关于如何做好经营分析会的资料
经营分析工作总结汇报
经营分析工作总结汇报
尊敬的领导和同事们：
经过一段时间的努力和工作，我很高兴地向大家总结汇报一下我的经营分析工作。
在过去的几个月里，我致力于分析公司的经营状况，为决策提供数据支持，同时也为公司的发展和增长提供了一些新的思路和建议。
首先，我对公司的财务状况进行了深入的分析。
通过对财务报表的细致研究，我发现了一些潜在的问题和机会。
我发现了一些成本过高的项目，并提出了相应的降低成本的建议，从而提高了公司的盈利能力。
同时，我也发现了一些潜在的投资机会，为公司未来的发展提供了一些新的思路。
其次，我还对市场和竞争对手进行了深入的分析。
通过对市场趋势和竞争对手的研究，我为公司提供了一些新的市场营销策略和竞争对策。
这些策略和对策为公司的产品推广和销售提供了一些新的思路，为公司的市场份额的增长和竞争优势的维护提供了一些新的支持。
最后，我还对公司的运营状况进行了分析。
通过对公司的运营流程和效率的研究，我提出了一些新的运营优化的建议，为公司的运营效率和效益提供了一些新的支持。
总的来说，通过我的经营分析工作，我为公司提供了一些新的思路和建议，为公司的发展和增长提供了一些新的支持。
我相信，在领导和同事们的共同努力下，公司一定会取得更好的成绩。
谢谢大家！。
《如何做经营分析pt》PPT模板
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Special lecture notes
收集相关信息：关于会计核算
• 会计的目的 • “三大”报表：上市报表，税务报表，管理报表 • 管理报表维度和数据平台 • 核算设计
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几点体会
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Evaluation/Incentive
▪ Evaluation System ▪ Accountability ▪ Incentive Structure
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经营分析的框架：屋顶图
Special lecture notes
List Price
Up-front margin to BP
1999年加入联想，曾负责预算管理，资金管理，收购兼并以及合资公司管理，租赁业务，上市业绩发布等 工作。现任联想集团副总裁，产品集团CFO。 2004年作为财务小组负责人参与收购IBM PC业务的谈判工作，并在新公司成立后，外派美国三年负责新 公司整合，全球预算管理，全球定价工作
2007年加入联想IDEA产品集团任CFO，从无到有搭建IDEA集团财务体系，流程，业务模式。成功的组建 了一支能打硬仗的消费财务团队，并在她的带领下，在全新独特的业务模式和税务模式下成功的实现了消 费业务香港离岸模式。支持消费产品在美国，法国，波兰，土耳其，印度，拉美等100多个国家的发布。 2009年获得联想最高荣誉“联想奖”。2010年完成IPG和TPG财务团队整合，跨文化有效实现和国际团队 的无缝沟通。
公司经营分析计划会汇报提纲
公司经营分析计划会汇报提纲（一）行业分析1. 行业发展状况：行业销售规模（数量、价格）、增长率，细分市场（公司产品）销售规模、增长率，产品技术的改进、工艺技术的改进。
2. 客户的状况：客户数量的变化，客户的发展状况，客户需求的变化，客户最关注的产品性能、服务方面。
3. 供应商状况：主要原材料供应商数量的变化，供应商的发展状况，供应成本方面的变化、原材料性能质量方面的变化、付款条件的变化。
4. 竞争者状况：主要竞争者市场份额的变化，竞争者研究开发方向和进展，竞争者的产能规模，销售价格，销售条件的变化，竞争者的基本策略。
5. 潜在的市场进入者6. 替代品的威胁7. 机会与威胁：以上方面对公司而言的机会和威胁（二）公司经营计划1. 公司主要经营指标的目标（销售收入、经营利润、净利、现金等），竞争策略，关键成功因素，面临的主要风险，拟采取的重大措施。
2. 销售计划目标的分解（分别按产品、地区、客户、时间分解），实现目标的措施（广告、销售政策、经销商、网上销售等）及进度安排，资源需求（人员、培训、预算）。
3. 年度技术研究开发重点，新产品开发计划，现有产品技术改进目标与措施，新技术如何引进，成熟技术如何转移出去，如何支援相关部门，打算增加哪些新设备，与哪些单位技术合作，人员、培训、预算等进度安排。
4. 生产线如何安排，设备要不要更新，是否要扩厂，新厂如何设计，生产自动化的程度与新生产技术的研究，竞争者以何种生产策略致胜，外包、内制程度，内外包策略，产能如何配合，工艺如何改良，如何应付多品种、小批量，工程师、技工如何训练，怎样招募，质量如何改进，库存如何降低，如何降低成本，生产如何组织，如何提高生产力，预算情况如何。
5. 采购：自制、外购的程度，种类，数量折扣，付款折扣，如何适时交货，安全库存量多少，原料如何标准化、明确化，仓储管理如何自动化，如何降低材料成本，是否有取代品，如何节省材料运输成本，如何节省材料储存空间，如何掌握货源，是否寻找长期性合作伙伴，采购人员如何规范，训练，采购部门的组织，预算，竞争者的采购策略。
如何开好经营分析会
如何开好经营分析会
开好经营分析会是比较重要的，有助于企业实施有效的经营行为，提
高企业的生产效率和降低投入有效性，取得更好的效果。
下面我们就介绍下，如何开好经营分析会。
一、确定经营分析会的目标：
经营分析会的目标是确定企业的经营策略，以及达成企业的最终目标。
根据企业的实际情况，确定公司的经营模式，提供可行的改进策略，改善
企业的生产和经营行为，追求企业持续改进和发展。
二、设计经营分析会的流程：
一定要在设计经营分析会的流程时，要考虑到讲授者的负责内容以及
具体的企业经营环境，协调企业内部各部门的关系，把握好分析会气氛，
建立一个有序的分析会环境，把控企业经营分析思维和实务的完整性。
三、制定分析会需要的材料：
确定好经营模式的分析会，对于企业经营分析的结论，必须要准备相
应的资料，包括经营计划、市场分析、企业发展方向等等，这些资料对企
业管理者和分析报告很重要。
四、确定经营分析会的参会人员：
经营分析会的参会人员包括企业负责人、管理者、专家、参会者等等。
关于如何做好经营分析会的资料
在会议开始前，要将会议的时间、地点、议程等信息告知参会人员 ，确保信息的准确传达。
收集与分析数据
收集数据
根据会议需要，收集相关 的数据资料，包括财务数 据、业务数据、市场数据 等。
分析数据
对收集到的数据进行整理 和分析，发现数据背后的 规律和趋势，为会议提供 数据支持。
数据可视化
时间控制
对每个发言者的发言时间进行合理控制，确保发言精炼且重点突出。
有效沟通与讨论
建立良好的沟通氛围
鼓励与会者积极发言，分享观点和意见。
充分讨论
针对重要议题进行充分讨论，确保问题得到深入分析和解决。
记录与整理会议纪要
记录会议内容
指定专人记录会议内容和重点，确保会议纪要完整准确。
整理会议纪要
在会议结束后，及时整理会议纪要，将会议内容和决策结果 传达给与会者。
其他相关部门人员
例如市场部门、人力资源 部门等与公司运营密切相 关的部门负责人或关键岗 位人员。
经营分析会的时间安排
01
时间长度
经营分析会的时间长度可以根据实际情况进行调整，通常为1-2天。
02
频率
经营分析会的频率也可以根据公司的实际需要进行调整，可以是一个季
度一次，也பைடு நூலகம்以是半年或一年一次。
03
时间选择
改进沟通
根据评估结果，改善经营分析会上的沟通方式，确保信息的准确 传达和共享。
优化流程
对经营分析会的流程进行优化，例如增加更多的数据分析、案例 分享等环节，以提高会议效率。
增强实效性
提高经营分析会的实效性，确保其对企业决策和发展方向的指导 作用。
THANKS FOR WATCHING
经营分析例会制度范文（二篇）
经营分析例会制度范文1. 概述经营分析例会是企业内部一种重要的管理工具，旨在对企业的经营情况进行深入分析，发现问题并提出解决方案。
本制度的目的是明确经营分析例会的组织方式、内容和流程，确保例会的有效进行。
2. 例会组织2.1 例会的组织者应当是企业的高层管理人员，由经营分析部门负责具体的组织安排。
2.2 例会的参与者包括企业的各部门负责人以及相关的专业人员。
2.3 例会的时间一般为每月的固定日期，具体时间由经营分析部门提前通知。
3. 例会内容例会内容应当紧密围绕企业的经营活动展开，包括但不限于以下几个方面：3.1 销售情况分析：对销售额、销售量、销售渠道等进行详细分析，找出销售瓶颈，制定销售策略。
3.2 成本分析：对企业的成本进行分析，包括直接成本、间接成本等，找出成本增长点，寻找成本降低的途径。
3.3 资金状况分析：对企业的资金状况进行详细分析，包括流动资金、投资、融资等方面，找出资金短缺或过剩的问题，提出应对措施。
3.4 员工绩效分析：对企业员工的绩效进行评估，找出低绩效员工，制定激励措施。
3.5 客户满意度调查分析：对客户的满意度进行调查分析，找出客户满意度低的原因，并提出改进方案。
3.6 竞争对手分析：对竞争对手的情况进行详细分析，找出竞争对手的优势和劣势，并确定应对策略。
4. 例会流程4.1 开会前：主持人通知参会人员，提前准备相关资料。
4.2 开会环节：4.2.1 主持人简要介绍会议目的和议程，并确认参会人员是否已准备好。
4.2.2 例会参与者对上一次例会的决策执行情况进行反馈。
4.2.3 分析报告：由经营分析部门汇报销售情况、成本分析、资金状况、员工绩效、客户满意度调查和竞争对手分析情况。
4.2.4 参会人员对各类分析进行讨论，提出问题、解决方案和改进措施。
4.2.5 确定下一步行动计划，明确责任人和时间节点。
4.3 例会结束：主持人总结会议内容，对下一次会议时间进行安排。
5. 会议记录每次例会必须有专人负责会议记录，将会议内容进行详细记录，并及时整理和归档。
如何开好医院经营分析会
过去工作总结
• 上周（月）目标？完成情况如何？
过去经验提炼
• 有哪些经验、案例值得大家学习？
过去主要问题 我的解决方
• 这些问题该如何解决？大家认为应该如何解决？ （讨论，决策）
• 下周（月）目标？主要工作有哪些？
跨部门工作协调
• 需要哪些部门支持？职责划分
• 重点、难点、观点、卡点
记问题
• 现场讨论？开小会？
记结果
• 会议决策
如何开好会——会议的PDCA
P 会议要
有准备
D 决策要
有执行
C 执行要
有监督
A 执行过
程改进
经营分析会
为什么要开经营分析会？
经营分析会
会前准备
1、主持人：会议通知、会议规则等 2、汇报人：准备发言资料；发现问题、解决办法；
经营分析会
业务科室 财务科室 人力资源 总务科
• 门诊量、收入、药占比、次均、增长情况、异常情况、新客户 • 收入结构分析、成本分析、应收账款分析 • 人均产出 • 采购成本情况、库存情况、药品结构优化
如何开好会——会议的PDCA
P 会议要
有准备
D 决策要
有执行
C 执行要
有监督
A 执行过
程改进
感谢聆听
如何发会议通知
记录
主题
时间
主持 人员
会议 通知
地点 内容
规则
准备
如何开好会——主持人角色
通知会议 时 间： 会议地点： 主 讲 人： 主 题： 参加人员： 所有医务人员（值班人员除外）请大家准时参加，手机 调静音，保持会场秩序！
主持人： 记录人： 会前准备： 规则：本次会议迟到或早退，没有请假需乐捐5元；主持人没有提前做好准备乐捐5元；会议没有准 时开始主持人乐捐5元；会议时长超1小时主持人乐捐5元；······ 以上金额由工会保管，用于员工下午茶
银行旺季储蓄业务发展经营分析会发言材料(精选四篇)
银行旺季储蓄业务发展经营分析会发言材料（精选四篇）银行旺季储蓄业务发展经营分析会发言材料（精选四篇）全国旺季储蓄业务发展经营分析会发言材料（一）攻坚克难奋勇拼搏真抓实干决战决胜再攀江苏邮政代理金融业务发展新高峰江苏省邮政公司尊敬的罗总尊敬的集团公司代理部各部领导兄弟省市的各位领导：下午好！首先感谢集团公司代理部提供给我们一次与兄弟省市学习和交流的机会。
下面我将江苏邮政代理金融业务旺季发展的主要做法和下一步工作打算汇报如下一、江苏旺季业务发展基本情况202X年开年之后我省结合“固定费率、分档计费”的储蓄收益新政策认真贯彻集团公司抢占储蓄业务旺季市场确保首季开门红的指导思想通过组织开展全省邮政储蓄跨年度竞赛活动和“赛中赛”活动抢抓一季度发展旺季努力扩大业务规模全力为202X年代理金融各项业务发展夯实基础。
2月7日江苏邮政代理金融储蓄余额达到2003.34亿元成为全国邮政第一个突破2000亿元大关的省份。
截止2月10日江苏邮政企业跨年度竞赛期间储蓄余额累计净增277.6亿元其中202X年已累计净增262亿元暂列全国邮政排名第一。
二、旺季生产主要做法（一）认真解读和宣贯总部新的储蓄收益政策，明确发展目标集团公司“固定费率、分档计费”新的储蓄收益分配方案出台后我省立即组织召开全省各市、县局电视电话会议省公司一把手和分管副总亲自对新的储蓄收益政策进行了详细的解读和宣贯并对202X年储蓄业务的发展作了新的部署要求全省邮政干部职工统一思想坚定信心保存量扩增量大力发展储蓄规模不断巩固储蓄存款的基础地位不断提高邮储余额市场占有率为202X年代理金融各项业务发展打好基础。
同时进一步明确加大推动活期业务发展的力度不断调整和优化存款结构提高储蓄收益水平。
（二）仔细研究市场，认真组织好跨年度竞赛活动根据我省地方经济特点和邮政储蓄业务发展规律每年从11月份开始至次年的3月底我省都要组织各县、市局开展全省邮政金融业务跨年度竞赛活动。
08—月度经营分析会
谢谢
月度经营分析会
银行保险部
课程大纲
月度经营分析会的重要性 月度经营分析会的要点 月度经营分析会的流程
召开月度经营分析会的重要性
及时掌握网点经营 帮助客户经理梳理经营思路 解决网点经营出现的问题 确定客户经理的职级目标 部门及个人业务通报 本月绩优客户经理分享 统一思想本月进度目标落实
月度经营分析会的时间
客户经理应准备的资料有:
2、问题症结分析： 销售遇到问题症结点，各公 司客户经理的影响力，操作问题还是单证 问题，政令影响，维护黄牌等
客户经理应准备的资料有:
3、改善举措目标： 应对问题个人举措，需要营业部（渠道经
理）帮助解决的问题，政令问题的解决， 出单及单证解决方式和时间，维护形式， 解决问题的重点和方式，
月度经营分析会的要点
学习伙伴的优秀做法 弥补自己不足之处 尊重每一位伙伴就是尊重我们自己 允许有见解,不能有攻击 网点各不同,建议实操例举型
课程大纲
月度经营分析会的重要性 月度经营分析会的要点 月度经营分析会的流程
月度经营分析会的流程
单位汇总指标通报 月度达标考核提示 网点问题解答 政令宣达
每月召开的时间是次月1---2号
客户经理应准备的资料有:
1、网点情况说明： 人员情况说明，主要客户群体介绍，本月
销售情况说明（总量——该行整月的销售 数量总和部分、分类——存款〈定期和活 期数量〉，基金，保险、占比——保险的 占比数，我公司产品占比数，网点销售占 比数），产能分析，销售分析（网产数、 人均产能、件均保费）等
个人维持目标和晋升目标，现在的差距， 改善的办法，达到的目标等
课程大纲
月度经营分析会的重要性 月度经营分析会的要点 月度经营分析会的流程
酒店经营分析会汇报要求
酒店经营分析会汇报要求文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]酒店经营分析会中主要汇报数据和分析的资料准备要求：P P T形式销售部：1．上月新签的协议客户数量、拜访的客户数量和客户质量分析；2．上月协议单位在酒店的消费统计排名分析（“双高”—高频次和高消费），协议单位消费中签率。
3．客人的消费意见反馈和合理建议。
4．挂账的回收情况。
5．周边竞争对手的经营促销分析。
6．下月的市场信息和营销举措。
餐厅：1.收入构成：A.食品、酒水、香烟、服务费及其它各占收入的比例；B.本月包房、餐厅、宴会厅的午、晚餐上座率和上月的比较分析；2. 餐饮客源分析：酒店协议客户、会员客户、自来散客、住店客人、会议团宴、婚宴等各占收入的比例及分析3.费用分析：餐厅各项经营费用是否控制在预算范围内超过预算的费用请说明分析原因和以后的预控举措4.客人意见综合评析：将餐厅一个月收集的客人意见进行汇总，代表性的意见进行重点分析并制定改进措施5.本月收入是否完成既定的经营指标分析完成或没完成的主要原因；本月采用了哪些经营促销和举措6.餐厅下个月的主要经营举措活动和促销活动厨房：1.厨房上月新菜品推出后的销量及客人反馈情况2.各类菜品点击排行榜3.厨房本月主要成本所占总成本的比例和成本率的分析4.针对餐厅的客户对菜品意见的分析，制定出品的改进措施5.配合餐厅下月经营举措的菜品跟进方案客房：1.各类房型的月出租率、平均房价、可出租房平均房价。
2.各类房型及日租房对旅店营收的贡献率。
3.客房的收入构成（会员客户、自来散客、会议客户、网络客户、集团客户、协议客户）4.客房客源构成（以区域划分）5.客房宾客的意见反馈分析及整改措施6.客房各项经营费用是否控制在预算范围内间均能耗的环比、同比超过预算的费用请说明分析原因和以后的预控举措7.客房下个月的主要经营举措活动和促销活动财务：1.酒店收入分析。
2.酒店各项费用、成本、能耗分析。
公司季度经营分析会
四.会议时间：
第四、七、十月上旬（上午09:00-12:00，合计3小时），具体时间以通知为准
五.会议地点：
××厅
六.参会人员：
详见附件1：参会名单
七.会议主持：
××××总经理
八.会议议程：
序号
内容
责任人
议程
1
财务中心季度经营报告
十三.会后后续工作：
1.会议组织人员总结、下达会议结果、会议责成解决事项和责任人；
2.会议组织人员跟踪责成事项的完成情形，及时向总经理及有关部门通报。
会议组织部门
××××中心
附件：参会人员
参会人员名单
序号
部门
人员
备注
1
××××
×××
2
×××
3
×××
4
××××中心
×××
5
××××中心
×××
6
××××中心
15分钟
6
管理委员会做点评及工作部署
××××
09:50-09:55
5分钟
7
内销中心季度经营报告（含B端、C端）
××××
09:55-10:20
25分钟
8
管理委员会做点评及工作部署
××××
10:20-10:25
5分钟
9
计划管理中心季度月度经营报告（含外销部分）
××××
10:25-10:40
15分钟
10
管理委员会做点评及工作部署ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
2.会议期间应将手机调为静音、震动或关机，严禁会议期间玩弄手机；
3.认真开会，会议终止后整齐摆放好桌椅，自行带离所有废弃物品（如纸杯、纸屑等 ）；
项目部如何开好经营活动分析会
项目部如何开好经营活动分析会项目部怎样开好经营活动分析会，一直是困扰大家的一个难题。
目前从各单位经营活动分析返回公司的资料以及项目检查的情况来看，大部分单位的经营活动分析还是流于形式，没有起到公司要求开展经营活动分析的目的。
在我们日常收集项目部商务经理情况汇报和项目部经营活动分析报告时，大家有个共同的说法就是，我们对业主或甲方的结算没有办下来，因此，我们的经营活动分析就出不来。
我认为这不是理由。
其实，经营活动分析，只要项目部各部门协同配合，在对上、对下已完工程量和未完工程量计量准确的基础上，在各项基础资料收集充分的情况，不需要等业主的报表数据出来，就可以召开我们的经营活动分析会，而且可以开好我们的经营活动分析会。
下面我还是按《项目管理实务指南》里的要求在详细进行讲解：要经营活动分析会开好，首先就要建立目标成本管理体系：1、建立目标成本管理制度（1）建立目标成本管理制度。
项目部在项目开工后三个月内建立项目部目标成本管理制度。
目标成本管理制度是项目部指导项目经营活动，强化成本过程控制、降低成本消耗、提高项目盈利水平的措施保证。
（2）目标成本管理领导小组。
为保障目标成本管理制度正常有序地运行，项目部应成立目标成本管理领导小组。
目标成本管理领导小组组长由项目经理担任，商务经理具体负责目标成本管理工作。
（3）目标成本管理领导小组的主要职责：①审定项目部目标成本计划。
②负责协调、监控项目成本过程控制中出现的问题，针对具体的情况及时做出应变和决策；③每月组织召开生产经营活动分析会，审核项目生产经营活动分析报告；④对成本管理过程中存在的重点问题和偏差严重的成本对象，查找原因，提出纠正措施；⑤组织对成本计划完成情况进行成本考核和奖惩兑现。
2、项目部目标成本计划的编制（1）项目目标总成本计划的编制项目目标总成本计划包括项目分包成本、自营成本、现场经费控制指标、各项费用等总体成本费用控制指标，及各年度、季度、月度成本费用控制指标。
如何做好企业经营分析与评价
如何做好企业经营分析与评价一.企业经营分析的立足点♦（一）分析什么？♦“企业经营分析”是管理当局进行经营决策、业绩评价的基本前提；构造企业经营分析的一个基本框架至少包括以下五个方面的内容和步骤：♦1.外部环境分析；♦2.内部资源分析；♦3.竞争战略分析♦4.财务报告分析♦5.成长战略分析♦6.企业风险分析♦1.外部环境分析；♦企业要从其所处的外部环境中寻找可以利用的机会及需要避免得威胁。
因而需要对其外部环境进行分析、审视，制定相应的经营策略。
♦2.内部资源分析；♦通过资源审计和资源评估，来分析企业的资源情况，判断企业竞争中的优势与劣势；来分析企业资源的利用效果，制定资源管理计划；找出企业是否具备在市场上超过竞争的核心竞争力♦3.竞争战略分析♦竞争战略分析包括分析公司所处的行业状况和企业创造持续竞争优势的策略。
♦4.财务报告分析：♦财务报告分析分为会计分析和财务分析♦会计分析：会计分析的目的是评价一个企业的会计对其经营状况的反应程度，通过分析会计政策和会计核算，可以知道公司会计数字的扭曲程度，可靠的会计分析可以提高财务分析结论的可靠性。
♦财务分析：财务分析是利用财务数据评估公司当前和过去的业绩，并了解其持续性。
比率分析和现金流分析是两个最常用的财务分析工具。
比率分析着重评估公司在产品市场中的业绩和财务政策；现金流量分析则着重分析公司的资金流动性和财务的灵活性。
♦5.成长战略分析；♦通过评估企业的内部成长和外部成长战略，重点分析当前经营业绩和经营战略对未来前景的影响，从而从战略高度上预测公司的未来。
♦6.企业风险分析；♦企业风险是指企业遭受经营失败的可能性。
企业风险分析是通过对企业的经营风险因素进行综合评价，拟定一个企业风险的临界值。
企业风险是由企业经营的不确定性引起的，这种不确定性主要来自三个方面：总体环境的不确定性、产业的不确定性、企业内部经营管理的不确定性。
企业分析主要从环境风险、经营管理风险、金融财务风险三个方面进行。
公司经营工作分析报告【3篇】
公司经营工作分析报告【3篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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饭店如何开经营分析会
饭店如何开经营分析会饭店管理离不开对数据的录入、整理、汇编和分析，经营分析会的功能就是通过对数据的分析、运用和比较，肯定成功，分析不足，明确饭店下期内部经营方向，以实现效益的最大化。
经营分析会为每月一次，日起可安排在每月十日左右（相关数据由财务统计整理出来后的次日），这样既符合分析的纪实性要求，又能让参与经营的人员详细回顾上月的经营情况。
具体做法：1、制定报表：财务部应提供会计报表和经营分析报告。
其格式着重于详细记录当期的数据，横向比较上期及去年同期数据，纵向采取总项与分项记入的方式。
2、参加分析人员：正、副总经理、营业部门经理（负责人）、保障部门（工程、物供）、职能部门（财务、人事）等。
由总经理主持。
3、经营分析要采取百分比数据的应用法。
由于各期数据不同，为对比方便，采用百分率的方式对照变异差距找出原因。
4、分析报告：对本期经营收入、成本、费用等各项超常规数据增减数额做出分析和说明，如增减原因、摊销的计入、冲减、代缴等。
5、各营业部门应对本部门经营情况做出分析，准备有关数据，如：客房.天的耗品额、平均房价；餐位周转率、餐饮人均消费额、成本率；康乐场所人均消费额等。
数据要准确，以补充论证酒店财务报告的准确性。
6、会议程序：财务部经理位主讲人，财务经理应从营业收入的组成、营业成本和管理费较上期下降的额度和比率，以及新增加的支出（收入）栏目名称、定义、所含何种性质的成分，以及几类大的费用：如工资总额、交际应酬费总额、维修易耗摊销额，能源费用等变化情况作出同胞，并提出下个营业周期应从哪几个方面来获取更大利润。
营销和市场分析则由营销部经理主谈，着重说明几方面：本期的大型接待、中药接待、团队和公关活动情况，分析客房散客量、团队良、会议两、人.天滞留数，协议单位的餐、娱情况、餐标及当期的应收账催收情况等；其次，当期同行在餐、房、娱等方面经营上特价、优惠、折扣、包价以及赞助公益活动等情况；第三，分析本地区同档次竞争对手的出租率、平均房价、会议接待、团队等信息；第四，提出下期的营销和公关活动重点、已确认的和正在谈的团队、会议的情况并作出客情预测。
半年经营分析会工作汇报发言稿
流动人口919户，2331人，居民党员59人，重点人员13人，辖区居民由汉、回、维、哈、满、蒙古族等十个民族组成，少数民族占 23 %，辖区共有3座宗教场所和4个单位，总体呈现“五多一少”，即：下岗失业人员多、无业人员多、宗教场所多、贫困人口多、流动人口多、企事业单位少。
半年经营分析会工作汇报发言稿篇一：经营分析会上的讲话在上半年经营分析工作会上的讲话同志们：正当全矿上下认真学习习总书记在建党95周年讲话精神之际，今天我们在这里召开上半年经济运行情况分析会。
可以说，今天的经营分析会，既是半年工作的总结会，也是一次研讨交流会，更是一次进一步深化成本管控的再动员、再部署会。
刚才，业务主管部门、基层单位分别从不同的侧面汇报了半年工作取得的成效，存在的问题及下一步将采取的措施，系统领导就如何搞好成本工作提出了思路、打算和措施，我完全同意，希望各级各部门务必要从严从细抓好落实。
俗话讲，“成绩不说跑不了，问题不讲不得了”。
我们组织这次会议的目的就是要认真梳理我们上半年成本工作的得失，深刻反思和查找工作中存在的问题，明确下一步工作的着力方向和工作重点。
下面，我就当前成本工作中存在的主要问题和今后推进成本工作应该把握的重点再强调两点意见。
一、成本工作当前存在的主要问题和差距。
流动人口919户，2331人，居民党员59人，重点人员13人，辖区居民由汉、回、维、哈、满、蒙古族等十个民族组成，少数民族占 23 %，辖区共有3座宗教场所和4个单位，总体呈现“五多一少”，即：下岗失业人员多、无业人员多、宗教场所多、贫困人口多、流动人口多、企事业单位少。
从目前的情况看，我们在成本管理上存在的问题和差距，集中反映在以下三个方面。
一是思想认识上的差距。
反映在对经营工作的认识上、措施上、推进上的短视与肤浅，集中表现在对公司提出的抓好成本工作的思路和要求的落实上存在很大差距。
工作仍然停留在一种低水平的、疲于应付的状态，看似很辛苦，但是抓在点子上的工作少，部分单位仅仅把抓成本当做是一项例行的活动，严重存在着照葫芦画瓢现象，甚至极个别单位对这项工作不闻不问，任由其自由发展。
企业经营分析会方案
企业经营分析会方案一、背景和目的近年来，公司名称在市场竞争中表现良好，市场占有率不断提高。
为保持公司的发展势头，进一步提高市场份额，我们需要通过对企业经营及市场情况进行分析，深入掌握全面数据，从而制订更加科学、可行的经营策略。
二、会议议程安排会议主要包括以下几个议程：1.公司经营分析报告汇报2.市场调研报告汇报3.集体讨论，制订经营策略4.行动计划制定三、会议具体安排1. 公司经营分析报告汇报时间：XX年XX月XX日上午9点至中午12点汇报人：XX部门经理汇报内容：1.公司财务及业绩状况分析2.公司市场及销售状况分析3.公司竞争对手分析4.公司人员及管理状况分析2. 市场调研报告汇报时间：XX年XX月XX日下午2点至5点汇报人：市场部门经理汇报内容：1.市场整体情况介绍2.消费者需求及购买习惯分析3.竞争对手的产品、市场占有率及营销策略分析4.各渠道销售情况分析3. 集体讨论，制订经营策略时间：XX年XX月XX日上午9点至中午12点参与人员：公司高层领导及主要部门经理讨论内容：1.根据分析报告，总结公司现有优势及不足2.制订经营目标及具体可行性措施3.制定推广方案及营销策略4.制定管理措施及培训计划4. 行动计划制定时间：XX年XX月XX日下午2点至5点参与人员：公司高层领导及主要部门经理制定内容：1.根据讨论结果制定年度经营计划2.制定实施计划及责任分工3.制定预算及费用支出计划4.制定考核目标及考核体系四、会议保障1.会议场所：公司会议室2.现场准备：投影仪、音响系统等现代化会议设施3.参会人员：邀请公司内部领导及关键部门经理参与4.相关材料：会议提供各类资料，包括经营分析报告、市场调研报告等。
5.会议主持：公司高层领导担任主持人，经验丰富、主持能力强。
五、会议效果评估在会议结束后，我们将进行会议效果的评估，通过问卷调查、市场调研等方式获取反馈，以便及时改进和完善下次会议。
六、总结通过本次会议，我们将深入了解公司经营状况和市场情况，制定具体可行性策略，并制定明确的行动计划，使公司的发展方向更加清晰，推动公司不断发展壮大。
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2015年经营分析会的前期培训资料
为什么要准备今天这个会？因为以往我们在开会的时候存在这样几个问题，不论是基层单位还是机关部室对经营分析会的召开都有不少困惑。
今天我们就是要解决问题的，就是做解疑答惑。
希望通过今天的会议提高大家的经营分析水平，提高会议质量。
在这个过程中，我会借用各单位以
定什么都没有体现。
但是我问问大家，这个业务对XXX公司的经营活动有没有影响，肯定有！需不需要分析，必须分析！另外一个原因，我们都在找财务要数据，请问大家:财务的数据来源于哪里？答案很明显，来源于我们各个单位。
现在每次开经营分析会，各单位再到财务去要数据，这是明显的本末倒置。
到财务去做的应该是“核实数据”，而不是去要数据。
真正的数据来源，是我们各个单位，这一点大家别忘记了。
各单位核算员、经
营员最是关键，我们单位的每笔收入、每笔支出，我们必须清清楚楚的记录，领导可以不清楚，我们必须清楚。
流水账不会记吗？收入和支出不会记吗？所以，经营分析会搞了这么多年，我们在最基础的数据来源方面就没有搞明白。
核算员和经管员必须做的记录、核算和分析的职能没有体现出来。
比如120万元，
***业
、
低了材料成本”，没有数据支持，两种可能：或许是自己知道数据，没有在报告中体现；或许是我们自己也不知道，只是觉得是这样的。
为什么不写？这是个报告会，需要向领导做详细汇报的，必须写。
（二）只讲放之四海而皆准的话或者不想办法的话，不讲实际问题。
比如某个单位这样写存在的问题：“在制度的落实上还存在着一定的
缺陷，在管理工作中，按规章制度、工作流程办事的意识淡薄”、“员工的业务水平和技术能力较差，工作效率不高”，还有的单位写计划这样写“修订完善各项规章制度，建立健全各项工作流程。
真正体现规章制度的严肃性和权威性”。
这些个日常管理工作，还有管理学上通俗通用的东西，不应该在经营分析会上汇报的。
不
每一项成本都罗列出来，却不做任何分析。
其实不需要把每一个数据都罗列出来，比如几百元的成本支出会对你单位的经营有多大的影响？很明显不会有多大影响。
类似的数据是不需要进行罗列和分析的。
只需把重要数据、关键数据进行罗列和分析。
即有重大变化，能反映实际经营情况的数据。
另外，数据要求位数必须精确到万位，有的单位精确到分了，这样做
没有意义，因为万位以下的数据对我们的工作也没有多少代表意义。
数据分析要有重点和针对性。
具体要突出重点工作、重点问题，对重点、难点问题要有针对性提出工作措施和建议，为领导决策提供依据和参考。
对重要数据进行分析。
什么是重要数据？以下几种情况的都是重要数据：
XXX
3、不分析数据。
以XXX公司为例，摊位费同比增加了50%，应分析为什么增加？是因为增加了摊位还是增加了收费的次数还是提高了摊位的单价，每种因素分别带来多少收益？通过分析总结好的管理办法，才能保持甚至有更大的增长。
（四）分析不提问题
第三季度分析会后，我把个别单位的同志留下来了，问大家，如何在经营分析报告中提问题？今天还是问大家，你们在报告中的问题是怎么提出来的？
我的经验是有两个途径：一个是来自于对基础数据的分析，一个是来自于平时的积累。
周、
少收入或规模，实现多少利润等等，都需要有数据。
至于其它资源的支持，如要向公司借用多少资金，增加多少员工，采取什么样措施等等，完善这些内容就可以形成更为详细的计划书。
账面上算不出来钱的时候，你绝对挣不出钱来。
有的单位甚至连思路都提不出来，只能在管理上、理念上下功夫。
（六）只开会，不执行。
这次会上说的，下次会上还有，没有解决，没有进度。
二、分析中常用方法
1、对比法。
刚才说的同期对比和环比对比，就是两个最普通的时间纵向对比方法。
与去年同期对比，与上季度环比对比。
对比法中还有横向
XX内与XX
大家要及时给领导提供这方面的信息和解决方案，供领导做决策。
3、重点法。
数据分析要有重点和针对性。
具体要突出重点工作、重点问题，对重点、难点问题要有针对性提出工作措施和建议，为领导决策提供依据和参考。
前面我们谈数据罗列的时候说过了。
4、定性分析法
在开篇做综述的时候，在段落结尾或者报告结尾做总结的时候。
但是，不论是开篇还是结尾，所有的定性分析或者定性的结论，都必须态度鲜明，可行就是可行，不可行就是不可行，完成了就是完成了，没有完成就是没有完成，必须由清晰的论调。
很多单位不写是否完成了任务指标，这是不行的。
而不是“限制”。
往年公司在总结报告上都会要求成本控制指标，今年定的是非生产性成本再压缩3%，请问各单位准备怎么办？如何完成3%的压缩指标，是不是应该有个计划了。
非生产性成本压缩只是成本控制里面的一个小问题，更多的问题在这里，请大家思考。
一是人工成本，如何增长（降低）出来的；当然，我们可以进行同比分析，这就需要人均多少，人均还
可以再细分改制的股东员工和改制后招聘的员工，还可以再分为签合同和没签合同的。
二是我们的采购成本，单业务量，我们采购成本是多少？比去年增减如何，原因是什么？三是业务成本，单业务量业务成本多少，构成如何，增减和原因情况怎么样？
以XXX公司为例，2014年厂里有个较大的动作，增设了XXX岗位。
年少。