HACCP内审检查表
HACCP体系内部审核检查表
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中 7.5.3 、 自动记录仪及有无安装自动控制器或 7.5.5 、 8.2.4 其它自动报警器。有无联系的警报器开 条款 关。有无仓库温度记录。
3
HACCP 体系内部审核检查表
编号: 审核员 受审核部门 4、质管部 2000 审核时间 审核内容及方法 4、检查 GMP 中—5.3 原料辅料卫生控 记 录 组 页码: 长 评价
4
HACCP 体系内部审核检查表
编号: 审核员 受审核部门 9、车间及化 验室 (ISO9001:2 000 中 6.4) 10、质管部 (ISO9001:2 000 中 6.2、 7.6、8.2.4) 审核时间 审核内容及方法 9、GMP 中—5.6 加工、检验人员卫生。 方法:提问,查洗手六步法及“四勤” , 穿戴,现场加工纪律及健康证据。 10、GMP 中—5.7 检验人员现场检验要 求。 方法:提问,查检验记录及检验人员上 岗考核结果,检验人员审核表及化验室 设置条件,仪器及药品清单。 11 、 生 产 部 (行政部、 质管部) (ISO9001:2 000 中 7.5.3) 11、对照 GMP 方案各项要求检查各类 标识。 方法:提问,查下列标识现场:水管线 (上下水)标识,蒸汽管道标识,水出 口(龙头)编号及永久性挂牌标识,包 装标识,消防安全标识,洗手六步法标 识, 厂区及生活区标识, 服装区分标识, 入厕指引标识,测量状态(加工状态) 标识,原料标识,清洁区划分标识,办 公场所标识,垃圾废弃物分类标识等。 记 录 组 页码: 长 评价
2
HACCP 体系内部审核检查表
编号: 审核员 受审核部门 审核时间 审核内容及方法 记 录 组 页码: 长 评价
1 、 行 政 部 1、检查 GMP 方案中“5.1 厂区环境” ( 对 应 各条 方法:对照—5.1 中各条提问,现场查 ISO9001:20
HACCP内审检查表
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1)小组成员是否满足多专业、具有相关知识和经验的要求;2)是否有外部专家,其职责和权限是否规定并形成文件;
管理评审:
是否形成文件规定、有否实施、记录
询问总经理/组长,查阅相关文件
询问总经理/组长,查阅相关文件
询问总经理/组长,查阅相关文件
询问总经理/组长,查阅相关文件
询问总经理/组长,查阅相关文件
监视的内容:
1)是否对CCP、必要的过程实施监视;2)CCP是否受控,过程能力是否能证实;3)CL偏离时是否采取相应措施;
应急准备和响应的内容:
1)是否建立相应程序,是否识别充分;2)是否有定期演练及之后的评价、修订等;
文件和记录控制的内容:
文件管理规定的符合性和实施的有效性,外来文件的充分性等;
有关HACCP管理体系的记录的内容:
HACCP计划的内容:
HACCP的科学性、合理性及实施的有效性;
沟通的内容:
1)沟通是否建立程序;2)沟通方法、效果及沟通人员的能力,与外部沟通的人员是否得到授权;
验证:
验证策划是否形成文件、保持验证记录及其有效性;
询问HACCP小组,查阅相关文件
询问HACCP小组,查阅相关文件
询问HACCP小组,查阅相关文件、记录
审核员: 审核组长:
审核员: 审核组长:
受审部门/HACCP小组NO.2
条款
检查内容
审核方法
记录或结果
4.2.4.3
4.2.4.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.4.5
4.5.2
关键控制点的内容:
1)是否形成文件,是否充分;2)每个CCP是否有控制措施、是否有监视参数;
关键限值的内容:
HACCP计划内审检查表
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3.识别和拟定用途
HACCP计划内的产品用途予以识别,并在文件中加以规定
产品用途基于最终用户和消费者对产品的使用期望
特定情况下,考虑易受伤害人群
4.制作加工流程图
加工流程图由HACCP小组制作
加工流程图包括所有操作步骤
给定操作的前后步骤应予以考虑
(1)有可能产生的危害和严重性
(2)对危害的定性或定量的评价
(3)考虑微生物的生存和繁殖
(4)食品中生物、化学和物理因素的存在和持久性
(5)导致上述原因的条件
HACCP小组针对每个危害采取控制措施
7.确定关键控制点
针对显著危害,由HACCP小组确定CCP
CCP的确定使用判断树的方法
对判断树的使用方法进行培训
10.建立纠正措施
对每个CCP制定纠正措施
纠正措施必须保证CCP重新处于控制状态
纠正措施须包括对受影响产品的合理处置
建立并保存纠正措施记录
11.建立验证程序
建立并有效实施验证程序
验证频率应足以证实HACCP体系的运行
验证应采用随机抽样和分析的方法
验证程序包括以下内容:
(1)HACCP体系和记录的审核
(规定监控目标
(2)确定监控方法、范围和频率
(3)确定监控负责人员和职责
当监控发现CCP有失控趋势,应对过程进行调整并在偏差发生前采取调整措施
审核要点
审核记录
结论
监控的结论必须由指定的技术人员和HACCP组长评估
如果不是连续监控,监控频率和数量必须保证
CCP处于受控状态
监控设备应得到校准
监控人员、审核人员应在监控记录和有关文件上签字
HACCP内审检查表
![HACCP内审检查表](https://img.taocdn.com/s3/m/b8cb5846c77da26924c5b000.png)
划的要求,是否对成品及生产加工过程的中间品进 行了检测?
记录是否按计划要求的时间进行审核?
是否规定了经培训合格的操作员监控关键控制
点?
有无监控检测设备,设备的灵敏度是否符合要求?
监控检测设备是否处于良好操作状态?
监控检测设备是否按计划规定校准?
监控检测设备结果记录是否及时准确?
杀虫员是否经过相应的培训并持证上岗?
有无灭蝇、防鼠的每日卫生控制记录和定期卫生控 制记录?
车间是否有虫害报告单随时报告所发现的害虫,并
有跟进记录?
是否及时清理了污染源、杂物,整修地面?
环境卫 生
厂区环境卫生是否干净?
地面、水沟是否有积水?
有无厂区环境卫生的每日卫生控制记录和定期卫 生控制记录?
检验检
不合格的工作人员调离原工作岗位或不许上岗?
有无每日卫生控制记录或人员健康检查记录?
员工的 健康虫 害控制
加工车间、贮存库、物料库入口、窗户、通风口、 排水口等处是否安装防鼠蝇设施?
生产加工企业是否定期灭除老鼠和害虫?
是否完善了防鼠、虫的设施?
是否有虫害控制设施的定期维护保养计划?
是否定期捕灭鼠、虫?
日期:
纠正措施验证:
审核员:
日期:
HACCP
编号:
审核目的:
审核员:
审核范围:
审核日期:
审核依据:
管理者代表:(签字)
培训?
关键控制点监控员、检测人员是否经过HACCP培 训?
生产企业是否有年度培训计划,其内容是否包括
HACCP , GMP, SSOP,卫生知识等?
培训是否形成记录并保持良好?
HACCP内审检查表样本
![HACCP内审检查表样本](https://img.taocdn.com/s3/m/45993554571252d380eb6294dd88d0d233d43cfe.png)
7.4消毒水的浓度,应严格按规定配置.
5.5加工厂不得于有污染的区域,环境卫生应符合国家环保要求.
8.有毒化合物的标记,储存及使用.
8.4有毒化合物的使用,储存由专人6.2由专门场所,固定容器储存有毒化合物.
6.3对有毒清洁剂,不能污染食品,食品接触面和包装材料
4.实施了哪些预防措施?是否符合规定要求?对组织的改进是否起到作用?是否保存了相应的记录?
5.重大的预防措施是否成为管理评审输入?
1.是否制定了文件控制程序?是否规定了文件控制范围?
2.是否对文件的批准,评审,更新,识别,发放,获取,作废等方面所需的控制做出了规定?
3.是否制定了记录控制程序?是否规定了记录控制范围?
5.是否规定各相关职能和层次的员工的培训和能力要求?
6.是否规定实施食品安全意识的培训要求?
1.公司的SSM方案是否识别与食品安全有关所有方案?
2.评估五大流程图或布置图是否合理,清晰?
4.2.4.2
4.2.4.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.3
4.4.1
4.4.2
可追溯性
CCP
关键限值
监视
文件和i己录控制
6.UHACCP计划是否包括把对成品及半成品的检验作为有效的验证程序?
P控制仪器是否按规定要求校准?
8.校准记录是否按要求填写(包括校准日期,校准使用的方法及其结果)?
9.计划内是否有核实HACCp计划,按照预期进行的程序,这些程序包括但不限于以下内容:监控程序:校准温度等测量设备:对产品取样包括微生物取样:检查监控记录:检查偏差记录和产品处理记录?
HACCP体系内审检查表(完整版)
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HACCP体系内审检查表
受审部门/管理者代表N0.1
HACCP体系内审检查表
受审部门/HACCP小组NO.I
审核员:审核组长:
HACCP体系内审检查表
受审部门/HACCP小组NO.2
HACCP 体系内审检查
N0.1
受审部门/质检部
HACCP审核检查表
受审部门/质检部N0.2
审核员:审核组长:
HACCP体系内审检查表
受审部门/生产部N0.1
审核员:审核组长:
HACCP体系内审检查表
受审部门/生产部N0.1
审核员:审核组长:
受审部门/营销部
N0.1
审核员: 审核组长:
条款 检查内容
审核方法 记录或结果
4.2.4.1 SSM 方案:
涉及营销中心的是否有实施;
4.242 可追溯性的内容:
1) 记录是否满足追溯的需
要;
2) 记录保存期是否符合法律
法规及顾客的要求;
询问营销部,查阅相关文件、 记录
询问营销部,查阅相关文件、 记录
符合。
涉及营销部的 SSM 方案 有实施,有顾客满意度调查。
符合。
记录满足可追溯性的要 求;记录保存期符合法律法规 及顾客要求。
受审部门/综合部N0.1
审核员:审核组长:
受审部门/综合部N0.1
审核员:审核组长:
HACCP体系内审检查表
受审部门/人力资源部N0.1
审核员:审核组长:。
HACCP体系内审检查表
![HACCP体系内审检查表](https://img.taocdn.com/s3/m/5b6deeeeb52acfc788ebc99c.png)
HACCP 系统内审检查表受审部门 / 管理者代表条款检查内容审察方法记录或结果总要求的内容:1)HACCP管理系统可否形成文咨询管理者代表,查阅相关文切合。
系统形成文件,已按标件、可否推行、保持、连续改件。
准要求进行保证系统有效性;进; 2) 可否充足鉴别所需过文件充足鉴别各个过程;确定程、确定次序和相互作用;3)了必要的准则和方法;供应了可否确定必要的准则和方法;必要资源;拥有监察、测量和4)可否供应必要的资源; 5)剖析的相关过程。
可否测量、监察和剖析相关过程等;食品安全目标的内容:1)可否确定系统所覆盖的产咨询管理者代表,查阅相关文切合。
系统覆盖了所有产品和品和生产现场; 2)目标和目件。
生产现场;目标和目标内容与标内容可否与食品安全要求食品安全要求切合,抽查车间切合;可否在各层次上获取理部分员工有个别人员对目标和解、贯彻和保持; 3)可否有内容认识不全面;有并推行与并推行与外界的沟通程序;外界的沟通程序。
职责和权限:可否规定与HACCP管理系统运作相关人员的职责和权限并形成文件 ; 咨询管理者代表,查阅相关文件,切合。
已规定与 HACCP管理系统运作相关人员的职责和权限,并形成文件。
HACCP小组组长:可否任命一名的职责和权限, 可否恩赐相应;咨询管理者代表,查阅相关文件。
切合。
已任命 HACCP小组组长,职责和权限明确。
HACCP小组 :1)小组成员可否满足多专业、咨询管理者代表,查阅相关文切合。
小组成员由不同样样专业组拥有相关知识和经验的要求;件。
成,拥有相关知识和经验;没2)可否有外面专家,其职责有外面专家。
和权限可否规定并形成文件;管理评审:可否形成文件规定、有否实咨询管理者代表,查阅相关文切合。
形成文件规定,保持每施、记录件、记录。
年一次管理评审。
管理系统的保持的总要求的内容:可否经过与 HACCP小组的沟咨询管理者代表,查阅相关文切合。
可以经过与 HACCP小组通、考据和确认的结果、公司件。
HACCP采购部内审检查表
![HACCP采购部内审检查表](https://img.taocdn.com/s3/m/7ad7783a6d175f0e7cd184254b35eefdc8d315d7.png)
总经理批准,食品安全小组及各部门负责人
电话、合同、面谈
顾客、供方、官方、相关方
有 查记录
合格
内部沟通/5.3.2
公司是否对进行食品安全问题内部沟通做出安排?
公司内部沟通方式?
如何确保食品安全小组及时获得变更信息?
食品安全小组应及时获得那些变更信息?如有变更,是否就变更信息进行过沟通?
查内部沟通情况:(抽查3份记录)
沟通控制程序
开周会。各部门负责人
口头通知、电话通知
企业产品生产、运行情况
记录本
合格
采购/6.5
是否依据采购产品对最终产品的影响程度分类、确定控制方法;
是否制定供方选择、评价和重新评价准则
是否依据控制要求对供方进行评价,评价内容包括:
是否形成合格供方清单。
是否将采购信息通知供方?
查采购信息沟通情况?
采购产品验证情况?
是
是
是质量,卫生
否
是见记录表
沟通良好见记录表
未能提供食用油第三方的检测报告。
未能提供食用油第三方的检测报告。
不合格
标识和可追溯性/6.7.1
是否建立可追溯系统?
是否能识别产品批次与原料、加工情况、分销情况关系?
可追溯性系统能否识别原料情况和直接分销方情况?
可追溯性记录是否保存?
建立该系统是否考虑终产品保质期?
是否符合顾客、法律法规要求?
如何追溯?
建立可追溯系统
召回制度
能识别
保存
是
是
保持产品发放记录
合格
6.7.2召回
是否建立程序文件?对标何召回?
召回产品处置前是否标识并在监督下保存?
HACCP内审检查表
![HACCP内审检查表](https://img.taocdn.com/s3/m/5be2fb28cfc789eb172dc8e0.png)
5.3 食品安全管理体系策划
●最高管理者怎样保证对食品安全管理体系进行策划,以满足4.1要求,并支持食品安全的目标的要求。
●怎样保证对食品安全管理体系的变更进行策划和实施时,保持食品安全管理体系的完整性。
5.4 职责和权限
●是否有规定相关任务、职责和权限的文件,并针对相关事项进行沟通。
●是否有影响食品安全所有人员的教育、培训、技能和经验的适当记录。
●抽查教育/培训/技能/经历最新记录各2份。
●特殊工种:内审/化验/小组成员等的培训?
7 安全产品的策划和实现
7.1 总则
7.2必备方案,PRP(s)
7.2.1 总要求
●建立哪些应建立、实施和保持必备方案(PRP(s))以有助于:
控制安全危害通过环境进入产品的可能性;
以往管理评审的跟踪措施。
5.8.3 评审输出
●管理评审输出是否适宜?是否已落实?
●管理评审输出包括与如下有关的决策和措施
食品安全管理体系有效性的改进;
食品安全保证(见4.1);
资源需求(见6.1);
食品安全方针和目标的修订(见5.2)。
6 资源管理
6.1 资源提供
●最高管理者能否提供充足资源,以建立、实施、保持和更新食品安全管理体系。
●废弃物处理设施是?处理措施?
7.2.3可操作必备方案
●HACCP小组是否建立、识别所有与食品安全有关的可操作PRP(s),包括哪些方案?
●每个方案是否规定:a需控制的潜在危害;b相关程序;c相关的监视记录;d一旦方案没有得到遵守,采取的纠正和纠正措施;e方案责任人。
●方案是否得到批准?怎样批准?有哪些相关指导书、规范、教育、培训和监管的支持?
HACCP内审检查表
![HACCP内审检查表](https://img.taocdn.com/s3/m/631e8f7c0812a21614791711cc7931b765ce7bec.png)
HACCP内审检查表1. 引言HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Points)是一种食品安全管理体系,旨在通过分析和控制潜在危害,确保食品的安全性和卫生条件。
内审是HACCP体系中至关重要的一部分,用于评估和监督组织是否符合HACCP标准的要求。
为了有效进行HACCP内审,我们需要依靠一份详细的内审检查表,以确保所有关键控制点得到充分审查。
2. 内审检查表以下是一份标准的HACCP内审检查表的示例,供参考:内审检查项目是/否备注1. 食品安全政策2. 食品安全团队3. 危害分析4. 确定关键控制点5. 设定临界限度6. 确定监控措施7. 确定纠正措施8. 确定记录体系9. 确认验证计划10. 确认供应商控制11. 培训和教育12. 内部和外部沟通13. 文件控制14. 紧急情况响应15. 审核和改进3. 内审检查表的使用说明•将内审检查表打印出来或以电子形式保存,以便记录过程和结果。
•对于每个内审检查项目,内审员应标记是或否来指示组织是否符合要求。
•在备注栏中,内审员可以添加附加细节、问题或建议。
•如果有项目未符合要求,内审员应记录相关问题,并跟踪纠正措施的执行情况。
•完成内审后,根据需要生成内审报告,以便将结果传达给组织的管理层。
4. 结论HACCP内审检查表是一份有助于评估组织是否符合HACCP 标准的重要工具。
通过使用这个检查表,我们可以确保食品安全管理体系的有效性和合规性。
根据检查表的结果,组织可以采取相应的纠正措施和改进措施,以使HACCP体系不断完善和提高。
请注意,以上示例仅为参考,实际的内审检查表应根据组织的具体情况和需求进行定制和调整。
HACCP内审检查表
![HACCP内审检查表](https://img.taocdn.com/s3/m/2913bf4c856a561252d36fdc.png)
记录或结果
管理体系策划的内容:
1)策划是否符合规范要求、公司食品安全方针和目标以及总要求的要求;2)识别与评估危害是否充分;3)当HACCP管理体系变更时,是否保持管理体系的完整性;4)是否建立与供方、顾客及相关方的沟通渠道;
HACCP管理体系基本要素:
HACCP管理体系是否满足基本要素的要求
记录是否完整、清晰、保存条件是否适宜、是否规定保存期限、是否定期复核、是否真实可靠等;
询问品管部,查阅相关文件、记录
询问品管部,查阅相关文件、记录
询问品管部,查阅相关文件、记录
询问品管部,查阅相关文件、记录
询问品管部,查阅相关文件、记录
询问品管部,查阅相关文件、记录
询问品管部,查阅相关文件、记录
审核员: 审核组长:
监视的内容:
1)是否对CCP、必要的过程实施监视;2)CCP是否受控,过程能力是否能证实;3)CL偏离时是否采取相应措施;
应急准备和响应的内容:
1)是否建立相应程序,是否识别充分;2)是否有定期演练及之后的评价、修订等;
询问生产部,查阅相关文件、记录
询问生产部,查阅相关文件、记录
询问生产部,查阅相关文件、记录
审核员: 审核组长:
受审部门/总经理
条款
检查内容
审核方法
记录或结果
管理体系的保持的总要求的内容:
是否通过与HACCP小组的沟通、验证和确认的结果、公司食品安全方针和目标的变化来定期更新、保持和改进HACCP管理体系;
询问总经理/组长,查阅相关文件
审核员: 审核组长:
受审部门/HACCP小组
条款
检查内容
纠正和纠正措施的内容:
1)CCP及必要过程是否有偏离,是否及时纠正;2)是否对偏离期间受影响产品的处置;3)是否分析原因制定纠正措施;
haccp内部审核检查表
![haccp内部审核检查表](https://img.taocdn.com/s3/m/66b2ea4953ea551810a6f524ccbff121dd36c5a5.png)
5. 紧急情况计划 - 是否制定了紧急情况计划,以应对可能发生的食品安全事件? - 紧急情况计划是否包括适当的措施和联系人信息? - 紧急情况计划是否定期测试和更新?
haccp内部审核检查表
6. 培训和意识 - 员工是否接受了必要的食品安全培训? - 员工是否理解并遵守食品安全控制措施? - 是否有适当的沟通和意识提高活动?
7. 内部审核 - 是否进行了定期的内部审核? - 内部审核是否按照计划进行,并记录了审核结果? - 内部审核是否发现了任何问题,并采取了相应的纠正措施?
haccp内部审核检查表
以下是一个HACCP(危害分析和关键控制点)内部审核检查表的示例,用于确保食品安 全管理体系的有效运行和合规性。请注意,实际的检查表可能会因组织的具体情况而有所不 同,可以根据需要进行调整和定制。
1. HACCP计划文件 - HACCP计划是否包括所有必要的食品安全控制措施? - HACCP计划是否完整、准确并及时更新? - HACCP计划是否与实际操作相符?
haccp内部审核检查表
2. 危害分析 - 是否进行了全面的危害分析,包括物理、化学和生物危害? - 危害分析是否准确反映了食品生产过程中的潜在危害? - 危害分析是否考虑了原材料、加工方法、储存条件等因素?
3. 关键控制点(CCP) - 是否明确定义了所有关键控制点? - CCP是否与危害相关,并能有效控制危害? - CCP是否有适当的监控措施和限度值?
haccp内部审核检查表
此检查表旨在帮助组织进行HACCP内部审核,确保食品安全管理体系的有效性和合规性 。根据实际情况,可以添加、删除或修改检查项目。同时,建议在内部审核之前,参考相关 的法规和标准,以确保检查表的完整性和准确性。
HACCP内审检查表
![HACCP内审检查表](https://img.taocdn.com/s3/m/3d0aff49a8956bec0975e3fa.png)
序号
检查要点
检查内容
检查纪录
结论
9
HACCP计划的监控及实施
1、是否按程序及计划规定监控。监控方法、
4、与食品直接接触的包装、运输、贮存条件
5、保质期/保存期
6、销售方式
7、预期用途和适宜的消费者
6
流程图
1、流程图是否全面、详细,有利于识别危害
2、是否经确认
3、是否与现场流程相符
4、是否有流程图描述
流程图的不一致可能是由于企业实施危害分析时出现了遗漏或在修改操作后没有相应修改流程图,无论哪一种情况,都有可能因加工过程上的某一变化增加或减少危害或关键控制点,从而影响企业危害分析的有效性。
序号
检查要点
检查内容
检查纪录
结论
11
CMP执行情况
审核员应以实地观察为主,结合记录审核检
查企业的CMP是否符合法规要求的所有内容。应包含以下内容的要求
1、原材料采购、运输、贮存的卫生要求
2、工厂设计、选址、总平面布局、设备、工具、管道、建筑物和施工、卫生设施的卫生要求
3、工厂的卫生管理,包括机构、职责、维修、保养工作、清洗和消毒工作、除虫、灭害的管理、有毒有害物质的管理、饲养动物的管理、污水、污物的管理、副产品的管理、卫生设施的管理、工作服的管理和健康管理
2、频次等是否符合要求
3、对超出CL值的现象是否及时进行了加工调整
4、对超出OL值的现象是否及时进行了加工调整
5、涉及产品回收的是否按规定要求和程序进行了加工调整
HACCP体系内审检查表(完整版)
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HACCP 【1 】体系内审检讨表受审部分/治理者代表条目检讨内容审核办法记载或成果总请求的内容:1)HACCP治理体系是否形成文件.是否实行.保持.中断改良;2)是否充分辨认所需进程.肯定次序和互相感化;3)是否肯定须要的准则和办法;4)是否供给须要的资本;5)是否测量.监督和剖析相干进程等;食物安然方针的内容:1)是否肯定体系所笼罩的产品和临盆现场;2)方针和目的内容是否与食物安然请求相符;是否在各层次上得到懂得.贯彻和保持;3)是否有并实行与外界的沟通程序;职责和权限:是否划定与HACCP治理体系运作相干人员的职责和权限并形成文件;HACCP小组组长:是否录用一名,是否赐与响应的职责和权限;HACCP小组:1)小构成员是否知足多专业.具有相干常识和经验的请求;2)是否有外部专家,其职讯问治理者代表,查阅相干文件.讯问治理者代表,查阅相干文件.讯问治理者代表,查阅相干文件,讯问治理者代表,查阅相干文件.讯问治理者代表,查阅相干文件.相符.体系形成文件,已按尺度请求进行确保体系有用性;文件充分辨认各个进程;肯定了须要的准则和办法;供给了须要资本;具有监督.测量和剖析的相干进程.相符.体系笼罩了所有产品和临盆现场;方针和目的内容与食物安然请求相符,抽查车间部分员工有个他人员对方针和内容懂得不周全;有并实行与外界的沟通程序.相符.已划定与HACCP治理体系运作相干人员的职责和权限,并形成文件.相符.已录用HACCP小组组长,职责和权限明白.相符.小构成员由不合专业构成,具有相干常识和经验;没有外部专家.责和权限是否划定并形成文件;治理评审:是否形成文件划定.有否实行.记载HACCP治理体系的保持的总请求的内容:是否经由过程与HACCP小组的沟通.验证和确认的成果.公司食物安然方针和目的的变更来按期更新.保持和改良HACCP治理体系; 讯问治理者代表,查阅相干文件.记载.讯问治理者代表,查阅相干文件..相符.形成文件划定,保持每年一次治理评审.相符.可以或许经由过程与HACCP小组沟通.验证和确认的成果.公司食物安然方针和目的的变更按期更新.保持和改良HACCP治理体系.审核员:审核组长:HACCP体系内审检讨表受审部分/HACCP小组条目检讨内容审核办法记载或成果HACCP治理体系筹划的内容:1)筹划是否相符规范请求.公司食物安然方针和目的以及总请求的请求;2)辨认与评估伤害是否充分;3)当HACCP治理体系变动时,是否讯问HACCP小组,查阅相干文件.相符.HACCP治理体系筹划内容相符相干规范的请求;充分辨认与评估伤害;当HACCP治理体系变动时,可以或许有用保持治理体系完全性;优越树立与供方.顾客及相干方的有用沟通.保持治理体系的完全性;4)是否树立与供方.顾客及相干方的沟通渠道;HACCP治理体系根本要素: HACCP治理体系是否知足根本要素的请求产品描写:对原料及成品的描写是否知足规范的请求预期用处:是否肯定产品的潜在应用人和花费者特殊是轻易受到损害的花费群体,是否进行须要的描写.流程图及安插图:流程图及安插图是否充足及是否知足规范的请求伤害剖析:1)辨认评估伤害是否充分.合理;2)明显伤害是否经由过程CCP来掌握;3)其它潜在伤害是否经由过程SSM来掌握;SSM筹划:1)是否树立.辨认所有与食物安然有关的SSM筹划;2)SSM筹划是否知足规范请求; 讯问HACCP小组,查阅相干文件讯问HACCP小组,查阅相干文件讯问HACCP小组,查阅相干文件讯问HACCP小组,查阅相干文件讯问HACCP小组,查阅相干文件讯问HACCP小组,查阅相干文件相符.HACCP治理体系知足根本要素的请求.相符.产品描写知足规范请求.相符.肯定预期用处,进行了须要的描写.相符.流程图及安插图充分有用,知足规范请求.相符.有充足准确的伤害剖析;明显伤害经由过程CCP掌握;其他伤害经由过程SSM掌握.相符.树立了所有与食物安然相干的SSM筹划;SSM筹划是否知足规范请求.才能.职责是否划定;3)CL 偏离时是否采纳响应措施;改正和改正措施的内容:1)CCP及须要进程是否有偏离,是否实时改正;2)是否对偏离时代受影响产品的处置;3)是否剖析原因制订改正措施;HACCP筹划的内容:讯问HACCP小组,查阅相干文件.记载相符.CCP及须要进程没有偏离.审核员:审核组长:HACCP体系内审检讨表受审部分/HACCP小组条目检讨内容审核办法记载或成果HACCP的科学性.合理性及实行的有用性;沟通的内容:1)沟通是否树立程序;2)沟通办法.后果及沟通人员的才能,与外部沟通的人员是否得到授权;验证:验证筹划是否形成文件.保持验证记载及其有用性;确认的内容:是否在树立和实行HACCP体系进程中进行了确认及其证据;症结掌握点验证的内容: 讯问HACCP小组,查阅相干文件讯问HACCP小组,查阅相干文件讯问HACCP小组,查阅相干文件讯问HACCP小组,查阅相干文件.记载讯问HACCP小组,查阅相干文相符.HACCP筹划内容合理有用.相符.树立沟通程序;沟通办法.后果及沟通人员的才能,与外部沟通的人员得到授权.相符.验证筹划形成文件,并合理有用.相符.在树立和实行HACCP体系进程中进行了确认.是否对CCP进行验证,验证的相符性及有用性,是否证实CCP处于受控状况;内部审核的内容:是否进行内审,内审的相符性及有用性; 件.记载讯问HACCP小组,查阅相干文件.记载相符.对CCP进行验证,验证合理有用,肯定CCP点受控.相符.按照轨制进行内审,内审合理有用实行.审核员:审核组长:HACCP体系内审检讨受审部分/质检部条目检讨内容审核办法记载或成果才能.培训和食物安然意识的内容:是否肯定才能请求,相干人员是否胜任;SSM筹划:涉及品管部的是否有实行;可追溯性的内容:1)是否有形成文件;2)记载是否知足追溯的须要;3)记载保管期是否相符司法律例及顾客的请求;监督的内容:1)是否对CCP.须要的进程实行监督;2)CCP是否受控,进程才能是否能证实;3)CL偏离时是否采纳响应措施;应急预备和响应的内容:1)是否树立响应程序,是否讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记辨认充分;2)是否有按期练习训练及之后的评价.修订等;文件和记载掌握的内容:文件治理划定的相符性和实行的有用性,外来文件的充分性等;有关HACCP治理体系的记载的内容:记载是否完全.清楚.保管前提是否合适.是否划定保管刻日.是否按期复核.是否真实靠得住等;不合格品掌握的内容:1)是否形成文件划定;2)不合格品是否得到合适处置是否得到掌握和从新验证;通知和召回的内容:1)是否形成文件;2)是否在临盆进程中对产品进行独一测量装备和办法的掌握的内容:1)是否充分辨认;2)才能是否知足须要等; 载讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记载审核员:审核组长:HACCP审核检讨表受审部分/质检部条目检讨内容审核办法记载或成果不合格品掌握的内容:1)是否形成文件划定;2)不合格品是否得到合适处置是否得到掌握和从新验证;通知和召回的内容:1)是否形成文件;2)是否在临盆进程中对产品进行独一性标识并记载;3)当有召回请求时,响应措施是否能实时有用的实行;测量装备和办法的掌握的内容:1)是否充分辨认;2)才能是否知足须要等; 讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记载相符.有专门的文件,有钱在不合格品的处理程序.相符.召回程序实时有用,每年按期练习训练.相符.可以充分辨认,现有装备知足须要.审核员:审核组长:HACCP体系内审检讨表受审部分/临盆部条目检讨内容审核办法记载或成果SSM筹划:涉及临盆部的是否有实行; 讯问临盆部,查阅相干文件.记载SSM筹划有用实行,部分临盆人员健康证没有收集.可追溯性的内容:1)是否有形成文件;2)记载是否知足追溯的须要;3)记载保管期是否相符司法律例及顾客的请求;监督的内容:1)是否对CCP.须要的进程实行监督;2)CCP是否受控,进程才能是否能证实;3)CL偏离时是否采纳响应措施;应急预备和响应的内容:1)是否树立响应程序,是否辨认充分;2)是否有按期练习训练及之后的评价.修订等;讯问临盆部,查阅相干文件.记载讯问临盆部,查阅相干文件.记载讯问临盆部,查阅相干文件.记载有相干文件;记载可追溯;临盆.加工记载未保管五年以上,培训记载不具体.相符.对CCP.须要进程实行监督;CCP受控,进程才能能证实;CL偏离时具有响应措施.相符.树立应急预备和响应程序,辨认充分;有按期练习训练.审核员:审核组长:HACCP体系内审检讨表受审部分/营销部条目检讨内容审核办法记载或成果SSM筹划:涉及营销中间的是否有实行;可追溯性的内容:1)记载是否知足追溯的须要;2)记载保管期是否相符司法律例及顾客的请求; 讯问营销部,查阅相干文件.记载讯问营销部,查阅相干文件.记载相符.涉及营销部的SSM筹划有实行,有顾客知足度查询拜访.相符.记载知足可追溯性的请求;记载保管期相符司法律例及顾客请求.。
haccp内部审核检查表
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HACCP内部审核检查表一、什么是HACCP?1.1 HACCP的定义HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point)是一种食品安全管理体系,旨在通过预防和控制食品生产过程中的危害,确保食品的安全性。
1.2 HACCP的原则HACCP的实施基于七个原则:1.危害分析:对食品生产过程中可能出现的危害进行评估和分析。
2.确定关键控制点:确定在生产过程中必须控制的关键环节。
3.设定监控措施:建立监控措施以确保关键控制点的有效控制。
4.确定纠正措施:制定纠正措施以消除或控制发生的问题。
5.建立验证程序:验证HACCP计划的有效性。
6.建立文件记录:建立记录以证明HACCP计划的实施和有效性。
7.建立回溯体系:建立回溯体系以追溯食品的生产和流向。
二、HACCP内部审核的重要性2.1 为什么进行HACCP内部审核?内部审核是HACCP体系中的重要环节,它有以下几个重要作用:•确保HACCP计划的有效性和实施情况。
•发现潜在的问题和风险,及时采取纠正措施。
•提供可靠的数据和记录,以满足监管机构和客户的要求。
•促进持续改进,提高食品安全管理水平。
2.2 HACCP内部审核的步骤HACCP内部审核的步骤通常包括以下几个阶段:1.确定审核目标和范围:明确本次内部审核的目标和范围,例如审核特定生产线或某一阶段的食品生产过程。
2.制定审核计划:确定审核的时间、地点、参与人员等,制定详细的审核计划。
3.进行审核准备:收集和准备相关的文件和记录,熟悉HACCP计划和相关程序。
4.进行实地审核:按照审核计划,对相关食品生产过程进行实地审核,包括观察、访谈和记录。
5.汇总和分析数据:整理和分析审核过程中收集到的数据和信息,发现问题和风险。
6.提出改进建议:根据审核结果,提出改进建议和纠正措施,确保问题得到解决。
7.编写审核报告:根据审核结果,编写详细的审核报告,包括问题描述、改进建议和纠正措施。
HACCP体系内审检查表[完整版]
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HACCP体系内审检查表受审部门/管理者代表NO.1 条款检查内容审核方法记录或结果4.14.1.1 4.1.2.1 4.1.2.2 总要求的内容:1)HACCP管理体系是否形成文件、是否实施、保持、持续改进;2)是否充分识别所需过程、确定次序和相互作用;3)是否确定必要的准则和方法;4)是否提供必要的资源;5)是否测量、监视和分析相关过程等;食品安全方针的内容:1)是否确定体系所覆盖的产品和生产现场;2)方针和目标内容是否与食品安全要求相符;是否在各层次上得到理解、贯彻和保持;3)是否有并实施与外界的沟通程序;职责和权限:是否规定与HACCP管理体系运作相关人员的职责和权限并形成文件;HACCP小组组长:是否任命一名,是否给予相应的职责和权限;询问管理者代表,查阅相关文件。
询问管理者代表,查阅相关文件。
询问管理者代表,查阅相关文件,询问管理者代表,查阅相关文件。
符合。
体系形成文件,已按标准要求进行确保体系有效性;文件充分识别各个过程;确定了必要的准则和方法;提供了必要资源;具有监视、测量和分析的相关过程。
符合。
体系覆盖了所有产品和生产现场;方针和目标内容与食品安全要求相符,抽查车间部分员工有个别人员对方针和内容了解不全面;有并实施与外界的沟通程序。
符合。
已规定与HACCP管理体系运作相关人员的职责和权限,并形成文件。
符合。
已任命HACCP小组组长,职责和权限明确。
4.1.2.3 4.1.34.5.1 HACCP小组:1)小组成员是否满足多专业、具有相关知识和经验的要求;2)是否有外部专家,其职责和权限是否规定并形成文件;管理评审:是否形成文件规定、有否实施、记录HACCP管理体系的保持的总要求的内容:是否通过与HACCP小组的沟通、验证和确认的结果、公司食品安全方针和目标的变化来定期更新、保持和改进HACCP管理体系;询问管理者代表,查阅相关文件。
询问管理者代表,查阅相关文件、记录。
询问管理者代表,查阅相关文件。
HACCP体系内审检查表(完整版)
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HACCP体系审检查表受审部门/管理者代表NO.1 条款检查容审核方法记录或结果4.14.1.1 4.1.2.1 4.1.2.2 总要求的容:1)HACCP管理体系是否形成文件、是否实施、保持、持续改进;2)是否充分识别所需过程、确定次序和相互作用;3)是否确定必要的准则和方法;4)是否提供必要的资源;5)是否测量、监视和分析相关过程等;食品安全方针的容:1)是否确定体系所覆盖的产品和生产现场;2)方针和目标容是否与食品安全要求相符;是否在各层次上得到理解、贯彻和保持;3)是否有并实施与外界的沟通程序;职责和权限:是否规定与HACCP管理体系运作相关人员的职责和权限并形成文件;HACCP小组组长:是否任命一名,是否给予相应的职责和权限;询问管理者代表,查阅相关文件。
询问管理者代表,查阅相关文件。
询问管理者代表,查阅相关文件,询问管理者代表,查阅相关文件。
符合。
体系形成文件,已按标准要求进行确保体系有效性;文件充分识别各个过程;确定了必要的准则和方法;提供了必要资源;具有监视、测量和分析的相关过程。
符合。
体系覆盖了所有产品和生产现场;方针和目标容与食品安全要求相符,抽查车间部分员工有个别人员对方针和容了解不全面;有并实施与外界的沟通程序。
符合。
已规定与HACCP管理体系运作相关人员的职责和权限,并形成文件。
符合。
已任命HACCP小组组长,职责和权限明确。
4.1.2.3 4.1.3 4.5.1 HACCP小组:1)小组成员是否满足多专业、具有相关知识和经验的要求;2)是否有外部专家,其职责和权限是否规定并形成文件;管理评审:是否形成文件规定、有否实施、记录HACCP管理体系的保持的总要求的容:是否通过与HACCP小组的沟通、验证和确认的结果、公司食品安全方针和目标的变化来定期更新、保持和改进HACCP管理体系;询问管理者代表,查阅相关文件。
询问管理者代表,查阅相关文件、记录。
询问管理者代表,查阅相关文件。
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询问 HACCP小组,查阅相关文 件、记录
4.5.2. 3
内部审核的内容 : 是否进行内审 , 内审的符合性 及有效性 ;
询问 HACCP小组,查阅相关文 件、记录
NO.3
记录或结果
审核员:
审核组长:
受审部门 / 品管部
条款
检查内容
4.1.2. 4
能力、培训和食品安全意识 的内容: 是否确定能力要求,相关人 员是否胜任;
询问 HACCP小组,查阅相关文 件
4.4.5
沟通的内容: 1)沟通是否建立程序; 2) 沟通方法、效果及沟通人员 的能力,与外部沟通的人员 是否得到授权;
询问 HACCP小组,查阅相关文 件
4.5.2
验证: 验证策划是否形成文件、保 持验证记录及其有效性;
询问 HACCP小组,查阅相关文 件
审核员:
审核方法
询问 HACCP小组,查阅相关文 件
4.2.4. 4
关键限值的内容 : 1) 是否有形成文件的关键限 值及其相应的规范 ;2) 人员能 力是否能够支持 ;
询问 HACCP小组,查阅相关文 件
4.2.5 4.2.6
监视的内容 : 1) 是否对 CCP、必要的过程 建立监视系统及是否实施; 2) CCP是否受控,过程能力 是否能证实,监视人员、评 估人员能力、职责是否规 定; 3)CL 偏离时是否采取 相应措施;
监视的内容 : 1) 是否对 CCP、必要的过程 实施监视; 2) CCP是否受 控,过程能力是否能证实; 3) CL 偏离时是否采取相应 措施;
4.2.4. 1
SSM方案 : 涉及品管部的是否有实施;
审核方法
询问品管部,查阅相关文件、 记录
询问品管部,查阅相关文件、 记录
4.2.4. 2 4.2.5
4.2.8
可追溯性的内容 : 1) 是否有形成文件 ;2) 记录是 否满足追溯的需要; 3)记录 保存期是否符合组长:
NO.2
记录或结果
受审部门 /HACCP小组
条款
检查内容
4.5.2. 1
确认的内容: 是否在建立和实施 HACCP体 系过程中进行了确认及其证 据
审核方法
询问 HACCP小组,查阅相关文 件、记录
4.5.2. 2
关键控制点验证的内容 : 是否对 CCP进行验证,验证 的符合性及有效性,是否证 实 CCP处于受控状态;
条款
4.1
回顾内容
总要求的内容: 1)HACCP管理体系是否形成 文件、是否实施、保持、持 续改进; 2) 是否充分识别所 需过程、确定次序和相互作 用; 3)是否确定必要的准则 和方法; 4)是否提供必要的 资源; 5)是否测量、监视和 分析相关过程等;
回顾方法
询问总经理 / 组长,查阅相关 文件
询问总经理 / 组长,查阅相关 文件
4.1.2. 2
4.1.2. 3
HACCP小组组长 : 是否任命一名 , 是否给予相应 的职责和权限 ;
HACCP小组 : 1)小组成员是否满足多专 业、具有相关知识和经验的 要求; 2)是否有外部专家, 其职责和权限是否规定并形 成文件;
询问总经理 / 组长,查阅相关 文件
询问 HACCP小组,查阅相关文 件
4.2.3. 3
流程图及布置图 : 流程图及布置图是否充足及 是否满足规范的要求
询问 HACCP小组,查阅相关文 件
4.2.3. 4
危害分析 : 1)识别评估危害是否充分、 合理; 2)显著危害是否通过 CCP来控制; 3)其它潜在危 害是否通过 SSM来控制;
询问 HACCP小组,查阅相关文 件
审核组长:
受审部门 / 总经理
条款
检查内容
4.5.1
HACCP管理体系的保持的总 要求的内容: 是否通过与 HACCP小组的沟 通、验证和确认的结果、公 司食品安全方针和目标的变 化来定期更新、保持和改进 HACCP管理体系;
审核方法
询问总经理 / 组长,查阅相关 文件
NO.2
记录或结果
审核员:
审核组长:
受审部门 /HACCP小组
条款
检查内容
4.2.1
HACCP管理体系策划的内 容: 1)策划是否符合规范要求、 公司食品安全方针和目标以 及总要求的要求; 2)识别与 评估危害是否充分; 3)当 HACCP管理体系变更时,是 否保持管理体系的完整性; 4)是否建立与供方、顾客及 相关方的沟通渠道;
审核方法
询问总经理 / 组长,查阅相关 文件
4.1.3
管理评审: 是否形成文件规定、有否实 施、记录
回顾记录或结果
符合。体系形成文件,已按标 准要求进行确保体系有效性; 文件充分识别各个过程;确定 了必要的准则和方法;提供了 必要资源;具有监测、测量和 分析相关过程。
审核员:
询问总经理 / 组长,查阅相关 文件、记录
4.2.4. 1
审核员:
SSM方案 : 1)是否建立、识别所有与食 品安全有关的 SSM方案; 2) SSM方案是否满足规范要 求;
询问 HACCP小组,查阅相关文 件
审核组长:
NO.1
记录或结果
受审部门 /HACCP小组
条款
检查内容
4.2.4. 3
关键控制点的内容: 1)是否形成文件,是否充 分; 2)每个 CCP是否有控制 措施、是否有监视参数;
4.1.1
食品安全方针的内容: 1)是否确定体系所覆盖的产 品和生产现场; 2)方针和目 标内容是否与食品安全要求 相符;是否在各层次上得到 理解、贯彻和保持; 3)是否 有并实施与外界的沟通程 序;
询问总经理 / 组长,查阅相关 文件
4.1.2. 1
职责和权限 : 是否规定与 HACCP管理体系 运作相关人员的职责和权限 并形成文件 ;
询问 HACCP小组,查阅相关文 件
4.2.2
HACCP管理体系基本要素 : HACCP管理体系是否满足基 本要素的要求
询问 HACCP小组,查阅相关文 件
4.2.3. 1
产品描述 : 对原料及成品的描述是否满 足规范的要求
询问 HACCP小组,查阅相关文 件
4.2.3. 2
预期用途 : 是否确定产品的潜在使用人 和消费者特别是容易受到伤 害的消费群体 , 是否进行必要 的描述
询问 HACCP小组,查阅相关文 件、记录
纠正和纠正措施的内容: 1) CCP及必要过程是否有偏 离,是否及时纠正; 2)是否 对偏离期间受影响产品的处 置; 3)是否分析原因制定纠 正措施;
询问 HACCP小组,查阅相关文 件、记录
4.2.7
HACCP计划的内容: HACCP的科学性、合理性及 实施的有效性;