规章制度、作业指导书发放登记表

公司规章制度签收单 amp

公司规章制度签收单 amp本公司为了维护良好的工作秩序，规范员工行为，特制定了一系列的公司规章制度。

为确保所有员工能够明确了解和遵守这些规定，公司将依法依规对员工进行签收，并要求员工严格遵守。

1. 工作时间与考勤制度1.1 公司的正常工作时间为每周一至周五，每天上午9:00至下午6:00。

1.2 员工应严格按照公司的考勤制度进行签到，签到时间为上午9:00至9:30，迟到者将被扣除相应工资。

1.3 请假制度：员工如需请假，需提前向直属主管请假并经批准。

1.4 加班制度：如有特殊情况需要加班工作，需提前向主管汇报并经批准。

2. 行为规范2.1 员工应遵守公司的工作纪律，听从公司管理人员的安排，服从公司领导。

2.2 禁止擅自私自使用公司资源，包括但不限于设备、网络、文件。

2.3 禁止在工作场所吸烟、酗酒、大声喧哗等不良行为。

2.4 禁止泄露公司的商业机密和内部信息，如有违反将受到相应处罚。

3. 安全与保密3.1 公司将提供员工必要的安全培训，确保员工在工作中的人身安全。

3.2 员工需妥善保管公司的设备和资料，不可随意擅自外借或丢失。

3.3 禁止未经授权擅自外传公司的商业机密和内部信息。

4. 福利待遇4.1 公司将按照国家相关规定为员工缴纳社会保险、住房公积金等福利。

4.2 公司将定期进行员工培训和职业规划，为员工提供良好的职业发展机会。

4.3 公司将举行不定期的员工活动，旨在增强员工团队合作精神。

签收员工： _______________日期： _______________公司代表： _______________日期： _______________以上是本公司的规章制度签收单，员工在签署之前请仔细阅读并遵守。

如有违反公司规定，将受到相应处罚。

希望所有员工共同遵守规章制度，共同维护公司的良好形象和发展。

感谢您的合作！。

作业指导书

目录目录 (1)XINCAT/WS－5.4－01 消防安全会议制度 (3)XINCAT/WS－6.2－01 消防组织管理制度 (5)XINCAT/WS－6.2－02 专职和义务消防队的组织管理制度 (6)XINCAT/WS－6.2－01 消防安全教育、培训制度 (8)XINCAT/WS－6.3－01 消防安全工作考评和奖惩制度 (9)XINCAT/WS－7.1－01 燃气和电气设备的检查和管理制度 (11)XINCAT/WS－7.1－02 消防控制室管理制度 (13)XINCAT/WS－7.1－03 用电安全管理制度 (14)XINCAT/WS－7.1－04 动火作业安全管理制度 (16)XINCAT/WS－7.1－05 易燃易爆危险物品管理制度 (18)XINCAT/WS－7.1－06 安全疏散设施管理制度 (19)XINCAT/WS－7.2－01 防火巡查、检查制度 (20)XINCAT/WS－7.3－01 火灾危险评价和火灾隐患整改制度 (22)XINCAT/WS－7.5－01 消防设施器材维护管理制度 (24)XINCAT/WS－7.6－01 灭火和应急疏散预案演练制度 (27)操作规程XINCAT/WS－7.1－07 电气焊工操作规程 (28)XINCAT/WS－7.1－08 火灾自动报警系统操作规程 (29)XINCAT/WS－7.1－09 灭火器操作规程 (30)根据本单位实际情况制定的其他操作规程 (30)记录XINCAT/FR-4.2-01 受控文件清单 (31)XINCAT/FR-4.2-02 文件发放、回收登记表 (32)XINCAT/FR-4.2-03 文件更改通知单 (33)XINCAT/FR-4.2-04 作废文件清单 (34)XINCAT/FR-4.2-05 文件资料借阅（复制）登记表 (35)XINCAT/FR-4.2-06 文件销毁清单 (36)XINCAT/FR-6.2-01 消防培训台帐 (37)XINCAT/FR-5.4-01 信息台帐 (38)XINCAT/FR-5.4-02 会议纪要 (39)XINCAT/FR-6.2-02 消防安全培训记录 (40)XINCAT/FR-6.2-03 个人培训卡 (41)XINCAT/FR-7.2.1-01 防火巡查记录 (42)XINCAT/FR-7.2.2-01 防火检查记录 (43)XINCAT/FR-7.3-01 责令当场改正通知单 (44)XINCAT/FR-7.3-02 责令限期改正通知单 (45)XINCAT/FR-7.3-03 复查结果通知单 (46)XINCAT/FR-7.4-01 消防审批记录清单 (47)XINCAT/FR-7.5.2-01 火灾自动报警系统独立维护保养记录 (48)XINCAT/FR-7.5.2-03 室内消火栓系统独立维护保养记录 (49)XINCAT/FR-7.5.2-06 灭火器独立维护保养记录 (50)XINCAT/FR-7.5.2-07 疏散指示标志、应急照明消防设施独立维护保养记录51 XINCAT/FR-7.6-01 灭火和应急疏散预案演练记录 (52)X I N C A T/F R-7.6-02灭火和应急疏散预案演练效果评价表 (53)XINCAT/FR-7.7-01 火灾等紧急情况记录清单 (54)第一条为进一步做好公司沟通交流工作，及时部署消防工作任务、解决消防安全管理过程中存在的问题，特制定本制度。

HSE作业计划书_3

HSE作业计划书1 项目概况2.1.1 项目简介沈、茨采锅炉房现场大部分重要仪表已损坏或零点漂移，无法正常在屏幕上显示，数字波动范围较高，不能真实反映运行数据。

配电盘及变频器等也多次损坏，影响供暖，多出信号仪表已不能准确提供运行参数，无法及时准确报警，为安全生产带来巨大的隐患。

需及时进行维护及更新，以确保锅炉安全稳定的运行。

1.2法律、法规及其它12.1.2.1 执行标准、规范控制1.2.1.1 《健康、安全与环境管理体系》(Q/SY1002.1-2007)1.2.1.2 《危险化学品生产储存建设项目安全审查办法》（2005年1月1日）1.2.1.3 《石油天然气管道保护条例》(中华人民共和国国务院第313号令)1.2.1.4 《中华人民共和国消防法》(2009年5月1日实施)1.2.1.5 《中华人民共和国安全生产法》(2002年6月29日全国人民代表大会通过，2002年11月1日实施)1.2.1.6 《中华人民共和国职业病防治法》(2002年5月1曰实施)1.2.1.7 《石油天然气管道安全监察与管理暂行规定》(中华人民共和国国家经济贸易委员会令第17号)1.2.1.8 《中华人民共和国环境保护法》(1989年12月26曰实施)1.2.1.9 《中华人民共和国自然保护区条例》(1994年12月1日实施)1.2.1.10 《中华人民共和国森林法》(1998年04月29日实施)1.2.1.11 《中华人民共和国草原法》(2003年3月1日实施)1.2.1.12 《中华人民共和国野生动物保护法》(2004年8月28日实施)1.2.1.13 《中华人民共和国土地管理法》(2004年8月28日)1.2.1.14 《中华人民共和国水土保持法》(1991年06月29日)1.2.1.15 《职业性健康检查管理规定》卫生部(1991)60号文1.2.1.16 《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)12.1.2.2 执行的标准及程序文件为保证施工人员健康、安全和卫生，在施工中严格执行GB/T 24001-2004/ISO14001:2004,Q/SY1002.1-2007、GB/T28001-2001、《HSE程序文件》。

质量体系文件控制管理制度

附件7《质量管理文件发放登记表》
附件8《质量管理文件回收登记表》
3。2.8各岗位应获得与其工作内容相一致的必要文件,并严格使用和控制,按规定开展工作.
质量管理体系文件在发布之前应经质管副总审查，并经总经理批准发布后使用。
3。4文件标识
3.4.1体系文件唯一性标识为文件编号和受控号。
3。4.2质量管理手册、程序文件和作业指导书的文件标识包括文件名称、文件类别、编号、版本号、起草人、起草日期、审核人、审核日期、批准人、批准日期和执行日期。
b．体系文件与国家有关法规不相适应;
c．组织机构及其职能发生变化时;
d．其他需要修改的情况。
3.7。2除非另有特别规定，质量管理体系文件的修订均由原相应岗位的负责人编制、审核、批准。
3.7.3体系文件再版（修订）之前允许进行手写修改，但须经质量负责人批准。具体修改按“质量管理体系文件控制程序”和“质量管理文件更改申请单”执行，非受控文本不负责修改。
3。1.2对受控文件实施动态管理。定期审查体系文件，必要时进行修订，以确保其持续适用和满足使用的要求。
3.1.3失效或废止文件要及时从使用场所收回，加以标识后存档，防止使用无效或作废的文件。
3。2文件编制原则
3.2。1质量管理手册、程序文件的编制应符合GSP以及相关法律法规的要求。
3.2.2其他体系文件的编制应与质量手册同步，不得出现相互矛盾,与质量管理手册的要求相抵触.
3。8.1电子文件和书面文件具有同等效力。
3.8.2 书面文件修订和改版时，应及时修订其电子文件。
3。8.3 网络电子文件严格按照使用权限管理。
4 附则
4。1 本制度解释权属质量管理部，经由总经理批准后发布执行。
4.2 本制度的执行部门为公司各部门，监督部门为质量管理部。

管理制度及操作规程的制定、评审、发放和修订制度(4.3)

管理制度及操作规程的制定、评审、发放和修订制度1.目的：为了规范公司安全生产方面文件及操作规程的管理，确保安全生产管理体系有效运行起作用的各个场所使用的文件为有效版本，防止使用失效或作废文件。

2.适用范围：适用于公司内与安全生产体系运行有关的安全生产文件及操作规程（以下通称文件）的控制与管理。

3.职责：3.1总经理：批准安全生产管理文件及操作规程。

3.2办公室：是安全生产管理体系文件管理的主管部门，负责管理手册、程序文件及相关作业文件的控制管理。

3.3安全员：是操作规程管理的主管人员，负责操作规程的编制等管理工作。

3.3职能部门：负责本部门与安全生产管理体系有关的文件和操作规程的控制管理。

3.4基层单位：负责本单位与安全生产管理体系有关的作业文件和操作规程的控制管理。

4．程序：4.1 安全生产文件及操作规程的控制范围及公司建立和需要保持的文件、资料：4.1.1适用的法律、法规、规范、标准及其他方面的要求；4.1.2安全生产管理体系文件；4.1.3安全生产管理制度和管理规定；4.1.4年度安全生产管理工作的指导文件；4.1.5安全生产管理体系内部审核报告和管理评审报告；4.1.6重要安全生产管理活动的工作文件；4.1.7各种安全生产专题会议纪要；4.1.8各种检查监督活动形成的检查报告、监测报告、整改通知等；4.1.9安全生产责任制；4.1.10风险评价报告、调查评估报告、调研立项报告；4.1.11生产设备事故(停水、停电、停汽、停风、停机、停止进料等)的应急处理方案；4.1.12重大灾害事故(泄漏、着火、爆炸、中毒、洪涝、污染等)的应急处理方案；4.1.13关鍵装置重点部位的安全检查报告；4.1.14事故的调查处理报告；4.1.15各类作业许可证；4.1.16特种危险设备（压力容器、起重机械等）及其附件的安全技术监察（检测）资料；新建设（工程）项目安全、卫生、消防、环境篇的设计审查报告、竣工验收报告；4.1.17重大工程项目和特殊危险作业的安全生产实施程序；4.1.18各类技术操作规程；4.1.19化学危险品安全标签、安全技术说明书、储存、使用防护指南；4.1.20承包商的评估材料。

AA集团公司文件管理办法

AA集团公司文件管理办法第一章总则第一条为加强对各类文件的统一管理，减少文件数量，提高发文质量和组织管理工作的效率，充分发挥文件在各项工作中的先导作用，结合集团公司的实际情况，制订本办法。

第二条本制度所称“文件”是指集团公司的所有文本文件和电子文件，包括：1、外来文件；2、集团公司公文文件；3、集团公司管理体系文件；4、工作记录。

第三条本办法适用于集团公司本部内部文件和外来文件的拟定、收发、保管、作废等工作的管理。

第四条集团公司各类文件由行政管理部归口管理，其他部门、子公司负责与其业务有关的文件的管理。

第二章外来文件的管理第五条外来文件包括：（一）法规性文件，包括国家、省、市颁布的相关法律、条例、通知以及行业规范、标准等。

（二）行业主管部门和相关单位的来函、来文；（三）商务信函、通知。

第六条集团公司各级人员在外出时应注意收集与集团公司及个人业务有关法规性文件。

获得外来文件后，当事人应识别文件的内容、性质。

涉及其它部门、人员业务的，应主动告知其它部门和个人，并在取回文件后7日内将文件原件交集团公司行政管理部，个人可根据需要保存文件复印件。

据为己有或逾期不报的，集团公司给予口头警告处分。

第七条各部门、子公司每月向行政管理部报送《外来文件登记表》。

行政管理部汇总后，以适当方式予以公布，以便外来文件在集团公司的共享利用。

第八条集团公司行政管理部应指定专人下载法规性文件，并根据文件内容打印、分发给集团公司高层管理人员和有关部门、子公司负责人。

集团公司各部门、子公司负责人应在本单位内指定专人下载与本单位职责相关的法规性文件,并根据文件内容转交给行政管理部和相关领导。

第九条文件接收人员在接收行业主管部门和相关单位的来函、来文时，应注意检查封口和邮戳。

对开口和邮票撕毁的函件可拒绝签收。

签收后的来函、来文应在当日内交行政管理部，由行政管理部总裁秘书拆封。

行政管理部总裁秘书根据文件内容，送交集团公司有关领导、有关部门、子公司，并在《外来文件登记表》上做好登记。

工程技术档案管理规定

工程技术档案管理制度1.目的：规范工程资料的编写、收集、整理、组卷、传递、借阅管理,确保满足工程施工和移交、归档要求.2.名词解释各专业指：锅炉专业、汽机专业、电气专业、热控专业、焊接专业.3.归口管理和划分3.1 工程部为项目部工程资料归口管理部门.项目部各部门为各自职能范围内的资料管理对口责任部门,负责职能范围内的工程资料分阶段或竣工时向资料管理人员提交归档,由资料管理人员统一向业主移交和向公司档案室归档.3.2工程资料的存档划分：3.2.1工程管理文件资料：1工程合同、协议、招投标文件、租赁协议、工程概算结算、工程定额、索赔资料,归工程部合同专业；2图象、照片、录象,归综合管理部工程结束时归档资料管理人员；3行政文件,归综合管理部；4工程施工技术及管理资料音像资料等除外,归工程部；3.3 工程资料管理网络和人员网络工程项目中标后一个月内由项目总工组织,建立项目工程资料管理网络应包括各部、室、专业组、专业公司等,明确负责人负责人应为本现场技术负责人、管理人员和各单位资料管理员.4.文件的编写文件资料的编写按以下规定执行业主无特殊要求时纸张,用激光打印机或喷墨打印机黑色墨4.1文件的编写一律采用A4水书写亦可的打印件.规格要求参考作业指导书标准样式尺寸及页边距.4.2文件必需采用双钉装钉横向、竖向均可装钉尺寸要求如下：①横向装钉的,左侧留装订线2.5cm,上边距25cm,右边距、下边距1.5cm；②纵向装钉的,上下留出25cm的距离；③钉与纸张的边缘留出1cm的距离.对复印件A4纸竖向左侧装订线留2.5cm.4.3正文文字一律采用四号宋体、1.5倍行距,标题为小三号宋体.凡是正文应有页眉和页脚,页眉页脚均使用五号,页脚居中设置.页脚使用三位阿拉伯数字,从“第001号”开始,卷内目录、卷内备考表及某一文件的附图无正文的部分,不编写页号,但应在文件目录中标明总页数.4.4文件中附图的幅面、构件代号均应符合我国国家或行业标准,图纸的尺寸一律以毫米为单位.4.5案卷封面宜采用外封面形式,内外封面的式样同作业指导书封面.4.6档号：项目代号+分类号+案卷号项目代号：是公司指定的,项目中标后由公司档案室给出.分类号：科技文件材料参考火电施工企业档案分类表中6--9大类的有关规定,其它部门采用0--5大类的有关分类规则.案卷号：即为案卷顺序号.移交资料的档号按业主要求编制填写.4.7案卷题名应简明、准确揭示卷内项目的名称、代字、代号及其组件、部件、阶段的代号和名称等.4.8编制单位栏填写卷内科技文件材料形成的单位或主要责任者.4.9编制日期填写案卷内科技文件材料的起止日期.4.10保管期限填写其划定的保管期限,将来移交时在资料管理人员管理人员的统一指导下填写.4.11密级依据保密规定填写移交时业主给出,统一填写.4.12缩微号和档案馆号由竣工档案接收单位或部门填写.4.13卷内目录及卷内备考表各种表格的格式由资料料室统一提供.4.14竣工移交所使用的卷盒由综合管理部根据公司档案室要求统一购置.4.15编写受控文件时均应标明文件编码.文件编码按质量部工程质量体系文件编码与受控编号方法进编写.5.工程中使用的表格工程中使用的各种表格包括：质保、过程控制、试验与检验、工程管理与技术管理、有条件发生的记录表格.各种表格的使用按以下规定执行：5.1国家、部或局已经下发现成表格或有要求的,使用其统一表格.5.2项目部管理制度已给出工程项目管理工作中的表格,这些表格按类别存在专门的数据库中,如需使用可直接提取使用,签名为手写.5.3如上述表格不能满足施工要求,可根据需要自制表格,经专业部室领导批准按审批权限,方可使用.6.工程资料的收集工程项目的档案资料,是整个工程项目从酝酿、决策到建设投产使用全过程中形成的文字、图纸、图表、计算书、声像资料等不同形式、不同载体的资料,包括项目的提出、调查、可行性研究、评估、决策、计划、勘测、设计、施工、调试、生产准备、竣工、试生产等,项目部有责任尽量将资料收集齐全 .6.1工程项目开工后由总工组织编制XX项目部归档文件资料目录.其中应至少明确第一批开工项目应归档的文件资料目录.1 技术文件内容依据公司规定执行.各类文件资料的收集策划应以分项或分段工程为单位.2随工程进展对归档文件资料进行补充,待工程图纸80%或专业系统图100%到达项目部后15日内,对目录进行修改,分别报业主和公司各职能处室,作为正式文件执行.3各项资料在单位工程未完时,由划分的文件收集、整理部门保存,待阶段性检查之后,或单位工程施工结束,按资料管理人员要求的时间,将资料移交给资料管理人员,正式归档.6.2任何单位、部门和人员不管以何种渠道获得技术资料,均应交资料管理人员登记、备案,由有关领导核准后方可使用.6.3各部门收集的资料除归档资料外,还应根据上级单位监检大纲的有关条款,对其它工程资料进行收集整理.7.工程资料按以下要求进行整理和组卷7.1项目文件资料一般按其专业、单位工程项目和形成时间先后进行整理组卷.7.2有关设备的文件按依据性材料、设备开箱验收、设备安装调试、设备运行维修、随机图样等排列,随机图样也可单独组卷.7.3管理性文件按问题、时间或重要程序排列.7.4案卷内技术性文件材料排列要求文字材料在前、图样在后.7.5每一单位工程项目的卷内文件按管理、依据、施工安装记录、检测试实验评定、证明等排列.7.6文件材料组卷时,应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件一起立卷,不得分开.文件材料的排列：批复在前,请示在后；正件在前,附件在后；印件在前,定稿在后；转发文件在前,被转发文件在后；立卷人填写卷内目录,立卷人和有关负责人应在卷内备考表的签署栏签署姓名；卷内目录和卷内备考表格式由资料管理人员统一提供.7.7卷内备考表各种表格、卷内目录、卷内文件的装钉尺寸及页边距应一致.7.8存档文件材料应尽量使用原件,如没有应标明原件的存放地点.7.9资料管理人员编制工程管理案卷总目录及卷内目录,工程部长审核、总工批准.8. 文件资料的传递文件资料的传递包括发放与往来.8.1文件发放：文件资料在发放前,发放部门应填写文件发放审批表,根据审批权限审批文件确定资料发放的范围,并建立文件发放登记表台帐.从业主、监理方接收领取的文件资料两小时内在网上公布,24小时内发放到使用单位、部门8.2文件往来往来文件指与项目部以外单位的文件往来,一般包括与业主、监理、当地政府有关部门、设计院、设备厂家、调试部门、公司等的文件.1接收：资料管理人员建立文件接收登记表对接收的文件资料进行登记.任何人无论从何途径得到的与工程有关的文件资料,都应交到资料管理人员,由资料管理人员组织识别并登记 .对接收的文件资料,资料管理人员根据审批权限送交领导审批 .2项目部任何部门、任何人向项目部以外单位发出与项目有关的文件资料,都应根据审批权限进行审批,在发出前在存档部门进行备案,对反馈信息及时归档.3项目部各部门、各专业公司也应建立文件接收登记表.9. 文件、资料审批权限9.1接受项目经理委托,由生产经理、商务经理、总工副总工发放传阅审批的范围：国家、行业有关本工程的文件、要求,业主、监理公司文件、会议纪要、工程联络单确认有效性和发放范围后下发、通知等,设计院文件,设备图纸、涉外技术文件资料,外单位交流信息,业主委托、工程变更根据确定的范围,公司有关本工程的文件和要求,项目部有关工程管理的文件、要求、通知,工程简报,上报业主、监理、公司的文件和材料,施工组织设计等.9.2各部门负责人的审批范围：本部门分管专业范围体系内的文件、资料、规程规范、标准、制度、规定,本部门编制的管理制度、规定、办法、计划、通知等,本部门所组织的专业会议纪要、总结、工作联系单,处罚通知等.9.3资料管理人员发放审批：施工图纸、图集,作业指导书、施工措施包括监理批复意见,图纸会审记录,设计变更,技术例会纪要、专业会议纪要、工程总结等.10.文件资料的更改和作废文件处理10.1文件更改由更改提出人或提出部门的负责人填写文件更改审批单,重要更改要附上文字依据,由该文件、资料的原审批人或部门进行审批.文件更改申请获批准后,由原文件发放部门单位按文件发放登记表的名单发放文件更改一览表,文件领用人按文件更改一览表对所持文件进行更改,如换页更改则进行换页.10.2文件的失效和作废文件经多次更改或文件需进行大幅度修改时应进行换版,原版本作废,换发新版本.文件发放部门资料管理人员应根据文件发放登记表把失效和作废的文件及时通知给各部门单位.作废文件应根据发文登记及时更换或撤回；收回的失效或作废文件由发放部门填写作废文件资料销毁申请及销毁记录,经总工批准后执行. 需要作为资料保存的作废文件应加盖“作废参考”标识.10.3文件中有关问题处理结果的反馈文件的接收部门单位或人员,接到工程文件后要对照文件中有关要求及领导的批示意见,及时处理有关问题,并将办理结果以文字形式反馈也可在网上反馈.11.工程资料管理办法11.1 工程图纸管理办法11.1.1工程图纸的收发统一由资料管理人员管理.11.1.2各个专业的图纸在工程开工前,由各专业工程师按施工进度计划编制专业图纸需求计划,递交资料管理人员,由资料管理人员编制项目工程图纸需求计划,工程部长审核,总工批准,提交建设单位和设计单位,并在资料管理人员存档.资料员拟订工程图纸发放范围和文件发放审批表,正式施工图纸的发放范围由资料管理人员审批,设备图纸和非正式图纸由总工或副总工审批 ,资料员发放. 图纸发放时要特别注意留出用于移交和归档的图纸.11.1.3资料员统计图纸到位情况,按图纸交付计划向建设单位催交,接收的图纸进行登记文件接收登记表,接到图纸两小时内在网上公布,未按计划到的图纸及时向资料管理人员和专业工程师汇报.任何人员不论从何种渠道得到施工图纸,都要首先交资料管理人员,由资料管理组织确认.11.1.4施工过程中,各单位要注意保护图纸,施工结束立即交回资料管理人员.11.2 工程变更资料管理11.2.1工程变更由专业工程师及以上领导签字认可后生效<见设计变更、变更设计和工程委托管理制度.11.2.2资料员接收到生效的工程变更后按工程图纸发放的范围进行发放.11.2.3工程变更必须加盖设计变更章并在图纸中反映出.1资料管理人员在工程开工后确定工程变更盖章分工,根据分工,资料管理人员提供印章.2资料管理人员下发设计变更的同时下发设计变更标注通知单,图纸使用部门或单位接到设计变更及标注通知单后在通知栏签字,图纸使用部门或专业人员在被变更的图纸上用红笔标注相关方无特殊要求时变更内容,标注后在标注通知单确认栏签字,资料管理人员资料员核实变更确已标注后,收回设计变更标注通知单；存档图纸的设计变更由资料管理人员管理人员标注.3同一项目有两次及以上变更,以最新版变更为准,原变更收回,盖“作废参考”章存档备查.4设计变更章加盖在相应图纸标题栏上方10mm处,当变更不是针对具体图纸时, 在本套图纸的目录页及总图上盖设计变更章.11.3 施工过程形成资料的管理办法每个单位工程按施工技术管理过程控制记录做详尽的记录.11.3.1每项记录由单位工程技术员、质检员、施工员根据各自职责分别做出记录,分类建档,逐级审核后存于资料管理人员.11.3.2所有记录按要求填写标准表格,内容要真实.11.4 安装设备开箱资料的管理规定11.4.1工程施工安装设备的开箱资料,在设备到场后由物资办事处综合管理员向资料管理人员移交移交的内容包括：设备开箱检验记录、设备清单含专用工具、安装说明书等.由资料员登记存档,物资管理人员工作必须留用的资料,从资料管理人员复印.11.4.2所有开箱资料必须坚持先归档后复印使用的原则,各部门、专业公司如需要,到资料管理人员借阅或办理复印手续由资料员负责复印,使用复印件.11.4.3资料管理人员按与业主洽商的移交规定办理移交手续一般情况下,设备开箱检验记录单在工程进行中移交,其余资料竣工时移交.11.5 受控法规性文件管理规定11.5.1资料管理人员编制XX项目部受控法规性文件目录,经工程部部长、质量部部长、安监部部长审核、总工批准后,发至各部门、专业公司执行.11.5.2资料管理人员依据公司规定,拟订发放范围,依据规定发放.11.5.3法规性文件均应加盖持有单位的受控印章,并应有登记本单位及资料管理人员,无受控印章的视为无效文件,不得使用.11.5.4已经下发的文件,如不能满足工程需要,再次领用受控法规性文件,仍须填写文件领用申请单,经总工批准后,方可领取.11.5.5从资料管理人员领出的受控法规性文件,在工程结束时,按要求进行整理,及时交还资料管理人员.11.6文件的借阅和工具书的管理11.6.1文件的借阅资料管理人员存档的文件资料原则上只能查阅,不能借出.确需借出的,填写文件记录借阅申请表,借阅时间在15日以内的由资料管理人员审批,一个月内的由工程部长审批.资料管理员建立工程资料借出情况清单,在网上公布,并设定借出期限自动提示.资料员对逾期不还者下发催还通知单.11.6.2工具书的管理施工手册及技术规范由资料管理人员录入计算机,建立数据库,在网上共享,并制成光盘.技术人员一般情况不专门配工具书,使用时也可到资料管理人员处查阅,但原则上不能借出,如需借阅执行一审批规定.11.7 作业指导书编审项目中标后根据中标范围,参照质量部编制的XX工程项目质量计划,由资料管理人员编制XX项目部施工作业指导书总目录和XX项目部防护作业指导书总目录,工程部长审核,总工批准.作业指导书全部采用顶部、双钉装钉.12.表格12.1 文件记录借阅申请表12.2 文件资料发放登记表12.3文件资料发放审批表12.4 文件资料更改审批表12.5 文件资料领用申请表12.6 作废文件资料销毁申请及销毁记录表 12.7 设备开箱检验记录12.8 设计变更标注通知单12.9 XX项目部施工作业指导书总目录12.10 XX项目部防护作业指导书总目录13. 附件13.1作业指导书表样文件记录借阅申请单编号：编号：编号文件领用申请表编号：作废文件资料销毁申请及销毁记录作废文件资料销毁申请作废文件资料销毁记录XX项目部施工作业指导书总目录清单XX项目防护作业指导书总目录。

文控中心文件管理办法

文控中心文件管理办法文件编号:版本/次: 发布:实施:更改记录1、目的：确保质量/环境/安全管理体系的所有文件、资料均能保持其有效性和适用性，并且能够安全有效地被管理与使用2、适用范围：凡本公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件、技术文件、作业指导书，外来资料与文件均适用。

3、职责：4.1品质部负责文控室及文控资料的管理工作。

4.2各部门负责人负责本部门受控文件的草拟、审核、修订和提报工作。

4.3管理部负责各部门文件的复核工作，总经理、管理者代表负责审批工作4、定义公司各部门受控文件集中保管、集中管理和使用5、管理规定5.1文控中心的主要职责：a. 制订和组织实施公司有关于文件、资料工作的规章制度。

b. 负责公司文件和有关资料的收集、整理、分类、鉴定、保管、保护、统计等工作。

c. 严格执行保密，做好文件资料密级划控和守密、解密工作。

d. 开展文件、资料宣传、咨询活动，做好文件、资料开发和利用工作，主动为公司各项工作和员工服务。

e. 开展文件资料编研工作和信息开发交流工作，发挥文件资料的信息源作用。

f. 发挥文件资料的教育功能，将文控中心办成公司培训、教育基地之一。

g. 每年对文件资料进行一次清理，清除不必要保存的材料；对破损和褪色的材料进行修补和复制。

h. 资料外借需填写《文件资料借阅登记表》，并办理登记手续，按时归还，归还时需确认是否残缺。

5.2文件材料的管理工作5.2.1文件资料材料的收集：a. 确立归档范围、归档时间、保管期限（保管期限分永久保存、保存10年、3年、1年等）；注明文件的版本号或编号。

b. 对遗缺不全的文件资料，采取不同措施，积极收集齐全。

c. 及时催办理完毕的文件上交回收，在检查齐全后整理立卷归档。

522文件资料的归档、建档与管理：a. 区分全宗，确定定档单位。

b. 分类：依据文件资料来源、时间、题目、内容、字母顺序分成若干层次和类别。

份类除按大类外，同时按部门、是否保密、保密程度来分。

文件发放登记表

ZG20
1
76
定制式固界说齿技术要求
SJ38
1
77
定制式活动义齿技术要求
SJ39
1
78
定制式固界说齿技术要求
SJ40
1
79
定制式活动义齿技术要求
SJ41
1
80
定制式固界说齿技术要求
SJ42
1
81
定制式活动义齿技术要求
SJ43
1
82
定制式固界说齿技术要求
SJ44
1
83
定制式活动义齿技术要求
SJ45
1
84
ZG01
1
04
服务管理制度
WY/QI—003—ZH/2016
ZH03
1
05
医疗器械不良事件监测管理制度
WY/QI—009—ZH/2016
ZH09
1
06
人员评价和再评价管理制度
WY/QI—007—ZH/2016
ZH07
1
07
质量目标管理制度
WY/QI—006—ZH/2016
ZH06
1
08
人员健康档案管理制度
WY/QI-SJ-02
SJ10
1
40
固定组代型作业指导书
WY/QI-SJ-03
SJ11
1
41
固定组蜡型作业指导书
WY/QI-SJ-04
SJ12
1
42
固界说齿蜡型包埋作业指导书
WY/QI-SJ-05
SJ13
1
43
铸造组作业指导书
WY/QI-SJ-06
SJ14
1
44
固定组车金作业指导书
WY/QI-SJ-07

作业指导书管理规定

知品保部，由其组织重新审理和修正文件。
9. 质量记录
9.1 《作业指导书变更联络书》
9.2 《作业指导书发放登记表》
5.2作业指导书的分类：
作业指导书分装配和测试两大类，要求每一个作业者都有明确的作业指导书。
1）装配：装配又分前加工、插件、后焊、组装、修理、全检、包装、出货等工序。
2）测试：一般指导主线工位的测试作业及出货检查。
5.3作业指导书的制作说明
1）本厂的作业指导书采用标准的格式，内容包括：机种名、工程名称、作业内容、确认及注
办受控发放。
8.3体系办负责对原版作业指导书进行更换，并及时发放新的受控副本，同时收回旧版副本做作
废处理，旧原版盖作废印保存。
8.4如对作业内容进行删减应征得客户的同意，本司需以ECR形式交客户检准、审批，客户并以
ECN传递回本司。
8.5因作业指导书的规格变更、作业内容、作业方法而更改作业指导书应发行作业指导书变更联
意事项、零件编号及名称、变更记事、签名等。
2）装配作业指导书的制作、审核及批准：
A、机种名：填写使用机种的代号
B、名称：填写该工位名称,如：插件1工位
C、关联机种：填写该工位适用的机种，如本系列通用则填“全机种”，如某机种专用则填写该机种的名称，
D、参考图：使用视图将作业内容简洁明了地表示出来，主要是零件的装配顺序、位置和注意点以及作业使用的电批力矩、烙铁温度、打胶位置、尺寸等。
1.目的：
为了使作业指导书的收发、转换、拟制、审批及更改、保存等处理方法能规范化，特制定本管理规定。
2.范围：
适用于本司各车间的作业指导书规范化管理工作。
3.职责：
3.1品保部及制造部负责履行本工作指令。
3.2文员负责对外来作业指导书的接收、转发、保存及回收。

第三级文件-作业指导-规程-表格

19 P-19-2015 对相关方施加环境影响控制程序
119 19.1
P-19-01-2015
120 19.2
P-19-02-2015
20 P-20-2015 职业健康安全运行控制程序
121 20.1
P-20-01-2015
21 P-21-2015 消防管理程序
122 21.1
P-21-01-2015
27 5.2
P-05-02-2015 设备安装维修申请、采购材料、记录三联单
28 5.3
P-05-03-2015 固定资产及设备台帐登记表
29 5.4 30 5.5
P-05-04-2015 年度设备维护保养计划 P-05-05-2015 年度设备维护保养记录表
31 5.6
P-05-06-2015 设备验收单
32 5.7
P-05-07-2015 工业集尘设备操作规程
33 5.8 34 5.9
P-05-08-2015 工业吸尘设备操作规程 P-05-09-2015 液压叉车操作规程
35 5.10
P-05-10-2015 打印机安全操作规程
36 5.11
P-05-11-2015 空压机操作规程
6 P-06-2015 采购程序
17 4.01
P-04-10-2015 员工晋升申请处理表
18 4.11
P-04-11-2015 内部岗位竞聘申请审批表
19 4.12
P-04-12-2015 员工离职申请交接单
20 4.13
P-04-13-2015 员工请(休)假申请审批表
21 4.14
P-04-14-2015 奖（惩）通知单
22 4.15
P-02-04-2015 外来文件及资料一览表 P-02-05-2015 报废文件清单

实验室管理体系程序文件

1 目的保守客户秘密、维护客户合法权益，确保委托的信息不受侵害，并维护本中心的信誉。

2 适用范围适用本中心从事质量活动和检测过程中的各种客户机密信息和所有权。

3 职责3.1 分管副主任负有保护客户机密信息和所有权的责任，并把这种责任有效传达至全中心所有人员。

3.2 各实验室检测人员负有对检测数据及客户机密信息的保密责任。

3.3 业务办公室负有对档案及检验报告的保密责任。

3.4 样品管理员和检验科各实验室负责样品传递过程中的保密和保护工作。

3.5 质量负责人负有对保护客户机密信息和所有权活动的监督检查责任。

3.6 全中心人员确保自身工作符合保护客户机密和所有权规定要求。

4 工作程序4.1 样品管理员接收客户的样品时、检测人员在检测工作全过程中接触客户的样品时，均应对样品及其所含机密信息加强监管，防止泄密。

所有含机密信息的样品未经客户同意，不得向与检测无关人员展示。

4.2 对客户各种技术资料妥善保管、严格保密，不得外泄。

与检测无关的人员不得接触检测样品和客户提供的企业标准、生产工艺、技术文件等涉及商业秘密的相关技术资料。

外来人员一律不准查询他人技术资料。

如遇特殊情况（如执法机关取证），须凭介绍信和本人身份证明，经分管副主任同意后方可查询。

4.3 检测过程的原始记录只能记录在原始记录表上，不得随意记录，不准以任何形式外传。

4.4对有保密要求客户的检测报告本中心均为客户保密，未经客户授权，不将检测报告转交他人，不擅自公布检测结果。

当客户要求用电话、图文传真或其它方式传送检测结果时，应在委托检测协议书中约定，经委托方签字后，由业务办公室进行传送。

4.5保存有客户机密的计算机应使用设置密码的屏幕保护功能，屏幕保护时限设置不得超过2分钟。

密码由专人掌握并经常更换，不得外泄。

4.6 本中心保护客户机密和所有权工作由分管副主任实施并考核，违反规定者，视其情节严重程度，作出相应处理。

4.7 质量负责人应定期或不定期进行监督检查，及时发现违规行为，并进行纠正。

作业指导书回收发放登记表

刮磨腻子岗位作业指导书
FT-QW-J1.1-047
A4
1
1
47.
★金属漆外涂装作业指导书
FT-QW-J1.1-048
A4
1
1
48.
★实色漆外涂装作业指导书
FT-QW-J1.1-049
A4
1
1
49.
产品配件涂装作业指导书
FT-QW-J1.1-050
A4
50.
▲ 车轴装焊作业指导书
FT-QW-J1.1-051
1
1
9.
★ 平板自动焊接作业指导书
FT-QW-J1.1-009
A3
1
1
10.
阻浪板压型作业指导书
FT-QW-J1.1-010
A3
1
1
11.
水压封头成型作业指导书
FT-QW-J1.1-011
A3
1
1
12.
阻浪板/隔仓板装焊围板作业指导书
FT-QW-J1.1-012
A3
1
1
13.
蝶形阻浪板装焊围板作业指导书
1
4.
数控切割下料作业指导书
FT-QW-J1.1-004
A3
1
1
5.
变截面数控切割作业指导书
FT-QW-J1.1-005
A3
1
1
6.
阻浪板数控切割作业指导书
FT-QW-J1.1-006
A3
1
1
7.
折弯成型作业指导书
FT-QW-J1.1-007
A3
1
1
8.
坡口作业指导书
FT-QW-J1.1-008
A3
作业指导书发放/回收登记表

车间规章制度表员工签名

车间规章制度表员工签名为了维护公司的正常生产秩序，确保员工的安全和健康，特制定本规章制度，必须严格遵守，违者将受到相应的处罚。

第一条：工作时间1.1 正常工作时间为早上8:00至下午5:00，中午休息1小时。

加班需提前向主管部门请示，并填写加班申请表。

1.2 迟到、早退超过三次将受到警告处分，情节严重者将作进一步处理。

第二条：员工着装2.1 员工必须穿着统一的工作服，禁止穿短裙、拖鞋、运动鞋等不符合工作要求的服装。

2.2 头发必须整洁，不得遮挡眼睛，长发需要束起来，胡须须整洁修剪。

第三条：安全生产3.1 禁止私自乱接电源，私自安装设备，如需改动必须得到主管部门的批准。

3.2 禁止随意调试机器设备，发现异常需立即向主管汇报，等待维修人员处理。

第四条：环境卫生4.1 工作台面必须保持整洁，不得堆放杂物，工作结束后要及时打扫。

4.2 禁止在车间内吸烟，随意丢弃烟蒂等行为。

第五条：遵守纪律5.1 禁止在工作时间内嬉戏打闹，严禁恶意损毁公物，如发现将依法追究责任。

5.2 禁止私自带宠物进入车间，造成伤害的，责任自负。

第六条：处罚措施6.1 对于违反规章制度的员工，将根据情节轻重采取相应的处罚措施，包括但不限于口头警告、书面警告、降职调整、停职和辞退等。

6.2 对于严重违纪行为，公司将保留进一步追究法律责任的权利。

本规章制度自颁布之日起生效，所有员工必须严格遵守，如有违反将承担相应的法律责任。

员工签名：1. ________________________2. ________________________3. ________________________4. ________________________5. ________________________……（以下空白行签名）以上为车间规章制度，特此公布！制定单位：XXX有限公司日期：20XX年X月X日。

《HSE作业计划书》的内容说明——管理制度和作业指南(8)

《HSE作业计划书》的内容说明——管理制度和作业指南（8）（最新版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的安全管理制度，如通用安全、交通运输、矿山安全、石油化工、建筑安全、机械安全、电力安全、其他安全等等制度，想了解不同制度格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this shop provides you with various types of safety management systems, such as general safety, transportation, mine safety, petrochemical, construction safety, machinery safety, electrical safety, other safety, etc. systems, I want to know the format and writing of different systems ,stay tuned!《HSE作业计划书》的内容说明——管理制度和作业指南（8）1．管理制度1）（4.7.1）条文基层组织应结合作业项目要求，收集整理应执行的相关健康、安全与环境管理的规章制度，并列出清单。

工厂受控文件管理制度

一、总则为了规范工厂文件的管理，确保文件的真实性、准确性和有效性，提高工作效率，保障工厂的正常运营，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于工厂内部所有受控文件的编制、审批、发放、使用、更改、销毁等全过程。

三、文件分类1. 管理文件：包括管理制度、操作规程、作业指导书等。

2. 技术文件：包括设计文件、工艺文件、检验标准等。

3. 质量文件：包括质量计划、质量记录、不合格品处理记录等。

4. 法律法规文件：包括国家法律法规、行业标准、合同等。

5. 其他文件：包括会议记录、通知、报告等。

四、文件编制1. 文件编制应符合国家相关法律法规和行业标准。

2. 文件编制应明确文件的目的、适用范围、编制依据、编制人员等。

3. 文件编制应采用规范的格式和术语，确保文件内容的清晰、准确。

4. 文件编制完成后，应由编制人进行审核，确保文件内容的完整性和准确性。

五、文件审批1. 文件审批应遵循“逐级审批、责任到人”的原则。

2. 文件审批流程如下：（1）编制人提交文件至部门负责人审核；（2）部门负责人审核通过后，提交至总经理或分管领导审批；（3）总经理或分管领导审批通过后，文件正式生效。

六、文件发放1. 文件发放应遵循“需用原则、实名制”的原则。

2. 文件发放流程如下：（1）文件审批通过后，由文件管理员进行编号、登记；（2）文件管理员根据需要，将文件发放至相关部门或个人；（3）文件发放时，应填写《文件发放登记表》，记录文件名称、编号、发放人、接收人等信息。

七、文件使用1. 文件使用者应按照文件内容执行，确保工作质量。

2. 文件使用者应妥善保管文件，防止文件丢失、损坏或泄露。

3. 文件使用者如发现文件内容与实际不符，应及时向文件管理员报告。

八、文件更改1. 文件更改应遵循“变更原因明确、审批流程严格”的原则。

2. 文件更改流程如下：（1）文件使用者提出文件更改申请，说明更改原因；（2）文件管理员审核更改申请，如同意，提交至部门负责人审核；（3）部门负责人审核通过后，提交至总经理或分管领导审批；（4）总经理或分管领导审批通过后，文件管理员根据新文件内容进行更改，并重新编号、登记。