2011年财政预决算执行情况及2012年财政预算报告__

关于*******2011年财政预算

执行情况和2012年财政预算草案的报告（书面）

------- 2012年3月9日在*******第七届人民代表大会第二次会议上)

财政所所长：*******

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告*******2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案，请予审查。

一、2011年财政预算执行情况

2011年，在镇党委的领导下，在镇人大的监督指导下，全镇财政工作坚持以科学的发展观为指导，坚持“以人为本”的工作方针，按照推动项目壮财源，加强征管增收入，调整结构保重点，狠抓改革促规范的思路，认真执行财政预算以及国家的财政收支政策，沉着应对快速变化的严峻财政形势，突出“管理、监督、改革”三个重点，着力抓好“提高理财能力，推进经济社会发展，优化收支结构深化财政体制改革，强化财政监管，加强队伍建设。”圆满完成了各项财政工作，财政预算执行情况较好。

㈠、财政收入执行情况

2011年区财政安排给我镇的财政一般预算收入年初数为543.80

万元(不含教育和专款，按照区政府有关要求，教育的财务收支从2011年2月起不再纳入乡镇本级财政总收支范围内)；由于经济和社会事业的发展变化，增人增资及转移支付调整等因素，2011年我镇财政一般预算收入调整为773.95万元。比上年增加16.00万元，增长2.6%。

㈡、财政支出执行情况

2011年区财政安排给我镇的财政一般预算支出年初数为 543.80万元，调整后的支出预算为773.95万元。比上年增加28.0万元，增长10.2%。

按照功能分类，一般预算支出预算执行情况如下：

---- 一般公共服务支出251.36万元，占调整预算的32.5%。

---- 公共安全支出（禁毒管理支出）5.00万元。

---- 文化体育与传媒支出4.32万元，占调整预算的0.6%。

---- 社会保障和就业209.48万元（含行政事业单位离退休支出87.00万元，民政定补及伤残军人补助支出72.04万元，五保支出50.44万元），占调整预算的27.1%。

----医疗卫生支出14.82万元，占调整预算的1.9%。

---- 城乡社区支出2.74万元，占调整预算的0.4%

---- 农林水事务支出165.23万元（含农林水机关事务支出、村干部工资、大学生村官补助），占调整预算的21.3%。

---- 商品服务业等事务支出（含家电下乡、汽车摩托车下乡补助）121.00万元，同比增长32.9%。

按照经济分类，一般预算支出预算执行情况如下：

---- 工资福利支出153.62万元，同比增长2.2%。

---- 商品和服务支出153.02万元，同比增长3.8%。

---- 对个人和家庭的补助467.31万元，同比增长4.5%。

全镇财政平衡情况，2011年财政一般预算收入实现773.95万元，一般预算支出实现773.95万元，当年实现收支平衡，全镇历年滚存结余赤字42.6万元。

二、2011年的财政工作

为进一步做好2011年我镇财政各项工作，使财政工作有条不紊的进行，及时准确的把各项惠农资金落实到农民手中，强化资金管理，

及时、准确地提供有用的会计信息，真正当好领导的参谋助手作用，我们着重抓了以下几方面的工作：

㈠、调整财政支出结构，民生支出保障到位

一是不断优化支出结构。在财政公共支出的快速增长的前提下，按照“四个确保”的原则安排预算，严格公务费、接待费等一般性、非生产性、非必须急需的支出，降低行政运行成本，按照首保工资、津补贴和民生性支出，再保基本运转和应急维稳，后保项目和其他支出的先后顺序、轻重缓急调度资金，实现科学合理调度，有力的保证了全镇社会公共事业的健康发展和政府机构的正常运转。二是各项民生资金保障有力。一年来,全镇社会保障和就业、医疗卫生、农林水事物支出累计完成389.53万元，占地方财政一般预算支出的50.33%。全镇共落实粮补综补264.49万元，农作物良种补贴40.50万元，退耕还林补贴2.57万元，水库移民补助1.02万元，生猪能繁补助10.12万元，一次性生活补贴19.30万元，家电和汽车摩托车下乡补助121.00万元等各项民生性补贴，确保了全镇的社会稳定。

㈡、积极推行依法理财，财政管理不断规范

一是认真贯彻执行《内江市*******行政事业性收费和罚没收入实行收支两条线管理暂行办法》、《内江市*******财政局行政事业单位采购协议供货有关事项的通知》等一系列制度，同时，镇党委政府还制定了《*******人民政府机关财务管理制度的有关规定》及《*******人民政府关于进一步规范和加强村级财务管理办法》，规范了预算内外资金管理，使镇政府机关、村级财务管理更为规范化、科学化，维护村集体经济组织和农民的合法权益，同时，建立财政专户为我镇财政改革和发展以及财政资金的安全运行有了切实的制度保证。二是认真贯彻落实《会计法》，采取多种形式，开展了对会计人员的业务指导，将会计人员的职业道德教育纳入议事日程，努力促使会计人员综合素

质的提高。加强了财政、财务管理和监督。三是严肃财经纪律，落实“收支两条线”管理规定，开展了清理检查，对辖区内收费单位的收费项目、收费标准、收费范围、挪用坐支等情况，做到了定期或不定期的检查，有效地加强了会计监督，有力地推动了我镇预算外资金实行综合财政预算管理，不断增强了政府调控能力，使我镇的财政管理工作逐步走上了法制化、规范化管理的健康运行轨道。四是加强国有资产监管，着力加强了对行政事业单位国有资产的管理，开展了全镇国有资产清理普查工作，进一步摸清了全镇国有资产的家底，加大资本的运营力度，盘活了国有资产存量，维护了国家利益。

㈢、深化改革强化监管，财政绩效明显提高

一是完善“乡财区管“改革。进一步完善激励约束机制，强化协税护税责任，全镇18个行政村级财务（含社区）实现了“村财乡管”，并实行电算化管理。二是深化部门预算改革。建立更加完善、精细、科学、规范和操作性强的部门预算编制办法，推进部门预算改革，将镇级预算提交人代会审定。三是农村综合改革进一步推进。村级公益事业建设“一事一议”财政奖补资金51.45万元，促进了我镇农村公益事业的全面发展。四是开展专项资金落实检查和强化财政供养人员管理。结合上级有关要求，开展了对医院综合检查、会计信息质量、“小金库”专项治理、家电下乡财政补贴资金、强农惠农专项资金、社保基金及扶贫资金、扩大内需和灾后重建资金等各项专项自查自纠工作。通过检查，切实加强问题整改，确保了财政资金的安全。同时，对在职干部职工、退休人员、民政优抚、五保、城镇农村低保、遗属、现役军人家属优待等人员进行了全面认真清理，面向社会公示，实行“实名制”管理，杜绝了“吃空缺”现象。五是加强财政资金运行检查核实。对镇政府6个部门、中心卫生院及18个行政村（含社区），进行了日常财务检查，对卫生院财务和新农合报销进行了跟踪问效监