来料检验过程审核检查表

70分 实际得分：69 陪同人员
审核结果
得分
有专职IQC负责来料检验
2
有职位说明书
2
有培训计划及培训记录
2
绩效考核与激励
2
人员资源充足
2
符合
2
符合
2
符合
2
符合
2
符合
2
符合
2
符合2符合2 Nhomakorabea有
2
退供应商
2
有检验指导书，已受控发布 2
有关键物料作业指导书
2
来料检验记录
2
不太熟悉，需培训
1
符合要求
2
设备作业指导书有标示
是否符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合
69 符合
2
仓库环境能满足要求
2
送检测中心检测
2
是
2
符合要求
2
符合要求
2
有卡尺电桥MSA报告
2
有校准且在有效期内
2
抽样规范
人员能熟练操作
符合 有来料检验合格率，批次合 格率等多种统计方式 符合
异常情况向QC反应
纠正预防措施有效实施
合计 评价结论
受审部门确认：
2 2 2 2 2 2 2
69 符合
备注：1、有文件，文件与操作一致，得2分 2、有文件，文件不符合操作，得1分 3、无文件，无操作指引，得0分
来料检验过程审核检查表
生产阶段
检查项目
作业工序
审核内容
1 是否有明确岗位设置 2 是否清楚岗位职责 人 3 是否经过培训具备能力 4 是否有激励机制 5 是否有足够人力资源 1 是否机器能力被认可 2 是否有操作指引并执行 机 3 是否有定期维护计划 4 是否有维修管理/备件管理 5 是否进行预防预知性维护 1 是否供料及时充足 2 料是否经检验并明确状况 料 3 料是否符合存贮搬运条件 4 供料厂家是否为合格供应商 5 过期料是如何处理的 1 现场是否有CP、作业指导书 2 特殊特性是否有数据点并传递 法 3 作业方法是否受控被有效执行并记录 4 是否了解FMEA 5 作业异常处理方式是否恰当 1 是否有明确环境要求 2 生产/仓库环境是否能满足需要 环 3 达不到环境要求时是如何应对 4 人员是否了解环境对生产的影响 5 是否有应急计划 1 是否配备了足够的测量仪器 2 测量仪器是否检验MSA 检测 3 测量仪器是否有效检测 4 限度样本是如何管理的 5 人员是否了解测量仪器的使用 1 是否对过程进行监控 2 是否恰当使用统计过程 改进 3 过程能力是否足够 4 是否有异常反应途径，人员清楚吗 5 防止再发是否执行有力
总分 判定标准：符合：70-60；不符合：60以下
审核员：
进料检验
需提供资料
2分 查是否有IQC设置 2分 IQC岗位说明书 2分 查培训要求、培训实施、培训记录 2分 查人员考核要求 2分 人员配置数量是否合适 2分 查仪器设备校准证书 2分 设备操作指导书 2分 设备维护计划 2分 检测设备管理程序 2分 维护记录 2分 检验单 2分 检验单 2分 查现场样品管理 2分 现场检验单及合格供方清单 2分 检验单 2分 现场查作业指导书 2分 现场查作业指导书 2分 现场查作业指导书 2分 现场询问 2分 检验单 2分 作业指导书 2分 2分 2分 2分 2分 SIP和CP 2分 MSA报告 2分 校准要求 2分 抽样方案 2分 2分 2分 2分 2分 2分