系统集成实施控制规程
系统集成项目实施控制程序
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X版本：X Q/X X X.Q B-807系统集成项目实施控制程序编制：审核：批准：20XX-XX-XX发布20XX-XX-XX实施XXXXXXXX 发布1 目的为规范公司系统集成项目管理，特制定本程序。
2 适用范围适用于公司系统集成项目的实施控制。
3 定义无。
4 职责4.1 市场部负责系统集成项目的售前技术支持、投标、组织合同评审、合同签订及客户关系维护。
4.2 工程部负责项目施工组织方案、深化设计方案的编写、项目实施及控制管理、售后运行维护。
5 程序系统集成项目主要阶段为立项、投标、合同签订、施工组织设计、工程实施、工程验收、结算审计、质保期运行维护等，工作流程如下图：商务主管项目立项报告市场部评估审批总经理是否否项目结束是售前项目组市场部商务跟进技术支持是否招标投标负责人市场部否投标签订合同否是项目前期准备项目实施项目验收售后服务结算审计档案移交5.1 立项由市场部根据项目情况，指定项目前期商务主管，由市场部编制《项目立项申请书》，提交公司进行立项评审，并留下评审记录。
立项评审也可采用会签的方式进行，在《项目立项会签表》中签署评审意见，评审确认立项后成立售前项目组。
售前项目组由商务主管负责，协调用户和售前技术支持工作。
5.2 投标对需进行投标的项目，由市场部根据招标公告或招标邀请书，组织开展投标工作。
投标工作主要由市场部负责，投标文件及投标报价编制完成后需进行投标文件评审，通过后方可投递，评审记录文件存档（投标文件需经相关领导及部门主管复核后方可投递）；所有投递的文件均需在市场部存档1份完整的复印件和电子文件。
5.3 合同签订中标或商务洽谈完成后，由市场部组织相关人员进行合同评审，直至与用户签订合同。
评审记录及合同原件均存档市场部。
5.4 施工组织设计阶段（施工准备阶段）5.4.1 项目经理任命项目合同签订后，市场部向工程部移交项目前期所有文档资料：招标文件、投标文件、技术方案、项目合同等，同时对工程部进行项目技术交底。
系统集成施工和服务控制程序
系统集成施工和服务控制程序系统集成施工和服务控制程序的重要性不言而喻。
既然是一个系统集成项目，那么自然会涉及到多个各不相同的子系统，如电力、通信、安防等。
这些子系统之间需要高度协调和良好配合，才能保证整个系统的稳定运行和良好服务。
因此，系统集成施工和服务控制程序的实施，能够有效提高系统集成项目的成功率，降低风险，并确保项目按时交付。
系统集成施工和服务控制程序主要由以下几个组成部分构成：计划、协调、监控和改进。
首先，计划是系统集成施工和服务控制程序的基础。
在项目启动之初，应制定详细的施工计划，明确项目的目标、里程碑和关键节点。
同时，还要对项目的资源进行合理分配，确保施工过程的有效执行。
其次，协调是系统集成施工和服务控制程序的关键。
在系统集成过程中，不同的供应商和承包商之间需要密切协调，确保各子系统之间的无缝连接和互操作性。
协调还包括与客户的沟通和合作，确保系统符合客户的预期和需求。
第三，监控是系统集成施工和服务控制程序的核心。
通过实时监控系统性能和各个子系统的运行状况，可以及时发现和解决问题，避免事态扩大化。
同时，还可以通过监控数据来进行效果评估和项目改进，为以后的系统集成项目提供经验和教训。
最后，改进是系统集成施工和服务控制程序的不断迭代过程。
通过总结经验和教训，找出问题的根本原因，并提出改进措施，以避免类似问题再次发生。
同时，还可以根据客户的反馈意见和需求，对系统功能和性能进行优化和升级，实现系统集成项目的持续改进。
具体的实施方法包括以下几个方面。
首先，需要建立一个专门的施工和服务团队，由经验丰富的工程师和技术人员组成，负责项目的实施和运维。
其次，要建立一个全面的施工和服务管理体系，包括工程管理、质量管理、安全管理和维护管理等方面的内容。
再次，要采用先进的技术和设备，确保系统集成项目的高效进行和服务质量的保障。
最后，要建立一套完善的监控和评估机制，及时掌握项目的进展情况和客户的反馈意见，以及时调整和改善工作。
系统集成项目实施规范标准
南京同庆科技有限公司南京宁煜致科信息技术有限公司系统集成工程实施规范TQW22-2012-A/0 编制：倪春华日期：2012.1.12审核：闵益明日期：2012.1.20批准：汤慧萍日期：2012.1.21受控状态：受控2012-1-25发布 2012-1-25实施南京同庆科技有限公司/南京宁煜致科信息技术有限公司总则第1条为规范本公司系统集成的经管，形成一套行之有效的规范化的工作方法，提高工作效率，明确员工的工作职责，保证工程的质量，特制定本规范。
第2条鉴于本公司的实际工作分工，本规范所指的系统集成并不包括工程的前期方案设计和应用软件的开发和维护。
第3条本规范的主要内容包括：工程组织结构、工程工作流程、工程经管与考核、工程准备经管、工程实施经管、工程验收经管、工程维护经管、出差经管、培训体系共九大部分。
第一章工程组织结构第1条工程的系统集成工作采用工程负责制，即由部门负责人指定、报公司批准确定一名工程经理。
第2条工程经理接受任命后，必须与用户工程组协调，确定用户现场负责人，制订出可行的工作进度表。
根据工程的情况，划分子系统，并针对不同的子任务，由工程经理提名，部门负责人批准配备工程参与人员组成一任务小组，任务小组可以由一名或多名人员组成。
工程经理也可以作为工程参与人员。
第3条针对不同的子任务，由工程经理指定一个工程参与人员为任务小组负责人。
第4条工程经理的主要职责：1）与用户和原厂商进行工程总协调。
2）协助本公司商务部写成国内产品的采购。
3）计划工程进度，划分工程的子任务。
4）负责工程参与人员的配备并安排的实施过程，负责工程的成本、包括住宿、长途交通费、市内交通费等。
5）根据实际需要向部门领导请示宴请客户及其规范。
6）对用户所提出要求的响应。
7）制作和经管工程文档。
8）协调解决工程实施过程中出现的不可预测的问题。
9）向部门和公司领导汇报工作进度。
10）负责监督和考核工程参与人员的工作。
11）保证工程按合同期限和技术要求完成，承担完成工程目标的责任。
系统集成项目实施过程控制程序
系统集成安装过程控制程序1.目的保证系统集成方案按计划实施，正确地交付给客户，并进行有效的交付前的培训，确保客户满意使用。
2.适用范围适用于系统集成方案实施过程的管理。
3.职责3.1 系统集成事业部经理负责任命项目经理。
3.2项目经理组织项目组负责系统集成方案实施。
4.定义5.15.2系统集成方案实施流程说明5.2.1 与客户签订合同后，系统集成事业部经理根据合同及《投标书》要求，确定网络与系统集成方案实施项目经理，由实施项目经理和该项目的设计项目经理按合同及标书要求编写《项目计划》。
5.2.2 《项目计划》应得到评审并由系统集成事业部经理批准，评审（无论是否通过）应有《评审记录》通过评审的项目计划是项目实施的依据。
5.2.3项目经理组织项目小组承担方案实施任务。
5.2.4经理设计项目根据合同、用户的实际情况和设计的要求按《设计与开发控制程序》的规定编制《网络系统规划书》、《实施方案》和《测试方案和记录》，作为网络与系统集成方案实施依据。
5.2.5合同签定后，按照《采购控制程序》激活采购过程。
5.2.6 项目小组根据《实施方案》进行安装调试。
安装之前应对安装的设备进行验收，编制《项目安装设备验收清单》，由客户签收，并与客户工作人员协商配合事项确定是否具备开工条件，签署《开工报告》予以确认。
安装调试过程中，现场负责人应记录并保持《工程进度表》和《工程周/阶段报表》，安装调试完成应编制《工程调试确认报告》，并得到系统集成事业部经理批准后向用户申请验收。
5.2.7安装调试通过后，按《测试方案和记录》规定进行由项目小组和客户代表参加的验收测试，并将结果填写进《测试方案和记录》中。
测试通过，客户代表对《测试方案和记录》确认同意后，项目经理编制《验收证书》交客户签署。
5.2.8 在实施过程中的每一步骤，在未取得适当的批准前，不得强行进行下一步骤。
5.3 相关流程5.3.1 用户网络与系统验收交付运行后项目小组完成使命并解散，由系统集成事业部售后工程师对客户进行售后服务。
系统集成项目实施流程及规范
系统实施
项目验收
接收最终稿电子文档
阅读相关文挡
填写项目风险评估表
项目内部移交协调会 项目人员联系手册
用户场地准备（场地建设指南）
现场项目协调会
编写项目进度计划
编写项目费用计划 完善项目人员联系手册 编写项目实施技术规划
用户场地检查
开工申请报告（如有）
设备交货验收
系统安装调试 编写系统使用维护手册 项目日志 项目周报
资源要求
进度制定
范围管理
规模估算
精品资料
项目经理的角色(jué sè)
• 整合者：项目如何(rúhé)与企业的其他业务 衔接
• 沟通者 • 组织接口 • 技术接口 • 人际关系接口 • 领导者 • 团队创建者
精品资料
项目经理与技术(jìshù)专家的对比
• 项目经理与人打交道，而不仅仅与数据打交 道
• 寻求切实可行的解决方案，而不是技术完美 性
• 希望(xīwàng)成功，但是知道适可而止 • 是一名通才，一名经理人 • 追求团队成功，而不是个人成功
精品资料
项目经理的职责(zhízé)
• 像是船长
目标
• 确定方向并实现目标；
• 制定策略和计划；
• 组建并领导团队，作好教练和导师；
• 监测(jiān cè)与控制，根据变化和绩效修订
公司内部(nèibù)的项目协调 会
• 项目实施负责人仔细阅读合同条款和相应技术文档。召开内部项目协调 会，会议由工程部、运作部的相关负责人、项目实施负责人、项目实施 工程师、销售与售前工程师等参加。应形成《项目内部移交协调会会议 纪要》，并由相关部门人员签字确认，详细内容和格式请参见《项目内 部移交协调会会议纪要》模板。会议内容一般包括：
系统集成事业部技术部分工作实施规范
技术部分工作实施规范1、项目生成根据公司签订的合同，明确项目背景和技术方案，由部门负责人任命项目经理，说明工作内容，并告知项目业务人员。
2、项目材料准备项目经理根据项目具体内容整理所需设备材料清单，提交部门领导审核。
通过后交给张忠晓，获知备货时间。
杜绝材料浪费，公司仓管准备备用材料和备件，以便设备和材料故障时，及时更换。
3、项目实施①项目经理根据现场勘查或与甲方沟通制定实施方案，如果有统一的标准，按照标准执行。
如果没有统一标准，要求用户、业务人员、项目经理三方都统一后实施方案才制定完成。
项目经理确认实施环境是否具备。
如果不具备，主动提出欠缺条件，协调用户准备，并确认实施条件能够具备的具体时间。
至确认时间前一天再次确认。
②项目经理制定实施进度计划表，规划出项目包括的各项内容，并按照实施顺序逐次排列成子项任务，以子项任务为单位计算出项目的施工时间。
上述内容整理成文档交项目业务负责人和部门领导审核。
审核通过后，同意出差。
③实施环境具备，货物能够及时供应时，提交出差申请表或出差声明。
④项目业务人员和部门领导同意出差后，到张忠晓处申请和领取项目所需工具，签署工具借用清单。
⑤雇工以效率为主，合理分配每一天的工作量。
按照实施进度计划把时间精细到每项子任务，严格按照实施进度计划表进行工作分配。
雇工签署项目承包合同，对施工时间和工作质量的要求落实到纸面上。
最终按照施工时间和质量结算费用。
⑥进场实施前，按照设备材料清单核对所有到场货物，如有缺少立即联系张忠晓准备。
与用户现场再次确认实施方案以及对系统的详细需求，记录归档。
对工人进行安全声明与教育，包括人身安全、财产安全，对合同中时间和质量的要求再次声明。
⑦实施中，严格监督工人施工过程和质量，禁止破坏用户方财产，施工文明，效果美观。
严格控制施工时间，避免工人怠工。
严格要求自身施工质量，同样禁止破坏用户方财产，施工文明，技术工作要求全面精细，按照用户对系统的详细需求注意落实。
系统集成施工控制程序
系统集成施工控制程序编号：1 目的保证弱电工程签订合同后，公司进入施工准备及施工的阶段在受控状态下按规定的程序和要求进行。
2 适用范围适用于本公司承建所有工程的施工阶段。
3 职责3.1 系统集成部为该阶段的主要执行部门，分管总经理负责监管。
3.2 系统集成部资料员负责将所有施工阶段的资料文件收集和归档。
4 工作程序4.1施工准备阶段程序4.1.1施工任务书的编制系统集成部经理负责根据签订的合同编制项目施工任务书，报分管经理批准实施；项目施工任务书的编制内容应该包括：a、根据项目施工任务书的表格填写项目任务书下达时间、项目名称、项目编号、甲方联系方式、项目类别等b、明确项目负责人、质量控制人员及现场施工工程师人员；c、根据合同要求，明确项目施工工期；d、明确项目实施范围及工程施工管理要求；4.1.2施工前现场勘查项目组在接到工程施工任务后，与设计人员共同进行现场勘察，交流现场实际情况与设计方案存在的出入，出图、并出勘察纪要，以备设计整改；4.1.3施工分包队伍的确定根据工程项目合同及施工图等资料，项目经理负责统计项目安装工程量及估算施工成本，报部门经理审核确认后作为施工队分包的依据；施工分包队伍根据施工图及项目安装工程量进行综合报价，一般选择2~3家分包队伍进行综合比较，项目经理负责施工队的初步刷选，填写《外包工程施工审批及记录表》，报部门经理审核，后由分管经理批准，必要时进行招标比价；公司确认分包施工队伍后，还需填写《分包单位资格报审表》，报监理工程师批准。
4.1.4施工组织方案本施工组织设计是单位工程具体指导施工的文件，也是工程编制月、周作业计划的基础，分部分项工程施工作业设计的依据。
根据施工任务书要求确定是否需要编制施工组织方案。
4.1.4.1编制原则a、严格遵守国家现行规范规定和合同规定的工程竣工及交付使用期限。
b、按照国家现行有关技术政策、技术标准、施工及验收规范、工程质量检验评定标准及操作规程，采用施工技术的先进性、针对性、适用性和经济合理性相结合，体现技术先进、组织严密、管理科学和经济合理，同时内容简要、层次分明、结构严谨、图文并茂和醒目易懂。
智能化系统集成实施管理规范
智能化系统集成实施管理规范为了确保智能化系统集成实施过程中的顺利进行和高效成果，特制定一套全面的管理规范，控制措施几个关键方面如下：1. 项目管理与规划在项目启动阶段，制定详细的项目管理计划和时间表是必不可少的。
要充分了解客户需求，对项目范围、目标、资源、风险等进行全面分析。
同时，对项目进行合理分解，形成阶段性的可交付成果，以便于监控与评估。
2. 系统架构与设计智能化系统集成的关键在于各个子系统的有效整合。
因此，系统架构与设计是管理规范中的重要环节。
在此阶段，应明确各系统之间的关系、数据流及接口通信方式，并针对不同业务需求进行定制化设计。
3. 供应商选择与管理选择具有良好信誉和技术实力的供应商是智能化系统集成项目成功的关键。
在管理规范中，应明确供应商选择标准、合作模式、合同管理等方面的要求。
同时，建立有效的供应商评价与激励机制，以提高服务质量。
4. 质量管理与控制为确保项目成果符合预期，应制定明确的质量管理计划。
通过在项目各个阶段实施严格的质量控制措施，如定期进行质量检查、审计和评审，确保系统运行的稳定性、可靠性和安全性。
5. 变更管理与应对智能化系统集成项目中可能出现各种变更。
制定变更管理规范，明确变更流程、责任分工和处理时限，确保变更得到及时、合理的处理。
同时，建立应急预案，以便在遇到突发情况时迅速采取措施。
6. 项目交付与验收在项目接近尾声时，应制定详细的验收计划。
明确验收标准、流程和时间表，确保项目成果符合客户需求。
在验收过程中，对项目文档进行全面审查，确保所有相关资料齐全、准确。
同时，组织用户培训，使相关人员熟悉系统的操作和维护。
7. 项目后评估与总结项目完成后，进行全面的后评估是必要的。
评估项目执行过程中的工作效率、资源利用、成本控制等方面，分析项目的成功经验和不足之处。
同时，鼓励团队成员进行经验分享和总结，以提高未来项目的执行能力。
8. 文档管理制定文档管理规范，确保项目过程中产生的各类文档齐全、准确。
系统集成项目实施管理规范
系统集成项目实施管理规范XXX系统集成项目实施规范文件修订记录版本/状态作者参与者起止日期修改订说明批准人XXX系统集成项目实施规范目录XXX系统集成项目实施规范1文档说明1.1目的针对公司下达的系统集成项目或任务（事情量超过15人日的任务），指导项目经理（任务执行人）和工程师按照既定的流程和规范，对系统集成项目启动、项目相同、需求调研、系统设想、安装施工、测试验收等过程实施有效的控制，从而有力的保证系统集成项目或任务整体过程的可控性，使系统集成供给的服务符合《条约》要求，确保所托付的系统正常运行，最终满足客户需求。
1.2适用范围适用于本公司对系统集成项目或任务的实施启动、项目沟通、需求调研、系统设计、安装施工、测试验收过程的控制。
1.3职责1.3.1销售经理：提出系统集成项目实施申请，提交项目管理委员会批准。
负责项目实施过程中用户协调及项目验收、回款等商务环节工作，及时确认项目预算工作量和项目过程中的变更事情量（假若有变更的话）等。
1.3.2项目管理委员会：录用项目经理，评审项目执行过程中关键输出物，诸如项目实施计划、项目事情量预算、项目变更（成本、进度）、项目实施计划、项目验收测试计划等。
1.3.3项目经理（或任务执行人）：负责项目实施和项目管理，并就技术方面与用户相同与协调。
整体上协调内部和内部资源，公道分配事情任务，保证按照项目条约按时保质完成项目事情。
按照公司挣值管理体系的详细要求，及时输出相干项目管理文XXX系统集成项目实施规范档，保证项目过程的可控性。
负责项目或任务的整体绩效查核，分配绩效奖励，承担有可能发生的绩效惩罚。
1.3.4项目工程师：负责完成项目经理指派的项目实施工作，并依据本规范和公司挣值管理体系的详细要求，及时输出相应的项目工程文档。
1.3.5质量保证人员（QA）：与项目经理共同制订项目质量保证计划，定期检查项目阶段性成果。
检查项目是否发生偏差，并提醒项目经理及时调整。
系统集成实施控制程序
1 目的本程序为有效控制常规工程项目实施过程而设置，通过对公司承接的系统集成和安装督导服务的项目实施过程进行控制，确保项目实施过程符合设计文件、施工规范和技术标准，同时满足客户要求。
2 范围本程序适用于公司承接的系统集成工程和安装督导服务。
3 职责技术部：对公司的所有常规工程项目的实施进行控制和协调，负责项目预算的审批和项目经理的任命。
项目经理：组建项目组，对项目的实施、各项质量活动的开展及工程质量的验收负直接责任，协助财务部进行项目款的收结。
工程师：负责项目内单项工程的施工组织，实施及单项工程的验收。
4 程序4.1 准备与设计阶段4.1.1技术部根据项目的类型、规模和施工的难易程度确定项目类型，项目类型包括：A类：重大安装项目B类：一般安装项目C类：小型安装项目D类：重大服务项目E类：一般服务项目D类：小型服务项目4.1.2技术部根据项目的类型、规模和施工的难易程度确定项目经理。
4.1.3项目经理按照公司项目交底规范参加项目交底工作。
4.1.4项目经理根据项目的类型、规模和施工的难易程度，与技术部协商确定项目组的组成和人选，并由项目经理负责组织项目技术组和项目实施组。
4.1.5 项目经理指定人员负责收集进行系统设计必要的资料，包括工程设计单位提供的设计文件，从用户方获得的相关资料，以及从其他相关方获取信息。
4.1.6 收集资料的人员对于收集到的资料进行整理，形成记录，明确收集到的所有资料。
4.1.7 在收集完必要的资料后，项目经理指定工程师进行系统设计。
4.1.8 工程师在进行系统设计时，与用户方的信息交换必须进行记录，保留E_MAIL 记录，对于电话交流，有进行资料及设计确认的进行书面记录。
4.1.9 项目经理联系客户，细化客户合同要求，并根据合同安排工程师编制工程《项目实施方案》，明确职责分工，确定重点控制部位和应采取的技术措施，对特殊项目实施过程要在技术方案中表明其控制程序，需配备的设备和对环境的要求，安排熟练的操作人员，并指定专人监督实施。
11系统集成实现控制程序
程序文件文件名称：文件编号：版号：A编制：日期：审核：日期：批准：日期：受控状态：生效日期：分发号：1、目的对系统集成实现过程进行有效控制，以确保满足用户的需求和期望。
2、适用范围适用于本公司系统集成实现、产品的交付等过程中一切与质量有关的实施活动。
3、职责3.1 系统集成组负责系统集成的安装、现场网络布线、调试、测试工作。
3.2市场部负责与客户的沟通及信息传递，组织系统集成的验收，以及其他在系统集成实现过程中与相关方的必要沟通和协调。
3.3市场部负责提供相应的软硬件设备。
3.4研发中心负责提供在系统集成实现过程中的软件产品的技术支持。
3.5技术总监负责系统集成实现全过程的管理。
4、工作流程4.1表述系统集成产品特性的信息和文件的获得。
4.1.1表述系统集成产品特性的信息和文件通常包括：a.《系统集成设计方案》；b.《设备配置表》；c.《用户手册》；d.《操作手册》；e.《IP地址分配表》；f.系统安装文档；g.设备使用说明等。
4.1.2系统集成的工作内容，指市场部提交的，已经和客户达成意向或签订合同并满足施工条件的系统集成内容，通常包括《系统集成任务书》等。
4.2系统集成实现过程4.2.1系统集成项目的实施计划4.2.1.1系统集成组负责人指定项目主管，并由项目主管组织成立项目组，负责组织系统集成项目的实施。
4.2.1.2项目组负责根据《系统集成任务书》规定内容编写《系统集成实施计划》，并报项目主管审核，部门负责人审批。
4.2.1.3《系统集成实施计划》应包含系统集成实施的阶段、时间、进度、人员安排等内容。
4.2.1.4在《系统集成实施计划》的执行过程中因系统集成任务更改、施工条件变动等原因不能按照预定的计划实施或需要修改计划的，需通过《工程备忘》向系统集成项目主管汇报并取得处理意见。
4.2.2系统集成项目实施前的准备4.2.2.1内部协调准备市场部向系统集成组提交《系统集成任务书》，并提前提交《设备清单》并进行备货。
实施系统集成阶段的质量控制策略
实施系统集成阶段的质量控制策略1. 引言本文档旨在详细阐述系统集成阶段的质量控制策略，以确保项目在实施过程中达到既定的质量标准，满足客户需求，并确保系统的稳定性和可扩展性。
2. 质量控制目标- 满足需求：确保系统集成后的解决方案完全符合客户的需求和预期。
- 稳定性：确保系统在各种运行条件下都能保持稳定，无严重的系统故障。
- 可扩展性：为系统的未来升级和扩展留足空间，确保系统具有良好的模块化和可维护性。
- 性能优化：通过质量控制，确保系统达到预期的性能指标，提供良好的用户体验。
3. 质量控制流程3.1 质量策划- 需求分析：与客户进行深入沟通，明确系统集成的需求，形成详细的需求文档。
- 制定标准：根据需求，制定相应的质量标准和验收标准。
- 风险评估：评估项目实施过程中可能遇到的风险，并制定相应的应对策略。
3.2 质量保证- 过程监控：对项目实施过程中的关键环节进行监控，确保各个环节符合质量标准。
- 代码审查：对源代码进行审查，确保代码质量，无重复代码，注释充分，易于维护。
- 自动化测试：建立自动化测试框架，对系统的功能、性能、稳定性等进行持续测试。
3.3 质量控制- 单元测试：对各个模块进行单元测试，确保模块功能正确，无明显缺陷。
- 集成测试：在模块集成后，进行集成测试，确保模块间接口正确，系统整体运行正常。
- 性能测试：模拟真实场景，对系统进行压力测试、负载测试等，确保系统在高负载下仍能稳定运行。
- 用户验收测试：邀请客户参与测试，确保系统满足客户的实际需求，用户体验良好。
4. 质量控制组织与管理- 质量委员会：设立质量委员会，负责制定质量政策，监督质量控制的实施。
- 质量团队：组建专业的质量团队，负责具体的质量控制工作。
- 定期审计：定期对质量控制流程进行审计，确保流程的有效性和可持续性。
5. 质量控制工具与技术- 需求管理工具：使用需求管理工具，如Microsoft Excel，Visio等，进行需求分析和管理。
系统集成项目实施规范标准
南京同庆科技有限公司南京宁煜致科信息技术有限公司系统集成工程实施规范TQW22-2012-A/0 编制：倪春华日期：2012.1.12审核：闵益明日期：2012.1.20批准：汤慧萍日期：2012.1.21受控状态：受控2012-1-25发布 2012-1-25实施南京同庆科技有限公司/南京宁煜致科信息技术有限公司总则第1条为规范本公司系统集成的经管，形成一套行之有效的规范化的工作方法，提高工作效率，明确员工的工作职责，保证工程的质量，特制定本规范。
第2条鉴于本公司的实际工作分工，本规范所指的系统集成并不包括工程的前期方案设计和应用软件的开发和维护。
第3条本规范的主要内容包括：工程组织结构、工程工作流程、工程经管与考核、工程准备经管、工程实施经管、工程验收经管、工程维护经管、出差经管、培训体系共九大部分。
第一章工程组织结构第1条工程的系统集成工作采用工程负责制，即由部门负责人指定、报公司批准确定一名工程经理。
第2条工程经理接受任命后，必须与用户工程组协调，确定用户现场负责人，制订出可行的工作进度表。
根据工程的情况，划分子系统，并针对不同的子任务，由工程经理提名，部门负责人批准配备工程参与人员组成一任务小组，任务小组可以由一名或多名人员组成。
工程经理也可以作为工程参与人员。
第3条针对不同的子任务，由工程经理指定一个工程参与人员为任务小组负责人。
第4条工程经理的主要职责：1）与用户和原厂商进行工程总协调。
2）协助本公司商务部写成国内产品的采购。
3）计划工程进度，划分工程的子任务。
4）负责工程参与人员的配备并安排的实施过程，负责工程的成本、包括住宿、长途交通费、市内交通费等。
5）根据实际需要向部门领导请示宴请客户及其规范。
6）对用户所提出要求的响应。
7）制作和经管工程文档。
8）协调解决工程实施过程中出现的不可预测的问题。
9）向部门和公司领导汇报工作进度。
10）负责监督和考核工程参与人员的工作。
11）保证工程按合同期限和技术要求完成，承担完成工程目标的责任。
软件及系统集成质量控制
软件及系统集成在实施阶段的质量控制1、项目实施阶段的质量控制（1）对开工准备进行质量控制项目实施前，采购单位组织召开三方会议，要求承建单位做好开工准备。
监理单位对以下内容进行审核：<1>审核承建单位的资质及项目组成员资质及经验。
<2>审核确认承建单位的技术方案、实施方案、施工图纸、进度计划、网络拓扑图等。
<3>严格审核根据项目需要而增加的设计图纸，并纠正项目建设中的设计缺陷。
<4>严格审核并确认承建单位的质量控制体系、质量保证方法等。
（2）对项目采购硬件设备、系统软件进行质量控制监理单位应组织对项目采购硬件设备的数量、型号、技术指标进行复核确认；对定制软件的数量、功能等进行复核确认；对于重要设备可依据承建合同、技术标准或事先约定的方法检测其功能和性能；对于数量较大的同类型产品，监理单位可采取抽样方法进行测试；必要时，监理单位应要求承建单位提交第三方测试机构出具的测试报告，并核验产品认证证书、检测报告的真实性、有效性。
主要设备的到货验收应包括：<1>根据承包商提供的设备装箱单和提货单，对货物进行外包装检查；<2>开箱检查，对照设备订货合同，保证设备型号、类别准确无误，数量正确，附件配套，文档齐全；<3>记录产品的唯一性标识，如产品序列号，系统软件的版本和授权；<4>必要时，可确认设备的合法性；<5>进行加电自检测试；<6>三方共同填写设备到货验收单；<7>对采购的系统软件的数量、版本、型号等进行复核确认，对知识产权所属进行鉴别；<8>对应用软件定制开发过程中的应用软件详细设计，数据库数据模型详细设计，以及应用软件各模块的定制开发、测试、上线和应用软件用户培训工作进行全程监理；<9>平台建设要符合国家有关标准规范和实际业务需求，达到设计先进、功能完善、方便操作等效果，要通过国家相关测评中心的测试；<10>开发的应用软件要符合现有系统发展实际情况，遵循总体信息架构规范设计；<11>确保所采用的技术为业界主流技术；<12>确保所有支撑系统基于统一的技术平台上设计开发，提高系统的整体性能和可靠性。
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GT/QW-03-05 系统集成实施控制规程
拟制：
审核：
批准：
版号： A/0
受控状态：
年月日发布年月日实施
1 目的
描述系统集成项目的全过程，作为本公司项目工程人员实施系统集成项目的规范。
2 范围
适用于本公司系统集成项目的实施、测试的过程活动。
3 职责
3.1工程部:
负责系统集成项目的实施组织过程。
负责系统集成工程实施：安装、调试、测试、交付客户、保护运行工作。
负责系统测试的组织实施。
3.2项目负责人:负责工程的施工、协调、验收。
3.3项目组成员（或服务人员）:
支持系统集成项目的服务工作及产品防护。
3.4客服部:
配合实施过程中有关软件安装、交付工作。
支持系统集成项目顾客投诉的处理。
4 工作程序
4.1系统集成准备工作
4.1.1工程部负责人在接到合同书后，工程部确定该项目负责人。
项目负责人将负责该项目实施过程控制。
实施过程控制包括：双方（多方）如何沟通、安装环境准备、设备到货情况、设备是否合符要求、设备的安装、调试等。
4.1.2项目负责人根据该项目合同需求，下达采购清单给采购人员。
4.1.3项目负责人编写“进度表”，由工程部经理负责对“进度表”进行审批，并提出意见。
4.1.4“进度表”经副总审核通过后，提交客户确认。
在下列情况下可对已通过的“进度表”进行修订：操作文件共3 页第 2 页
a、客户需求发生变化；
b、项目技术人员或支持条件发生重大变化；
c、实施计划与实际情况不符。
4.1.5客户确认“进度表”后，项目负责人或现场工程师会同客户，根据合同要求对到场设备进行验收，验收部分包括：设备数量、设备品牌、设备型号、设备质量、配套设备是否与采购清单相符。
如果相符将点收结果填入《设备交付清单》，并请客户确认点收结果。
如果不相符，执行《不合格品控制程序》。
并从新执行流程4.1.5。
4.1.6根据《设备交付清单》，如有设备更换、退货情况，由业务负责人负责执行《采购控制规程》。
4.2集成实施过程
4.2.1项目负责人负责组织系统集成的实施，根据“进度表”实施集成工程。
4.2.2根据“进度表”项目实施完成后，项目总负责人组织验收，验收分两阶段进行。
首先进行内部验收，由工程部项目负责人组织公司有关人员，对系统进行测试。
如果测试达到需求中的要求，内部验收报告交项目总负责人审批。
如测试结果达不到需求中提出的要求，执行《不合格品控制程序》。
项目负责人负责组织对系统进行再次调试，再次调试后重新进行内部验收，测试通过后，交项目总负责人审批。
4.2.3然后由项目总负责人、项目负责人或现场工程师会同客户对工程进行全面验收。
如验收测试的结果达不到需求中提出的要求，执行《不合格品控制程序》。
如果系统测试合格，将结果填入《验收报告》，双方签字盖章确认。
4.2.4验收后，发现的问题而且在短时间内不能解决的问题，服务人员需详细记录好，并进行问题跟踪，直到解决问题为止。
4.2.5验收后，由项目负责人负责整理、移交工程文档。
包括：工程图纸、测试报告等。
工程文档同时移交给客服部和工程部。
4.2.6在工程实施过程中，如有顾客的设备、软件、资料等由我方工程师单独控制操作的情况发生时，发现问题应及早告知顾客。
4.2.7工程部项目负责人负责根据合同组织专项培训或对用户进行设备基本操作、系统日常维护和管理的现场培训。
并将培训结果填写好培训记录，由客户签字确认。
将培训记录归档备案。
4.2.8项目验收后，系统进入保修期。
4.3隐蔽工程施工规定
4.3.1隐蔽工程的施工：
隐蔽工程施工人员在进行隐蔽工程施工前，应对与隐蔽工程相关的图纸进行仔细研究，确保在施工时按图纸施工。
操作文件共3 页第 3 页
在熟悉图纸的基础上，对埋地隐蔽工程，则先按图纸打好土建基础，再根据图纸要求进行布线施工。
●布光纤的，应选择好光纤的型号规格，且进行测试，确保与顾客规定相符。
●布五类线或双绞线的，则应先对五类线或双绞线进行检测，确保质量满足顾客规定要求。
然后
根据图纸进行隐蔽工程施工。
对楼顶或室内的隐蔽工程，在选择好相应的线后，按图纸施工。
当线的走向通过墙壁时，则用冲击钻或手电钻钻孔，然后再将线穿过。
在进行隐蔽工程施工过程中，如果出现线的长度不够，则在接线时，先用剥线钳剥好线，再用压线钳或焊接设备将接口接好，应确保接口牢固，导通率良好，不能出现接触不良，不导通等不良现象。
4.3.2隐蔽工程的验收：
隐蔽工程（如光纤埋入）施工、布线施工完成后，现场工程师需在光纤埋入前、所布的线隐蔽前需填写《隐蔽工程报验单》, 向客户申请验收，并按合同中规定的隐蔽工程质量要求与客户共同对隐蔽工程进行验收。
验收合格后，才能进行隐蔽。
5 支持文件
TT/QP-8.3-01:不合格品控制程序；
采购控制规程。
6 记录
进度表；
采购清单；
设备交付清单；
验收报告。
以上记录由相关部门保管，保存期限不少于3年。