行政部费用预算
2024年年度行政费用预算
2024年度行政费用预算
一、人员支出
1. 工资薪金:预算员工12人,按月发放,年预算120万元
2. 社保公积金:按规定缴纳,年预算20万元
3. 员工培训:2次培训,预算1.5万元
二、办公运营支出
1. 办公用品采购费用:年度耗材、打印纸张等,预算5万元
2. 办公设备维修保养费:计算机等设备维修,预算0.8万元
3. 电话通讯费及网络服务费:包括电话费、网络及服务器租用等,预算1.5万元
三、业务招待费
客户拜访、会议茶歇等招待费用,预算1万元
四、差旅交通费
员工出差补贴、汽车租赁费等,预算0.8万元
五、专业服务费
包括法律咨询费、审计费等,预算3万元
六、其他杂费
临时性支出,预算1万元
2024年度行政费用预算总计:约154.6万元
以上预算如果有需要调整,可根据实际业务情况再行讨论。
行政部费用预算方案怎么写
行政部费用预算方案怎么写第一章总则一、为了严落控制公司行政费用开支，保证公司经营目标的实现，特制订本制度。
二、适用范围：公司全体部门。
三、控制部门：公司总裁办、财务部。
第二章行政费用预算、审批及下达四、公司每年度初，由公司综合管理具体负责公司行政费用的预算工作。
五、公司行政费用包括如下内容：办公费、修理费、租赁费、物料消耗、邮电费、物业管理费、水电费、总务费用、车辆费用、宣传费用、会务费用、书报杂志费、档案工作费用、业务招待费、差旅费、交通费、常年顾问费、工资性支出、董事会费、监事会费及各部门根据其职能制定的其他费用预算。
六、由公司各职能部门根据自己部门情况提出全部费用的预穿草案，报公司行政人资部汇总，经财务部初步审核后，提交公司总经理审批。
七、公司行政费用预算由总经理审批通过后，以公司文件的形式下达至各部门执行第三章行政费用的预算管理办法八、行攻费用开支的审批：公司各部门行政费用开支，应根据合法的程序执行，具体的程序，按实际情况变化，每年初在下达当年行政费用倾算计划的同时一并下达。
各项经费开支审批必须根漏规定的审批程序进行，不得越级审批。
九、每月底财务部将各部门预算与实际支出情况汇总，填制费用情况通报各部门及公司主管领导。
十、当经费使用到达预算计划的80%，由经费管理控制部门《财务部）发出预警。
十一、行政费用预算的修订：公司制定预算计划后应根据实际执行情况对以后的计划进行修订完善，并出综合管理部说明预算偏离原因。
十二、修订预算的部门为公司财务部，由总经理审批后决策。
第四章行政费用预算管理的责、权：十三、行政费用使用部门负责人应对行政费用开支的合理性负责十四、行政费用控制部门负责人应对费用开支预算的总量控制及单据的合法性负责，并负责对预算项目使用的情况，特别是对超预算项目的发生原因提供情况说明；对于部分可超预算发生的预算项目，必须经过合法程序审批后方可发牛。
上述责任作为公司相关职能部门的基。
行政部常用计算公式
行政部常用计算公式
行政部门常用的计算公式有很多，以下是其中一些常见的计算公式：1.人员编制计算公式：
人员编制数=全年日历天数×每天工作小时数/平均每个员工每天工作小时数
2.部门预算计算公式：
部门预算=固定成本+可变成本
3.项目成本估算公式：
项目成本=工作量×人均工时×人均费率
4.薪资计算公式：
薪资=基本工资+绩效工资+岗位津贴+加班费-社会保险费-个人所得税5.人均工效计算公式：
人均工效=产出数量/人员总数
6.绩效评估公式：
绩效评估得分=完成工作量/计划工作量×100%
7.资产折旧计算公式：
资产折旧=(资产原值-预计净残值)/预计使用年限
8.会议费用计算公式：
会议费用=参会人员数×人均住宿费+参会人员数×人均餐费+会场租
用费+设备租用费+杂费
9.财务指标计算公式：
净利润=总收入-总成本
盈利能力指标=(净利润/总资产)×100%
偿债能力指标=(总资产-总负债)/总资产×100%
运营能力指标=净利润/总成本×100%
10.业绩考核公式：
业绩考核得分=业绩指标达成率×业绩权重
以上是行政部常用的计算公式，根据具体情况和需求可能会有所变化。
全面预算管理系统--行政部门费用预算明细表
开具信用证、收付款业务等手续费，按当月实际支付数据预算；
活期或定期存款利息收入，按当月发生数预算； 短期或长期借款利息支出，按当月发生数预算；
购进原辅料的运杂费，按当月采购入库物料应付运杂费数据预算； 集团内公司之间辅配件、半成品调拨运杂费，按当月调拨物资应付运杂费数据预算； 销售产品运杂费（包括成品调拨运杂费和CIF海运费），按当月出运业务量预算，不包括拼箱费。
国内外邮寄资料物品的费用，按当月发票入账数预算。 公司安保相关费用 产品及设备的检测、认证费、检验等预算，按当月发票入账数预算 对外发放宣传品、业务宣传资料、印有企业标志的礼品、纪念品、公关设计费、明星代言、模特拍摄以及与产品宣传相关的食宿费、材料费、人工费，服装费、场地租赁费等。 丝网制版等制版费 新产品和新工艺进行构思、开发和制造,进行工序、技术规范、规程制定、操作特性方面的设计等发生的费用 为参加或召开会议所发生的一切合理费用，包括租用会议场所费用、会议资料费、交通费、茶水费、餐费、住宿费等（供应商会议、论坛、博览会等）
预算科目 职工工资 职工福利 社会保险费 住房公积金 职工教育经费 折旧 印花税 房产税 车船税 土地使用税 个人所得税 专利税 关税 其他税费 电费 水费 佣金 拼箱费 商检费 报关费 样品费 展览费 财产维修费 车辆维修费 专项维修费 其他维修费 财产保险费 车辆保险费 其他保险费 广告费 办公费 通信费 租赁费 国内差旅费 国外差旅费 模具费 法律及专业服务费 中介费 招聘费 环保费 工会经费 燃料消耗 蒸汽消耗 材料消耗 其他消耗 劳动保护费 低耗品摊销 业务招待费 知识产权费 版权使用费 无形资产摊销 其他资产摊销 邮递费 保安费 检测费 宣传费 制版费 设计费 会务费 残障金 银行手续费 汇兑损益 利息收入 利息支出 其他费用 材料采购-运杂费 制造费用-运杂费 销售费用-运杂费 管理费用-运杂费
4、行政办公费用预算表
办 公 维 修
办 公 家 具 办 公 用 纸
文 件 管 理
桌 面 管 理
办公费
桌 面 管 理
刻刀 49 胶棒 50 橡皮 51 修正液 52 53 书 笔芯 写 记号笔 54 用 白板笔 55 品 铅笔 56 圆珠笔 57 签字笔 58 笔记本（大） 59 本 笔记本（小） 60 册 61 类 证书 请柬 62 饮水机 63 拖布 64 水桶 65 衣架 66 绿植 67 5米插线板 68 69 日 3米插线板 常 垃圾桶 70 用 水杯 71 品 杯托 72 烟灰缸（大） 73 烟灰缸（小） 74 透明胶带（宽） 75 透明胶带（窄） 76 水盆 77 垃圾袋 78 展示 会议黑板90*120 79 用品 员工胸牌 80 账本 81 帐页 82 印台 83 印油 84 85 财务 复写纸 行政 红色笔芯 86 用品 海绵缸 87 帐皮 88 涂改液 89 长尾夹 90 单据/凭证 91 汽油费 94 打车费 95 公交费 96 交通费 一卡通费用 97 汽车保养 公司停车场停车费 城市间交通费 船票 火车票
备注：
蓝色笔为司： 序号 类别 内容 品目 笔记本 移动硬盘 液晶显示器 电脑主机 打印传真一体机 普通电话座机 电话子母机 程控电话交换机 双口路由器 企业一号通选号费 施工费及局域网调试 电话线及网线材料 网络交换机 硒鼓 墨粉 HP7000墨盒 兄弟7420墨盒 电池 打印机 电脑主机 办公桌椅 饮水机 1000G移动硬盘 办公室清洁费 办公桌椅 茶几 老板桌椅 会议桌 立式柜 口曲纸 传真纸 彩色卡纸 A4打印、复印纸 单页文件夹 桌面文件柜 201文件夹 文件架 抽杆夹 档案盒 发票夹 按扣袋 剪刀 凤尾夹 大订书器 记事贴 计算器 白胶带 透明尺子 时间：2011年4月30日 数量 单价 总价 备注
2023年度行政部预算及绩效评估方案
2023年度行政部预算及绩效评估方案2023年度行政部预算及绩效评估方案随着时代的进步和科技的飞速发展，企业的行政部门也开始逐渐转变，变得越来越重要。
2023年，随着全球经济的发展，企业的行政部门也将面临着许多新的挑战和机遇。
为了确保企业的行政部门能够顺利运营，我们需要精心制定行政部门的预算及绩效评估方案，以确保企业的行政部门能够充分发挥其作用，为企业的整体利益作出贡献。
一、预算方案2023年度行政部预算主要包括以下几个方面：1. 人力资源成本：该部门是企业的重要部门之一，需要吸引和留住合适的人才。
因此，2023年度行政部预算应该考虑到招聘、培训和员工福利支出等成本，并且这些支出应该与市场行情相符合。
2. 设备和办公用品成本：行政部门的正常运作需要许多文具用品、电子设备和办公家具等支出，这些支出应该根据需要进行预测，并且需要与其他部门协调。
3. 业务部门支出：行政部门需要为其他业务部门提供各种服务，如会议室预订、文件归档和IT技术支持等。
2023年度行政部预算应该包含这些支出，以确保企业的各个部门能够顺利开展业务。
4. 治安及保险支出：企业必须遵守法律法规和安全规定，行政部门的治安和保险支出应该考虑到这些规定，以确保企业是安全和稳定的。
二、绩效评估方案企业的行政部门扮演着许多关键角色，包括与员工交流、协调与其他部门的合作、保证日常运营、履行企业社会责任等。
因此，2023年度行政部绩效评估方案应该根据这些要求来制定，以确保企业的行政部门能够发挥其作用并取得更好的成果。
1. 与员工交流：行政部门应该制定一个有效的沟通计划，以确保员工对部门和企业的事项有足够的了解和清晰的理解。
为此，我们建议在每个季度举行员工座谈会，并记录每个会议的结果和建议，以便了解员工的意见和需求。
2. 协调和其他部门的合作：行政部门应该与其他部门密切合作，以确保企业的各个部门之间能够顺畅地沟通和协调。
我们建议在每个季度之前召开各部门主管会议，以交流各部门的计划和重点工作，并共同解决问题和挑战。
行政部年度办公费用分析
行政部年度办公费用分析一、引言行政部作为公司内部管理的重要部门，承担着协调、组织、管理和监督各项内务工作的职责。
而办公费用则是行政部的核心支出之一，对于公司来说，合理控制和分析办公费用的使用情况，可以提高资源的利用效率，优化成本结构，为公司发展提供更有利的条件。
二、办公费用类型及支出情况1. 办公用品费用办公用品费用主要包括办公文具、打印耗材、文件柜、文件夹等物品的购置和使用费用。
根据公司的年度财务报告，行政部在过去一年中，办公用品费用共计支出XXX元。
2. 设备维护费用设备维护费用主要包括办公设备（如电脑、打印机、复印机等）的维修、保养和更新费用。
行政部在过去一年中，设备维护费用共计支出XXX元。
3. 办公场所租赁费用办公场所租赁费用是行政部的固定支出之一，包括办公室、会议室等场所的租金费用。
根据财务数据显示，行政部在过去一年中，办公场所租赁费用共计支出XXX元。
4. 水电费用行政部的正常运营离不开水电资源的支持，包括用水、用电等相关费用。
在过去一年中，行政部的水电费用共计支出XXX元。
5. 差旅费用差旅费用主要是指行政部成员因出差、会议等工作需要产生的交通、住宿、餐饮等费用。
据财务报告，行政部在过去一年中，差旅费用共计支出XXX元。
6. 培训费用行政部的员工培训是提高工作效能，增强专业能力的重要手段，培训费用是行政部的重要支出之一。
据统计数据显示，行政部在过去一年中，培训费用共计支出XXX元。
三、办公费用分析1. 办公费用的变动趋势通过对过去几年行政部办公费用的统计和分析，可以看出其变动趋势。
例如，办公用品费用在过去一年中相对较稳定，与前几年持平，说明行政部在采购和使用办公用品方面已经形成了一套较为成熟的流程和管理模式。
而设备维护费用在过去一年中出现小幅上升，可能与设备老化、维修频率增加等因素有关，需要进一步进行细致的调查和分析。
2. 办公费用与业务发展的关系办公费用的支出情况与公司的业务发展密切相关。
行政办公室工作经费预算表
以下是一个示例表格，包含了预算项目、预算金额和备注等列。
预算项
包括纸张、笔、文件夹等
办公设备维护费用
3000
包括电脑、打印机、复印机等设备的维护
会议费用
2000
包括会议室租赁、茶水等费用
培训费用
1500
包括内部培训和外部培训的费用
差旅费用
4000
包括员工出差的交通、住宿等费用
其他费用
2000
其他未列出的费用，如快递费、印刷费等
总计
17500
这个表格只是一个示例，实际预算表可能需要根据具体需求进行调整。在制定预算时，可以根据历史数据、业务发展情况等因素进行预测和评估，以确保预算的合理性和可行性。同时，还需要注意控制不必要的开支，提高经费的使用效益。
如何编制行政费用预算
如何编制行政费用预算课程描述：行政费用管理是行政部员工最重要工作之一，也是行政人员重要的财务考核指标。
行政费用管理由多个部分组成，行政费用管理效果如何，与行政费用预算这一源头有着密切的联系。
我们只有制定出合理、可行的行政费用预算，才能更好地落实行政费用管理的各项工作。
本课就“如何编制行政费用预算”进行重点阐述，希望能为您在制定行政费用预算时带来帮助。
本课程所介绍的工作方法适用于未使用ERP系统的企业。
如果您的企业ERP系统中已有完善的行政管理模块，将大大缩短统计分析时间，行政费用预算工作的完善性和时效性将得以提升；如果您的企业行政管理工作尚未有该系统，本课程介绍的行政费用预算方法应该能带给您一定的启发。
解决方案：他山之石，可以攻玉。
虽然各行各业在编制行政费用预算时，方法各有不同，但万变不离其宗。
下面我们从实战经验中给大家总结一些方法流程，以便大家参考，帮助我们少走弯路，直达成功。
编制行政费用预算时，我们应做好三方面的工作：一是整理编制依据；二是做好工作立项；三是完善预算汇编。
首先，我们要整理编制依据。
进行分类行政费用统计，并做好行政费用汇总分析。
其次，我们要做好工作立项。
当然，我们也要做好预算汇编工作。
最后，我们把这几个步骤串起来，就形成了“编制行政费用预算”的完整流程。
或许文字的话大家并不是很清楚，我们可以看下面的思维导图，能让你更加形象的理解和明白该如何编制行政费用预算”的完整流程。
相关课程：如何编制行政费用预算如何制定办公室行为规范如何做好前台接待处的环境布置如何做好行政费用监控如何做好办公室绩效考核的方案设计想学习以上课程可以扫描下面的二维码，里面有详细内容及课程出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。
然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。
诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。
人事行政部费用预算工作职责
人事行政部费用预算工作职责第一篇：人事行政部费用预算工作职责1.负责机构本部年度预算编制的启动协调、汇总及审核。
2.负责对机构本部预算执行状况进行分析和反馈。
3.负责对机构本部日常预算动支进行审核。
4.负责机构本部年中预算修正的组织、审核及汇总。
5.负责对机构本部预算追加申请进行初审。
6.负责专项费用的投入产出进行专题评估分析。
7.负责机构本部相关费用数据的报送。
8.熟悉掌握公司各项费用开支标准。
9.审核费用实际发生与申请动支项目的一致性。
10.审核发票的合法、合规性。
第二篇：费用预算工作职责[模版]1.负责公司预算的编制及审核。
2.负责月度预算执行情况分析，反馈财务经理、机构负责人、总公司。
3.负责各机构营业费用预算追加的审核、执行率及预算分析质量考核。
4.负责完善预算管理制度及预算管理流程。
第三篇：人事行政部职责人事行政部职责一、部门名称：人事行政部二、直接上司：总经理三、部门岗位：经理、人事主管、行政主管、驾驶员、助理员四、部门职责：1.负责制定本部门岗位职责、管理制度及有关标准。
2.贯彻执行政府及劳动人事主管部门的各项政策和劳动法规。
3.负责制定公司人力资源发展规划，为企业发展提供适宜的人力资源。
4.负责公司员工培训计划的编制、组织实施和管理工作。
5.负责管理层员工的绩效考核工作，协助各部门管理层、操作层员工的考核工作。
6.负责公司的定岗、定编、定员工作。
7.负责公司员工的招聘、录用、人员调配、退工和人事档案管理工作。
8.负责拟定薪资计划和员工福利政策并实施。
9.负责企业劳动用工年检工作和企业内部人事协调工作。
10.负责组织编制公司各部门、各岗位的职责及各级人员的任职要求。
11.负责与政府及有关劳动人事部门的沟通与联系。
12.负责劳动纪律的管理工作和职权范围内的相关监视工作。
13.负责汇总公司综合性资料，草拟公司工作总结、工作计划和其它综合性文稿，及时撰写、审核以公司名义发言文稿。
14.根据公司领导意见，负责安排公司的月度、季度、工作会议及公司领导办公会议，做好记录，编写会议纪要和决议，并督促各单位贯彻执行，及时了解和反馈有关信息。
如何编制与实施行政费用预算
P1.*大家好，我是***，非常高兴再次跟大家共同学习。
P2.*曾经听到过一个非常有趣的故事，印象非常深刻。
故事的主人公是一对傻婆媳，是说，这个傻媳妇在和面,不停地喊道:“妈,水多了!”婆婆正在缝被子,回喊:“加面!”傻媳妇又喊:“妈,面多了!”婆婆又喊:“加水!”最后,傻媳妇喊:“妈,面盆装不下了!”婆婆喊:“蠢货,要不是我把自己缝进被子里,我非揍你不可!”听了这个故事,你一定会哈哈大笑。
这对婆媳彼此都对自己手中的家务活采取盲目的态度,没有认真考虑过如何做才能更快地实现各自的目标。
然而,企业又何尝不是经常出现这样的问题呢?当资源紧张时,或许企业能很好地把握住资源的比例分配,而当资源形式多的时候,做到及时合理地分配绝非易事。
因此,在企业的经营过程中,要实行严格的预算管理制度。
那么这就是我们今天要共同探讨的主题：行政费用预算的编制与实施。
良好的预算编制、执行与控制,可以使企业资源的最优化配置,使企业的发展与所拥有的资源以及企业的经营环境保持动态平衡,从而发挥资源的价值创造功能,将未来一切“掌握在手中”,使经营风险和财务风险得到有效的控制。
行政费用管理是行政部员工最重要工作之一，也是行政人员重要的财务考核指标。
行政费用管理由多个部分组成，行政费用管理效果如何，与行政费用预算这一源头有着密切的联系。
我们只有制定出合理、可行的行政费用预算，才能更好地落实行政费用管理的各项工作。
所以，本课就“如何编制及实施行政费用预算”进行重点阐述，希望能为您在制定费用预算时带来帮助。
P3.*先给大家简要的介绍一下本次分享的主要内容：预算的定义和意义、如何编制行政预算、费用预算的实施。
我们先来了解一下预算的定义。
所谓预算，就定义而言，是以数量化方式表述的对某一主体或项目的一个未来时期的计划或预测，是设定目标、促进对后续业绩评价的活动。
财务预算管理是单位为实现既定的经济目标，通过编制预算、内部控制、考核业绩所进行的一系列财务管理活动，它贯穿于单位财务预算编制和执行全过程，预算管理质量的优劣直接关系到单位总体目标的实现。
行政年度预算表模板
行政年度预算表模板预算表编号：XXXX-XXXX预算日期：XXXX年XX月XX日预算部门：行政部一、部门概述本部门主要负责公司的日常行政事务，包括办公用品采购、员工福利发放、会议组织、车辆管理以及办公环境维护等。
本年度工作计划重点在于优化行政流程，提高工作效率，为员工提供更好的服务。
二、人员构成与薪资预算1. 行政人员数量：XX人2. 薪资总额预算：XX元3. 薪资明细：基本工资、岗位工资、绩效工资、加班工资等三、办公用品与设备预算1. 办公用品采购预算：XX元2. 办公设备维护预算：XX元3. 办公设备购置预算：XX元4. 具体物品与设备清单：电脑、打印机、复印机、办公桌椅等四、员工福利预算1. 年终奖金预算：XX元2. 员工生日福利预算：XX元3. 节假日福利预算：XX元4. 其他福利预算：XX元五、会议与活动预算1. 内部会议预算：XX元2. 外部会议预算：XX元3. 活动组织预算：XX元4. 活动场地租赁预算：XX元六、车辆管理预算1. 车辆维护费用预算：XX元2. 车辆油费预算：XX元3. 车辆保险费用预算：XX元4. 司机薪资预算：XX元七、行政流程优化预算1. 培训与学习费用预算：XX元2. 新系统引进费用预算：XX元3. 流程改进咨询费用预算：XX元4. 其他相关费用预算：XX元八、其他支出预算1. 行政人员差旅费用预算：XX元2. 行政部日常运营费用预算：XX元3. 其他未列明支出预算：XX元九、总预算与调整说明本年度行政部总预算为XX元，各部门需严格按照预算执行，如遇特殊情况需调整预算，需经公司领导审批。
重庆某集团本部-人事行政中心费用预算表()---超有价值
4309.00 59.00 165.00
-3234.00
1299.00 158933.07
说明：汽车费、办公费和电话费由集团办归口管理和控制。
2011年度部门预算完成表
单位：元 说明（2月） 人事253.5元 人事2000元 2011年顾问费10000元 欧迪招聘费1000元 累计（预算内） 830.00 30853.00 20136.58 1020.00
按发生额进行预算，其中0.6万元为子公司、 设备动力部计入人事后勤维修费的工时费。
根据工作计划进行单项预算，集团办全面负责 根据工作计划进行单项预算，集团办全面负责 根据工作计划进行单项预算，
根据培训计划进行单项预算，集团办全面负责 （含子公司通用培训费）。
审核人：邹琳
使用说明
实际发生额，预算范围内开支。 实际发生额，预算范围内开支。 实际发生额，预算范围内开支。 实际发生额，预算范围内开支。
按2011年的招聘需求进行预算。
包括消防、安全、宿舍、办公、环境、道路 等，确定集团与子公司分摊标准。 按发生额进行预算，确定集团与子公司分摊标 准。
根据公司规定和用工计划进行预算。 按发生额进行预算，财务审计部负责公司财产 保险预算，人事行政部负责车辆保险预算。确 定集团与子公司摊销标准。 按薪酬制度进行预算
按年初预算分摊比例分摊后填列（部门7%，纸板 41%，纸箱52%）
0.00 0.00 0.00 4309.00 0.00 59.00 333.00 0.00 0.00 -3234.00 0.00 230.00 0.00 1715.00 350179.54
口管理和控制。
算完成表
预算说明
按发生额预算，报销时确认部门 按发生额预算，报销时确认部门
年度人力资源行政费用预算表
4 顾问费 律师项目费 待定
TOT
0
节日经费
劳动节/中秋节/元旦，按 每人20元标准计
0
聚餐
按每两个月一次，每次 400元
0
话费补贴 按每人50元标准计
0
5 福利费 住房补贴 待定
0
社会保险费 待定
0
旅游费 按每人200元标准计
0
TOT
办公设备
6
办公费
办公文具
人事行政部门按每月50元 计
TOT
设备维修费
0 5500
审核：
编制：
编制日期： 年 月 日
7
维修费
其它维修费
电话网络维修，按每月 100元计
TOT
办公室租赁 费
A1栋362室租金
8 租赁费 仓库租赁费 按2个仓库计
TOT
办公室水电 费
A1栋362室租金
9 水电费 仓库水电费 按2个仓库计
TOT
车船交通费 外出招聘及办公用品采购
10 差旅费 食宿费
TOT
11
总计
核准：
0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
xxx有限公司
20XX年度人力资源/行政费用预算表
编制说明：薪资、办公费、维修费、差旅费仅为人力资源行政部预算，其它部门自行预算。
序号 费用项目 费用科目
费用说明
20XX年
20xx年
备注
年度 差异金额 差异比率 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
工资 2人，行政经理、文员
0
奖金 每月奖金，按8%计
0
1 薪资
人事行政部资金预算的构成及编制
人事行政部资金预算的构成及编制
现在企业都在开源节流，而开展资金预算的编制是节流的一项重要工作，但是资金预算由什么构成呢？又该如何编制呢？
下面以人事行政部X年X月资金预算的例子来说明：
人事行政部X年X月总预算：242000元，其中：
一、宣传、广告费：191000元：
1、高速路广告牌：100000元
2、办公楼顶广告牌：30000元
3、培训费：56000元
4、宣传费：5000元
二、物业管理、维护费10500元：
1、物业承包资：8100元
2、食堂承包补贴：1200元
3、物业日常维护费：1200元
三、安装监控系统：16000元
四、办公费用3460元
1、办公饮用水360元
2、接待费用：2000元
3、办公用低值易耗品：500元
4、电脑耗材：600元
五、其它费用：21040元
1、环保监测费：3600元
2、年超标排污费：10000元
3、专利费：7440元。
包括各职能部门的费用预算和行政事业单位的费用预算
包括各职能部门的费用预算和行政事业单
位的费用预算
政府预算是按照一定的法律程序编制和执行的年度财政收支计划，是政府组织和规范财政分配活动的重要工具，反映政府的全部收入和支出计划的安排和执行情况。
政府预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。
部预算是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能的需要
编制，反映部门所有收入和支出情况的综合财务计划，是政府各部门门履行职能和事业发展的物质基础，也是预算的重要组成部分。
通俗地讲,部门]预算就是一个部]本预算部门年度的全部收支项目编制在
一本预算中，清晰地反映各部门年度的各项收支计划，包括收入预算和支出预算两大部分。
所谓部门，是指由财政部门直接管理的一级预算单位。
单位预算是指单位根据发展目标和计划编制的年度财务收支计划，是部预算的组成部分，反映单位的全部收入和支出计划的安排和执行情况。
单位预算包括收入预算和支出预算两大部分。
所谓“单位”，是
指部门本级及部门所属各单位按照预算管理关系,分为二级预算单位、三级预算单位等,其中部]本级视同为二级预算单位。