ISO9001与HACCP二合一体系的内审检查表

数据分析
9.1.3
改进
运行控制
8.1
设备
7.1.3
1. 公司用设备和容器是否采用无毒材料制成，便于清洗，消毒？ 2. 设备是否建立了日常维护制定？是否制定了操作规程？ 3.是否建立有设备台账，年月日维修保养计划，并按照计划进行实施维保
设施
——
1. 是否有良好的工作环境，设施？ 2. 是否有适当的设施用于储存原料和非食物性的化学物品？
记录控制
7系
职责与权限
5.3
沟通/信息交流
7.4
1. 是否及时收集与部门相关的文件，并在部门内部有效传达/实施？ 2. 与各部门之间沟通是否及时、有效？ 3、是否建立内外部沟通的渠道？如何进行信息交流？ 1. 对生产数据是否及时统计分析，持续分析，改进？ 2. 对哪些数据和信息要进行分析？有哪些分析的方法？ 3. 是否对不符合要求的环节，及时收集数据，分析原因并有效改进？ 10.3 1.是否对不合格原因进行调查分析，并负责纠正/预防措施的实施。？ （包括：操作方法，监督要点，不符合项的纠正和预防措施等）。 1. 工作中，对操作方法等是否有相应的操作文件支持，并符合公司的实 际操作要求，确保体系的有效运行？
受审部门： 检查项目
后勤部 相关文件 ISO9001:201 5
内审员： 检查内容
莫宝言、张珺宇
日期： 是否符合
2018.02.09 不符合状况描述
文件要求/控制
7.5.3
1. 使用的文件是否是最新版本？ 2. 质量性的文件是否有审核、批准，编号管理？ 3. 是否保持文件完整、清洁、清晰、易于识别和检索？文件的编写是否 符合公司的实际要求，便于理解，操作？使用的文件编号、名称是否明 确？是否保存完好？是否会产生有误的信息？ 4. 在体系运行过程中，文件是否及时更新，参数标准是否符合公司实际 要求，如有更改时，是否应填写《文件更改申请单》，并交给管理者代表 审核批准后，发布实施？ 1. 记录填写是否保持清晰，易于识别和检索，是否编制形成文件的程 序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处理所需的控 制？以便提供符合要求和管理体系有效运行的证据。 2. 部门记录填写是否真实，及时，可靠，便于追溯？ 3. 是否定期对部门内的记录进行检查，确保记录内容清晰，与实际操作 相符，便于检索，查找问题，反应体系运行的有效性？ 1．是否积极学习和遵循公司的（质量/环境）方针，并在实际工作中有效 开展？ 2. 是否有部门的质量目标，并予以发布、实施？ 3. 质量目标是否可测量，并与质量方针相匹配？ 1.各部门、各类人员的职责、权限及相互关系是如何传达的? 2.各有关人员是否明确各自的职责、权限及相互关系？