海南师范大学经费报销发票确认单
海南师范大学办公室文件
海南师范大学办公室文件海师办〔2016〕42号关于印发国家助学贷款奖补专项资金使用管理办法等六个管理规定的通知各单位：为进一步完善我校学生资助管理规定，经校长办公会研究同意，现将修订后的《国家助学贷款奖补专项资金使用管理办法》、《海南师范大学国家奖学金管理规定》、《海南师范大学国家励志奖学金管理办法》、《海南师范大学国家助学金管理规定》、《海南师范大学海南省优秀贫困大学生奖学金管理办法》、《海南师范大学家庭经济困难学生工作暂行规定》等六个管理规定印发给你们，请认真组织学习，严格遵照执行。
海南师范大学办公室2016年8月2日抄送：党群系统各部门。
海南师范大学办公室 2016 年8月2日印发国家助学贷款奖补专项资金使用管理办法第一条国家助学贷款奖补专项资金是为鼓励和支持地方全日制普通高等学校积极贯彻落实国家助学贷款政策，加大对高校贫困家庭学生的资助力度，财政部和省教育厅下达的专项资助资金。
第二条国家助学贷款奖补专项资金分为学生资助资金专项和学生资助工作经费。
第三条学生资助资金专项使用范围。
1.学生临时困难补助2.贫困学生生活补贴第四条学生资助工作经费使用范围。
1.与资助相关的办公设备配置、资助宣传、培训等工作2.走访贫困生家庭费用第五条国家助学贷款奖补专项资金专款专用，接受有关部门的监督和检查。
第六条本管理办法由学生工作部（处）负责解释。
海南师范大学国家奖学金管理规定第一章总则第一条为激励我校学生勤奋学习、努力进取，在德、智、体、美等方面得到全面发展，根据《财政部教育部关于印发<普通本科高校、高等职业学校国家奖学金管理暂行办法>的通知》（财教[2007]90号）和《海南省普通本科高校、高等职业学校国家奖学金管理实施细则》（琼财教［2007］1286号）相关规定，结合我校实际情况，制定本管理规定。
第二条国家奖学金由中央政府出资设立。
第二章奖励对象、标准与基本条件第三条国家奖学金用于奖励我校全日制本科在籍在校学生中二年级以上（含二年级）特别优秀的学生。
海南师范大学本科专业实践经费报销指南
海南师范大学本科专业实践经费报销指南一、申请与审批毕业实习类经费：学院严格依据本科人才培养方案要求制定当年度实习实施计划，填写《海南师范大学本科专业实践教学经费预算表》，实施计划由学院院长签字加盖单位公章后报送教务处备案。
毕业实习类经费由学院院长审批，到学校财务处报账。
专业实习类经费：学院在专业实习见习活动开展前二周需提供《海南师范大学实践教学经费使用申请报告》、《海南师范大学ХХХ学院ХХХ活动方案》、《海南师范大学ХХХ学院ХХХ活动经费预算明细表》，由学院院长签字加盖单位公章后报送教务处审批。
审批通过后即可以执行。
（可参看《关于划拨年度专业实习类实践教学经费的通知》海师教函〔〕号）。
二、报销流程三、财务报销注意事项、票据要求（）票据单位名称一律为“海南师范大学”，不得用简称或多加学院名称。
票面单位名称非“海南师范大学”的，一律不能报销，每张发票上都要有日期。
（）票据字体一律用黑色字迹填写或打印，要求字迹清楚规范。
票据记载内容不得涂改、挖补，原始票据有错误，应由出具单位重开或更正，更正处须加盖出具单位财务专用章（或发票专用章、结算专用章）。
票据金额有误的，必须由出具单位重开，否则不能作为报销凭证。
（）每张票据后面须有经手人、证明人签字，审批人在报销单封面上签字后方能作为报销凭据。
对于金额、尺寸较小，张数较多的票据（如公交车票），可编织一张汇总表，汇总表注明经手人、证明人，即可作为报账凭据。
（）办公用品票据金额为元以下的票据，可不附购物清单，直接办理报销手续。
对于批量购买办公用品品，原则上票据金额为元（含元）以上，要素“单位”填“批”，品名为“办公用品”、“用品”等发票，必须附加销货单位出具的销货明细账或购物清单（加盖销货单位印章），方可报销。
否则，一律不予报销。
发票和清单的章要一致。
（）单张发票金额大于元，需提供发票验真。
发票验真单上必须有详细的税额、发票开具的单位（销方名称等）、开票日期等等；（）每张发票需附带相对应的刷卡的小票（存根）。
中南民族大学发票收据申请单
中南民族大学发票收据申请单
年 月 日
中南民族大学发票收据申借单附联
年 月 日
发票种类 税率 发票金额
税额 国税增值税专用发票 6.35% 国税增值税普通发票 6.35% 国税增值税租赁发票
17.33%
科技免税合同经费仅能开国税增值税普通发票，开具时需提供科技局认证说明。
国税增值税普通发票及专用发票均需要提供对方单位全称、税号、经营地址、办公电话、基本户开户银行名称、基本户账号。
为了避免发票跨月作废，每个月最后5个工作日不开具发票
部门
经办人
工号
电话 扣税项目编号
项目负责人
申借票据类型 □ 湖北省国家税务局增值税普通发票 □ 湖北省国家税务局增值税专用发票 □ 中央行政事业往来结算票据
对方单位全称 开具金额（元） 开具内容 职能部门审批
财务处审批
备 注：1、户 名：中南民族大学 账号：572957528409
开户行：中行民大支行846006 联行行号：104521003300（与东湖开发区支行共用）
2、请及时关注科研处及财务处网站外来经费到账情况。
经费到帐后，请在财务处网站下
载并填列《中南民族大学项目经费入账确认单》。
3、借发票需保证相应款项当月到账，否则停止办理该责任人后续发票业务。
()海南师范大学本科专业实践经费报销指南
海南师范大学本科专业实践经费报销指南一、申请与审批毕业实习类经费：学院严格依据本科人才培养方案要求制定当年度实习实施计划，填写《海南师范大学本科专业实践教学经费预算表》，实施计划由学院院长签字加盖单位公章后报送教务处备案。
毕业实习类经费由学院院长审批，到学校财务处报账。
专业实习类经费：学院在专业实习见习活动开展前二周需提供《海南师范大学实践教学经费使用申请报告》、《海南师范大学ХХХ学院ХХХ活动方案》、《海南师范大学ХХХ学院ХХХ活动经费预算明细表》，由学院院长签字加盖单位公章后报送教务处审批。
审批通过后即可以执行。
（可参看《关于划拨2016年度专业实习类实践教学经费的通知》海师教函〔2016〕37号）。
二、报销流程三、财务报销注意事项1、票据要求（1）票据单位名称一律为“海南师范大学”，不得用简称或多加学院名称。
票面单位名称非“海南师范大学”的，一律不能报销，每张发票上都要有日期。
（2）票据字体一律用黑色字迹填写或打印，要求字迹清楚规范。
票据记载内容不得涂改、挖补，原始票据有错误，应由出具单位重开或更正，更正处须加盖出具单位财务专用章（或发票专用章、结算专用章）。
票据金额有误的，必须由出具单位重开，否则不能作为报销凭证。
（3）每张票据后面须有经手人、证明人签字，审批人在报销单封面上签字后方能作为报销凭据。
对于金额、尺寸较小，张数较多的票据（如公交车票），可编织一张汇总表，汇总表注明经手人、证明人，即可作为报账凭据。
（4）办公用品票据金额为200元以下的票据，可不附购物清单，直接办理报销手续。
对于批量购买办公用品品，原则上票据金额为200元（含200元）以上，要素“单位”填“批”，品名为“办公用品”、“用品”等发票，必须附加销货单位出具的销货明细账或购物清单（加盖销货单位印章），方可报销。
否则，一律不予报销。
发票和清单的章要一致。
（5）单张发票金额大于500元，需提供发票验真。
发票验真单上必须有详细的税额、发票开具的单位（销方名称等）、开票日期等等；（6）每张发票需附带相对应的刷卡的小票（存根）。
【经费报销】上海师范大学报销实用手册(2014通用版)
上海师范大学报销实用手册（通用版）Q：怎样才能报销？A：首先，要明确经费的出处和经费的预算；其次，要真实地发生一笔合理的经济业务；再次，要取得合法有效的票据；最后，得到经费负责人的同意。
这样就能报销了。
Q：怎样的票据才是合法有效的呢？A：提供的票据必须符合下面几个要求：1.票据的取得途径真实、合理；2.票据内容必须和发生的经济业务相对应；3.票据未经挖补、涂改，符合国家相关法律规定；4.票据记载的要素齐全。
Q：报销票据应具备哪些要素？A：1.国家税务或财政监制或印制且有效的发票或资金往来结算票据；2.购买单位名称、日期、经济业务内容、数量、规格、单价、金额等票据内容填制完整，字迹清晰；3.印章（销货单位的财务专用章或发票专用章）完整、清晰；4.勾稽关系准确，大写、小写金额相符，各联次复写纸套写一致。
Q：那么多种类的发票，我如何识别真伪呢？A：我校财务处网站上有教您如何识别与避免假发票的文档，您可以下载了解。
但最好的方式还是通过正规渠道购买所需用品，以避免不必要的麻烦。
Q：票据的种类有哪些？A：票据主要分为两类，一是发票，由税务统一监制；二是资金往来结算票据，由财政统一监制。
Q：手上持有的票据会不会过期？A：当年票据可报销至次年六月三十日，但最好是取得票据后及时报销。
Q：上师大内部出具的票据能报销吗？A：不能，校内发生的费用统一以内部转账的形式支付，需填制《上海师范大学内部转账单》并附详细的结算清单，由财务处转账处理。
如学校接待中心及相关下属单位出具的票据不能在学校财务处报销。
Q：报销的基本流程是什么？A：报销的流程简单说如下：1.按财务处报销要求，先核查每张发票是否真实，规定提供的清单是否已具备，每张发票背面是否有经办人签字；2.从财务处网站下载“上海师范大学报销汇总审批表”；3.按审批表要求将发票分类汇总，将汇总金额按类别填写，审批表所有的内容需填写完整；4.下载原始凭证粘贴单，根据要求分类粘贴发票；5.按财务报销要求，需签字的应先由相关负责人签字；6.将整理完毕的单据交至财务处审核制单窗口（两校区均可办理），审核无误后制单，报销完毕。
华中师范大学-报账须知
报账须知经过几个月的工作，发现了部分报账中需要注意的位置，现总结给大家以做参考，请各位老师仔细阅读并转发给报账的学生，以后不再做口头解释，谢谢大家。
一、基本知识●发票时效为一年，如2013年10月10日—2014年10月10日，超过一天，票据作废，请及时报销；●每一张发票的背面签经手人（火车及飞机票除外）；●所有发票需要在付款单位上注明华中师范大学；●所有项目的本地住宿需要项目负责人写清情况事由，金额较大的需经费所在单位一支笔签字后加盖公章；●每张发票须有两个章，一个税务章一个发票章或财务章；●餐票面值500元及以上金额需要项目负责人书写情况说明（何时为何事请何单位何人进餐）签字并加盖公章；1000元及以上的除项目负责人签字写情况说明外，还需要经费所在部门的一支笔签字及加盖公章（650开头的是城环的，230开头的是科研处的，231开头的是社科处的），XXX—20205……的项目不能报销本地餐饮和副食（但差旅过程中目的地的低额餐饮可以报销，副食不能报）●2014年12月前加油票可以报销，但需要写清情况说明（何时前往何地进行何种调研），2014年12月—2015年1月前，加油票需要在付款单位上注明个人或单位，2015年1月后只报销付款单位为华中师范大学的加油票；●在票据较多的情况下，请分类粘贴，餐费做餐费粘贴、打印做打印粘贴等等，差旅的交通票单独粘贴，需要往返的票据，单程的需要项目负责人写清情况说明（单程票据最好控制在2—3张）附在粘贴单后面，在差旅过程中的其它费用分类粘贴，差旅的餐费及其它票据需要有交通票做支撑，无交通票的不予报销；二、报销单填写及分类；●办公费指购买不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出，具体包括办公用品、文化用品、报刊杂志订阅费、名片、刻章、冲印、饮用水等；●专用材料费具体包括墨粉、硒鼓、专用纸张、插线板、灯泡等以及标准以下的移动硬盘、内存条、实验室用品、消耗性体育用品等。
海南师范大学劳务费发放表
海南师范大学劳务费发放表
单位（公章）：金额单位：元日期：年月日序
号
姓
名
标准及
天数(次数)
应发
金额
税
额
实发
金额
签名开户银行及账号工作单位及职称
开户银行工作单位
账号职称
开户银行工作单位
账号职称
开户银行工作单位
账号职称
开户银行工作单位
账号职称
开户银行工作单位
账号职称
合计
温馨提示：
1、报销请提供清单：□①经费报销单□②发票验真单□③发票□④发票确认单□⑤身份证复印件□⑥其他相关资料，
并按顺序排列；
2、依海南省相关文件规定，截止6月30日项目支出须达到60%，截止10月31日项目支出须达到80%。
单位负责人：经办人：联系电话：………………………………………………………………………………………………。
经费报销指引
经费报销指南一、原始票据的规范性要求目前，报销可使用的原始票据有三种，分别为税务机关监制的发票、财政部门监制的收据以及校内结算单。
最常见的为税务机关监制的发票；财政部门监制的收据主要为行政事业单位开具的版面费、会务费、培训费等等；后勤集团结算的业务如在超市购买商品、水电费、场地使用费等使用的是校内结算单。
（一）票据的印章要求1、发票：必须印有税务机关统一发票监制章，并加盖开具发票单位的发票专用章或财务专用章。
2、收据：必须印有财政部门监制章，并加盖收据使用单位的财务专用章。
3、校内结算单：应由校计财处监制并盖有财务专用章。
☆发票专用章或财务专用章模糊不清，无法辨认开票单位名称的不予受理。
（二）票据的内容要求1、无论何种渠道的经费报销，均应提供税务、财政监制或有关行业（如邮政、电信、铁路等）的规范票据方可报销，白条及不规范的票据，审核岗人员可拒绝受理。
☆目前除了铁路部门的票据、公交车车票以及飞机的退票费不属于税务、财政监制的规范票据，其余全部使用规范票据。
2、必须注明填制日期、经济业务内容、数量、单价、金额、填制票据单位公章，票据内容必须完整。
☆经济业务内容若为购买办公用品、文体用品、福利商品等较抽象的内容，应附上购买商品的清单。
3、原始票据应保持完整，不得涂改、挖补、刮擦，金额的大小写必须相符，否则无效。
4、原始票据如有错误的，应由开出单位重开或更正，更正处应当加盖开出单位公章。
5、原始票据复印件原则上不得作为报销凭证。
二、报销流程步骤一：整理各种原始凭证，对票据进行分类。
差旅费报销的票据以及市内交通费需按鱼鳞状整齐排列粘贴。
步骤二：填写各类报销单，所有报销单均可在计财处下载专区下载，下载后请不要改变报销单格式，自制的报销单计财处不予受理。
☆借款单原为一式三联，通过下载专区下载的为一式两联，均需用复写纸套写；请按内容要求填写好借款用途、借款金额（大小写）、转账单位账号以及借款人联系电话。
差旅费报销单上补贴以及合计数一栏留会计人员填写。
大学生创新创业项目报销指南
海南热带海洋学院大学生创新创业项目报销指南为方便和规范大学生创新创业项目的报账,现将经费报销相关注意事项说明如下:一、大学生创新创业项目资助经费由学校团委和指导教师代管，由承担项目的学生用于项目研究，指导教师不得使用学生研究经费，经费报销须由指导教师和学校团委负责人签字,符合学校经费审批权限的按规定办理。
学生按项目经费预算使用经费，指导教师有审批、监督该项目经费使用的责任，学校对项目经费使用实行经常性的监督，根据项目进展情况统筹管理，保证经费使用科学、合理、规范。
二、经费报销必须实报实销，支出必须有合理依据，不能乱拿发票来套取经费，发现违规者严肃处理。
三、经费报销由项目负责人填写报销单，经指导教师、学校团委负责人审核，至财务处报销。
所有发票背面须有项目负责人和指导教师的签字。
发票必须是正规发票，必须符合财务规定和报销范围（差旅、实验材料、论文版面费等）。
不得报销劳务费。
四、学生支出费用后凭发票报销，发票时间一般应处于项目立项至结题的时间范围内。
项目结题一个月后，原则上学校将未使用完的项目经费收回。
五、发票抬头必须填写“海南热带海洋学院”。
六、报销之前发票须分类处理，并计算出分类发票的总金额和全部发票的金额。
分类如：汽车票、火车票、住宿发票、购物发票等。
七、购买项目所需图书、资料等的发票须明确所购物品或者列出卖方提供的商品清单。
仅有“图书”、“资料”等字样的发票不予报销。
耗材类发票须附有对方公司开具的耗材清单及公司财务章。
超市购买耗材须有超市购物流水明细。
购买的材料必须与公司经营项目一致，如食品店开出电子类器材发票属于无效发票。
八、原则上不允许购买1000元以上的设备，如确实实验需要，而我校没有的小型设备，需提交申请并经指导老师、学校团委、国资处许可后可以购买。
电脑、手机、MP3等不允许购买。
购买超过1000元的设备需要到国资处办理固定资产手续入资产管理，由学校团委或学生所在学院进行资产保管。
九、国家规定，付款（单张发票，联号发票、同一单位一周内所开的发票视同一张）金额超过1000元的，要求实行转账结算，不得支付现金，临时性集中开出的多张发票一律不予报销；金额没有达到1000元的原则上刷学生本人的银行卡支付，报销时提供刷卡小票。
海南大学报帐流程及相关业务规定和要求
海南大学报帐流程及相关业务规定和要求为方便全校师生方便快捷地办理报帐等经济业务,现将有关事项通告如下:一、海甸校区报账地点：海甸校区办公大楼201、202室；儋州校区科教主楼一楼；城西校区科教综合楼一楼。
二、报账时间安排：1、上午：8：00——11:30；下午15：00——17：00．2、每周二下午为财务处业务学习时间，不对外报账。
3、每月月末最后一个工作日为结账日，不对外报账(如遇特殊情况，可直接与相关报帐员联系办理报帐事宜)4、年末截止报帐时间按省财政厅的要求执行。
三、报帐流程财务处加盖报账印章 经办人回财务处盖章送核算站四、报帐的相关要求(一)原始凭证：原始凭证分为外部取得的凭证和自制的原始凭证。
１、从外部取得的原始凭证应合法、合规，发票或收费票据上方应印有“税务局监制”或“财政局监制”字样；凡是计算机打印的纸样发票，必须是机打的，手工填开无效；发票或收费票据必须加盖开票单位财务专用章或发票专用章或单位公章。
2、自制的凭证原始由计划财务处统一印制，报帐时由报账员按规定要求填写。
3、原始凭证必备的要素（１）从外部取得的原始凭证必须填写单位名称（既抬头，抬头应填写为“海南大学”，不得出现系部、科室等名称；对于抬头填写错误的发票，应退原开票单位重新开具或者更正，更正处应加盖出具单位印章）、填制日期、经办人员签名、经济业务的内容、数量、单价和金额。
原始凭证的金额填写应准确无误，大写与小写金额必须相符，金额如出现大小写不一致、金额涂改、挖补的一律视为废票，不予办理。
购买实物的原始凭证，必须有验收人签名；原始凭证未列明具体商品品名、数量、单价、金额等相关要素的，应附上加盖开具单位印章的购物清单。
旅行社承担考察、培训和会议等非旅游业务开具的发票，必须在“项目”栏中注明“代办学习考察费”等内容。
军队收费票据必须同时套印“财政部票据监制章”和“中国人民解放军票据监制章”。
往来票据只能作为资金往来证明，不应作为支出报销凭证。
山西师范大学现代文理学院原始票据报销粘贴单
转账信息3本人承诺以上填写信息真实有效，如有转账信息错误、发生退款，延迟支付或产生经济纠纷，由个人负责。
经报人：手机：本人承诺以上填写信息真实有效，如有转账信息错误、发生退款，延迟支付或产生经济纠纷，由个人负责。
经报人：手机：转账信息4开户行：*类别: *户名: *账号: 对公公务卡工资卡（工行/ 农商行）对公业务需要填写一下信息：*类别:*户名:*账号:对公公务卡工资卡（工行/ 农商行）对公业务需要填写一下信息:金额：元金额:开户行：I 行号（12位）：I I I I I I I I I I I 门I 开户行：行号（12位）：*类别: *户名: *账号: 对公公务卡工资卡（工行/ 农商行）*类别:*户名:*账号:对公公务卡工资卡（工行/ 农商行）对公业务需要填写一下信息：金额：元对公业务需要填写一下信息: 金额：元转账信息1转账信息2开户行:行号（12位）：行号（12位）本人承诺以上填写信息真实有效，如有转账信息错误、发生退款，延迟支付或产生经济纠纷，由个人负责。
经报人：手机：本人承诺以上填写信息真实有效，如有转账信息错误、发生退款，延迟支付或产生经济纠纷，由个人负责。
经报人:手机:山西师范大学现代文理学院原始票据报销粘贴单粘贴要求：1、所粘贴的票据必须为合法票据；2、票据要在虚线右侧按照从左（顶虚线）向右，从上（顶边）向下的顺序阶梯、递进式粘贴票据、3、票据应分类整理粘贴，票据粘贴间隔根据票据张数、大小而确定，不要太过密集，保持粘贴单平整、均匀，票据一目了然，不超出粘贴单范围：4、粘贴票据时应使用胶水，确保粘贴牢固不脱落，不得使用订书机、双面胶等装订或粘贴；5、原始票据粘贴好后需填写票据张数、金额；6、本粘贴单已加载到计划财务处网站“下载中心”，使用时可自行打印（双面打印）。
报销凭证
注：《报销 凭证》背面 请勿粘贴发 票等原始凭 证，发票等 原始凭证请 按要求粘贴 在与此凭证 相同大小的 凭证粘贴单 上（半张A4
附件：
华东政法大学 报销凭证
张
年 月日
现金 □ 支票 □ 冲账 □ 借款 □ 银行对私转账 □
结算 内容
金额 大写
经费 项目
教职工进修培训费
仅 在 选 择 收款单位（人 “ 银 行 转 □ 支票 □ 冲账 □ 借款 □ 银行对私转账 □
结算 内容
金额 大写
经费 项目
仅 在 选 择 收款单位（人 “ 银 行 转 及工号）：
账”时填
写
银行帐号：
小写
项目号 开户 行：
经办人承诺：本次经济业务真实有效，提 供的票据合法。
签字：
审批人 签字：
验收人签字：
账”时填
写
银行帐号：
小写
项目号 开户 行：
经办人承诺：本次经济业务真实有效，提 供的票据合法。
审批人 签字：
签字：
验收人签字：
装订线 内请勿 填写
注：《报销 凭证》背面 请勿粘贴发 票等原始凭 证，发票等 原始凭证请 按要求粘贴 在与此凭证 相同大小的 凭证粘贴单 上（半张A4
附件：
华东政法大学 报销凭证
网上报账操作手册
网上报账操作手册财务处二○一九年九月目录关于试行投递式网上报账的通知 (1)财务综合服务平台登录流程 (2)网上报账系统操作流程 (4)第一步登录“网上报帐系统” (4)第二步进入网报系统“我的项目” (4)第三步选择、填报网报支出 (5)一、日常报销业务 (5)二、差旅报销 (8)三、借款 (10)网报项目授权操作流程 (13)关于试行投递式网上报账的通知为给教职工提供更好的报账服务，加快推进财务信息化建设，9月23日起，我处将试行投递式网上报账，以不断提高财务管理质量，提高财务服务效率。
采用投递式网上报账，教职工需进入我校“财务网上综合服务平台”，根据需报销内容选择“网上报账系统”或“网上申报管理系统”，按照系统要求的步骤填写相关信息，然后打印出报销单，最后将负责人审核签字（所需审批手续与原来纸质报销要求相同）的报销单、发票等材料，投递到蛟桥园会计科或麦庐园财务科（一般情况下，我处接单后将在5个工作日内完成审核报销工作）。
账务系统根据教职工填报的项目信息、报销金额、附单据数等报销内容实时取数，要求教职工提供的项目信息、发票金额、附单据数等报销内容和在“财务网上综合服务平台”填报的完全一致（具体操作流程详见附件）。
每周五下午为我处业务学习时间，不接收投递，敬请谅解。
试行阶段，前台预约报账和网上投递报账将同时并行。
如遇问题请及时与我处联系，蛟桥园会计科电话，83816343；麦庐园财务科电话，83842611。
附：1、财务网上综合服务平台登陆流程2、网上报账系统操作说明3、网上报账授权操作说明财务处2019年9月17日财务综合服务平台登录流程第一步校外登录财务综合服务平台首先要登陆江西财经大学V PN：https:///portal/#!/login（注：校内网无需登录VPN直接进行第二步）。
第二步登录江西财经大学财务处网站//，点击财务综合服务平台第三步输入校园卡卡号、密码登录第四步按图示指引，操作不同的业务类型网上报账系统操作流程第一步报账教师登录财务综合服务平台后，选择“网上报帐系统”第二步进入网上报账系统“我的项目”页面该页面显示登录人负责的所有项目信息，可查询本人负责（或被他人授权）项目的余额和发生额。
2019060437006273q
海南大学科研项目推送确认单
人文社科处经费单位：万元
项目信息（负责人或委托报账员填写）
审核事项（社科处填写）
序号
项目类型
项目名称
负责人
财务编码
立项
年度
立项
Байду номын сангаас经费
累计到账
本次到账
项目资料审核无误推送财务
项目预算审核无误推送财务
项目到账审核无误推送财务
推送
时间
社科处推送人签名
（备注：项目负责人或报账员填写好后到社科处确认，社科处审核无误并推送的项目，在审核事项相应方框下打“√”，并签名；确认单一式两份，社科处留底一份，财务处预算科一份。项目类型指：国家社会科学基金项目等）
财务报账“小秘书”
财务报账“小秘书”01．欢迎您来财务处办理业务报账！感谢您对财务报账工作的支持！02．财务大写金额数字如何书写？壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万元角分整（正）零03．财务报账用笔要求：请您使用钢笔（黑色墨水）或黑色签字笔书写！（借款单、领款单、用餐报销单等需要复写纸的业务可以使用圆珠笔书写！）04．使用什么胶水粘贴发票单据呢？请您使用“香糊、胶水”粘贴财务发票单据！禁止使用：“双面胶、不干胶、固体胶水”粘贴财务发票单据！谢谢您的大力支持与配合！（注：财务发票单据要保管15年！）05．如何方便快捷办理借款业务？（例如：借北京学术会议差旅费），请您直接前往财务处报账大厅2号柜台办理！不需要取号排队办理！06．如何方便快捷办理转账业务？（例如：转网络费到校网络中心），请您直接前往财务处报账大厅14号柜台办理！不需要取号排队办理！（第01页共08页）07．借支或报领多少元以上的现金需要预约？借支或报领10000元以上（含1万元）的现金，请您提前一个工作日（下午4：30）以前向财务处出纳科预约！预约电话：85211012 谢谢您的大力支持！08．邮寄代办费可以报账吗？论文版面费等之邮寄费（含代办费1.5元）也可以报销！故，邮寄款项时，请您记得向邮局索要正式发票收据哦！09. 财务发票收据背书（在发票收据背后签名等）的具体要求？财务发票收据背书，就是请您在报账的发票收据背面左上角：（a）签名（经手人，证明人，核准人）；(b)写明所购物品内容；（如购“用品”“办公用品”，请写明所购物品名称，如：打印纸，墨盒，优盘等）具体名称；(c)写明所购物品用途。
（如：科研实验用，办公室用，学生课外科研活动用等）。
目的就是为了支持财务审核工作；同时为了装订财务发票收据的工作需要。
（财务发票收据需要保管15年！）感谢您对财务工作的大力支持与配合！（第02页共08页）10. 什么样的发票为合法发票？（1）发票应具备以下内容：单位名称，日期，填制单位名称，开票人姓名，经济业务内容。