主材采购方案

主材采购方案

一目的

为进一步加强材料的计划管理，监督和控制不必要的开支，确保采购材料符合施工要求，促进材料与资金的合理周转，规范材料采购作业程序，特制定本办法。

二适用范围

本办法适用于塔吉克杜尚别办事处承接的工程项目所需材料的采购工作。

1、管理职责

1）办事处市场部和物装部负责：

A.进行市场调查，搜集供应信息与资料，拟订与更新合格供应商名录并组织对供应商按所接项目施工材料标准进行考察、评估、材料招标等工作；

B.根据《材料计划》拟订《采购计划》，提供材料样品并签订材料《订货合同》；

C.追踪与监控采购计划与材料订货合同的实施；

2）办事处物装部负责：

A.提供符合工程需要的材料计划与项目的供货清单；

B.组织对甲方的选样与封样；

C.按采购计划与订货合同组织材料进场，并对进场材料进行检验；

D.提供评估供应商供货的信息资料，并参与对供应商的考察与评估；

E.拟订材料用款计划并组织对供应商的付款与清场退货。

3）办事处财务部负责：

A.按合同约定及到货情况支付材料款；

B.每月对材料库进行盘点，指导材料员工作，监控帐，实相符状况；

2、采购程序

1）采购准备阶段

由物装部搜集各种材料的信息，并根据信息进行分类，建立与丰富《材料信息库》；每类材料至少要求三家符合我方要求的源头供应商填写《供应商调查表》并提供如下资料：

A供应商营业执照；

B资质证明；

C税务登记证；

D 符合工程所在国材料标准的质量体系认证书；

E企业简介（包含：企业性质、规模、公司业绩、产品介绍等内容）；F材料三证（产品安全资质证书、生产许可证、产品合格证）；

G质量标准（产品检测报告）样品图或照片；

对公司符合以上条件者，可列为合格供方，并记录于《合格供方名录》上；公司所采购的材料必须选自《合格供方名录》中的供应商。

2）投标阶段：

A.市场部组织投标，根据设计图纸与甲方要求，确定材料清单，并于收到投标文件后两日内向市场部提供甲方招标文件明确要求的大宗

主材的《材料清单》并随附全套招标文件与图纸；

B.市场部根据《材料清单》进行市场调查（或检阅供应商档案资料），

联系材料供应商，准备投标样品与供应商资料、材料样品资料（文字说明、照片），并于开标三日前准备完毕；

C.市场部每次材料样品与资料分类归档，归入《材料信息库》；

3）中标阶段

A.项目部根据施工进度的需要，提前一个月拟订《材料计划》，材料计划内容必须包括：材料名称、材料数量、材料规格、材质要求、进场时间；

B.材料计划经项目经理审批；

C.采购部根据《材料计划》要求检阅《材料信息库》，联系材料供应商，索取报价资料与样品。

D.采购人员整理报价资料，调查供应商的整体实力及产品的质量、性能、规格等，进行价格分析，从中选出议价对象，对主材及大宗材料，至少应选出三家源头供应商。

E.采购人员将比价后的材料供应商资料与样品，整理后递交权责主管，确定议价对象与议价底线。

F.采购部根据材料计划与询、比、议价结果拟订《采购计划》。

G.议价结果及拟订的“订购厂商”、“交货期限”与“付款方式”报主管副总经理签批；

H.经公司主管副总经理审批后的采购计划两份转交项目部，一份转交财务部，一份采购部留存。

I.采购部依批准后的采购计划为指导，与选定的供应商谈判供货具体事宜；

J.主管副总经理组织召开材料样品评鉴会，筛除不能满足工程需要的供应商，对首次为我方供货的供应商组织实地考察；

K.经评鉴合格的样品由项目部组织对甲方的送样与封样；

L.确认后的材料样品按确认内容由项目部向采购部提交经项目经理与副总会签的详细《供货清单》，《供货清单》详细标明材质要求、规格型号、供货数量、供货时间等，并作为材料订货合同的组成部分；M.采购部对可满足《供货清单》要求的材料供应商进行签约谈判，对符合材料招标规定要求的材料供应商发出招标通告，并按公司规定的招标程序组织材料招标工作；

N.采购部依谈判或招标结果，确定签约对象并拟定《订货合同》，《订货合同》经项目部、财务部、主管副总经理评审确认后由采购部负责签订；

O.对不须单笔签约的材料，采购部罗列《材料清单》，要求可满足供货要求的供应商集中报价并随附材料三证及供应商资料

P.采购部在满足工程需要的前提下选取服务优质、价格适中的2-3家供应商签订集中供货合同，注明供货周期、质量要求、付款方式、供货方式等；

Q.采购部在材料签约后，向项目部提供供应商详细联系方式及合同副本，由项目部按合同规定办理材料预付款手续，经采购部按合同复核后转公司主管副总经理签批后至财务部办理付款手续；

R.项目部须严格按批准后的采购计划与合同控制材料进货，并根据工程进度与合同约定组织材料入场，材料入场后查验材料三证并按材料

三证及到货单检验材料数量、质量、做到单、货、样相符。检验合格的材料由项目部质检员与库管员在入库单上签字，办理入库手续；检验不合格的材料，由项目部通知公司质量部复验，复验不合格材料，按《不合格品控制程序》办理，交由项目部组织采购部、工程部（分包合同）共同处理对不合格品的退换事宜。对造成我公司经济损失的，依合同约定由项目部、采购部联合办理索赔事宜；

S.入库单一式四份，一份留存项目部，一份交供应商，其余两份由项目部对照项目用款计划，填写报销凭证，随附材料发票转采购部。采购部审核发票与入库单无误后，核销《采购计划》订货合同台帐，并经公司主管副总经理签批后至财务部按合同规定办理付款手续；

T.材料到货后不论材料检验合格与否，项目部库管员按供应商据实填写《材料到货质量情况汇总表》并于该供应商供货完毕后转交采购部，以提供评估供应商的数据资料；

U.项目部因设计变更、甲方变更原因而引发的材料变更，应于变更发生的两日内拟订《材料变更计划》并注明变更材料及原总材料计划的核减项，附甲方签字的签证单，经副总审批后转采购部拟订《采购变更计划》；

V.项目部因材料计划不足引发的材料补充，应拟订材料补充计划，经副总审批后转采购部拟订《采购补充计划》；

W.采购变更与补充计划经主管副总经理签批后，由采购部签订合同或追加合同，项目部组织材料进场。