销售部退货管理制度
食品销售退换货管理制度
食品销售退换货管理制度一、总则为规范食品销售退换货管理，保障消费者的合法权益，维护企业和消费者的良好关系，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于所有食品销售企业的退换货管理，包括实体店、网店、批发市场和供应商等。
三、退换货政策1. 有质量问题的食品，消费者可以在购买后7天内申请退换货，提供有效的购物凭证和退货原件；2. 对于非质量问题的食品，一般不退换货，但可以在条件允许的情况下进行协商处理；3. 超过保质期的食品，原则上不予退换货；4. 对于因消费者自身原因导致的退换货，可以按照一定的规定进行处理。
四、退换货流程1. 消费者到店内或联系客服部门提出退换货申请；2. 销售人员核对购物凭证和退货原件，确认是否符合退换货条件；3. 如符合条件，销售人员填写退换货申请单，将退换货原件和购物凭证一并送至售后部门处理；4. 售后部门审核确认，进行退换货处理；5. 销售人员告知消费者退换货结果，并协助消费者进行后续步骤。
五、退换货责任1. 销售人员应具备一定的食品知识和专业技能，对消费者提出的退换货问题进行认真对待，必要时向相关部门咨询取证；2. 售后部门应负责处理退换货事务，核实退换货情况，及时与消费者取得联系并告知处理结果；3. 经理层应加强对退换货流程的监管，确保退换货流程的合理性和高效性；4. 公司与供应商应建立良好的合作关系，对供应商提供的食品进行严格把关，减少因质量问题导致的退换货。
六、退换货管理的考核1. 每月对退换货的情况进行统计和分析，包括退换货数量、原因、处理情况等；2. 根据统计结果，对退换货处理人员的工作绩效进行考核，并进行奖惩；3. 对于频繁出现质量问题导致的退换货，应及时与供应商进行沟通，要求其对产品质量进行改进。
七、附则1. 本管理制度的解释权归公司管理层所有；2. 本管理制度自发布之日起生效，如有调整，以公司颁布的最新规定为准。
以上就是食品销售退换货管理制度的基本内容，通过制定和执行这一制度，可以更好的保障消费者的合法权益，提高企业的服务水平和竞争力。
公司销售退货管理制度范本
公司销售退货管理制度范本第一章总则为了规范公司销售退货流程，提高运营效率，保障公司和客户双方的权益，特制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司销售部门的销售退货管理工作。
第三章退货条件1. 产品未过保质期；2. 产品在售出后出现质量问题；3. 客户要求退货，并符合公司规定的退货条件。
第四章退货流程1. 客户提交退货申请，销售人员接收申请并核实退货条件；2. 销售人员将退货申请提交给销售主管审批；3. 销售主管批准退货后，销售人员通知客户退货事宜，并安排退货物流；4. 客户将退货产品送至公司仓库，并填写退货单；5. 仓库人员收到退货产品后，核实产品数量和质量，填写退货验收单，将产品送至质检部门检验；6. 质检部门核实产品质量后，填写质检报告，提交销售部门；7. 销售部门核实质检报告无误后，办理退货手续；8. 退货款项将在3个工作日内退回客户账户。
第五章退货责任1. 销售人员负责核实客户退货条件，并及时处理退货事宜；2. 销售主管负责审批退货申请，并监督退货流程；3. 仓库人员负责接收和核实退货产品；4. 质检部门负责核实产品质量；5. 财务部门负责退货款项的处理。
第六章相关责任1. 销售人员未及时处理客户退货事宜，造成客户损失的，将承担相应责任；2. 销售主管未审批符合条件的退货申请，造成客户损失的，将承担相应责任；3. 仓库人员未核实退货产品数量和质量，造成公司损失的，将承担相应责任；4. 质检部门未及时核实产品质量，造成公司损失的，将承担相应责任；5. 财务部门未及时处理退货款项，造成客户损失的，将承担相应责任。
第七章审批流程1. 客户提交退货申请；2. 销售人员审查退货申请；3. 销售主管审批退货申请；4. 销售人员通知客户退货事宜；5. 客户送货至公司仓库；6. 仓库人员接收货物，并检验数量和质量；7. 质检部门核实产品质量；8. 销售部门审核质检报告；9. 财务部门办理退款手续。
第八章附则1. 公司销售退货管理制度自发布之日起生效；2. 本制度的最终解释权归公司总经理所有。
公司销售退货管理制度范本
公司销售退货管理制度范本第一条总则为了规范公司销售退货管理，保障公司权益，提高服务质量，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条退货范围1. 销售的产品存在质量问题，经核实确属产品本身原因的。
2. 销售的产品破损、过期、包装不符合规定，影响使用的。
3. 销售的产品与合同约定不符，经双方协商一致的。
4. 销售的产品因政策变化、市场调整等原因，需退货的。
5. 其他符合法律法规规定的退货情形。
第三条退货流程1. 客户在收到产品后，如发现退货情形，应在收到产品的7个工作日内向公司提出退货申请。
2. 客户提出退货申请时，应提供购买产品的发票、产品本身及包装等有关证据。
3. 公司销售部门在收到客户退货申请后，应在2个工作日内进行核实，确属退货情形的，予以同意退货。
4. 销售部门在同意退货后，应填写《产品退货记录》，详细记录退货品种、数量、批号、退货原因等，并通知财务部门。
5. 财务部门在收到退货记录后，应在2个工作日内办理退货款项，并将退货款项退至客户指定的账户。
6. 销售部门在办理退货手续后，应将《产品退货记录》、《退货装箱清单》等有关资料归档保存。
第四条退货注意事项1. 退货产品应保持原状，如有损坏、丢失等情形，客户应承担相应责任。
2. 退货产品涉及的运输费用由客户承担。
3. 退货产品如涉及售后服务、维修等事项，客户应按照正常售后服务流程进行。
4. 退货产品如涉及召回、通报等事项，公司应按照相关法律法规和政策要求进行处理。
第五条责任追究1. 销售部门未按本制度规定办理退货手续，造成公司损失的，应承担相应责任。
2. 销售部门及财务部门工作人员滥用职权、泄露客户隐私等行为，给公司造成损失的，应承担相应责任。
3. 客户提供虚假退货理由、恶意退货等行为，公司有权拒绝退货，并追究客户相应责任。
第六条附则1. 本制度自发布之日起实施。
2. 本制度的解释权归公司所有。
销售退货管理制度
销售退货管理制度一、背景销售退货是指已经销售出去的商品被顾客退回的行为，这可能是由于商品质量问题、顾客无法接受商品等原因造成的。
为了规范公司的销售退货流程，提高退货管理的效率和质量，制定本销售退货管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司销售部门和相关部门的退货管理工作。
三、销售退货的原因和处理1.商品质量问题：若商品出现质量问题，顾客有权利要求退货。
销售人员应尽快与顾客取得联系，核实退货原因，并在符合退货条件的情况下办理退货手续。
2.顾客无法接受商品：如果顾客在购买商品后发现不符合个人需求或期望，可以申请退货。
销售人员要依据公司规定，以及产品是否影响二次销售等因素，决定是否接受退货。
四、销售退货流程1.顾客退货申请提交：顾客通过书面、电子邮件或电话等方式提交退货申请。
退货申请应包含商品名称、数量、购买日期、退货原因等必要信息。
2.销售部门审核：销售部门收到退货申请后，应及时进行审核。
审核内容包括确认退货原因、核实购买信息以及商品是否完好等。
3.退货审批：经销售部门审核无误后，退货申请将被转交给相关领导进行审批。
审批人员需要综合考虑市场情况、销售政策等因素，决定是否批准退货。
4.退货办理：一旦退货申请得到批准，销售部门将协调顾客和仓库人员处理退货手续。
退货商品应经过仔细检查后，进行合理的包装，并填写相应的退货单据。
5.退货入库：退货商品应由仓库人员负责入库操作，并及时更新库存信息。
6.退货结算：销售部门应根据退货商品的性质和退货政策，安排相应的退款或退货赔偿。
五、销售退货记录和统计为了及时了解销售退货情况，销售部门应建立退货记录和统计制度。
具体内容如下：1.退货记录：退货记录应包含退货日期、退货数量、退货原因、退货方式等信息，以便于后期参考和查询。
2.退货统计：销售部门应定期统计退货数量、退货率、退货原因分析等。
3.退货分析：销售部门应根据退货统计结果，进行退货原因的分析，找出退货的主要原因，并提出改进意见。
门店退货管理制度范本
门店退货管理制度范本一、总则第一条为了规范门店退货行为，保障门店的正常经营，维护消费者合法权益，根据国家相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于门店在日常经营活动中发生的退货行为，包括销售退货和质量退货。
第三条门店应建立健全退货管理制度，明确退货流程、责任人和处理时限，确保退货工作的高效、规范进行。
第四条门店在处理退货时，应遵循公平、公正、公开的原则，尊重消费者的合法权益，严格执行国家法律法规和公司相关规定。
二、退货范围及原因第五条销售退货范围包括：1. 消费者自购买商品之日起七日内，无理由要求退货的；2. 商品质量存在问题，影响正常使用的；3. 商品包装破损、缺失、错误的；4. 商品数量不足、过期、变质的；5. 商品与宣传承诺不符的；6. 法律、法规规定的其他退货情形。
第六条质量退货范围包括：1. 商品存在严重质量问题，影响正常使用的；2. 商品存在安全隐患，可能对消费者造成损害的；3. 商品的主要部件损坏、功能丧失的；4. 商品出现严重的性能故障，无法修复的；5. 法律、法规规定的其他质量退货情形。
第七条以下情况，消费者有权要求退货：1. 商品无法满足消费者合同约定的使用目的；2. 商品存在严重的性能缺陷；3. 商品出现质量问题，经过维修仍无法正常使用的；4. 商品在合理使用期限内，发生意外事故，导致商品损坏、丢失或者功能障碍的；5. 法律、法规规定的其他退货情形。
三、退货流程第八条消费者要求退货的，应当向门店提出书面或者口头申请，并提供购买商品的发票或者其他有效凭证。
第九条门店收到退货申请后，应当及时对商品进行检查，确认退货原因、数量和质量等情况。
第十条门店应当在收到退货申请之日起七个工作日内，根据退货原因和商品状况，作出是否同意退货的决定。
第十一条门店同意退货的，应当为消费者办理退货手续，退还消费者支付的商品价款，并依法扣除因退货产生的相关费用。
第十二条门店不同意退货的，应当向消费者说明理由，并告知消费者享有依法申请仲裁或者向人民法院提起诉讼的权利。
公司销售退货管理制度
公司销售退货管理制度第一章总则第一条为了规范公司销售退货业务管理，提高公司销售退货的效率和服务质量，完善公司内部运营机制，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工。
第三条公司销售退货应遵循诚实信用原则，不得恶意退货。
第四条公司销售退货管理应遵循合理、公平、公正原则。
第五条公司销售退货管理制度的解释权归公司总经理办公室。
第二章销售退货的条件和范围第六条销售退货的条件：（一）产品因质量问题引起的退货；（二）产品因销售人员错误操作或虚假宣传引起的退货；（三）顾客提出合理要求的退货。
第七条销售退货的范围：（一）公司所有产品均可退货，但须符合退货条件；（二）售后服务产品不在退货范围内。
第三章销售退货的流程第八条顾客提出退货申请后，销售人员应及时核实退货原因，并进行签字确认。
第九条销售人员将顾客提出的退货申请报告给销售主管，经销售主管审核同意后，方可进行后续操作。
第十条销售主管应及时将退货申请报告移交给仓储管理部门，仓储管理部门收到退货申请后，进行产品检验，并出具退货报告。
第十一条仓储管理部门将产品退货报告提交给销售主管，销售主管审核确认后，通知财务部门协助处理退款事宜。
第四章销售退货的责任与义务第十二条销售人员应严格按照公司销售退货管理制度执行操作，在处理退货事项时要积极配合各部门，努力保证销售退货的顺利进行。
第十三条销售主管负责对销售退货事项进行审核，确保每一笔退货都符合规定条件，不得私自处理。
第十四条仓储管理部门负责对退货产品进行检验并出具检验报告，确保产品质量符合要求。
第十五条财务部门负责协助销售主管处理退货款项，确保退货款项及时、准确支付给顾客。
第五章附则第十六条若销售人员、销售主管、仓储管理部门及财务部门在销售退货过程中有违反公司制度行为的，将按公司规定进行处理。
第十七条本制度自颁布之日起生效，现有有关规定不符合本制度规定的，均以本制度为准。
第十八条本制度内容由公司总经理办公室负责解释和修改。
销售退货管理规章制度范文
销售退货管理规章制度范文一、总则为规范公司销售退货流程，提高退货管理效率，明确各部门责任，保障公司利益，特制定本《销售退货管理规章制度》。
二、适用范围本制度适用于公司销售退货业务管理，包括销售部门、客服部门、财务部门等相关部门和人员。
三、退货申请1. 销售人员在接到客户退货申请后，应认真核实退货原因，并填写退货申请表。
2. 退货申请表必须包含以下信息：客户姓名、联系方式、销售日期、销售人员、退货商品名称、规格型号、数量、退货原因等。
3. 退货申请表需填写完整并交由销售主管审批。
四、退货审批1. 销售主管在收到退货申请表后，应及时进行审批。
2. 审批时需确认退货原因合理，退货商品符合公司的退货政策。
3. 若退货申请被驳回，销售主管需与客户沟通并说明原因。
五、退货处理1. 销售退货一般分为两种情况：因产品质量问题产生的退货以及客户自愿退货。
2. 对于产品质量问题引起的退货，销售人员应立即通知质量部门进行退货分析与确认，待质量部门决定后，进行退货处理。
3. 客户自愿退货的，销售人员应尽快安排物流部门进行退货取货，并联系仓库进行退货入库操作。
六、退货入库1. 退货入库需由仓库人员进行操作，退货商品经过检验合格后方可入库。
2. 仓库人员应进行退货商品的验收并编制退货入库单，包括退货产品名称、规格型号、数量等信息。
3. 退货入库单需在系统中进行登记，并及时通知财务部门进行相关凭证的审核与核对。
七、退货结算1. 财务部门在接到退货入库单后，应与销售部门核对相关信息。
2. 核对无误后，财务部门进行退货结算，包括退货金额、退货税金等。
3. 完成退货结算后，财务部门应即时与客户进行退货款项的结算，并及时更新相应的账户信息。
八、绩效考核1. 销售人员的绩效考核将纳入退货情况的评估，退货量较高或退货原因重复出现的销售人员将受到相应的处理。
2. 部门主管应及时对退货量较高的销售人员进行培训指导，帮助其提升销售技巧和售后服务水平。
销售人员售出产品退货管理制度
一、制定目的为规范公司销售过程中产品退货的管理，保障公司权益，提高客户满意度，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售人员及相关部门。
三、退货条件1. 退货商品须在商品购买之日起7日内提出退货申请，超过7天不予受理。
2. 退货商品须保持原包装完好，不影响二次销售。
3. 退货商品须具备以下条件之一：a. 商品存在质量问题；b. 销售人员误售或错发；c. 客户因特殊情况要求退货。
四、退货流程1. 客户向销售人员提出退货申请，销售人员核实情况后，将相关信息记录在《退货申请单》上。
2. 销售人员将《退货申请单》提交给部门负责人审核。
3. 部门负责人审核通过后，将《退货申请单》连同退货商品一同交由仓储部门进行验收。
4. 仓储部门验收合格后，将退货商品退回供应商或直接销毁。
5. 部门负责人根据退货原因，对销售人员及相关责任人员进行相应处罚或奖励。
五、退货责任1. 销售人员应严格按照公司规定进行销售，避免误售或错发。
2. 销售人员应及时与客户沟通，了解客户需求，确保客户满意度。
3. 销售人员应妥善保管退货商品，确保商品完好无损。
4. 部门负责人应加强对销售人员的培训和管理，提高销售人员的业务水平。
六、其他规定1. 退货过程中，如遇特殊情况，销售人员应及时向部门负责人汇报，寻求解决方案。
2. 本制度由公司销售部负责解释和修订。
3. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
七、奖励与处罚1. 对于遵守本制度，积极主动处理退货问题的销售人员，公司将给予一定的奖励。
2. 对于违反本制度，造成公司经济损失的销售人员，公司将依法依规进行处罚。
通过本制度的实施，旨在规范公司销售过程中产品退货的管理，提高客户满意度，保障公司权益，促进公司持续健康发展。
退换货管理制度模板
退换货管理制度模板一、目的为确保顾客满意度，规范退换货流程，减少不必要的损失，提高公司服务质量，特制定本退换货管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售的商品，包括但不限于线上商城、实体店铺等销售渠道。
三、退换货原则1. 顾客至上：坚持以顾客需求为中心，提供高效、便捷的退换货服务。
2. 责任明确：明确退换货责任，确保流程顺畅，责任到人。
3. 时效性：保证退换货处理的时效性，减少顾客等待时间。
四、退换货条件1. 商品存在质量问题：在规定时间内，顾客可以无条件退换。
2. 误购或不满意：在不影响二次销售的前提下，顾客可在购买后一定时间内申请退换。
3. 商品包装完整：退换商品需保持原包装及附件完整。
五、退换货流程1. 顾客提出退换货申请，需提供购买凭证和退换货理由。
2. 销售人员审核顾客的退换货申请，确认符合退换货条件。
3. 确认退换货后，顾客需将商品寄回或送至指定地点。
4. 仓库或售后服务部门收到商品后，进行检验确认，符合退换条件的进行处理。
5. 若为退货，财务部门应在规定时间内完成退款操作；若为换货，应提供同等价值的商品供顾客选择。
六、退换货时间限制1. 质量问题商品：自购买之日起7天内可申请退换。
2. 非质量问题商品：自购买之日起14天内可申请退换。
七、不予退换货的情形1. 商品已被使用或损坏，影响二次销售的。
2. 商品的外包装、配件、说明书等不完整或有损毁的。
3. 特殊商品（如定制商品、个人护理用品等）。
八、退换货记录1. 所有退换货申请和处理结果需详细记录，包括顾客信息、商品信息、退换货原因等。
2. 定期对退换货记录进行分析，以改进商品质量和服务流程。
九、培训与监督1. 对销售人员和服务人员进行退换货制度的培训，确保其熟悉流程。
2. 定期对退换货流程进行监督检查，确保制度的有效执行。
十、附则1. 本制度自发布之日起生效，由公司管理层负责解释。
2. 对本制度的修改和补充，需经公司管理层审议通过。
销售退货管理规章制度（4篇）
销售退货管理规章制度一、退货管理目的和原则1. 目的：为了保障公司销售退货工作的正常进行，维护公司的利益，确保退货事宜能够按规定程序进行处理。
2. 原则：依法、科学、公正、公平原则，严格按照公司退货管理规定办理相关工作。
二、退货的条件和流程1. 退货条件：(1) 商品质量问题，包括商品损坏、过期、变质等；(2) 销售过程中与客户的约定不符；(3) 公司错误的发货或发错货物；(4) 其他符合法律法规和公司规定的合理退货情况。
2. 退货流程：(1) 客户提出退货申请，并提供相关证明材料；(2) 销售部门收到退货申请后，核实退货条件；(3) 销售部门将退货申请及相关材料提交给质量管理部门进行初步审核；(4) 质量管理部门审核通过后，销售部门向客户发出退货通知；(5) 客户按照通知要求将退货商品送至指定地点，并填写退货单；(6) 销售部门接收退货商品，并进行验收；(7) 销售部门将验收通过的退货商品交给财务部门进行退款处理；(8) 财务部门进行退款处理，并将相关记录反馈给销售部门及客户。
三、退货申请和审核1. 客户提交退货申请时，须填写退货申请表，并提供相关证明材料，如商品照片、收据、合同等。
退货申请须在购买后3日内提出，逾期将不受理。
2. 销售部门收到退货申请后，应妥善保存申请材料，并及时将申请及相关材料提交给质量管理部门进行审核。
3. 质量管理部门应在3个工作日内对退货申请进行初步审核，审核通过后将申请材料转交给销售部门。
四、退货通知和接收1. 销售部门在经过质量管理部门审核通过后，应向客户发出退货通知，明确退货时间、地点和要求。
2. 客户按要求将退货商品送至指定地点，并与销售部门进行退货单的填写和签字确认。
3. 销售部门应对退货商品进行验收，检查商品的数量、质量、规格等是否与退货单一致。
五、退款处理1. 销售部门将验收通过的退货商品交给财务部门进行退款处理。
财务部门应在收到退货商品后5个工作日内，按照公司规定的退款方式进行退款。
销售退回财务管理制度
第一章总则第一条为规范销售退回的财务管理，确保公司财务信息的真实、准确、完整，维护公司财务秩序，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售退回业务，包括销售退货、销售折让、销售折扣等。
第三条公司销售退回财务管理制度遵循以下原则：1. 实事求是原则；2. 规范操作原则；3. 及时反馈原则；4. 风险控制原则。
第二章销售退回的确认与审批第四条销售退回的确认：1. 销售部门接到客户退回通知后，应及时核实退回原因，确认退回商品或服务的种类、数量、金额等。
2. 销售部门应将退回商品或服务的信息录入销售管理系统，并打印《销售退回申请单》。
第五条销售退回的审批：1. 《销售退回申请单》经销售部门负责人审核后，报财务部门审批。
2. 财务部门对《销售退回申请单》进行审核，确认退回原因、商品或服务种类、数量、金额等无误后，予以审批。
第三章销售退回的账务处理第六条销售退回的账务处理应遵循以下规定：1. 退回商品或服务的收入确认：a. 销售退货：按照原销售收入账务处理，借记“主营业务收入”科目，贷记“库存商品”科目。
b. 销售折让：按照折让金额，借记“主营业务收入”科目，贷记“应收账款”科目。
c. 销售折扣：按照折扣金额，借记“主营业务收入”科目，贷记“应收账款”科目。
2. 退回商品或服务的成本结转：a. 销售退货：按照原销售成本账务处理，借记“库存商品”科目，贷记“主营业务成本”科目。
b. 销售折让、销售折扣：不涉及成本结转。
第七条销售退回的财务报表处理：1. 销售退回应纳入公司月度、季度、年度财务报表，并按照会计准则进行披露。
2. 销售退回的会计处理应与公司的财务报表保持一致。
第四章销售退回的核算与监督第八条销售退回的核算：1. 财务部门应定期对销售退回进行核算，确保核算的准确性和及时性。
2. 财务部门应定期对销售退回的账务处理进行审核，确保账务处理的合规性。
第九条销售退回的监督：1. 公司内部审计部门应定期对销售退回的财务管理制度执行情况进行审计，确保制度的有效性。
商贸公司退货管理制度
商贸公司退货管理制度一、总则为规范公司退货管理工作，保障公司及顾客双方权益，提高客户满意度，特制定本管理制度。
该制度适用于公司所有员工及相关部门，包括但不限于销售部门、仓储部门、客服部门等。
二、退货范围1. 产品质量问题：顾客购买的产品在短期内出现质量问题，经确认属于公司质量问题的，可以申请退货。
2. 产品数量问题：顾客购买产品数量与实际交付数量不符，经核实确认属实的，可以申请退货。
3. 产品错发漏发：顾客购买产品与实际收到产品不符，经核实确认属实的，可以申请退货。
4. 产品退换货政策：公司对于非质量问题的产品退换货，需要在规定的时间内进行退换货操作，否则将不予受理。
5. 拒绝退货情况：对于经过包装破坏、产品质量有损坏、人为损坏等情况的产品，公司有权拒绝退货申请。
三、退货流程1. 顾客提出退货申请：顾客需在购买产品后的规定时间内，通过公司指定的渠道提出退货申请，并提交相应证明材料。
2. 客服部门受理退货：客服部门在接到顾客的退货申请后，按照公司规定的程序进行受理，并安排相应的人员进行核实。
3. 质检部门进行检测：一旦顾客的退货申请通过客服审核后，质检部门将对退货产品进行质量检测，核实产品是否属于公司质量问题。
4. 退货处理结果通知：公司将根据质检结果，及时通知顾客是否同意退货，并按照规定的周期进行退款或重新发货。
5. 退货记录保存：公司将对每一笔退货进行详细记录保存，以便日后查询和分析，确保信息的准确性和完整性。
四、退货责任1. 销售部门：销售部门负责与客户沟通，及时了解客户需求和问题，及时协调解决客户问题。
2. 仓储部门：仓储部门负责对退货产品进行仓储管理，确保产品的安全及完整性。
3. 质检部门：质检部门负责对退货产品进行检测，确保产品质量符合公司标准。
4. 客服部门：客服部门负责受理客户退货申请，并按照标准程序进行审核及处理。
5. 财务部门：财务部门负责对退货款项进行核对，确保退款的准确和及时。
销售退换货管理制度
销售退换货管理制度1. 目的本制度的目的是规范和管理销售退换货的流程，以提高客户满意度、减少退换货纠纷，并建立良好的销售退换货管理体系。
2. 适用范围本制度适用于所有销售人员和相关部门，涉及到销售退换货的业务流程。
3. 定义- 销售退货：指客户通过退货流程将已购买的产品退回给公司。
- 销售换货：指客户通过换货流程将已购买的产品换成其他产品或同款产品。
4. 流程4.1. 客户发起退换货请求- 客户通过电话、电子邮件或在线平台提交退换货申请。
- 客户需提供订单号、产品信息和退换货原因。
4.2. 销售人员接收请求- 销售人员接收客户的退换货请求，并核实相关信息。
- 若信息完整且符合退换货条件，销售人员向客户确认处理意见。
4.3. 客户回函确认- 销售人员向客户发送回函，确认退换货的处理意见。
- 客户回复确认，同意退换货处理。
4.4. 退换货审核- 销售部门将退换货申请提交给相关部门进行审核。
- 相关部门核实并审批退换货申请，确认可退换货的产品和数量。
4.5. 退换货处理- 销售人员协调仓库或物流部门，安排商品的退还或换货。
- 销售人员与客户协商安排退换货方式和时间。
4.6. 退款或补款- 销售部门处理退款或补款的手续。
- 财务部门处理退款或补款的支付流程。
4.7. 记录和报告- 销售部门将退换货的记录整理，并报告给相关部门和管理层。
- 监控退换货情况，及时调整和改进管理制度。
5. 职责5.1. 销售人员的职责- 接收和处理客户的退换货申请。
- 协调相关部门和客户，确保退换货按流程进行。
- 提供及时的客户服务和处理意见。
5.2. 相关部门的职责- 审核和批准退换货申请。
- 协调仓库或物流部门，确保退换货处理成功。
- 提供数据统计和分析，参与制度改进。
5.3. 财务部门的职责- 处理退款或补款手续。
- 确保退款或补款的及时支付。
6. 监督与改进本公司将定期监督销售退换货的情况，并根据实际情况进行相应的改进。
销货退回管理制度
销货退回管理制度一、目的和范围销货退回是指客户将已购买的产品退还给供应商，并要求退回货款或更换其他产品的行为。
销货退回管理制度的目的是规范和统一销货退回的流程，保证退回货品的准确性和及时性，确保客户的合法权益，维护公司的声誉。
本制度适用于公司所有销售部门、客服部门和与客户直接相关的各个部门。
二、退货流程1. 客户提交退货申请：客户在购买产品后，在符合退货条件的情况下，可通过公司的客服热线、在线客服或邮件等途径提交退货申请。
客服人员接到申请后，将记录客户的姓名、联系方式、退货原因等必要信息，并发起退货流程。
2. 退货审核：客服人员将收集到的退货申请信息提交给销售部门进行审核。
销售部门将根据客户的退货原因、产品质量等情况进行审核，并决定是否接受客户的退货申请。
3. 退货准备：一旦退货申请审核通过，销售部门将通知仓库部门进行退货准备工作。
仓库人员根据客户的退货要求，检查退货货品的完整性和数量，并将相关信息记录在退货清单中。
4. 退货确认：完成退货准备后，仓库人员将通知客服部门安排物流进行取货。
物流人员将根据仓库提供的退货清单，按照客户提供的退货地址进行取货。
客户也可以选择自行送货至公司的指定地址。
5. 质检处理：仓库接收到退货后，将对退回货品进行质检。
质检人员将检查货品的完整性和质量，并将检测结果通知销售部门。
6. 退款处理：销售部门根据质检结果决定是否退还货款。
如经质检确认产品存在质量问题，销售部门将及时安排退款，并与财务部门进行结算。
7. 退换货品处理：如果客户要求换货，销售部门将协助客户选择合适的替换产品，并进行相应的换货流程。
8. 客户反馈：销售部门将与客户进行反馈沟通，了解客户对退货服务的满意度和意见建议，并及时处理客户的投诉。
退货政策管理制度
退货政策管理制度一、概述退货政策管理制度是指企业在销售过程中，为了规范客户退货行为，保障企业利益，制定的一系列退货管理规定。
本制度旨在明确退货的条件、程序，确保退货过程的顺利进行，同时提高客户满意度。
二、适用范围本退货政策管理制度适用于我公司所有销售产品的退货行为。
三、退货条件1. 产品存在质量问题，如制造缺陷、损坏等；2. 销售产品与合同约定不符；3. 客户未实施过使用或拆封行为，并能提供有效的产品购买凭证；4. 退货申请在退货期限内提交，并按照制度规定的方式提交申请。
四、退货程序1. 客户向销售部门提出退货申请，并提供相关退货凭证和佐证材料；2. 销售部门对退货申请进行初步审核，确保退货要求符合退货条件；3. 销售部门将退货申请提交给质检部门进行进一步的产品质量评估；4. 质检部门对退货产品进行检测，评估产品是否符合退货条件，若符合则接受退货申请，否则拒绝退货；5. 销售部门通知财务部门进行退款处理，并协助客户办理退货手续；6. 财务部门核对退货金额，与客户进行结算，并完成退款手续；7. 销售部门将退货相关记录整理归档，确保退货流程的可追溯性。
五、退货期限1. 客户需在购买产品后的7日内提出退货申请；2. 产品质量问题，客户可在购买产品后的30日内提出退货申请；3. 购买产品后30日以上的退货申请将不予受理。
六、退货责任1. 销售部门负责收集客户的退货申请，并进行初步审核；2. 质检部门负责对退货申请进行质量评估，判断产品是否符合退货条件；3. 财务部门负责退款事宜，与客户进行结算，确保退款及时到账；4. 相关部门应积极配合，确保退货流程的顺利进行。
七、退货后的产品处理1. 销售部门接收退回的产品后，应进行再次质检，确认产品的退货状态；2. 若产品符合退货条件，销售部门可以选择将产品重新销售，或进行修复后再次销售；3. 若产品不符合退货条件，销售部门应按照公司相关制度进行报废处理或退货返厂；4. 退回的产品应及时记录并归档，以备日后查询与追溯。
公司退货管理制度条例全文
第一条为规范公司退货管理，保障公司权益，提高客户满意度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售退货业务，包括产品退货、服务退货等。
第三条公司退货管理遵循以下原则：1. 以预防为主，减少退货事件发生；2. 保障客户合法权益，维护公司形象；3. 严格按照国家法律法规及行业标准执行；4. 明确责任，确保退货流程高效、规范。
第二章退货范围及条件第四条退货范围：1. 产品质量问题；2. 产品损坏；3. 误发、错发；4. 产品规格、型号与订单不符；5. 客户合理变更订单；6. 其他经公司同意的退货情况。
第五条退货条件：1. 退货产品应在有效期内，未开封或未使用；2. 退货产品应保持原有包装、标签及说明书；3. 退货产品应具备可追溯性，包括生产批号、生产日期、销售日期等；4. 退货原因符合本制度规定的范围。
第三章退货流程第六条退货申请：1. 客户提出退货申请，需提供退货原因、产品信息、订单号等；2. 销售人员对退货申请进行初步审核，确认符合退货条件后，指导客户填写《退货申请表》。
第七条退货审批：1. 销售人员将《退货申请表》提交销售经理审核；2. 销售经理对退货申请进行审批，如同意退货，签署《退货审批单》。
第八条退货处理：1. 仓储部门根据《退货审批单》接收退货产品；2. 质检部门对退货产品进行质量检查，确认退货产品符合退货条件；3. 财务部门根据退货原因及退货产品数量，办理退货款项的结算。
第四章责任与考核第九条各部门职责：1. 销售部门负责退货申请的受理、审核及退货流程的跟踪；2. 仓储部门负责退货产品的接收、质检及入库；3. 质检部门负责退货产品的质量检查；4. 财务部门负责退货款项的结算。
第十条考核与奖惩：1. 对严格遵守本制度、积极处理退货业务的员工给予奖励；2. 对违反本制度、导致退货事件发生的员工，视情节轻重给予警告、罚款等处罚。
第五章附则第十一条本制度由公司销售部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起实施。
企业销售退货管理方案
一、引言销售退货是企业在经营过程中常见的问题，合理的退货管理不仅能减少企业的损失，还能提高客户满意度。
本方案旨在制定一套完善的销售退货管理制度，以规范退货流程，提高退货处理效率，降低企业损失。
二、退货管理制度1. 退货原则（1）产品一经售出，无正当理由，一律不准退货。
（2）非质量原因的退货必须经过严格的审批，销售人员无权批准退货，销售部门负责人无权批准自己经手销售产品的退货。
（3）非质量原因退货还应遵循下列原则：超过厂方负责期的产品不予退货。
零箱不予退货。
间接客户不予退货。
（4）产品质量原因的退货遵循下列不予退货的原则：由于客户原因造成的产品质量变化。
退回的产品无法清点接收的。
混有假冒产品的退货。
产品存在的质量问题可能危及或伤害患者身体健康的，采用一般情况产品收回方式。
产品存在的质量问题，可能严重危及或伤害患者身体健康的，采用紧急情况产品收回方式。
2. 退货流程（1）销售部门收到退货申请后，进行初步审核，确认是否符合退货条件。
（2）符合退货条件的，销售部门开具退货凭证，交由仓库部门收货。
（3）仓库部门核对退货凭证，确认产品无误后，将退货产品存放于退货区。
（4）质量部门对退货产品进行验收，合格的产品转入合格区，不合格的产品转入不合格区。
（5）根据退货原因，对不合格产品进行处理，如返工、销毁等。
（6）对退货产品进行统计分析，找出退货原因，为改进产品和服务提供依据。
三、退货管理措施1. 加强销售人员的培训，提高其对退货制度的认识和执行力。
2. 设立专门的退货管理部门，负责退货的审批、收货、验收、处理等工作。
3. 建立退货台账，记录退货产品的名称、规格、批号、数量、退货原因、处理结果等信息。
4. 定期对退货产品进行统计分析，找出退货原因，为改进产品和服务提供依据。
5. 对退货产品进行合理的处理，如返工、销毁、降价销售等。
6. 加强与客户的沟通，了解客户需求，提高客户满意度。
四、总结企业销售退货管理是提高客户满意度、降低企业损失的重要环节。
商贸公司的业务员退货管理制度
第一章总则第一条为规范公司业务员退货管理，保障公司利益，提高客户满意度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有业务员及涉及退货的相关部门。
第三条业务员退货管理应遵循公平、公正、公开的原则，确保退货流程顺畅、高效。
第二章退货范围及条件第四条退货范围：1. 因产品质量问题导致的退货；2. 因产品规格、型号错误导致的退货；3. 因客户误购导致的退货；4. 因客户不满意产品导致的退货；5. 公司规定的其他退货情况。
第五条退货条件：1. 退货商品应在购买之日起7个工作日内提出退货申请；2. 退货商品须保持原包装完好，不影响二次销售；3. 退货商品须具备销售发票或收据；4. 退货商品须符合本制度规定的退货范围。
第三章退货流程第六条业务员在接到客户退货申请后，应立即核实退货原因，确认是否符合退货条件。
第七条业务员在确认退货条件符合后，应指导客户填写退货申请表，并收取退货商品及相关证明材料。
第八条业务员将退货申请表及相关证明材料提交给相关部门审核。
第九条审核部门对退货申请进行审核，确认无误后，安排退货事宜。
第十条退货商品退回公司后，由仓库管理人员进行验收，确认商品无误后，办理退货手续。
第十一条退货手续办理完毕后，业务员应及时通知客户，并跟进退货款项的退还。
第四章退货责任第十二条业务员应严格按照本制度规定办理退货事宜，对因自身原因导致的退货问题承担相应责任。
第十三条审核部门应认真审核退货申请，对不符合退货条件的申请予以驳回，对符合退货条件的申请予以批准。
第十四条仓库管理人员应妥善保管退货商品，确保商品完好无损。
第五章奖惩第十五条对遵守本制度、积极处理退货业务的业务员，公司给予一定的奖励。
第十六条对违反本制度、不按规定办理退货业务的业务员，公司给予相应的处罚。
第六章附则第十七条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十八条本制度自发布之日起实施。
注：本制度可根据公司实际情况进行适当调整。
销售退货管理规章制度(三篇)
销售退货管理规章制度第一章总则第一条为规范公司销售退货管理，提高销售退货工作效率，保障公司和客户的合法权益，根据国家相关法律法规，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内的销售退货工作，包括但不限于销售部门、客户服务部门等。
第三条公司销售退货管理原则：及时、准确、公平、合法。
第四条公司销售退货管理目标：提高客户满意度，降低售后成本，促进销售和客户服务工作良性循环发展。
第二章退货流程第五条客户在购买公司产品后，在以下情况下可以提出退货申请：1.产品存在质量问题；2.产品与实际需求不符；3.其他合理退货原因。
第六条客户在提出退货申请时应提供以下资料：1.退货申请表；2.购买凭证（发票、合同等）；3.产品相关证书或说明书；4.产品正常使用条件和保养证明。
第七条客户提出退货申请后，销售部门应按照以下流程进行处理：1.销售人员接收退货申请，并核实相关资料；2.销售人员将退货申请及处理意见提交销售主管审批；3.销售主管审批后，销售人员将退货申请及处理意见提交客户服务部门；4.客户服务部门及时处理退货申请，与客户协商退货事宜；5.客户服务部门将退货事宜报批相关部门，协商并决定退货方式；6.客户服务部门按照决定的退货方式，与客户协商并进行退货操作；7.客户服务部门将退货结果及处理意见反馈给销售人员，并记录在案。
第三章退货责任及义务第八条客户在购买公司产品后享有以下退货权益：1.获得质量合格的产品；2.享受无理由退货服务；3.享受产品质量保修服务；4.获得及时的客户服务支持。
第九条销售部门在退货管理中承担以下责任：1.认真核实客户退货申请；2.及时向销售主管提交退货申请及处理意见；3.积极配合客户服务部门处理退货事宜；4.做好客户服务记录和档案管理。
第十条客户服务部门在退货管理中承担以下责任：1.规范退货流程，做好退款、退货物流等事宜；2.与客户协商并决定退货方式；3.做好退货记录和档案管理；4.及时向销售人员反馈退货结果。
公司销售退货管理制度模板
公司销售退货管理制度模板第一章总则第一条为规范公司销售退货管理，保障公司利益，提高售后服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售退货行为，具体包括产品质量问题、客户退货、超额发货等情况。
第三条公司销售部门负责执行本制度，财务部门负责监督和核实相关退货款项。
第二章退货的定义第四条退货是指客户因产品质量问题、需求变更或其他原因向公司提出退还货物并要求退款的行为。
第五条退货物品必须是原装未拆封、未使用且保存完好的产品，否则不予退货处理。
第三章退货申请流程第六条客户在发现产品质量问题或需要退货时，应及时向销售部门提出退货申请，并提供相关证明材料。
第七条销售部门收到客户退货申请后，应尽快组织相关部门核实退货理由并进行审核。
第八条审核通过的退货申请，销售部门应及时通知客户进行退货操作，并提供相关指导和支持。
第四章退货管理流程第九条客户将退货物品送至公司时，销售部门应对退货物品进行验收，并填写相关退货记录。
第十条销售部门应将验收通过的退货物品送至仓库进行检验，确认无误后办理退款手续。
第十一条财务部门应在收到销售部门提供的退货记录后，核对相关账目并及时处理退款流程。
第五章退货后续处理第十二条销售部门在完成退款流程后，应及时与客户确认退款金额及到账时间，做好售后服务工作。
第六章附则第十三条本制度由公司销售部门负责解释，并在全公司范围内进行宣传和推广。
第十四条本制度自发布之日起正式施行，如有修改，需经公司销售部门审批并重新发布。
制度总则本制度的颁布和实施，是为了规范公司的销售退货管理行为，确保公司和客户的合法权益，提高公司的服务质量和声誉。
各部门要认真执行本制度，保证销售退货管理工作的顺利进行。
制度适用范围本制度适用于公司销售部门的所有销售退货管理行为，包括但不限于产品质量问题、客户退货、超额发货等情况。
退货的定义退货是指客户因产品质量问题、需求变更或其他原因向公司提出退还货物并要求退款的行为。
退货物品必须是原装未拆封、未使用且保存完好的产品，否则不予退货处理。
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销售部退货管理制度依照《直销管理条例》及南方李锦记有限公司经营的实际情况制订本退换货制度。
公司、分支机构、服务网点以及直销员在处理直销员或消费者的退、换货要求时，均应严格依照本制度的规定。
1、消费者退换货：消费者自购得产品之日起30天内，产品未开封的，可以凭公司开具的发票或者购货凭证向公司及其分支机构、所在地的服务网点或者向其推销产品的直销员办理退换货。
公司及其分支机构、所在地的服务网点或者直销员应当自消费者提出退货或者换货要求之日起7日内，按照公司开具的发票或购货凭证标明的价款办理换货和退货。
2、直销员退换货：直销员自购得产品之日起30天内，产品未开封的，可以凭公司开具的发票或者购货凭证向公司以及分支机构或所在地的服务网点办理退换货。
公司以及分支机构和所在地的服务网点应当自直销员提出退货或者换货要求之日起7日内，按照发票或购货凭证标明的价款办理退货或换货。
3、消费者或直销员购买公司产品后，已开封使用的产品，如在产品保质期内发生任何质量问题，经公司质量检测部门及政府相关部门鉴定，确系产品质量问题的，可依照国家有关法律法规的规定办理退货或换货。
4、退货的产品在购买时如为优惠装或捆绑的促销品，则需将已优惠或赠送的产品/物品一并退回。
5、不属于以上规定情形的，消费者、直销员要求退货或换货的，公司应当按照有关法律法规的规定或者销售凭证上的约定办理退货或换货。
6、下列情形不接受退换货：1）产品属遭蓄意破坏、损毁或被错误使用，则不可退换；2）未能出示购货凭证或购货发票；3）所提供的购货凭证或发票与产品不符7、售后服务部门：公司服务部设立客户服务热线：消费者或直销员均可通过此电话咨询公司的退换货制度，或进行投诉。
8、投诉及退换货处理程序：9、补充说明由退货、换货引发的本公司与本公司的直销员或消费者之间的纠纷，由本公司承担举证责任；1）由退货、换货引发的直销员与消费者之间的纠纷，由直销员承担举证责任；2）本公司如因故停业，仍然负责相应的退货、换货责任；3）随着公司的进一步发展，我们将针对具体情况，不断完善、细化退货、换货制度，有效的保护消费者和直销员的权益，做到对直销员负责，让消费者满意。
10、本制度由南方李锦记有限公司负责解释。
11、本制度自公司直销经营申请获得批准之日起实施。
第一章总则第一条公司严格遵守国家的法律法规，保证其产品的优良性，保证消费者的权益，保证销售过程中的公正性，特制定本制度。
第二章退换货管理制度适用范围及条件第二条消费者要求退换产品的消费者，自购买xx有限责任公司系列产品之日起30日内，在具备xx有限责任公司授权加盟店开具的购货定单或购货凭证、所退换产品的外包装、附属物及其它说明，同时保持原质原貌和原始包装完好，在不影响再次销售的情况下，在原购买处均可享受退换货权利；第三条授权加盟店1、按照xx有限责任公司的营销制度，在规定时间内未完成形象店建设，严重违规被xx有限责任公司取消资格的加盟店，可以参照本制度及xx有限责任公司的营销制度享受退换货权利；2、加盟店在产品保质期内如因质量问题（非加盟店原因）造成的产品不可用，可以参照本制度约定及xx有限责任公司的营销制度，享受退换货权利。
第三章不予退换货情况第四条不是在xx有限责任公司及授权加盟店购买的产品。
第五条无购物凭证，且不能提出必要凭证和有说服力的线索，或票据、货不符或涂改凭证的；第六条凡在xx有限责任公司及加盟店特价购买的产品；第七条因不正当使用、保存及不可抗力的原因造成产品破损。
第四章其他第八条任何关于商业性或某种特定用途的适用性，隐含退换货条款，都仅限于上面所列出的情况；对偶发性或随机性的损坏、预计得到的利益或利润以及其它方面的损失或损害、由于使用或无法使用产品导致的工作停止或相关的损失和损坏等情况，xx公司不承担相关责任。
第九条本制度的最终解释权属xx公司。
第十条本制度系xx公司之《特许经销合同》的有效组成部分。
第十一条本制度从发布之日起执行。
本制度为发帖人起草，知识产权为发帖人，未经允许请勿使用、（已备案）欢迎各界人士结合市场及直销条例、禁止传销条例对该制度提出修改意见。
加强退货管理，理顺退货程序，保证产品退货处于可控状态，避免和减少损失。
1）以预防为主，防止退货事件发生，对经销商（或代理商）坚持了解库存和批号，根据客户的实际销售量和资信限额等少量多次、有计划地发货。
2）退货对象必须是与公司有业务往来的经销商或代理商。
退货范围包括产品质量发生问题，破损，批号过期，包装与国家政策不符，清理客户，终止合同和呆死帐，销售政策变化等。
非上述原因的退换货要求，不予处理。
3）退货必须填写《退货申请表》履行审批手续，由销售部门经理上报，主管总经理审批。
经批准的退货须填写《产品退货记录》，详细记录退货品种、数量、批号、退货原因等。
4）在退货过程中须严格按照装箱规定进行，认真清点，归类，装箱，详细填写《退货装箱清单》，最终，《退货申请明细表》与《产品退货记录》、《退货装箱清单》须完全一致。
为了促进产品的销售以及进一步提升企业形象，也为了规范销售人员的工作行为，提高销售工作的效率，特制定本制度与流程。
所有的销售员及相关人员均应以本制度与流程为依据开展工作。
销售经理对所属销售员进行考核和管理。
一、销售经理职责1、对销售任务的完成情况负责；2、对回款率的完成情况负责；3、对本部门员工制度执行情况负责。
随时对部门员工进行监督和指导，向销售总监提出对员工的惩罚和奖励建议；4、对本部门员工的业务知识培训负责。
每月定期对过去一月所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习；5、对本部门人员出差过程管理和车辆使用及管理负责。
责任到人，发现问题及时向销售总监提出奖惩建议；6、负责制定、月度工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。
如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向销售总监提出建议；7、对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向销售总监汇报。
对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。
二、销售部工作流程1、出差流程务必要提高出差的频率与效率。
1）销售员在工作时间应坚守工作岗位，如出差，事前必须先提交《出差申请》，写明所拜访客户的各种联络方法，向销售经理汇报出差的重点并经销售经理同意后方可外出，禁止擅自离岗或去向不明的事情发生。
按照销售考核指标自行设计和计划个人月和周的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志并作电话及短信汇报（手机24小时不能关机）；2）销售员在每周月的工作例会上向销售经理汇报下月的客户拜访重点计划情况，并接受销售经理的指导，并最终确定下月客户拜访与回访的重点；3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访，拜访目的一定要具体、要明确，同一客户若经3次拜访后都不见有突破性，如没有新原则上不再批准下一次且同一客户的出差申请；4）在拜访与回访结束后，必须及时将拜访与回访信息（要有突破性进展的信息）向销售经理汇报，并及时提交《出差报告》和将相关信息如实记录并正确填写《客户关系资料表》与《客户技术资料表》，可采用电子版；5）销售经理对销售员的工作予以指导和安排。
2、报价与投标流程此流程主要是针对集团客户统一采购的产品。
1）销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向销售经理汇报，由销售经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司高层请示）；2）对用户的询价书或招标信息进行整理（必要时由技术部协助）；3）技术部对相应产品的技术参数进行协助和支持；4）采购部（生产部）对报价产品的原材料采购价格及交货期进行调研后确认；5）销售部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司高层请示）确认后方可进行打印；6）制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标。
3、商务谈判与签订合同流程销售员在与客户谈判前应做好充分的准备工作，保持整洁的仪容仪表，以良好的精神状态面对客户。
1）销售员在征得大区经理同意给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判；2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售经理通报相关情况（重大合同需向销售总监请示）；3）与公司原合同版本或投标/报价文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售经理再次确认（重大合同需向销售总监请示）；4）待销售经理将所有问题均确认后方可签订销售合同（重大合同需向销售总监请示）；客户合同签订前应保证以下资料信息已收集或完成：《客户关系资料表》《客户技术资料表》《营业执照》《税务登记证》（国税+地税）《提成方案》《客户信用评估表》《客户费用（变更）申请单》5）正式《销售合同》经销售经理确认后，副本由销售助理于当日保管存档，正本由常务副总存档；6）对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向销售总监请示）确认后方可执行。
4、发货流程XX%订单要提前3天，XX%订单要提前2天。
1）销售助理根据《销售合同》或《采购单》及《客户信用评估表》填写《生产订单》；2）《生产订单》经大区经理审核确认后上报销售经理；3）由销售经理或销售总监审核《销售合同》及《生产订单》；4）由销售助理开具《生产订单》并由销售经理或销售总监签名后将第二联交与生产部；5）生产部按时生产出货；6）将客户签字的《送货单》及《磅单》交销售助理存档。
5、回款流程平均回款天数不超过60天，年度末回款率要超过XX%。
1）销售员催款；2）销售员撰写《催款通知书》或填写财务部出具的格式《催款通知书》；3）销售部和财务部确认；4）反馈给客户；5）客户回款。
6、开票流程1）销售助理填写开票申请单（无特殊情况的，销售助理应在确定送货重量后第一时间提出开票申请）；2）销售部审核；3）财务部开票（开票金额与合同金额不一致的，需由销售经理或销售总监出具具体说明，经常务副总书面同意后发票方可开出）；4）交客户签收。
7、售后服务流程认真做好客户售后服务工作，提高客户满意度。
1）接客户售后服务申请（投诉），由销售经理确认；2）销售助理填写《售后服务申请表》或《客户投诉表》后发给销售经理及技术部，《售后服务申请表》和《客户投诉表》要按年度编号存档，以作为对相关责任人的考核依据；3）如有必要，技术部和所属销售员一起上门与客户沟通；4）技术部将服务状况、处理结果反馈给销售经理及销售总监；8、退货（换货）流程要尽量避免退货（换货）现象的发生，力求把下单数量和实送数量的准确度提高到XX%以上，如是客户原因应由客户承担由于退货（换货）所造成的物流费用及相关损失，否则由公司相关责任人承担。
1）客户提出申请，由销售员报销售经理确认；2）由销售员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量；3）如需换货的，由销售助理重新开具《生产订单》并由销售经理或销售总监签名后将第二联交与生产部；4）生产部办理退货（换货）手续后按时生产出货。