苏宁黑电业务流程-绝对正宗

苏宁黑电业务流程简介

1、基本业务流程图表

2、分步解析

苏宁的业务流程主要分两块：一是把货发出去（主要1、2、3步）；

二是把钱拿回来（5、6、7步）；三是退货和费用（主要包括8、9、10、

11、12、13、14步）。

A、第一步：进货计划——>订单号

每周星期一的时候我们可以从苏宁品管那里拉到库存明细，其中包括现有常规机库存（0001常规机库、0002特价机库、0003包销机

库）、坏机（2000库）以及样机库存。对这些库存进行整理后得到我

们一个星期的每个型号的销售，通过销售及现有库存的对比及可确定

我们哪些型号需要进货，需要进多少货。一般安全库存为：平时满足

两倍周销、节庆时满足八倍周销及可。

在做好进货需求后找苏宁品管下订单，在经过图（1）的审核后这些

订单就可以在我司的B2B系统的体现出来。

注意事项：

（1）存销比非常好的订单是不需要审核的，对于需要审核的订单，关键点是在分部库管审核这一块。所以在品管下完订单后要进

行跟踪，同时对影响上海分部的库管绩效的问题要进行及时解

决（滞销机和坏机）。

（2）我们总部将已审核好的订单导入系统的时间是在每天的上午11点左右、下午3点左右、晚上8点左右这三个时间。如果

B2B出现问题，请及时给南京我司对接人员联系。

（3）有需要调价的订单最好是星期一就将调价函拿过去，他们做调价就需要至少一天时间，调完价后最少需要一天时间才能将订

单下下来。如果不出问题最快能在星期三开货，星期四送货。

如果中途出现问题将会影响当星期的销售，所以有调价的、维

护新品的最好每周一拿过去。

B、第二步：订单号——>交货单号

苏宁的整个开单过程全部在我司的B2B上进行的。先在业务权限内接收订单、提交订单，再在财务权限内开单。具体步骤见附3。

C、第三步：交货单号——>苏宁大库

要在苏宁B2B上进行预约后才能叫江湾送货，没有预约成功的要和苏宁品管联系，看看问题出在哪里。然后填写送货单给江湾送货。

注意事项：

（1）预约单上的格式必须全部为文本格式。

（2）江湾送货过程中要及时跟踪，避免送错库、少送等情况发生。

（3）拒收退货要及时在我司B2B上办理，具体见附3。

D、第四步：苏宁大库——>入库明细

一般我司南京对接人员会在每周的星期一拉上周的入库明细，我们依据此来开蓝字发票。

E、第五步：入库明细——>发票

我们将综合利用我们总部提供的入库明细、未清明细、业务帐来做结

开头的为交货单号。在发票预效验成功后邮寄我司南京总部对接人员。

具体见附1。

注意事项：

（1）如果三个账目上的单价、扣点不对请及时联系苏宁采购或者结

算，开发票要以苏宁入库明细为准，否则会产生拒收。

（2）如果蓝字发票预效验不成功，请查明原因，与苏宁总部对口发票处理人员联系后再寄。

（3）在采购订单栏两个“~~”是不能省略的。

F、第六步：蓝字发票——>结算单

每周三、周四苏宁B2B中会出现本周的结算单。其中包括发票已入苏宁总部财务账、且货物已经入苏宁仓库15天以上的发票，也包括已经办过则让协议且入苏宁总部财务账的负数。只有办理入库15天以后发票才能走结算流程，这一点非常重要。

注意事项：

（1）每周四必须对苏宁结算单进行电子签章，因为苏宁周五就能对这部分走完流程的货款进行报款，这比以前整整提前了一个星

期。

（2）为了保证货款的正常，必须保证发票的及时开具、必须保证结算单及时电子签章。

G、第七步：结算单——>货款

结算单上金额+上周未付款项-上周已付款项就等于本周走货款流程的部分。这部分需要的审批流程如下：

虽然现在苏宁回款流程有所改变，但是其中业务的报款、结算的跟进、总部业务分款这三个步骤都是需要我们随时钉牢的。而回款在整个业务流程当中是最重要的。

注意事项：

（1）苏宁的信用帐期只有40天，如果无法用回款将四十天前开的货进行冲销掉的话，将会导致整个系统冻结。而我们要在入库

15天后才能走排款流程。所以在后面的25天时间里面是非常

重要的。对每一个环节进行跟踪尤其重要。

（2）由于是每周的星期四出结算单、星期五分款，一不小心就容易将回款时间往后拖上10来天。所以把握节奏也很重要。

（3）苏宁系统分款是很重要的，可以给总部品管建立一定的联系。

H、第八步：苏宁大库——>退货确认

这个步骤我认为是最重要的两个环节之一（另外一个是费用）。苏宁的退货流程比较复杂，具体步骤如下：

注意事项：

（1）退货确认书上的金额一定要与品管下的退单金额一致。最好是先填写一个大概的退货模板，在叫苏宁品管检查更正后盖章给

苏宁。

（2）退机手续中授权委托书上的授权人必须是那个到大库去拉机器的人，别人的身份证是绝对不行的，且退机手续上不能有一

点错误。

（3）拉回来的机器必须简配，这个步骤非常重要。不能拖、不能有遗漏。丢了机器业务要自己赔偿的。

（4）为了方便后期查账，必须将退机业务帐做好,其中应该包括：退货单号、效验码、型号、价格、折扣、类型、派工号、送货

单号、入库单号、交货单号、入库价格。

（5）每个月我们要与苏宁总部相关对接人核实退货明细。在核对退货的时候顺便将我们公司的退单匹配进去，以方便以后开发票。

退货要及时将发票开出来，减少我们应收。

I、第九步：退货确认、费用确认——>折让协议

苏宁费用是我们每个月与苏宁结算核对的，退货是与苏宁总部对接人员核对的。在核对过程中要注意将金额、台数，注意每一张折让协议的组成，并及时将这些内容备份，以便后期开发票的时候准确。

J、第十、十一、十二步见第九页

K、第十三步：折让协议——>红字通知单

当苏宁将折让协议办好后，我们可以在苏宁B2B上看到，在将其下载下来，盖章后将费用折让协议给苏宁结算，将退货折让邮寄给苏宁总部对接人员。在苏宁总部人员去办理好红字通知单后邮寄到我司财务。从邮寄则让到收到红字通知单这个时间大概需要两个星期。

L、第十四步：红字通知单——>红字发票

对于费用，先将预算号给运营经理审批。等全部审批完成后，再准备好预算手续、明细支持、费用确认函签收件、红字通知单、费用结算单、贷项凭单，和在一起给财务开红字发票。

对于退货，只需要将退货结算单做好给财务开红字发票。