原材料入库管理制度

原材料入库管理制度

营运管理系统原辅料入库管理制度

编号:Q/MN-YY/GL23.1-1-2010-,1,-0

1 目的

为了规范入库管理流程～保证将合格的各类原辅料办理入库～特制定本制度。

2 适用范围

基地及其它各事业部原辅料库房。

3 文件换版说明

本制度对实施日期为2010年4月10日～编号为Q/MN-YN/GL23.1-1-2010-

,1,-0《供应系统库房入库流程》进行了修订～本次换版主要取消了工作标准中的JIT包材分批入库流程～自该制度实施之日起～原制度作废。 4 工作标准具体工作标准如下:

,1,货到厂区后厂家业务人员,没有业务人员的情况下由司机,到各厂区门卫处办理入厂手续～如需进门证的请到送货库房办公室找保管开具《进门证》交门卫后再按照先后顺序排队入厂～且将车辆停放在库房指定的停车区域～如库房车位停放已满需在厂区外等待入厂,

,2,厂家业务人员,没有业务人员的情况下由司机,到达库房后～填写《外来人员登记表》,附件1,并将附有ERP订单号的送货单和厂家自带的出厂检验报告单交于库房保管处～保管检查订单号与到货数量是否相符,实际到货数量不能超出订单数量的110%,,

1 ,3,保管检查订单相符后对物料进行自检,检验范围:

检验报告单上的生产日期与所到物料的生产日期是否相一致,不同物料及生产日期是否有效隔离,包装是否完好无污染等感观检验,～自检结束后在《原辅料自检

记录表》,纸箱类用附件2～除纸箱外其它原辅料用附件3,中填写“合格”或“不合格”的检查结果,

,4,如自检“不合格”不再通知质检检货～且库房不预卸货通知司机将物料拉走～同时通知相关供应员,

,5,如保管自检“合格”下《到货通知单》,附件3,并通知质检检货,

,6,如质检检验“不合格”～由质检通知保管～库房将不预卸货通知司机将物料拉走～同时通知相关供应员,

,7,如质检检验“合格”～由质检通知相关保管员,

,8,检验合格后保管安排卸货、入库、清点数量～并挂相应标识～收货后为厂家业务人员或司机开据《收货单》,见附件4,或在厂家的送货单上签收确认～如送货车辆还拉有其它物料～保管为其开据《出门证》安排车辆出厂, ,9,保管依照收货数量录入ERP到货入库单,入库单上必须体现物料确切的生产日期,～对于检验结果不能当天出具的物料,如原料,在ERP系统中录入代管库房,到货单上必须体现物料确切的生产日期,～状态设为“待检验”～物料批次以到货日期为准,

,10,未经品保部检验或检验不合格的物料不得入库;

2 ,11,“待检验”的物料在收到质量管理部检验结果判定为“合格”通知后当天从代管库房转入正式库房(JIT,寄售物品除外)～状态由“待检验”改为“合格”,并对标识牌进行相应更改,

,12,如“待检验”结果仍为“不合格”的物料～由保管通知相关供应员对物料进行处理后～将此批物料在暂存库房做退库处理～如供应员不能在不合格品处理周期内处理完毕的将与供应处执行市场链条款。

5 考核标准

具体考核标准如下:

,1,保管检查ERP订单号及数量不符而办理收货或入库手续的负激励保管50元/单;

,2,保管员不填写自检记录、到货通知单或信息填写错误负激励10元/次, ,3,保管同意将未经检验的物料拉入库房～对相应保管员负激励50元/次, ,4,保管未用标识牌将物料状态区分,“合格”、“待检验”“不合格”、“待判定”,～对保管负激励10元/次,

,5,如检验结果“不合格”～保管未及时通知相关供应员～每次负激励10元, ,6,各种物资根据储存条件、物品摆放区域及批次和生产日期进行摆放～不按要求执行负激励10元/次～需冷藏物品须按相关条件进行储存,不符合冷藏条件的负激励50元/次,

3 ,7,储存过程中没有做好“四防”工作,即防火、防鼠、防潮、防盗,,因防护不到位造成的原辅料破损、被雨淋、被鼠污染等～对责任人负激励50元/次,如发现原辅料丢失由责任人承担损失金额的100%。

附件:1.外来人员登记表

2.原辅料自检记录,纸箱类,

3.原辅料自检记录,其它原辅料,

4.到货通知单

5.收货单

6.原辅料仓库温湿度记录表

营运管理系统采购管理中心

实施日期:二O一O年十一月二十四日

起草人:李俊平审核人:张志强审批人:查苏娜

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