[Excel表格]差旅费预支申请
差旅费用预算申请表
差旅费用预算申请表差旅费用预算申请表
申请人姓名：XXX
申请日期：XXXX年XX月XX日
部门名称：XXX
职位：XXX
申请差旅费用预算如下：
1. 交通费用：
- 火车票费用：XXXX元
- 飞机票费用：XXXX元
- 出租车费用：XXXX元
- 其他交通费用：XXXX元
2. 住宿费用：
- 酒店费用：XXXX元
- 其他住宿费用：XXXX元
3. 餐饮费用：
- 早餐费用：XXXX元
- 午餐费用：XXXX元
- 晚餐费用：XXXX元
- 其他餐饮费用：XXXX元
4. 会议费用：
- 会议注册费用：XXXX元
- 会议材料费用：XXXX元
- 其他会议费用：XXXX元
5. 其他费用：
- 通讯费用：XXXX元
- 礼品费用：XXXX元
- 其他杂费：XXXX元
总计费用：XXXX元
申请理由/备注：
请详细说明差旅费用预算的理由和用途，包括参加的会议、培训、商务拜访等具体活动内容，以及预期的效益和成果。
申请人签名：____________________
审核人签名：____________________
日期：____________________。
公司差旅费报销申请表
公司差旅费报销申请表
公司差旅费报销申请表
申请人姓名：[填写申请人姓名]
申请日期：[填写申请日期]
申请人部门：[填写申请人所属部门]
申请人职位：[填写申请人职位]
出差目的地：[填写出差目的地]
出差日期：[填写出差起止日期]
预计费用：[填写预计费用]
交通费用：
- 交通工具：[填写交通工具，如飞机、火车、汽车等]
- 车次/航班号：[填写车次或航班号]
- 出发地：[填写出发地]
- 目的地：[填写目的地]
- 费用明细：[填写具体交通费用明细，如机票、火车票、租车费用等] 住宿费用：
- 酒店名称：[填写酒店名称]
- 入住日期：[填写入住日期]
- 离店日期：[填写离店日期]
- 房费明细：[填写具体房费明细]
餐饮费用：
- 用餐日期：[填写用餐日期]
- 用餐地点：[填写用餐地点]
- 费用明细：[填写具体餐饮费用明细] 其他费用：
- 费用明细：[填写其他费用明细]
总费用合计：[填写总费用合计]
审批人意见：[填写审批人意见]
备注：[填写备注信息]
申请人签名：[申请人签名]
日期：[填写日期]。
差旅费预支申请单自动计算表
¥4,300.00
出差人员签字
核准日期
预支费用
费用说明
每日费用 （机票费除外）
¥1,280.00 ¥30.00
¥1,000.00 ¥200.00 ¥100.00 ¥250.00
总计
பைடு நூலகம்天数
4 1 3 3 4
总费用 ¥1,280.00 ¥120.00 ¥1,000.00 ¥600.00 ¥300.00 ¥1,000.00 ¥4,300.00
提交日期 出差人员姓名 出差人员地址
电子邮件 电话 部门 目的地 出发日期 返回日期 出差目的 预支总额
核准人
核准人签字
费用类型 机票费 地面交通费 会议/注册费 住宿费 餐费 其他费用
差旅费预支申请单
客户支持
( 往返 ) ( 公交 ) ( 招待费 )
重要注意事项
签字并提交该表即表示您同意预支的资金 将用于该表中所述的目的。在返回公司后的 10 个工作日内，如果您没有提供费用报告 和发票，公司将从您的薪水中扣除相应的数 额。
公司差旅费报销申请表
公司差旅费报销申请表
公司差旅费报销申请表
申请人姓名：[填写申请人姓名]
申请日期：[填写申请日期]
部门：[填写申请人所在部门]
职位：[填写申请人职位]
出差事由：[填写出差事由]
出差地点：[填写出差地点]
出差日期：[填写出差日期]
预计费用：[填写预计费用]
费用明细：
1. 交通费用：[填写交通费用明细，如机票、火车票、出租车费等]
2. 住宿费用：[填写住宿费用明细，如酒店费用、公寓费用等]
3. 餐饮费用：[填写餐饮费用明细，如餐厅费用、饮料费用等]
4. 其他费用：[填写其他费用明细，如会议费用、通讯费用等]
费用总计：[填写费用总计]
报销事由：[填写报销事由，如出差任务完成、公司规定等]
备注：[填写备注信息，如特殊情况说明等]
申请人签名：[填写申请人签名]
审批人签名：[填写审批人签名]
日期：[填写审批日期]。
出差申请单excel表格模板
工号 出差预计时间 出差实际时间 出差地点 预支差旅费 出差事由 部门经理意见 董事长批示
姓名 年 月 日 年 月 日 小写金额
时至 时至
隶属部 年 月 日 年 月 日
工作岗 时共计 天（小时） 时共计 天（小时） 元
元，大写金额 主管副 总意见 Nhomakorabea出差申请单
填表时间： 第一联 人事存档
工号 出差预计时间 出差实际时间 出差地点 预支差旅费 出差事由 部门经理意见 董事长批示
姓名 年 月 日 年 月 日 小写金额 时至 时至
隶属部 门 年 月 日 年 月 日
工作岗 位 时共计 天（小时） 时共计 天（小时） 元
元，大写金额 主管副 总意见
出差申请单
差旅费预支申请
差旅费预支申请
尊敬的财务部门：
我是公司B部门的员工A，根据本次商务差旅的需求，特此申请差旅费的预支。
以下是预支申请的详细信息：
1. 差旅费预支的目的和背景
本次差旅是为了公司B部门参加在北京举办的行业大会，以展示我们的产品和建立合作伙伴关系。
此次差旅预计将持续三天，包括参会费用、交通费用、食宿费用等。
2. 预计差旅费用
根据我对本次差旅的初步估计，预计差旅费用总计为5000元。
具体费用预计如下：
a. 参会费用：1000元
b. 交通费用：1500元（包括往返机票和当地交通）
c. 食宿费用：2000元（住宿费用和餐饮费用）
3. 差旅费预支金额
基于以上费用预计，我申请预支3000元作为本次差旅费用的预支金额。
预支金额将用于支付参会费用、交通费用和一部分食宿费用。
4. 预支使用说明
预支的款项将按照差旅费用发生的顺序进行逐步使用。
在使用款项时，我将会严格控制费用，并保持各项费用的透明度和合理性。
5. 差旅费报销
我将尽快在差旅结束后出差报销流程并向财务部门提交差旅费用报销申请，将预支款项结算。
6. 承诺和感谢
作为申请预支的员工，我保证严格按照公司相关差旅费用管理制度执行，并保证提供真实和准确的差旅费用报销材料。
我非常感谢公司对我的大力支持和理解。
请财务部门尽快审批我的差旅费预支申请，我将向公司B部门提交一份正式的差旅费用报销申请。
谢谢！
此致
A
2022年1月1日。
差旅费用预算申请表
回程交通工具
及车次
去时住宿酒店
合计
部门总监（意见）财务经理（审核）总经理（签字）
￥用途交通工具及住宿酒店预算金额出发时间到站时间去程交通工具及车次回程交通工具及车次去时住宿酒店合计部门总监
差旅费用预算申请表
差旅费用预算申请表
申请日期：出差人部门
出差事由
出差任务
出差起止时间从年月日时分至年月日时分
申请差旅费
借支金额人民币(大写) ￥
用途交通工具及住宿酒店预源自金额出发时间到站时间去程交通工具
出差费用预支申请表
出差费用预支申请表姓名：_________ 部门：_________ 职位：_________申请日期：_________ 出差日期：_________至_________出差目的：_____________________________________________预计出差天数：_________ 预计出差地点：______________费用明细：序号费用项目预计金额（元）备注1. 交通费用 _________2. 餐饮费用 _________3. 住宿费用 _________4. 通讯费用 _________5. 会议费用 _________6. 其他费用 _________费用总计：_________________（大写：_________________）申请理由/说明：_____________________________________________________申请人签字：_________ 日期：_________部门经理审批：审批意见：_________________________________________________________部门经理签字：_________ 日期：_________财务部审批：审批意见：_________________________________________________________财务部签字：_________ 日期：_________备注：_____________________________________________________________注意事项：1. 请填写完整、准确的费用明细，并注明预计金额。
2. 申请人必须在出差日期前至少三个工作日提出申请，以便进行审批和预支手续。
3. 部门经理和财务部均须审批后，方可进行费用预支。
4. 预支金额不得超出公司规定的预支限额，超过限额部分需另行申请和审批。
出差申请表(有预支)
申请日期： 姓 名 部 门 岗 年 位 月 日
出差地点 及出差人员 往返时间 出差目的及 工作计划 费用 预算明细 借支金额 审核费用 部门负责人审批 分管领导审批 财务经理审批 ￥： 大写： 年 月 日至 年 月
交通工具 日 ，合计 天。
第 二 联 行 政 人 事 部
总经理审批
说明: 1、此申请表作为出差申请、借款、核销必备凭证。2、如出差途中变更行程计划需及时汇报。3、出差申请表 须在接到申请后 48 小时内批复。4、本表一式两联，第一联交财务部，第二联交行政部备案。
员工出差申请表
申请日期： 填表人 出差地点 及出差人员 往返时间 出差目的及 工作计划 费用 预算明细 借支金额 审核费用 部门负责人审批 分管领导审批 财务经理审批 总经理审批 ￥： 大写： 年 月 日至 年 月 部 门 岗 年 位 月 日
交通工具 日 ，合计 天。
第 一 联 财 务 部
说明: 1、此申请表作为出差申请、借款、核销必备凭证。2、如出差途中变更行程计划需及时汇报。3、出差申请表 须在接到申请后 48 小时内批复。4、本表一式两联，第一联交财务部，第二联交行政部备案。
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提交日期 出差人员姓名 出差人员地址
电子邮件 电话 部门 目的地 出发日期 返回日期 出差目的 预支总额
核准人
核准人签字
预支费用
费用类型 机票费 地面交通费 会议/注册费 住宿费 餐费 其他费用
客户支持
( 往返 ) ( 公交 ) ( 招待费 )
差旅费预支申请
重要注意事项
签字并提交该表即表示您同意预支的资金 将用于该表中所述的目的。在返回公司后的 10 个工作日内，如果您没有提供费用报告 和发票，公司将从您的薪水中扣除相应的数 额。
费用说明
¥3,36 （机票费除外）
¥1,280.00
¥25.00
¥860.00
¥120.00
¥40.00
总计
¥260.00
天数
5 1 5 6 1
总费用 ¥1,280.00 ¥125.00 ¥860.00 ¥600.00 ¥240.00 ¥260.00 ¥3,365.00