处理，不得隐瞒或拖延。
第五章知识产权管理第二十一条文印室内必须尊重知识产权，不得侵犯他人的著作权和专利权等。
第二十二条文印室内必须保护自己的知识产权，加强知识产权的保密和管理。
办公用品管理制度
办公用品管理制度办公用品管理制度随着社会不断地进步，制度的使用频率逐渐增多，制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。
你所接触过的制度都是什么样子的呢？以下是小编为大家整理的办公用品管理制度，欢迎阅读与收藏。
办公用品管理制度1(一)公司日常办公用品(含文具)由行政管理部统一进行采购、管理。
行政管理部文员负责公司各部门办公用品的保管、分发。
(二)采购与报销的审批程序每月最末一周，行政管理部文员根据办公用品库存情况及各单位/部门计划情况编制《月度办公用品采购清单》，经行政管理部经理审核，报总经理审批后，进行采购。
会议用品单列采购申请，统一至行政管理部领用。
专用用品(如硒鼓、喷墨色盒、碎纸机等)统一由行政管理部按需采购。
(三)开支限额标准日常办公用品进行限额管理，限额内提倡节约原则。
个人使用类用品，限各单位/部门人员使用，每人每月实行限额控制，超过部分必须经公司主管领导批准。
其中文件夹、文件盒等须经部门负责人批准才能核发。
业务使用类用品以单位/部门为单位管理使用量，以过去半年内平均月用量金额为管理目标。
办公用品限额标准普通员工______元/月;部门经理______元/月;公司领导______元/月。
(四)发放办法各单位/部门人员领用时需记入部门文具领用表，部门文具领用卡每部门一张。
行政管理部行政文员为办公用品(含文具)保管、分发负责人。
(五)其它管理要求行政管理部按月进行统计并做好购、供、存工作。
日常办公用品超过目标额使用时，需提出检查报告说明原因及改善办法，并做好下一月度的计划。
(六)礼品管理规定公司日常性礼品由行政管理部负责采购、保管，由使用部门填写申购单，相关领导审批后提交行政管理部采购。
业务性礼品可由各部门自行购买，但须报至行政管理部备案。
文书管理制度文印室管理规定
文书管理制度文印室管理规定1. 引言本文《文书管理制度文印室管理规定》旨在规范文印室的管理流程和工作要求，提高文印室的效率和服务质量，保障文印工作的顺利进行。
2. 文印室的职责和权限2.1 文印室的主要职责包括：提供文书复印、打印、装订等服务；保管文书档案；提供文印设备的维护保养；协助处理文书分发和归档等工作。
2.2 文印室的权限包括：负责文书复印、打印、装订等工作流程的管理和执行；负责文印设备的采购、维护和更新；协调各部门的文印需求；参与文书的分发和归档。
3. 文印室的组织管理3.1 文印室设主任一人，负责文印室的整体管理和协调工作。
3.2 文印室由一支专业的文印团队组成，根据工作需要可以适当调整人员数量，并进行人员培训。
3.3 文印室应建立工作汇报制度，定期向上级报告工作进展和问题，确保工作的及时沟通和反馈。
4. 文印室的工作流程4.1 文印工作的接收和登记 - 文印室收到文印申请后，及时登记，并按照先进先出的原则进行工作安排。
- 对于急需的文印工作，优先安排，确保及时完成。
4.2 文印工作的处理和审核 - 分配专人负责文印工作的具体执行，确保质量和效率。
- 对于涉及保密的文件，根据相关规定进行审查和审核。
4.3 文印工作的复印和打印 - 按照申请的要求，选择合适的设备进行复印和打印工作。
- 对于大批量和特殊要求的文印工作，提前进行准备和测试，确保质量和效率。
4.4 文印工作的装订和后续处理 - 对于需要装订的文件，按照规定的方式进行装订，确保文件的整洁和完整。
- 完成文印工作后，及时清理工作场所，并妥善保管相关文件和资料。
4.5 文印工作的分发和归档 - 根据相关部门的要求，及时分发文印文件，并进行记录。
- 对于需要归档的文件，按照规定的流程进行归档，确保文件的安全和查找的便捷性。
5. 文印设备的维护和管理5.1 文印设备的购买和更新 - 根据工作需要和预算，定期对文印设备进行评估，提出购买和更新建议。
办公室物品的管理制度(三篇)
办公室物品的管理制度是为了确保办公室物品的合理使用、保管和维护。
以下是一些常见的办公室物品管理制度：1. 购买申请：办公室负责人或相关部门需要提前提交购买申请，列明所需物品的名称、数量、规格、用途以及预算等信息，并通过相关程序审批后方可购买。
2. 定期清点：办公室物品需要定期清点，记录清单、数量和存放位置等信息，并及时更新到固定资产清单中。
遗失或损坏的物品需要及时报告，并进行相应补充或修复。
3. 领用登记：办公室工作人员需要在领用物品时填写领用登记，包括物品名称、规格、领用日期和使用人等信息，既方便统计使用情况，也可以追溯物品使用记录。
4. 借用制度：如果有需要借用办公室物品的情况，需要向负责人或相关部门提出借用申请。
借用期限一般不超过一周，并需填写借用登记表，确保借用物品能够及时返还。
5. 维修保养：负责人或相关部门需要定期检查办公室物品的使用状况，如有故障、损坏或需要更换的，需及时联系维修人员进行维护和修复。
对于易损耗的物品，如硒鼓、耗材等，需定期进行更换或补充。
6. 使用规范：办公室员工在使用办公室物品时应严格按照规范进行操作，保持物品的整洁和完好，禁止随意摆放、乱扔和擅自更改物品用途。
7. 盘点和报废：定期进行办公室物品的盘点工作，检查物品的数量和完整性，并记录下盘点结果。
对于超过使用寿命或已经损坏无法维修的物品，需要进行报废处理，按照相关规定进行处置。
办公室物品的管理制度（二）是为了保障办公室物品的安全、合理使用以及维护办公环境的整洁和效率。
以下是一些常见的办公室物品管理制度：1. 设立物品管理部门或委员会：负责对办公室物品进行统一管理和监督。
2. 编制物品管理规定：明确办公室物品的使用范围、管理程序、责任主体等。
3. 制定采购和验收制度：规定物品采购的程序和要求，包括采购清单、报批流程、合理采购数量等。
4. 建立资产台账：记录办公室所有物品的名称、型号、数量、价值等信息，定期进行盘点。
办公用品管理制度
办公用品管控管理管控规定第一节总则第一条为有效控制办公费用，杜绝浪费，减少非生产性开支，结合公司实际情况，特制定本规定。
第二条办公用品管控管理管控工作应遵循“物尽其用和以旧换新和杜绝浪费”的原则。
第三条第二节管控管理管控及分类第四条综合办相关相关本次项目办公用品的采购和日常保管和库存统计和发放，并相关相关本次项目控制办公费用。
第五条办公用品分为非消耗性和消耗性和清洁用品及招待礼品四类，如下表所示：第三节办公用品的申购第六条每月25日前各机构部门机构相关相关本次项目人需填写《机构部门机构办公用品申请单》并将电子版发给综合办。
申请单中应列清本机构部门机构下月各类办公用品的需求，尽可能清楚描述品牌和型号和规格和数量，以便综合办统一安排采购。
第七条采购人相关相关本次项目将各机构部门机构的办公用品需求计划汇总，经综合办相关相关本次项目人审核批准后统一采购，任何机构部门机构或个人不准私自购买办公用品。
第八条综合办在采购办公用品时应确保价格合理和透明。
购置前应做好市场调查，充分掌握欲购物品的性能和价格及附加优惠条件，多家（三家及以上）询价和比价和议价后再进行选择，以保证所购物品质优价廉。
第九条各机构部门机构如需申请购买计划外的物品时应填写《机构部门机构应急物品采购审批单》，按照审批权限，经本机构部门机构相关相关本次项目人审核，报综合办批准后安排采购。
对随意申报造成物品积压的，应按照公司相关奖惩规定进行处罚。
第四节办公用品的保管第十条办公用品入库前，综合办内勤应检验合格后再办理入库并建立台账。
第十一条办公用品出库后应及时登记销账，月底盘点应做到账和物相符。
第十二条办公用品存放应符合物品特性相关要求，避免因保管不当造成物品变质或损坏。
第十三条内勤要做好各类库存用品统计工作，每月出具办公用品库存报表，保证库存合理。
对库存规定时间过长和有保质期相关要求和长期存放会贬值和已不再使用的物品应明确列出，及时报告综合办相关相关本次项目人进行处理。
办公用品办公设备管理制度
办公用品办公设备管理制度办公用品办公设备管理制度（通用20篇）随着社会不断地进步，很多情况下我们都会接触到制度，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。
那么拟定制度真的很难吗？下面是小编精心整理的办公用品办公设备管理制度，希望能够帮助到大家。
办公用品办公设备管理制度篇1为规范日常办公用品的采购、使用和保管，节约不必要的费用开支，降低成本消耗。
现本着勤俭节约的原则，就办公用品有关事宜规定如下：一、采购、印刷品印制：1、公司日常所用办公用品，应由行政办公室负责统一采购，经批准购买专属办公用品或工索具应由行政办公室派员陪同。
2、各部门所需办公用品，应按“购物申请清单”中各项内容要求认真填写，经部门负责人审核签字后，送行政办公室待办。
3、行政办公室应将“购物申请单”汇总分类，依据财务审批权限规定报批。
除生产急需用品外，应集中办理采购，不得一事一办。
4、行政办公室采购物品应在有关人员陪同下办理，但陪同采购人（证明人）和验收人不得为同一人。
5、采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久耐用。
6、各部门所用的专用表格及印刷品，由各部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由行政办公室统一印制。
二、领用：1、各部门领用办公用品必须填写“领用单”，由部门负责人核签后，到行政办公室管理经行政经理签字后，方可领取。
2、除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工索具等重复领用时，一律交旧换新。
三、保管：1、办公用品应由行政办公室专人进行登记造册，分类放置统一保管。
2、保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。
3、保管员应在每季度末向行政经理汇报汇报物品消耗情况和台帐记录。
办公用品办公设备管理制度篇2第一章、总则第一条、为了加强公司办公设备的管理，确保合理有效使用，特制订本制度。
第二条、本制度中的办公设备包括以下：计算机、打印机、复印机、扫描仪、传真机、电话机等。
第二章、办公设备的申请第三条、因工作需要购买办公设备的部门于当月20日前提出办公设备需求申请，报办公室、财务部、主管副总审核批准后，由办公室统一列入下一月度预算。
办公用品管理制度范本
办公用品管理制度范本一、引言本制度旨在规范公司办公用品的采购、分发、使用与管理，提高办公效率，节约资源，确保公司资源的有效利用。
所有员工在使用公司办公用品时，都必须严格遵守本制度的规定。
二、采购管理1. 采购流程公司设立采购部门，负责办公用品的采购工作。
具体流程如下：（1）部门经理向采购部门提出采购申请，并列明所需物品的名称、规格、数量等信息。
（2）采购部门负责根据采购申请，寻找合适的供应商，进行比价，并制定采购计划。
（3）采购部门向部门经理报送采购计划，待批准后，采购部门进行采购下单。
（4）采购部门与供应商签订合同，明确交货日期、付款方式等细节。
（5）采购部门验收货物，并将货物分发给各部门。
2. 供应商管理公司与供应商之间建立长期合作关系，并根据供应商的服务质量、价格等指标进行评估，以确保选择优质的供应商。
采购部门负责定期评估供应商，并根据评估结果对供应商进行合理的奖惩措施。
三、分发与归还管理1. 分发标准每个员工在入职时，根据工作需要，由主管部门制定相应的办公用品分发标准。
员工需填写领用单，并由上级审批后方可领用。
领用单需详细填写所需物品的名称、规格、数量等信息，以便采购部门进行采购。
2. 归还要求（1）对于办公用品的长期借用，员工需在使用完毕后及时归还，若需继续使用，需重新申请并经审批。
（2）办公用品遗失、损坏，员工需及时向主管部门报告，并承担相应的赔偿责任。
四、使用与管理1. 使用规范（1）员工在使用办公用品时，应根据工作需要合理使用，杜绝浪费现象。
（2）员工应妥善保管办公用品，确保物品的完好。
（3）办公用品只限公司内部使用，禁止私自带离公司。
2. 盘点管理公司定期进行办公用品的盘点，以确保存货量的准确性。
盘点结果需及时报告给上级，并根据盘点结果做出相应的调整与补充采购。
3. 维护保养（1）所有员工对使用的办公用品负有维护保养的责任，应保持物品的清洁与良好的工作状态。
（2）对于易耗品，员工需及时提醒采购部门进行补充采购。
办公用品管理制度
办公用品管理制度第一章总则第一条为加强公司（以下简称公司）办公用品的管理，保障后勤服务，更好地控制成本，节约办公费用，明确管理职责，根据公司实际，特制定本制度。
第二条本制度中的办公用品，分为办公设备用具、办公文具用品、办公印刷文印耗材三类。
第二章管理职责第三条总经办为公司办公用品的归口管理部门，应设定采购及保管人员，统一负责公司办公用品的购置、验核入库、保管、领发、库存统计等工作。
第四条总经办采购管理员负责办公用品的购买、维修、调配、费用支付等工作。
第五条总经办办公用品保管员负责办公用品的入库核验、保管和领发工作。
并建立台帐，统计报告月度办公物品进出及存量情况。
第六条使用部门（使用人）负责对自用办公用品的保管、使用。
第三章办公用品的购置第七条办公设备用具是指电话机、电脑、传真机、空调、电风扇、复印机、保险柜、冰箱、电视机、桌椅、橱柜等办公资产。
第八条办公设备用具的购置与配给（一）各部门要求配置办公设备用具的，应填报《办公用品申购单》（见附件1）或申请报告，103交总经办负责办理审批手续。
购买单价在2000元以下的需经总经办主任同意，由分管领导审核，报总经理审批；购置单价在2000元以上的办公资产属固定资产，参照公司《固定资产管理规定》审批程序办理。
（二）在购置办公设备用具前，总经办应实行“先调配，后购买”的原则，在无库存和调剂可能的情况下，再办理购买审批手续。
（三）总经办采购管理员根据领导审批意见，要以“优质、低价”为原则，到专业市场、网站或商店作多方询价，并将询价后的品牌、规格、价格征得使用部门确认后，方能办理订购手续。
（四）对专业设备或特殊的办公设备用具，采购管理员可要求使用部门或相关专业部门协同购买。
（五）所订购的办公设备用具到货后，总经办办公用品保管员应按《送货单》进行验收，核对品种、规格、数量与质量，在《送货单》上进行签收。
并负责将属于固定资产的办公设备用具的产品说明书、保修单等有关资料送档案室。
单位文印管理公文处理制度
单位文印管理公文处理制度为规范机关文印管理，提高工作质量和效率，按照国务院《国家行政机关公文处理办法》及区、州、市有关规定，特制定本制度。
一、收文。
收文办理程序是：签收、登记、批办、呈阅、传递、办结归档。
局驾驶员兼任通讯员，按要求取、报文件，每天到市政府交换箱取文件X次。
参加各类会议带回来的文件，以及有存档价值的资料，须及时交办公室，以便做文书处理。
凡上级收文和下级主送各类文件、材料、电报，必须于接件当日分类编号登记，及时交办公室主任签署传阅意见，送局领导批阅。
文件传递的顺序是：党建类文件，先呈党组书记阅示，再呈局长传阅；业务类文件，先呈局长阅示，再呈党组书记阅示，其后，领导班子成员不再排列传递顺序。
日常业务工作和下级收文，办公室一般不作传阅处理，由局长、副局长批阅直接送有关科室。
紧急待处来文，请示研究主要领导后，可直接分送分管领导或由有关科室办理。
阅文一般不超过X天，阅后签名并注明阅文时间，传阅文件时，不得将文件夹中的文件取下留存。
需全体局机关干部了解的文件，由局领导组织传达。
为避免压误文件，办公室负责催办。
对日常收到的上级业务文件、下级主送文件和本局发文，办公室应及时做好收集、整理（立卷）、归档工作，年度归档工作一般应在下年的X月底前结束。
上级党委、政府机要文件要按时收回清退。
机要文件不准在个人手里过夜。
丢失、泄漏机要文件，按规定追究有关人员责任。
二、发文。
发文是指以局名义下发或上报的通知、报告、请示、批复、函告等。
发文程序包括起草、核稿、签发、校对、打印、盖章、分发等。
为保证发文质量，发文一律由相关科室起草，填写发文单，由科室负责人校对，分管领导核稿，主管领导签发，办公室登记编号并核算打印数量。
已签发的文件打印稿，由承办科室负责核对，协助印刷、分封、发送，其文印规范应接受办公室的技术指导和质量监督。
编号登记时，须检查签发手续是否符合规定，并逐项填写。
凡未经核稿、签发，无主办单位及拟稿人签名，以及不符合存档要求的文稿，一律不予编号登记；凡正式发文，要有X份打印件，连同底稿交办公室存档（包括电子文档）。
办公文具用品管理制度（4篇）
办公文具用品管理制度第一章总则第一条为了规范办公文具用品的管理和使用，提高办公效率，减少浪费，特制定本管理制度。
第二条本制度适用于所有单位、部门和人员，包括办公室、会议室、文印室等以及其他使用办公文具用品的场所。
第三条办公文具用品包括但不限于：文件夹、笔、纸张、便签、订书机、胶带、文件柜等。
第四条办公文具用品的管理应遵循公平、公正、公开、及时的原则，做到统一规范、便于使用。
第二章办公文具采购第五条办公文具的采购应根据实际需要进行，严禁盲目采购或囤积。
第六条办公文具的采购应遵循节约用品、价廉物美的原则，提倡使用环保、耐用的产品。
第七条采购人员应了解市场行情，与多家供应商进行比较，选择性价比较高的产品。
第八条采购的文具用品应统一记录并存档，包括采购日期、数量、金额、供应商等信息。
第三章办公文具存储与发放第九条办公文具应统一存放在指定的文具室或柜中，杂乱堆放或私自携带均不允许。
第十条办公文具存储区域应保持干燥、整洁，防止受潮、霉变或丢失。
第十一条办公文具的发放应按需发放，严禁浪费和私自领取。
第十二条办公文具的发放应由专人负责，记录发放数量和接收人的姓名，以便核对和追溯。
第四章办公文具的使用和保养第十三条办公文具应按照其用途正确使用，不得滥用或损坏。
第十四条办公文具应保持清洁，使用完毕后应及时清理，以便下次使用。
第十五条办公文具一经损坏或失效，应及时报告有关人员，并予以修理或更换。
第十六条办公文具的保养应根据不同品类采取相应的措施，保持其使用寿命。
第五章办公文具的报废和核对第十七条办公文具出现严重损坏或超过使用寿命的，应及时报废。
第十八条办公文具的报废应经过单位负责人审批，并做好相应的记录和报废手续。
第十九条第十八条所报废的办公文具应交由专人负责，进行集中存放，待统一处理。
第二十条定期对办公文具存量进行盘点核对，确保库存准确无误，及时补充和调整。
第六章附则第二十一条本管理制度由办公室负责解释和执行，并根据实际情况进行适当调整。
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1.流程图：
文印办公用品管理工作流程领用单位企管中心财务中心
2.流程说明
2.1.申请：领用部门填写好办公文印用低耗品领用清单，
要写明领用物品名称、规格型号、单位、数量，领用
部门主管领导签字，并加盖部门公章。
2.2.审核：经企管中心审核并确定数量，并核定指标使用
情况。
2.3.办理：由领用部门办理领用手续。
供应商送货，领用
部门检验货物：是否有质地量、数量问题，签收；
每月月初，供应商必须按领用签收清单及招标价格结
算上个月各单位领用物品签收清单。
2.4.审批：企管中心按需领用部门签收清单审批领用物品
及费用，控制指标费用，确保不超标。
2.5.帐务处理：财务中心按企管中心审批的领用签收清单
结算。
3.附则
3.1.制、修、废。
本管理流程，经公司经营委员会（中、
高层领导班子组成）审议后，呈请总经理承认公告实施；修改、废止时亦同。
3.2.公告实施。
本办法自＃＃年＃＃月＃＃日起公告实
施。