需求变更控制流程
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變更須通知客戶清單
項目
變更內容
客戶回復最長期限
人
品保負責人、環境負責人﹑廠最高主管
只作通知
機
新類型機器、設備或模具的修改、變更(與現有設備不同種類設備﹐如﹕烤箱變為紅外線、人工變自動）
90天
料
用料變更(如:由原A料變B料)﹑外觀﹑功能﹑結構變化﹑材質變化、尺寸
90天
增加新供應商(新產品涉及的新供應商除外)
2.3.3 當涉及新增加或去除供應商時﹐由研發中心材料工程評估后提出「工程變更需求單(外部)(附表7)」﹐經課長﹑部門經理審核﹐所在廠最高主管核准后﹐交研發中心技術資料組統一給業務轉客戶作外部審查﹔
2.3.4 當材料材質、材料廠商、材料機構進行變更時，廠商送樣時需附第三方檢測報告，材料工程收到後先確認第三方檢測報告中有害物質含量是否符合《綠色產品作業管理規範》要求。確認OK則使用XRF檢測設備依《綠色產品作業管理規範》XRF試驗管理基準對樣品再進行有害物質檢測(Cd、Pb、Hg、6价Cr、Br、Cl、Sb)。變更後材料在進料檢驗時，品保單位需按《進料檢驗管理辦法》、《GP物料進料作業規範》作有害物質檢測。變更後的成品，品保單位需按《成品檢驗管理辦法》進行有害物質檢測。
1.2.4當變更涉及到沛豐客戶時，需按照《沛豐專用4M變更單》通知作業。
1.2.5若變更涉及到有特殊要求的客戶，則按客戶要求執行。
1.2.6若客戶提出變更需求,按客戶要求評估可行性,若可行則按客戶的變更時間完成。
文件
類別
檔案名稱
文件編號
工需求变更控制流程
版次
A0
管理辦法
生效日期：2020年1月1日
頁次
文件
類別
檔案名稱
文件編號
工需求变更控制流程
版次
A0
管理辦法
生效日期：2020年1月1日
頁次
(6)-(6)
進行驗證確認；如未執行，需作召開檢討會議﹐檢討實施不完善的原因﹐製定改善對策及日期﹔
2.7.2由工程單位對EC變更前後效果ห้องสมุดไป่ตู้比對說明。
2.8 ECR/ECN之廢止依據技朮資料管理辦法。
2.9相關注意事項
(1)報廢
(2)返工重修
(3)用完爲止
(4)退還供應商
(5)使用到生效日
2.3.1.3各廠工程單位做完初步評估確立不可行將「工程變更需求單(ECR) (附表4)」連同報告呈交部門主管審核及廠最高主管核決後駁回提出單位並予以存檔備查；如工程單位做完初步評估確認可行後,將「工程變更需求單(ECR) (附表4)」連同報告呈交部門主管審核及廠最高主管核決後,轉交研發中心作可行性審查﹔
90天
法
增﹑減流程(臨時性的異常處理除外)﹐作業條件變更(SOP規定的參數﹐如﹕溫度﹐時間)
90天
環
作業地方的整體變更(如﹕不同樓層轉換﹔同一樓層﹐不同車間轉換﹔開平廠轉德陽廠)
90天
1.2.2當要用新型號取代舊型號時﹐舊型號的停產需提前6個月或以上(按客戶要求時間)提出EOL通知客戶﹔
1.2.3當變更(參考Sony‘4M check Sheet’)涉及到SONY客戶及其OEM廠商時，需按照SONY‘4M Change Management Guidance on Quality of Ordered Parts’作業,並按SONY的表單‘變更申請書’提出變更申請。
2.9.2業務單位於收到任何産品工程變更通知後，需要知會相關的客戶。
2.9.3 BOM用料的修改﹐必須有ECN號碼作依據﹔
2.9.4在ECN發出後執行導入日期未生效前﹐所有製程參數(材料﹑外觀機構尺寸及電氣規格)不予變動。
2.9.5ECR/ECN編碼原則依(附表2)
2.9.6各技朮資料保管單位將設計變更處理過程,填寫于工程變更單一覽表上(附件五),以便後續備查及追蹤.
文件
類別
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工需求变更控制流程
版次
管理辦法
生效日期：2020年1月1日
頁次
(4)- (6)
相關製程驗証，並出具相關報告。
其變更範圍有下列幾種:
(1)庫存成品、半成品
(2)庫存原料
(3)在製品
(4)供應商端之原物料
(5)用戶端之成品
(6)外購成品、半成品
針對變更範圍之庫存處理方式有下列幾種:
文件
類別
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文件編號
工需求变更控制流程
版次
A0
管理辦法
生效日期：2020年1月1日
頁次
(3)- (6)
出申請。
1.4.2ECN:Engineering Change Notice：工程變更通知單(ECN) (附表5)﹐涉及設計變更時由研發中心發出。
1.4.3 設計變更﹕改變原有狀況,如材料﹑結構﹑功能﹑外觀變化、尺寸。
(2)- (6)
1.3相關權責
1.3.1研發中心:負責對各單位所提之設計變更(材料﹑結構﹑功能﹑外觀變化)需求單做審核、變更後之影響評估。評估後呈工程變更需求單及相關資訊給廠最高主管核決。研發中心依據廠最高主管核決之ECR予以發行ECN至變更申請單位及相關單位。
1.3.2各廠工程單位:初步評估各自廠的工程變更需求單(ECR)是否可行及合理,並向研發中心
2.9.9當供應商涉及到4M1E變更時，需按照《工程變更管理辦法》要求進行，並使用「供應商工程變更申請單(附表9)」向採購單位提出變更申請。
2.9.10 SONY ‘4M Check Sheet’內容需每半年檢核一次，對有變更的內容進行修正。
3.相關文件
3.1技朮資料管理辦法
3.2綠色產品作業管理規範
1.3.6文控中心
(A)文件登錄與編碼發行
(B)原版檔之保管
(C)文件管製作業
1.3.7其他相關單位
(1)文件之遵行
(2)文件遺失、補分發之申請
(3)檔修改、廢止之審議
1.4名詞定義
1.4.1ECR:Engineering Change Requisition：工程變更需求單(ECR)(附表4),任何單位都可提
(1) 由于產品制造困難﹑材料采購困難等原因重新設計且產品型號已發生變時﹔
(2) 由于產品已沒有生產價值或市場價值時﹔(此部份于銷售業務管理系統定義)
2.6修訂﹑變更版次一覽表上要體現ECN編號﹐SOP由課長﹑經理簽核後才能修改BOM及發行﹔
2.7 ECN生效後
2.7.1由品保QC單位作ECN執行狀況的稽核。若已執行，需對ECN執行的前三批次產品
9.GP材料
10.其他需求
2.2.2機﹑法﹑環的變更﹔
2.2.3新增加或去除供應商﹔
2.3 工程變更需求評估
2.3.1涉及產品設計變更
2.3.1.1需求單位提出「工程變更需求單(ECR) (附表4)」﹐經課長審核及部門經理核准后交所在廠別的工程單位作可行性審查﹔
2.3.1.2各廠工程單位接獲「工程變更需求單(ECR) (附表4)」時,需確定變更範圍及庫存處理方式，針對結構變更、產品製程變更、材料變更等重大變更需作可靠性試驗及
2.4ECN之發行
「工程變更需求單(ECR) (附表4)」在內部與外部審查都通過后﹐由研發根據ECR的內容及討論的生效日期﹐填寫「工程變更需求單(外部)(附表7)」﹐經課長﹑部門經理審核﹐廠最高主管核准后發給相關單位及業務轉客戶及採購轉供應商﹔
2.5 EOL提出
由業務單位針對以下二種狀況填寫EOL并提前6個月或以上(按客戶要求時間)。
提出;各廠工程單位爲各廠對研發中心的單一視窗。
1.3.3 研發中心
(1)設計變更之管理
(2)文件之製作與執行
(3)文件遺失、補分發之申請
(4)文件修改、廢止之審議
1.3.4業務單位
負責ECR分發給客戶確認﹐EOL提出及通知客戶
1.3.5品保工程單位
(1).負責ECN執行狀況的稽核
(2).涉及人的變化時﹐郵件通知業務及客戶
2.9.1研發中心接獲各廠工程之ECR時﹐處理時限需在14個工作日內回復變更需求之可行性﹐當ECR研發評估可行發出後﹐各單位要在7個工作日內回復﹐客戶的回復按1.2表所列﹐最長項目為180天內﹐如有特殊案例﹐客戶在180天內不能完成確認﹐需提出完成確認的期限﹔但是所有的變更必須得到終端客戶的確認後，才可以開始變更。
2.9.7公司內部ECR/ECN作業為電子簽核方式進行﹐具體參照《工程變更管理辦法》﹐提供給客戶的「工程變更需求單(外部)(附表7)」作檔存檔﹐須客戶(業務)簽回或已郵件方式通知。
2.9.8 ECN執行後，當製程異常造成無法正常生產影響客戶交期時；當異常造成產品品質存在可靠度問題時，由品保單位確認，透過業務通知客戶。
2.3.1.4研發中心接獲各廠之「工程變更需求單(ECR) (附表4)」後,需整合各廠及相關單位之資訊(「工程變更需求單(ECR) (附表4)」),做出可行性評估及確認,必要時需召開橫向協調小組及出具相關報告。
2.3.1.5研發中心針對各廠提出之「工程變更需求單(ECR) (附表4)」評估後確認不可行,將「工程變更需求單(ECR) (附表4)」連同報告呈交部門主管審核及廠最高主管核決後駁回提出單位並予以存檔備查;如確認可行后,呈<工程變更需求單>連同相關評估報告呈部門主管審核後,並由廠最高主管核決后由研發分發各廠相關單位(資材﹑采購必須要填原材料﹑在製品﹑半成品﹑成品廠內外的精確數量)作內部審查,同時由研發中心轉成「工程變更需求單(外部)(附表7)」給業務交客
3.3SONY ‘4M Change Management Guidance on Quality of Ordered Parts’
3.4SONY ‘4M Check Sheet’
1.4.4 EOL﹕End of Line: 停產
2.作業內容
2.1流程圖「工程變更需求通知-流程圖(附表1)」
2.2工程變更需求提出條件﹕
2.2.1產品設計變更
1.圖面修正（結構變更）
2.産品性能改進(結構與線路)
3.製造困難
4.採購困難
5.降低製造成本
6.重新設計
7.客戶要求(業務提出)
8.客戶抱怨
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類別
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工需求变更控制流程
版次
A0
管理辦法
生效日期：2020年1月1日
頁次
(5)-(6)
戶作外部審查﹔
2.3.2 當涉及機﹑法﹑環的變更時﹐由所在廠品保﹑工程單位評估后提出「工程變更需求單(外部)(附表7)」﹐經課長﹑部門經理審核﹐所在廠最高主管核准后﹐交研發中心統一給業務轉客戶作外部審查﹔
文件
類別
檔案名稱
文件編號
工需求变更控制流程
版次
A0
管理辦法
生效日期：2020年1月1日
頁次
(1)-(6)
1.總則
1.1制定目的
爲使本公司設計之産品能達到更穩定、更經濟、更完善之情況，並發揮團隊精神，使各單位對提升本公司産品品質均能貢獻力量，特訂定本辦法。
1.2適用範圍
1.2.1凡涉及4M1E(人﹑機﹑料﹑法﹑環)變更時(如下表)﹐都必須提出變更申請或通知﹔
項目
變更內容
客戶回復最長期限
人
品保負責人、環境負責人﹑廠最高主管
只作通知
機
新類型機器、設備或模具的修改、變更(與現有設備不同種類設備﹐如﹕烤箱變為紅外線、人工變自動）
90天
料
用料變更(如:由原A料變B料)﹑外觀﹑功能﹑結構變化﹑材質變化、尺寸
90天
增加新供應商(新產品涉及的新供應商除外)
2.3.3 當涉及新增加或去除供應商時﹐由研發中心材料工程評估后提出「工程變更需求單(外部)(附表7)」﹐經課長﹑部門經理審核﹐所在廠最高主管核准后﹐交研發中心技術資料組統一給業務轉客戶作外部審查﹔
2.3.4 當材料材質、材料廠商、材料機構進行變更時，廠商送樣時需附第三方檢測報告，材料工程收到後先確認第三方檢測報告中有害物質含量是否符合《綠色產品作業管理規範》要求。確認OK則使用XRF檢測設備依《綠色產品作業管理規範》XRF試驗管理基準對樣品再進行有害物質檢測(Cd、Pb、Hg、6价Cr、Br、Cl、Sb)。變更後材料在進料檢驗時，品保單位需按《進料檢驗管理辦法》、《GP物料進料作業規範》作有害物質檢測。變更後的成品，品保單位需按《成品檢驗管理辦法》進行有害物質檢測。
1.2.4當變更涉及到沛豐客戶時，需按照《沛豐專用4M變更單》通知作業。
1.2.5若變更涉及到有特殊要求的客戶，則按客戶要求執行。
1.2.6若客戶提出變更需求,按客戶要求評估可行性,若可行則按客戶的變更時間完成。
文件
類別
檔案名稱
文件編號
工需求变更控制流程
版次
A0
管理辦法
生效日期：2020年1月1日
頁次
文件
類別
檔案名稱
文件編號
工需求变更控制流程
版次
A0
管理辦法
生效日期：2020年1月1日
頁次
(6)-(6)
進行驗證確認；如未執行，需作召開檢討會議﹐檢討實施不完善的原因﹐製定改善對策及日期﹔
2.7.2由工程單位對EC變更前後效果ห้องสมุดไป่ตู้比對說明。
2.8 ECR/ECN之廢止依據技朮資料管理辦法。
2.9相關注意事項
(1)報廢
(2)返工重修
(3)用完爲止
(4)退還供應商
(5)使用到生效日
2.3.1.3各廠工程單位做完初步評估確立不可行將「工程變更需求單(ECR) (附表4)」連同報告呈交部門主管審核及廠最高主管核決後駁回提出單位並予以存檔備查；如工程單位做完初步評估確認可行後,將「工程變更需求單(ECR) (附表4)」連同報告呈交部門主管審核及廠最高主管核決後,轉交研發中心作可行性審查﹔
90天
法
增﹑減流程(臨時性的異常處理除外)﹐作業條件變更(SOP規定的參數﹐如﹕溫度﹐時間)
90天
環
作業地方的整體變更(如﹕不同樓層轉換﹔同一樓層﹐不同車間轉換﹔開平廠轉德陽廠)
90天
1.2.2當要用新型號取代舊型號時﹐舊型號的停產需提前6個月或以上(按客戶要求時間)提出EOL通知客戶﹔
1.2.3當變更(參考Sony‘4M check Sheet’)涉及到SONY客戶及其OEM廠商時，需按照SONY‘4M Change Management Guidance on Quality of Ordered Parts’作業,並按SONY的表單‘變更申請書’提出變更申請。
2.9.2業務單位於收到任何産品工程變更通知後，需要知會相關的客戶。
2.9.3 BOM用料的修改﹐必須有ECN號碼作依據﹔
2.9.4在ECN發出後執行導入日期未生效前﹐所有製程參數(材料﹑外觀機構尺寸及電氣規格)不予變動。
2.9.5ECR/ECN編碼原則依(附表2)
2.9.6各技朮資料保管單位將設計變更處理過程,填寫于工程變更單一覽表上(附件五),以便後續備查及追蹤.
文件
類別
檔案名稱
文件編號
工需求变更控制流程
版次
管理辦法
生效日期：2020年1月1日
頁次
(4)- (6)
相關製程驗証，並出具相關報告。
其變更範圍有下列幾種:
(1)庫存成品、半成品
(2)庫存原料
(3)在製品
(4)供應商端之原物料
(5)用戶端之成品
(6)外購成品、半成品
針對變更範圍之庫存處理方式有下列幾種:
文件
類別
檔案名稱
文件編號
工需求变更控制流程
版次
A0
管理辦法
生效日期：2020年1月1日
頁次
(3)- (6)
出申請。
1.4.2ECN:Engineering Change Notice：工程變更通知單(ECN) (附表5)﹐涉及設計變更時由研發中心發出。
1.4.3 設計變更﹕改變原有狀況,如材料﹑結構﹑功能﹑外觀變化、尺寸。
(2)- (6)
1.3相關權責
1.3.1研發中心:負責對各單位所提之設計變更(材料﹑結構﹑功能﹑外觀變化)需求單做審核、變更後之影響評估。評估後呈工程變更需求單及相關資訊給廠最高主管核決。研發中心依據廠最高主管核決之ECR予以發行ECN至變更申請單位及相關單位。
1.3.2各廠工程單位:初步評估各自廠的工程變更需求單(ECR)是否可行及合理,並向研發中心
2.9.9當供應商涉及到4M1E變更時，需按照《工程變更管理辦法》要求進行，並使用「供應商工程變更申請單(附表9)」向採購單位提出變更申請。
2.9.10 SONY ‘4M Check Sheet’內容需每半年檢核一次，對有變更的內容進行修正。
3.相關文件
3.1技朮資料管理辦法
3.2綠色產品作業管理規範
1.3.6文控中心
(A)文件登錄與編碼發行
(B)原版檔之保管
(C)文件管製作業
1.3.7其他相關單位
(1)文件之遵行
(2)文件遺失、補分發之申請
(3)檔修改、廢止之審議
1.4名詞定義
1.4.1ECR:Engineering Change Requisition：工程變更需求單(ECR)(附表4),任何單位都可提
(1) 由于產品制造困難﹑材料采購困難等原因重新設計且產品型號已發生變時﹔
(2) 由于產品已沒有生產價值或市場價值時﹔(此部份于銷售業務管理系統定義)
2.6修訂﹑變更版次一覽表上要體現ECN編號﹐SOP由課長﹑經理簽核後才能修改BOM及發行﹔
2.7 ECN生效後
2.7.1由品保QC單位作ECN執行狀況的稽核。若已執行，需對ECN執行的前三批次產品
9.GP材料
10.其他需求
2.2.2機﹑法﹑環的變更﹔
2.2.3新增加或去除供應商﹔
2.3 工程變更需求評估
2.3.1涉及產品設計變更
2.3.1.1需求單位提出「工程變更需求單(ECR) (附表4)」﹐經課長審核及部門經理核准后交所在廠別的工程單位作可行性審查﹔
2.3.1.2各廠工程單位接獲「工程變更需求單(ECR) (附表4)」時,需確定變更範圍及庫存處理方式，針對結構變更、產品製程變更、材料變更等重大變更需作可靠性試驗及
2.4ECN之發行
「工程變更需求單(ECR) (附表4)」在內部與外部審查都通過后﹐由研發根據ECR的內容及討論的生效日期﹐填寫「工程變更需求單(外部)(附表7)」﹐經課長﹑部門經理審核﹐廠最高主管核准后發給相關單位及業務轉客戶及採購轉供應商﹔
2.5 EOL提出
由業務單位針對以下二種狀況填寫EOL并提前6個月或以上(按客戶要求時間)。
提出;各廠工程單位爲各廠對研發中心的單一視窗。
1.3.3 研發中心
(1)設計變更之管理
(2)文件之製作與執行
(3)文件遺失、補分發之申請
(4)文件修改、廢止之審議
1.3.4業務單位
負責ECR分發給客戶確認﹐EOL提出及通知客戶
1.3.5品保工程單位
(1).負責ECN執行狀況的稽核
(2).涉及人的變化時﹐郵件通知業務及客戶
2.9.1研發中心接獲各廠工程之ECR時﹐處理時限需在14個工作日內回復變更需求之可行性﹐當ECR研發評估可行發出後﹐各單位要在7個工作日內回復﹐客戶的回復按1.2表所列﹐最長項目為180天內﹐如有特殊案例﹐客戶在180天內不能完成確認﹐需提出完成確認的期限﹔但是所有的變更必須得到終端客戶的確認後，才可以開始變更。
2.9.7公司內部ECR/ECN作業為電子簽核方式進行﹐具體參照《工程變更管理辦法》﹐提供給客戶的「工程變更需求單(外部)(附表7)」作檔存檔﹐須客戶(業務)簽回或已郵件方式通知。
2.9.8 ECN執行後，當製程異常造成無法正常生產影響客戶交期時；當異常造成產品品質存在可靠度問題時，由品保單位確認，透過業務通知客戶。
2.3.1.4研發中心接獲各廠之「工程變更需求單(ECR) (附表4)」後,需整合各廠及相關單位之資訊(「工程變更需求單(ECR) (附表4)」),做出可行性評估及確認,必要時需召開橫向協調小組及出具相關報告。
2.3.1.5研發中心針對各廠提出之「工程變更需求單(ECR) (附表4)」評估後確認不可行,將「工程變更需求單(ECR) (附表4)」連同報告呈交部門主管審核及廠最高主管核決後駁回提出單位並予以存檔備查;如確認可行后,呈<工程變更需求單>連同相關評估報告呈部門主管審核後,並由廠最高主管核決后由研發分發各廠相關單位(資材﹑采購必須要填原材料﹑在製品﹑半成品﹑成品廠內外的精確數量)作內部審查,同時由研發中心轉成「工程變更需求單(外部)(附表7)」給業務交客
3.3SONY ‘4M Change Management Guidance on Quality of Ordered Parts’
3.4SONY ‘4M Check Sheet’
1.4.4 EOL﹕End of Line: 停產
2.作業內容
2.1流程圖「工程變更需求通知-流程圖(附表1)」
2.2工程變更需求提出條件﹕
2.2.1產品設計變更
1.圖面修正（結構變更）
2.産品性能改進(結構與線路)
3.製造困難
4.採購困難
5.降低製造成本
6.重新設計
7.客戶要求(業務提出)
8.客戶抱怨
文件
類別
檔案名稱
文件編號
工需求变更控制流程
版次
A0
管理辦法
生效日期：2020年1月1日
頁次
(5)-(6)
戶作外部審查﹔
2.3.2 當涉及機﹑法﹑環的變更時﹐由所在廠品保﹑工程單位評估后提出「工程變更需求單(外部)(附表7)」﹐經課長﹑部門經理審核﹐所在廠最高主管核准后﹐交研發中心統一給業務轉客戶作外部審查﹔
文件
類別
檔案名稱
文件編號
工需求变更控制流程
版次
A0
管理辦法
生效日期：2020年1月1日
頁次
(1)-(6)
1.總則
1.1制定目的
爲使本公司設計之産品能達到更穩定、更經濟、更完善之情況，並發揮團隊精神，使各單位對提升本公司産品品質均能貢獻力量，特訂定本辦法。
1.2適用範圍
1.2.1凡涉及4M1E(人﹑機﹑料﹑法﹑環)變更時(如下表)﹐都必須提出變更申請或通知﹔