样品评审表(修改)(1)

试验室认可评审表(通用表)

量不确定度的评定和分析检测数据的统计技术。
是否确保使用标准方法是最新有效版本，除非该版本不适宜或不 5.4.2 可能使用。必要时，应采用附加细则对标准加以补充，以确保应
用的一致性。
如果缺少指导书可能影响检测结果，试验室是否具有所有相关设
5.4.3
备的操作指导书和检测试验过程作业指导书。所有与试验室工作有关的指导书、标准和参考资料是否保持现行有效并易于员工取
JAC江淮汽车
编号：JSJL324-07
试验室现场评审核查表
任
务编号：
本核查表依据JSZX-SYS-GL201601-01准则要求编制，编号与准则一致，其中准则的条款1、2和3在本核查表中省略。填表说明：“评审结果”应逐个条款进行评价， Y表示“符合”，Y`表示存在观察项或需说明的问题，N表示“不符合”， N/A表示“不适用”。当用Y´、N、N/A表示时必须同时在“评审说明”中详细描述。
4.9 不符合检测工作的控制
试验是否有政策和制度，当检测工作的任何方面，或该工作的结
果不符合其制度或与委托方达成一致的要求时，予以实施。该政
策和制度应确保：
4.9.1
a) 确定对不符合工作进行管理的责任和权力，规定当识别出不符合工作时所采取的
措施（包括必要时暂停工作、扣发检测报告）；
b) 对不符合工作的严重性进行评价；
条款
4 管理要求 4.1 组织
供应商名称
核查内容
评审结果
评审说明
备注
试验室是否有管理人员和技术人员，不论他们的其他责任，他们 4.1.1 应具有所需的权力和资源来履行包括实施、保持和改进管理制度
的职责，识别对管理制度要求，并对其进行管理。
4.1.2

检测方法验证评审表

验证人员
验
证
内
容
☑检测人员对标准方法熟悉、理解，已经过必要的培训教育。
☑仪器设备(包括校准和溯源)、环境条件和设施满足标准方法的相关要求；
☑按照要求编制了相关的作业指导书；
☑有符合标准要求的报告或记录的格式；
☑选择样品按标准检测方法进行检测，查看了检测过程，出具了检测结果，过程和结果均符合要求。
部门负责人：年月日
验证时间
验证地点
本公司
验证人员
验
证
内
容
☑检测人员对标准方法熟悉、理解，已经过必要的培训教育。
☑仪器设备(包括校准和溯源)、环境条件和设施满足标准方法的相关要求；
☑按照要求编制了相关的作业指导书；
☑有符合标准要求的报告或记录的格式；
☑选择样品按标准检测方法进行检测，查看了检测过程，出具了检测结果，过程和结果均符合要求。
部门负责人：年月日
方法验证
技术
□ 与其它方法进行比较 ☑ 实验室间比对 □ 对影响结果的因素系统性评价 □ 重复检测
检测车间负责人：年月日
批准人
意见
技术负责人：年月日
☑仪器设备(包括校准和溯源)、环境条件和设施满足标准方法的相关要求；
☑按照要求编制了相关的作业指导书；
☑有符合标准要求的报告或记录的格式；
☑选择样品按标准检测方法进行检测，查看了检测过程，出具了检测结果，过程和结果均符合要求。
部门负责人：年月日
方法验证
技术
□ 与其它方法进行比较 □ 实验室间比对 ☑ 对影响结果的因素系统性评价 □ 重复检测
检测车间负责人：年月日
批准人
意见
技术负责人：年月日

样品需求评审表(样表)

样品需求评审表
客户名称
EXIDE TECHNOLOGIES(简称EXIDE)
样品规格
1. 高408.7*宽333.4*总厚(PE3.68+毡0.5)*基厚0.33
2. 高595.9*宽150.6*总厚1.78*基厚0.46
预计生产日期
2012.2.10
要0-30片
客户要求
1.客户需求信息：见下表一2.图纸：无。（按照技术部确定成型辊生产） 3.技术标准：美国EXIDE提供标准《Global Industrial Poly Separator RFP Technical Requirements》（已下发）。
部门
样品生产存在问题
解决方案
市场部
技术部
质量部
生产部
请各部门将存在问题和意见填写后24小时内反馈给新产品开发组，开发组组织会议讨论确定解决方案，完成评审后下发生产通知单生产。
Profile #
Plant
Length
Width
Thickness
backweb
Other
Profile
Comments
mm
mm
mm
mm
mm
preferred
1
FS
408.7
333.4
3.68
0.33
0,5 mm Glass mat
S ribs Profile
- Mini ribs on Negative side
2
KC
595.9
150.6
1.78
0.46
S ribs Profile
- Mini ribs on Negative side
表一- Preferred profile is "S" ribs profile , if not possible straight rib profile will be considered

送样评审表C04-012

2） 3） 4）日期：
送样评审带条件通过。送样评审通过。送样评审不通过。
OTS认可未通过 OTS认可已通过预计首批送样样品生产时间：供应商联系人: 电话：地址: E-mail: 备注：传真：邮编：
该零件须进行“2天生产”考核。
实施日期：备注：
（单位盖章）
注：（1）以上每项内容在供应商满足批量生产的前提下由供应商填写，不得遗漏。（2）每一张流转表仅填写一个零件。
送样评审表
送样评审申请
申请日期：供应商：零件号：零件名称：所适用项目：送样评审/认可原因：
新厂商零件结构变动工艺更改中断生产半年以上沿用件工程鉴定样品新零件材料变动异地生产备模其他非工程鉴定样品
编号：
送样评审ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ论
厂商号: 图纸日期：
送样评审日期：
送样评审结果：
1)
可沿用以前的评审结果。沿用的报告编号：评审成绩：评审日期：
(3) 供应商必须在送样评审前两周提交本申请于ColyTech项目部。电话：传真：地址：邮编：分发供应商
签字：
批准：项目组会签：
C04-012/2

样品评审表文件编号：
版本号：流水号：
业务员刘炳宇跟单员申请日期2013-12-9
客户代号是否收费客户资料是否
备案
电池型号要求完成时
间
2013年12月16日前数量1组
充电器型号要求完成时
间
数量
客户要求信息
产品用途送检（杭州移
动）
使用环境室内使用方法□串联□并联□单独使用
平台要求48V 标准电压（V）48 标准容量（Ah）50
工作电流（mA）0.1C
最大连续放电
电流（mA）
最大脉冲电流
（mA）
倍率要求安规要求环保要求
电池组输出
方式16串
充电器:输入输
出插座要求
喷码内容
包装要求结构尺寸(mm) 长: 330 宽: 480 厚: 180 客供物料或
指定配件
提供三脚架（一套三脚架）
其他要求LOGO另行提供（不印福瑞士）
应用开发部技术评审
电芯型号A38-50AH或
A33-50AH
电芯容量
（Ah）
0.1C>50AH
电芯内阻（m
Ω）
mΩ
组合方式16串保护板规格
充电器规格（指定品牌）
电压差≤ 5 V 内阻差≤0.1 mΩ容量差≤3000 mAh 电池壳4U机箱配件安规要求YDB-032-2009
标识要求电池组成品
尺寸（㎜）
无要求
其他要求：杭州移动送检用
部门评审意见（请按由上至下的顺序进行）
商务部签名：技术研发部签名：采购部签名：财务部签名：营销总监签名：总经理签名：此单评审后分发技术开发部、应用开发部、财务各一份，样品做好后，须办理入库、出库手续。

图纸及样品评审表

图纸及样品评审表关键信息项：1、评审目的2、评审对象（图纸及样品的具体描述）3、评审标准4、评审人员5、评审流程6、评审结果的判定及处理方式7、评审时间8、责任与义务9、保密条款10、协议的变更与终止11 评审目的本协议旨在规范图纸及样品的评审过程，确保其符合相关要求和标准，以保证产品质量、性能和可靠性。

111 确保图纸及样品能够满足设计要求和预期功能。

112 发现并解决潜在的问题和缺陷，降低生产风险。

113 为后续的生产、加工和质量控制提供可靠的依据。

12 评审对象121 详细描述待评审的图纸，包括图纸的类型（如机械图纸、电气图纸等）、比例尺、标注等。

122 对样品的规格、材质、外观、尺寸等关键特征进行明确说明。

13 评审标准131 依据相关的行业标准、国家标准和企业内部标准进行评审。

132 考虑产品的性能要求、安全性要求、可靠性要求、可维护性要求等。

133 遵循特定的设计规范和工艺要求。

14 评审人员141 明确参与评审的人员组成，包括设计人员、工艺人员、质量控制人员、生产人员等。

142 确定评审小组负责人，负责组织和协调评审工作。

15 评审流程151 提交评审申请，包括提交图纸及样品的相关资料。

152 评审小组进行初审，对图纸及样品进行初步审查，提出问题和意见。

153 召开评审会议，对初审结果进行讨论和分析，形成评审结论。

154 如有需要，进行复审，对修改后的图纸及样品进行再次审查。

16 评审结果的判定及处理方式161 明确评审结果的判定标准，如通过、有条件通过、不通过等。

162 对于通过的图纸及样品，批准进入下一阶段的生产或开发。

163 对于有条件通过的，指出需要改进的方面，并要求在规定时间内完成改进后重新评审。

164 对于不通过的，说明原因，要求重新设计或制作样品。

17 评审时间171 规定评审申请的提交时间。

172 明确初审、评审会议、复审等各个环节的时间节点。

173 确保整个评审过程在合理的时间内完成，以避免影响项目进度。

ISO15189-AL02+附表3_自查表_评审表(CL02-A009+分子)(1)

-仪器放置符合维修和操作要求；
-样品制备区放置生物安全柜、离心机和冰箱等仪器设备；
-打印检验报告时交叉污染的控制。
工作区域应符合如下要求：
c）实验室各分区应配置固定和移动紫外线灯，波长为254nm，照射时离实验台的高度一般为60～90cm；
e）样品制备区应配置二级生物安全柜和洗眼器，实验室附近应有喷淋装置。
5.2.1
应实施安全风险评估，如果设置了不同的控制区域，应制定针对性的防护措施及合适的警告。
Y
《质量手册（实验室分册）》5.2、《实验室安全与卫生管理制度》（WXXZ/RR/46-E0）、《安全与卫生管理制度》（WXXZ/RR/45-E0）中有相应规定。注：有《实验室风险评估记录》，在控制区有警示标识。
扩增仪应配备不间断电源（UPS）；
应依据用途（如：RNA检测用水），制定适宜的水质标准（如：应除RNase），并定期检测。
分子检验各工作区域应有明确的标记。进入基因扩增实验室各工作区应按照单一方向进行，即试剂贮存和准备区→样品制备区→扩增区→扩增产物分析区。不同的工作区域宜使用不同的工作服（如不同的颜色）。工作人员离开各工作区域时，不应将工作服带出。
Y
无锡市红十字中心血站事业单位法人证书、血站执业许可证等齐全，并注明血液中心是能够承担法律责任的实体，开展分子检测工作已超过2年（2014年10月开始血液核酸检测）。
4.1.2.5
应至少有1名具有副高及以上专业技术职务任职资格，从事分子诊断工作至少5年。
Y
检验科负责人是副高职称，从2013年5月开始从事病毒核酸检测（罗氏一、二代核酸检测试剂比对工作），符合要求。
5.1.2
分子诊断实验室（以下简称实验室）负责人应至少具有中级专业技术职称、从事分子诊断工作至少3年。

最全的检验科表格(新)

*****人民医院检验科表格样表部分（一）撰写人：审核人：批准人：批准日期：2009年07月15日启用日期：2009年08月01日保密执行情况检查记录表注:每季度末由综合组负责人对各部门检查一次.公正性执行情况检查记录表质量监督记录表（3）所谓的光辉岁月，并不是以后，闪耀的日子，而是无人问津时，你对梦想的偏执。

同是寒窗苦读，怎愿甘拜下风！内部文件一览录第页文件发放与回收记录同是寒窗苦读，怎愿甘拜下风！文件补发申请表同是寒窗苦读，怎愿甘拜下风！文件修订/作废申请表修订页技术规范和标准目录编制：确认：文件和记录调阅记录表合同评审表合同修改单所谓的光辉岁月，并不是以后，闪耀的日子，而是无人问津时，你对梦想的偏执。

同是寒窗苦读，怎愿甘拜下风！检测项目增减申请表所谓的光辉岁月，并不是以后，闪耀的日子，而是无人问津时，你对梦想的偏执。

新检测项目评审表所谓的光辉岁月，并不是以后，闪耀的日子，而是无人问津时，你对梦想的偏执。

委托实验申请单所谓的光辉岁月，并不是以后，闪耀的日子，而是无人问津时，你对梦想的偏执。

同是寒窗苦读，怎愿甘拜下风！委托检验送样表所谓的光辉岁月，并不是以后，闪耀的日子，而是无人问津时，你对梦想的偏执。

委托实验项目一览表所谓的光辉岁月，并不是以后，闪耀的日子，而是无人问津时，你对梦想的偏执。

同是寒窗苦读，怎愿甘拜下风！合格委托实验方登记表委托实验方能力调查表供应商评价表所谓的光辉岁月，并不是以后，闪耀的日子，而是无人问津时，你对梦想的偏执。

同是寒窗苦读，怎愿甘拜下风！供应商一览表采购申请表仪器设备验收报告检验试剂耗材申请表部门: 日期：200 年月日检验试剂标准物质耗材验收单物品领用单专业人员讨论记录表部门：专业人员与临床医生交流记录表部门：专业人员查房情况表投诉处理回复表备注：各方面详细书面材料附于本表后不符合工作处理报告纠正措施处理单所谓的光辉岁月，并不是以后，闪耀的日子，而是无人问津时，你对梦想的偏执。

供应商评审表

10
检验能力
供方检验设备等能否满足产品检验要求？
5
样品/来料质量
样品测试是否合格/ 来料质量是否满足公司质量目标？
20
技术
渠道控制
是生产原厂，或有原厂授权代理、经销证明
5
加工能力
查看供方的生产环境、技术设施、工艺流程、面对的客户群等方面的状况
10
成本
成本
价格在同行业中合理，且能配合我司成本下降要求
5
5
目前
资格
□优秀供应商 □合格供应商□试用供应商
□不合格供应商 □待认证供应商 □其它
总计得分
（共100分）
审核结论:
管理部秘书归档。
□通过，合格供应商 □试用，辅导后再评审 □不合格供应商（□ 辅导后再评审 □ 淘汰）
评审团队
Q A
部门审核
批准
备注：用于新供方引入时，可参考之前的调查问卷内容进行评分，判定标准为：总计得分T≥75分为合格供应商；60≤T＜75分为试用供应商；T＜60分为不合格供应商；
财务状况
5分
1、企业良性运转，接受我司付款规则的，可给予满分；
2、付款要求超出我司要求，如要求预付款的，或企业处于衰退期，给予2~4分；
3、其他情况，得0~1分。
交付
交付状况
10分
1、采购提前期在30天内，或按期交付率为99%以上的（以按期交付率为评分标准的，根据达成比率换算评分），给予满分；
2、采购提前期在30~60天的，给予2~4分；
财务状况
银行信誉、财务状况良好
5
交付
交付状况
采购提前期和交期能够满足公司要求
10
紧急需求满足
有完善的机制来应对紧急定单/ 能够满足紧急订单要求

(新)供应商评审表

1.3 该流程图有版本控制． 2 2.1 有工艺文件并按照工艺文件进行操作．生产流程中的所有操作，测试工序制订了作业指导书并有悬挂于现场． N/A N/A
2.2 作业指导书中至少有以下内容： 2.2.1 本工序的操作内容． 2.2.2 本工序自检项目及质量要求． 2.2.3 规定了操作／加工测试参数．
实际总分
实际得分
2
3 4
N/A
4.1 抽样计划及接收准则． 4.2 来料检查要点及判断标准，图纸及技术要求或零件规格书．功能，安全，可靠性实验的实验方法，内容至少有：实验条件设置及监控，操作流程，仪器日常维护／保养项目．
4.3
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供应商审核报告
报告编号: GLOBE-04-7.4.2-18-A
7.2 铬牌／标签／印字或其它要求的符号． 7.3 尺寸． 7.4 产品性能测试． 7.5 图纸要求的其它性能测试． 8 9 10 11 以上检验项目进行后，都有适当和完整的记录．该记录至少保存三年．仪器／设备的可靠性，精确度，能满足检测条件．当以上检测发生不合格时，有有效的方式对坏样品及／或其余不合格品进行标识和／或隔离．每件产品或其包装／每个小包装上有生产日期及班次或含有生产日期，班次的简单易识的产品流水／序列号之标识．产品包装箱上清楚，醒目地标明了客户零件号．有正式且完善的程序规定了怎样处理停线和产线不合格品的确认和处理．此正式程序得到了有效实施，以防止不合格品流入下道工序．不合格物料信息反馈及处理流程．有客观记录表明此程序已有效实施． N/A
9 10 11 12
12.1 来料的原材料临时或长期更改． 12.2 分供方新增 12.3 原分供方终止供货半年或以上重新供货． 12.4 装配尺寸，功能等重大更改． 13 14 15 16 17 是否有对标准样品进行区分标识统一管理．按程序进行了样品适当项目的确认．以上样品确认活动至少经过质量部和／或技术部认可，合格后方可批量供货．样品确认有专门的记录，记录至少保存三年．来料不合格（不认其处理情况）信息有正式书面记录传递给供应商．该记录包括了要求供应商分析不合格原因，纠正已发生的不合格和预防不合格重新发生的措施．并要求供应商在规定时间内回复，且供应商都如期进行了回复。供应商承诺的纠正及预防措施具体，合理，有效．否则，该记录需供应商重新回复．有正式的流程处理供应商逾期不复或纠正预防措施验证无效的事件并执行．该记录至少保存了三年．来料检验部门有最新版的合格供应商清单．是否有文件定义对来料存放的有效期进行控制，并按照执行．是否有仓库的环境进行评估和点检确认，如温湿度．供应商协审员: 日期:

批量化生产可行性评审表1

客户名称
产品线
评审表编号
产品名称
产品类型
□部件□零件
日期
一、技术分析（由技术部填写，确认内容在“□”内以“√”表示。）
1
客户提供的资料是否齐全？
□是□否
说明：
2
是否有关键技术难点？
□是□否
说明：
3
现有技术能力是否能够满足要求？
□是□否
说明：
4
是否有其他特别技术说明？
□是□否
说明：
5
成本分析是否可行？
说明：
5
是否采用统计过程控制
□是□否
说明：
结论：□可行□不可行：签名：日期：
五、发运方式分析（由装箱发运部填写，确认内容在“□”内以“√”表示。）
1
交付方式能否满足
□是□否
说明：
2
包装要求能否满足
□是□否
说明：
结论：□可行□不可行：签名：日期：
六、综合结论(项目可行性与项目负责人)
结论：□可行□不可行
□是□否
说明：
结论：□可行□不可行：签名：日期：
四、质量分析（由质量部填写，确认内容在“□”内以“√”表示。）
1
现有检验设备是否能够满足产品质量要求？
□是□否说明：2来自检验员是否具备检验产品的能力？
□是□否
说明：
3
产品是否满足客户质量协议要求
□是□否
说明：
4
针对产品关键特性，是否计划进行100%检验
□是□否
□是□否
说明：
6
是否能满足所有要求(如图纸、技术规范、可靠性、标准、规范、试验、表面清洁度、残留污染规范)
□是□否
说明：
结论：□可行□不可行：签名：日期：

环境监测机构资质审查评审表

6
2.3
学术水平
10
a.论文在省级以上刊物发表或学术会议上交流人员：省级站≥20%，市（州）级站≥10%
3
b.论文在在市（州）级以上刊物发表或学术会议上交流人员：省级站≥20%，市（州）级站≥20%
4
c.论文在县级刊物发表及站内交流人员：省级站≥40%，市（州）级站≥40%，县级站≥30%
3
（县站10）
5
高、中级专业技术人员占在岗职工总数的比例：省、市（州）级站≥50%，县级站≥40%
5
c.持监测人员上岗合格证人数：省、市（州）级站≥在岗职工总数的80%，县级站≥在岗职工总数的75%，且持上岗合格证人数不少于5人
6
d.新增人员素质好、专业对口、学历水平与工作岗位相适应
5
2.2
人员素质
40
a.技术负责人应熟悉环境监测专业业务，具有5年以上环境监测专业工作经验，并具有工程师以上职称
6
c.具有对环境监测数据、环境统计信息进行规范收集、科学处理、安全储存和及时传输的能力，达到环境管理工作的有关要求
8
d.有对本区域环境质量、污染源状况和变化趋势进行分析的能力，在表征技术和评价方法上能运用先进的技术和科学、简明方便的评价方法
6
e.环境监测报告制度有效执行：环境质量公告、内部通报、报告书、监测报告、专题报告等按要求编制，质量和数量满足要求，数据综合利用充分、有效（为环境管理、公众服务）
环境监测机构资质审查评审表（一）
监测站
序号
评审内容
分值
考核
得分
评审意见
1
监测人员上岗考核
100
1.1
基础理论考试：全站参考人员理论考试成绩总平均值
30

样品制作流程和职责

1．0目的制定新样品的开发设计计划，明确有关的权责及控制程序以确保样品的设计符合既定的要求并在规定的时间内出样品。

2．0范围此文件适用于深圳比亚迪有限公司技术部开发设计的LCM新样品及修改样品。

3．0定义3．1设计输入包括但不局限于以下资料：确认图，原理图, 客户样板，客户资料。

3．2设计输出包括但不局限于以下资料：配件图纸及样板、菲林图、测试软件、线路板冲模图及零件装配图、QC公式及其它文件等。

3．3工艺文件包括但不限于产品零件一览表、线路板零件分布图、邦定图,SPEC等。

4．0职责4．1样品专员召集开模评审会，明确分工，确保设计准确并能满足客户要求。

4．2样品专员在样板制作过程中与各有关部门或外方协调保持联系，使样板制作能顺利进行且出样及时。

4．3相关人员负责监察开发、设计、组装测试进度。

5．0资历及训练要求参与人员必须具备相关知识并能熟练准确地运用。

6．0内容6．1样品专员收到开模/改模单后，知会相关负责人集齐此产品的图纸等相关资料及文件袋，在收到开模/改模单后两天之内召开开模合同评审。

评审人员由工程部经理、研发人员、设计人员、测试科人员、生产部技术科人员、品质部人员、物料订购人员等组成。

6．2在评审会上，要明确客户开模改模意图，明晰各人员职责，特别强调客户的特殊要求。

对评审通过的开/改模单，在样品专员的组织下填写《LCM样品开模（改模）评审表》, 同时由样品专员通知营业员实际的交样时间。

评审不通过的开模改模单要及时通知营业员并说明问题的原因，直至通过评审。

6．3 对冒险单的评审主要针对物料、工艺文件、测试夹具及生产的安排进行。

在有生产调度和技术科人员参与的评审会上确定：①工艺文件的准备情况及完成期限②物料订购方及负责人③测试夹具的准备和包装材料负责人④生产时的技术跟进6．4 《LCM样品开模（改模）评审表》由研发、设计、测试各负责人负责填写并签名，对各种物料要明确填写，应分为新订购物料，已订过物料重订，共用物料等。

新产品ES样品管控项目DQE评审表

7
材料与厂商外观限度样建立
8
成品产线外观样建立
9
临时BOM清单
10 产品规格书 11 是否有样品问题记录 12 样品问题点改善效果跟踪确认关闭 13 样品是否符合相关法律/法规要求
14 DFMEA的建立计划
XXXX产品ES样品DQE重点管控项目评审表
序号
1 2
管控项目内容
是否有初始打样工艺流程图样品的全尺寸报告样品整体结构是否符合设计要求
状态
风险等级
责任部门责任人Fra bibliotek完成时间
佐证资料/依据
DQE验证确认
备注
3 4 5
各项可靠性测试报告电性能测试报告材质/物料承认报告
6
样品是否符合HSF要求（以实测报告为准）