采购订单表

采购员：
供
方
供方 （盖
电 话： 审 核：
供方代 表签
备注：订单收到后必须盖章回传确认！
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采购订单/Purchase Order
XXXXXXX有限公司
供方
/地Ve址ndor： /address:
订单信息/PO information:
项次/Item
物料编码 /Material
code
物料描述/ Description
合同编码/PO No.: 发订日期/date: 回传日期/date:
联系人： 传真/Fax:
பைடு நூலகம்2、付款方式：
3、运输方式：
4、发票种类：
5、质量要求： 6、供应商需随货附上送货单和质检报告单，并在外包装上明确标识我公司的采购订单号、物料名称、规格型号、数量等 87、、任 任何 何因 不此 符订 合订单要求的货物将会被退回，并由卖方承担一切因此产生的费用 单造成的争议将
需
方
xxx有限公司（盖章后有效）
电话/Tel:
单位 数 量/ /Unit Qty
单价 /Unit Price
表单编号:
金 额/ Amount
到货期限 /Delivery
time
图纸/版本号 /drawing No.
& Rev.
订单条款/items and clauses
小计 价税合计/total price
税率/tax rate
1、如果以上价格、项目、交货期以及其他条件和规定不被接受，请立即通知相关采购；