程序文件管理规范

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程序文件管理规范

（IATF16949-2016/ISO9001-2015）

1.0目的

本文件描述了程序文件的制定、修改、编号和存档的管理规则。

2.0适用范围

适用程序文件的管理.。

3.0术语和/或相关标准

3.1术语

无

3.2相关标准

《文件和记录控制程序》

4.0职责

4.1各部门负责编制所属部门的程序文件.

4.2程序文件有管理者代表审核,总经理批准.

4.3体系工程师负责程序文件的标准化和编号,文控中心负责登记和分发.

5.0规定内容

5.1格式要求

程序文件编制格式见<程序文件格式>.，可由编写部门根据编写要求确定。但必须包含如下信息：标题、编号、版本、发放部门、更改记录、编制、审核、批准，根据需要还可以增加项目。

5.2编号要求

德信诚培训网程序文件格式编号方法如下:过程代码+部门代号+序列号,如:SB013。S表示支持过程,B表示质量部门。013表示公司的第13个程序文件。版次标识：以A、

B、C……表示第一版、第二版、第三版……

5.3审批要求

程序文件如果涉及到相关部门的，需由相关部门领导会签，由编写部门部长审核，管理者代表和总经理批准。

5.4发放要求

文控中心负责发放。发放形式：盖“受控章”书面发放，发放时落实如下事项：

a、编号是否正确、签字是否齐全等；

b、发放时加盖“受控”章、并签字发放；

c、签字原件受控归档；

5.4 文控中心需建立文件发放、回收的电子台帐，以方便查看发放范围和回收。

5.5更改要求

程序文件在使用中如需要更改，提出部门向体系工程师更改内容，由体系工程师进行文件的更改。

5.6回收、作废要求

发放新文件的同时，文控中心必须收回旧版本或替换的页次。保留一份盖“作废留存”章以备日后查看，具体内容见《文件和记录控制程序》规定。

5.7文控中心每半年将硬盘中的电子文件拷贝一份，并分时段分类保存，存放

德信诚培训网于文控中心之外的地方。

6.0记录表格

程序文件发行跟踪卡