作业指导书及受控表单文件编号指引

文件制修订记录

为规范管理各部门所属的与产品有关的受控表单/作业指导书，按新项目号、归属部门进行文件编号管理，特制订本规则。

2.0适用范围：

该指引适用于本厂各部门与产品相关的所有二阶和三阶文件支持的受控表单及受控作业指导书。

3.0参考文件：

《文件及资料控制程序》

4.0定义：

无

5.0职责：

5.1ISO课负责对各部门的表单进行分类并进行识别码的编号管理；

5.2各部门按此指引文件进行相应的文件编号管理；

5.0内容：

5.1新项目

5.1.1当接收到客户要求报价的信息后，生产管理课必须按照“新项目一览表”内容进行登记,对新项目编好相对应所属客户的流水号（即项目号）。

5.1.2新项目的编号：

AA2020-001A

版本

项目流水号

表示年/月

客户

5.1.3新项目登记后，由生产管理课把此产品的相关信息填写在“新项目记录表”上，包括项目的状态（报价/生产/停止阶段）、项目编号、产品要求等。5.2受控作业指导书及表单的文件编号：

5.2.1各部门所有的表格识别码由ISO课按支持的二阶或三阶文件进行编码，识别码填写在文件的右下角，与其它部门共享的且与产品有关的表单由ISO课按代码A\B\C等进行分类，详细参见附档“文件记录代码登记表”。

5.2.2表单分类后，由各所属部门对所使用的表单按部门、项目号及类别代码在表单上部进行文件编号。

5.2.3受控发行的作业指导书和受控表单按以下原则进行文件编号：

DXC PM A-001A-001

A版第一份文件流水号

项目号

文件代码

部门

工厂代码

例如JO通知单(DXCPMD-328A-001)：

1）、文件代码登记表中“D”指PMC部门的JO通知单，是序号328客户的第一个新项目，初版的第一份JO单；流水号为002时，则表示此项目初版的第二份JO单。

2）、当项目号版本A升版为B时，流水号001则表示此项目变更后的第一份JO 单，流水号002则表示B版的第二份JO单。

5.2.4各部门按此编号原则对本部门的受控表单进行文件编号。

5.2.5生产技术课须对以下受控文件按项目号、文件类别代码进行编号：

1)物料表（BOM）

2)工程改动通知单

3）作业指导书（含测试）

4)QC工程图5)工程变更指示

5.3表格识别码和文件编号变更

5.3.1各部门如有新增表单时，须通知ISO课进行表单识别码的编码。ISO课在

编好识别码的同时，须对表单进行分类，登录“文件代码登记表”，并及时通知使用部门；使用部门根据项目号自行编制文件号。

5.3.2当项目的版本变更时，表单的识别码不进行升级变更；

5.3.3表单的内容有更改时，各使用部门应及时通知ISO课，并对表单的识别码须进行相应的版次变更。

5.3.4各部门使用的所有受控表单，须把电子档传至ISO课进行存档备份。

6.0附录

6.1《文件代码登记表》

6.2流程图

流程图：

流程

责任部门

生产管理课

生产管理课

ISO 课

各部门