矫正措施管理程序
CAPA管理方案计划程序
目的：建立纠正措施和预防措施（CAPA）管理规程。
范围：纠正措施和预防措施（CAPA）。
责任：质量管理部及相关部门。
内容：1、概述1.1矫正措施：采取行动立即消除已发现的质量和不符合或其它不期望的现象。
1.2纠正措施：为了消除导致已发现的不符合或其它不良状况的原因所采取的行动。
1.3预防措施：为了消除可能导致潜在的不符合或其它不良状况的诱因所采取的行动。
1.4纠正措施与预防措施的本质区别：纠正是用来防止事情的再发生而预防是用来防止事情的发生。
1.5建立纠正和预防措施（CAPA）系统，可对来源于客户投诉、召回、生产偏差、实验室异常检验结果偏差、自检、外部审计（包括政府检查）、工艺性能和产品质量监测趋势分析的调查研究结果、变更控制、产品年度回顾等活动中发现的问题进行调查，调查的目的是明确问题发生的根本原因，就其根本原因制定采取纠正措施和预防措施，措施的深度和形式应与风险评估的级别相适应。
纠正和预防措施系统采用的方法应能改进产品和工艺，增进对产品和工艺的理解。
1.6没有纠正预防措施，质量体系就不可能正常运行和体现出有效性。
所以，实施CAPA的目的就在于对质量体系不断地进行改进，从而提高企业的质量管理水平，使整个质量系统和整个组织共同持续发展，是企业长期发展的必然要求。
2、实施纠正和预防措施的职责2.1企业所有员工：企业所有员工正确理解纠正和预防措施（CAPA）规程的要求。
在不合格问题发生时，按要求采取适当的措施，并报告主管或直接领导。
2.2纠正和预防措施负责人：纠正和预防措施负责人应根据批准的计划、在规定期限内完成相应的整改措施。
定期检查计划的进展，直到所有的整改措施均已完成并最终得到质量管理人的确认、批准。
因特殊原因，整改措施计划需要进行变更或延长时，因在原计划完成日之前提出申请，并得到部门负责人、质量管理部负责人的批准。
2.3质量管理部：质量管理部负责建立和维护纠正和预防措施（CAPA）系统。
批准纠正和预防措施（CAPA）执行。
CAPA管理程序
目的：建立纠正措施和预防措施（CAPA）管理规程。
范围：纠正措施和预防措施（CAPA）。
责任：质量管理部及相关部门。
内容：1、概述1.1矫正措施：采取行动立即消除已发现的质量和不符合或其它不期望的现象。
1.2纠正措施：为了消除导致已发现的不符合或其它不良状况的原因所采取的行动。
1.3预防措施：为了消除可能导致潜在的不符合或其它不良状况的诱因所采取的行动。
1.4纠正措施与预防措施的本质区别：纠正是用来防止事情的再发生而预防是用来防止事情的发生。
1.5建立纠正和预防措施（CAPA）系统，可对来源于客户投诉、召回、生产偏差、实验室异常检验结果偏差、自检、外部审计（包括政府检查）、工艺性能和产品质量监测趋势分析的调查研究结果、变更控制、产品年度回顾等活动中发现的问题进行调查，调查的目的是明确问题发生的根本原因，就其根本原因制定采取纠正措施和预防措施，措施的深度和形式应与风险评估的级别相适应。
纠正和预防措施系统采用的方法应能改进产品和工艺，增进对产品和工艺的理解。
1.6没有纠正预防措施，质量体系就不可能正常运行和体现出有效性。
所以，实施CAPA的目的就在于对质量体系不断地进行改进，从而提高企业的质量管理水平，使整个质量系统和整个组织共同持续发展，是企业长期发展的必然要求。
2、实施纠正和预防措施的职责2.1企业所有员工：企业所有员工正确理解纠正和预防措施（CAPA）规程的要求。
在不合格问题发生时，按要求采取适当的措施，并报告主管或直接领导。
2.2纠正和预防措施负责人：纠正和预防措施负责人应根据批准的计划、在规定期限内完成相应的整改措施。
定期检查计划的进展，直到所有的整改措施均已完成并最终得到质量管理人的确认、批准。
因特殊原因，整改措施计划需要进行变更或延长时，因在原计划完成日之前提出申请，并得到部门负责人、质量管理部负责人的批准。
2.3质量管理部：质量管理部负责建立和维护纠正和预防措施（CAPA）系统。
批准纠正和预防措施（CAPA）执行。
纠正和预防措施控制程序
矫正和防备措施掌控程序矫正和防备措施掌控程序在日常生活和工作中，我们需要通过一系列的措施，来保证我们的工作环境和操作步骤的安全性。
对于矫正和防备措施，我们需要实行以下程序进行管理和掌控。
首先，我们需要确定问题的类型和程度。
比如，我们在工作中可能会碰到了一些不安全和隐患，这些隐患可能会影响我们的工作效率和工作环境，甚至危及到我们的生命安全。
此时，我们需要实行针对性的矫正和防备措施。
其次，我们需要订立实在的矫正和防备措施掌控计划。
在这个计划中，我们需要明确措施名称、实施责任、实施日期、实施要求以及实施进度等。
这些信息能够让我们更好的掌控措施的实施进度，以及保证过程中的顺畅执行。
第三，我们需要组织实施工作。
在实施掌控程序的过程中，我们可能需要调集多种资源，包括人力、物力、财力等，来确保措施执行的规范性和牢靠性。
同时，我们也需要订立相关的培训计划，提高员工的专业水平，以及保证员工具有执行掌控措施的技能和阅历。
第四，我们需要对执行过程进行掌控和监督。
在掌控和监督的过程中，我们可以使用各种手段，比如订立执行标准、订立监督流程、强化内部监管等措施。
这些措施能够让我们对掌控措施执行过程的质量进行评估，提高执行效率，并提高我们的监督本领。
最后，我们需要对掌控措施进行评估和持续改进。
在执行掌控措施的过程中，我们会碰到各种问题，或者措施的效果并不尽如人意。
此时，我们需要适时评估掌控措施的效果，并布置改进措施。
这些改进措施可以通过针对性的培训、订立更为规范的掌控流程、加添监督层级等手段来实现。
总结来说，矫正和防备措施掌控程序是一个特别紧要的工作程序，它能够帮忙我们保证工作环境和操作步骤的安全性，并提高我们的工作效率。
对于矫正和防备措施掌控程序的实施，我们需要认真订立计划，组织实施工作，加强掌控和监督，并持续改进措施效果。
问题发现与纠正措施管理制度
问题发现与矫正措施管理制度一、制度背景随着企业的发展强大，为了确保企业运转的顺利和稳定，及时发现和矫正问题成为了管理的紧要一环。
为此，本制度旨在建立一个有效的问题发现与矫正措施管理制度，以确保问题能够及时被发现并得到解决，从而提升企业的效率和品质。
二、问题发现流程1.员工发现问题：员工在日常工作中发现任何问题，应当及时记录并报告给所在部门的主管。
2.主管报告问题：主管收到员工报告后，应当确认问题的准确性和紧要性，并进行记录。
3.部门负责人评估问题：部门负责人收到问题报告后，应当对问题进行评估，确定问题的优先级和解决方案，并记录在案。
三、问题矫正措施流程1.确定责任人：部门负责人依据问题的性质和紧急程度，确定问题的责任人，并进行相关布置。
2.订立矫正措施：责任人依据问题的具体情况，订立相应的矫正措施，并提交给部门负责人审核。
3.部门负责人审核：部门负责人对矫正措施进行审核，确认措施的合理性和可行性，并在系统中记录。
4.实施矫正措施：责任人依照部门负责人的要求，执行矫正措施，并在事后进行记录。
四、问题解决并评估流程1.矫正措施执行完成：责任人在执行完矫正措施后，应当及时通知部门负责人，并提交相应证据以证明问题已得到解决。
2.部门负责人评估问题解决情况：部门负责人收到矫正措施执行完成的通知后，应当评估问题是否得到有效解决，并在系统中记录。
3.总结经验和改进措施：部门负责人和责任人应当依据问题解决的经验，总结并提出相应的改进措施，以防备仿佛问题再次发生。
4.监督与考核：企业管理负责人将定期对各个部门的问题发现与矫正措施进行监督和考核，并及时反馈评估结果。
五、宣传与培训1.宣传制度：企业管理负责人应当将本制度及时宣传给全体员工，使其了解并遵守制度。
2.培训教育：企业管理负责人应当组织相关培训，确保员工掌握正确的问题发现与矫正措施管理流程和方法。
3.连续改进：企业管理负责人应当定期评估制度的有效性，并依据实际情况进行调整和改进。
纠正及预防措施管理程序
纠正及预防措施管理程序以下是一个包含纠正措施和预防措施管理程序的示例：1.问题识别：及时识别问题是纠正及预防的第一步。
组织应设立一个问题反馈渠道，接收员工、客户和其他相关方对问题的反馈。
同时，组织也可以通过内部的评估和审查，发现和识别问题。
2.问题分析：一旦问题被识别，组织应进行详细的问题分析。
问题分析可以包括收集相关数据、进行原因分析和根本原因分析。
通过对问题的深入分析，组织可以找出问题的根本原因，并为纠正措施和预防措施提供依据。
3.制定纠正措施：基于问题分析的结果，组织应制定具体的纠正措施。
纠正措施应明确目标和时间表，并涉及相关责任人和资源。
同时，组织还应制定衡量纠正措施的指标和方法，以确保纠正措施的有效性。
4.实施纠正措施：组织应按照制定的纠正措施进行实施。
这可能涉及改变工作流程、提供培训和支持、调整资源分配等。
在实施纠正措施的过程中，组织应定期监测和评估措施的进展，并及时调整和改进。
5.预防措施制定：基于问题分析的结果和纠正措施的效果评估，组织应制定相关的预防措施。
预防措施可以包括改进工作流程、加强培训和宣传、设立预警机制等。
预防措施应与纠正措施相结合，以防止问题再次发生。
6.实施预防措施：组织应按照制定的预防措施进行实施。
这可能涉及改变工作流程、提供培训和培训、设立预警机制等。
在实施预防措施的过程中，组织应定期监测和评估措施的效果，并及时调整和改进。
7.监控和评估：纠正及预防措施的监控和评估是管理程序的重要环节。
组织应设立监控机制，对纠正及预防措施的实施和效果进行定期评估。
在评估的基础上，组织应及时修订和改进管理程序，以提高效果和效率。
总结起来，纠正及预防措施管理程序是一个完整的管理体系，包括问题识别、问题分析、制定纠正措施、实施纠正措施、预防措施制定、实施预防措施和监控评估等环节。
通过实施这些管理程序，组织可以及时纠正问题、预防问题，并不断提高工作流程和质量。
违规处理与纠正措施制度
违规处理与矫正措施制度第一章总则第一条不为公器的行为任何企业员工都应对本身的行为负责，维护企业的声誉和利益。
违反企业规定，采取不为公器的行为，将受到相应的处理和矫正措施。
第二条遵守国家法律法规和企业规定全部员工必需遵守国家法律法规和企业规定，不得从事任何违反法律法规和企业规定的活动。
第三条违规行为的范围违规行为包含但不限于以下情况：1.贪污受贿、挪用公款；2.私自泄露企业机密；3.不按规定进行请销假；4.违反安全管理制度；5.滥用职权、徇私舞弊；6.不听从上级指挥；7.参加非法集会、组织或活动；8.损坏企业资产。
第四条处理与矫正措施的目的处理与矫正措施的目的是保护企业长期的利益，维护企业的正常运营秩序，规范员工的行为，塑造良好的企业形象。
第二章违规处理与矫正措施的程序第五条违规行为的发现和报告一旦发现员工存在违规行为，任何人都有义务及时向企业管理层报告。
人事部门在接到报告后将启动调查程序。
第六条违规行为的调查人事部门将成立特地的调查小组，负责对违规行为进行调查。
调查小组将依法依规进行调查，并保护相关当事人的合法权益。
第七条违规行为的通知与听证在调查过程中，以及调查结束后，调查小组将向涉事员工发出违规行为的通知，并邀请其参加听证会。
员工有权解释和申辩其行为。
第八条处理与矫正措施的决议调查小组将综合调查结果和听证会的情况，对违规行为作出处理与矫正措施的决议。
第九条违规行为的处理与矫正措施依据调查结果，可以对违规行为采取以下处理与矫正措施：1.轻度违规行为：口头警告、书面警告、扣除绩效奖金、降级处理等；2.中度违规行为：降职处理、解聘处理等；3.严重违规行为：解聘处理、追究刑事责任等。
第十条处理与矫正措施的通知和执行调查小组将向涉事员工发出处理与矫正措施的通知，并在通知中明确商定执行的时间、方式和内容。
第十一条违规行为的记录和存档对于受各处理与矫正措施的员工，企业将建立违规行为记录和存档，并长期保存，作为员工绩效评估和岗位任命的紧要依据。
矫正及预防措施管理程序
1.0 目的对实际和潜在的不合格进行调查、分析，并采取矫正措施以处理已发生的不合格事项及消除不合格产生的原因，并对潜在不合格执行预防措施，避免其发生，以达到持续改善之目的。
. 2.0 范围本程序适用于公司内外所有与产品、文件、品质系统等有关的实际和潜在不合格的状况和原因所采取的纠正与预防。
3.0权责3.1 品质异常的提出：发现单位。
3.2 对生产过程中或成品检验中因相关单位造成的不合格，则由相关责任单位分析并制定矫正及预防措施。
3.3矫正(或)对于客户投诉，由相关权责单位/人员分析原因并制定矫正及预防措施，品保课主导审查其原因分析的准确性及矫正及预防措施的可行性并综合整核后，转业务回复客户，品保部负责跟踪其执行状况及效果。
3.4对品质稽核中的不合格项，由各相关的责任单位之责任人分析原因并制定纠正与预防措施；由稽核小组之成员进行监督、跟踪和确认。
3.5对品质体系的运行状况，由ISO推行委员会监督实施。
3.6对于员工的教育训练，由行政部和相关责任部门执行。
4.0 定义（无）5.0 作业内容5.1 矫正及预防措施流程图（见8.1）5.2 矫正及预防措施的制定及实施。
5.2.1对于来料检验中出现的不合格，参照〈进料检验作业指导书〉执行。
5.2.2制造过程中出现品质异常时，参照〈制程检验作业指导书〉执行。
5.2.3 QA在出货检验中发现的不合格，参照〈出货检验作业指导书〉执行。
5.2.4客户抱怨，由品保部主导相关权责单位/人员进行原因分析并制定改善对策，填写「客户抱怨处理单」，品保部客诉处理负责人主导审查改善对策的可行性，并综合整核后，转业务回复客户，各相关单位依整核结果确实执行，品保部按时对执行状况及效果进行评估确认。
5.2.5 ISO推行委员会应主导稽核小组对各部门的运作进行稽核，看其是否按品质系统文件要求执行;品质稽核出现的不合格，由稽核员发出相应的「稽核报告」由责任部门之责任人分析原因制定矫正及预防措施，经部门主管核准后实施，稽核人员进行确认。
社区矫正规章制度
社区矫正规章制度社区矫正是一种非监禁刑罚，旨在帮助犯罪分子重新融入社会。
为了有效管理社区矫正过程中的各项事务，制定一套规章制度是至关重要的。
本文将介绍社区矫正规章制度的相关内容。
一、入矫与安全管理1. 入矫程序社区矫正入矫程序包括与受矫正对象的面谈、申请表审核、评估报告编制等环节。
准确而有效的入矫程序有助于确保受矫正对象的适宜性和公平性。
2. 安全管理措施社区矫正中的安全管理措施主要包括监控装置的安装、随机抽查、不定期家访等。
这些措施旨在确保受矫正对象的行为符合规定，并降低再犯率。
二、行为规范1. 义务与权利受矫正对象应遵守社区矫正义务，如按时报到、积极参加康复活动等。
同时，他们也享有一定的权利，如隐私保护、合理待遇等。
2. 禁止行为社区矫正中禁止的行为包括吸毒、暴力行为、逃避监管等。
这些禁止行为与受矫正对象的社会适应能力和法律意识密切相关，限制它们有助于防止再次犯罪。
三、康复与教育1. 康复服务社区矫正中的康复服务包括心理辅导、就业培训、社交技巧训练等。
通过有效的康复服务，受矫正对象可以逐渐摆脱犯罪行为，实现心理和社会的康复。
2. 法制教育社区矫正中的法制教育旨在提高受矫正对象的法律素养和法制观念。
通过法制教育，他们能够深入了解法律的规范和约束，培养正确的行为准则。
四、违规处罚与退出矫正1. 违规处罚措施社区矫正中对于违反规章制度的受矫正对象，会采取相应的违规处罚措施，如警告、公开批评、加强管控等。
这些处罚措施可以起到震慑作用，维护社区矫正的秩序。
2. 退出矫正程序当受矫正对象完成规定的矫正期限，且表现良好时，可以提出退出矫正的申请。
退出矫正程序涉及对受矫正对象进行评估、审核和解除矫正等环节。
通过严格的退出程序，确保受矫正对象的社会适应能力和稳定性。
五、监督与评估1. 监督机制社区矫正中的监督机制包括定期报告、随机抽查、社区巡查等。
这些监督机制有助于及时掌握受矫正对象的行为情况，及时采取必要的管理措施。
矫正与预防措施管理程序
5.2.7品管应整理各项质量记录,于定期统计分析中对一再发生之变异及不良因素，在质量会议中提报研讨，会同相关单位分析问题出现的根本原因,提出预防措施,以消除潜在问题,减少不合格品的发生和再发生;
5.2.8预防措施之对策拟妥后,呈质量管理者代表核准后执行;
5.3.4厂务课应追踪措施实施及确认执行成效。
5.4对于系统稽核之不符合项矫正及预防措施之实施参考《内部稽核管理程序》;
5.5管理者代表负责汇总预防措施及实施成效于管理审查会议中讨论.
5.6对于矫正与预防措施,应于效果确认后,对有效措施作相关之标准化规定;
5.7矫正与预防措施之相关记录于「矫正预防措施报告」,应妥善管理。
5.2.3制程品质异常：
5.2.3.1生产单位或IPQC发现制程质量异常时应填写「矫正预防措施报告」,交予品管工程师作初步分析后，交由相关单位做进一步处理，具体依照《制程变异与质量异常处理办法》执行;
5.2.3.2针对不良产生的原因须作横向展开，对相同生产条件下的产出品进行追查,确认其是否存在类似的不良，一并进行矫正.
5.2质量异常及HS不合格矫正及预防措施实施;
5.2.1对已发生之质量异常的解决措施须能及时抑止或矫正不良,并视其风险大小采取必要之防错方法;当发生HS不合格时，由品管部门主导产品追朔及矫正措施拟定、实施之追踪。
5.2.2进料品质异常
5.2.2.1当进料检验发现当批不合格时,品管人员应填写「来料品质异常反馈单」、注明相关不良信息，经主管确认后,经采购发至厂商作分析改善;
7.3TD-P18伟
会
签
品质
采购执行
仓储
审核
社区矫正的日常管理制度
第一章总则第一条为了加强社区矫正工作，确保社区矫正对象遵守社区矫正规定，维护社会稳定，根据《中华人民共和国社区矫正法》及相关法律法规，结合本社区实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本社区社区矫正对象。
第三条社区矫正工作坚持以人为本、教育改造、预防犯罪、维护稳定的原则，实行社区矫正对象自我管理、社区管理、司法所监督的管理模式。
第四条社区矫正工作由社区居委会、司法所、社区矫正对象及其家属共同参与，形成合力。
第二章社区矫正对象的管理第五条社区矫正对象应当遵守以下规定：（一）按时参加社区矫正活动，不得无故缺席；（二）遵守国家法律法规，不得从事违法犯罪活动；（三）遵守社区规章制度，不得扰乱社区秩序；（四）服从社区矫正工作人员的管理，接受社区矫正教育；（五）积极参加社区公益活动，为社会做出贡献；（六）按时向司法所报告个人情况，不得隐瞒、谎报。
第六条社区矫正对象应当接受以下管理措施：（一）签订社区矫正协议，明确双方权利和义务；（二）建立社区矫正档案，记录社区矫正对象的个人情况、教育改造情况等；（三）设立社区矫正小组，负责社区矫正对象的日常管理、教育改造等工作；（四）对社区矫正对象进行定期考核，考核结果作为调整社区矫正措施的重要依据。
第七条社区矫正对象有下列情形之一的，司法所应当及时采取措施：（一）不遵守社区矫正规定，情节严重的；（二）有违法犯罪嫌疑的；（三）需要采取紧急措施的。
第八条社区矫正对象有下列情形之一的，司法所应当解除社区矫正：（一）社区矫正期满的；（二）社区矫正对象死亡或者丧失社区矫正能力的；（三）社区矫正对象因特殊情况无法继续接受社区矫正的。
第三章社区矫正活动第九条社区矫正活动包括以下内容：（一）法律法规教育；（二）心理健康教育；（三）职业技能培训；（四）社会公德教育；（五）家庭伦理道德教育；（六）社区公益活动。
第十条社区矫正活动应当根据社区矫正对象的具体情况，有针对性地进行。
第十一条社区矫正活动由社区矫正小组组织实施，司法所进行监督。
员工违纪与纠正措施管理制度
员工违纪与矫正措施管理制度一、目的和适用范围本制度的目的是为了规范员工的行为表现，维护企业内部秩序，保障工作的稳定进行，并对员工违纪行为进行矫正和处理。
本制度适用于全部公司员工。
二、违纪行为的定义1.违反公司规章制度和劳动合同商定的行为；2.对公司资产和业务利益造成损害或影响的行为；3.不遵守职业道德、职业操守和行业规范的行为；4.其他违反法律法规、行政规定以及公司内部规定的行为。
三、违纪行为的分类依据严重程度和影响范围，违纪行为可分为细小违纪、一般违纪和严重违纪。
1.细小违纪包含但不限于：–迟到、早退、未经请假擅自离岗等影响工作正常运转的行为；–简单的个人卫生和仪容仪表不整齐问题；–简单的员工间不和谐的言行。
2.一般违纪包含但不限于：–忽视工作安全、消防安全、环境卫生及劳动纪律的行为；–敷衍塞责、懈怠工作、拖延时间等影响工作质量和效率的行为；–违反公司保密制度和与竞争对手勾结等损害公司利益的行为。
3.严重违纪包含但不限于：–造成重点经济损失、严重违反法律法规的行为；–偷窃公司资产或贪污受贿等违反诚信原则的行为；–对他人进行暴力威逼或携带违禁品进入公司场合等威逼安全的行为。
四、违纪处理程序1.发现违纪行为：员工所在部门或同事发现员工有违纪行为，应及时向直接上级或人力资源部门汇报，供应相关证据和情况说明。
2.调审核实：直接上级或人力资源部门将组织调查小组对违纪行为进行核实和调查，了解事实真相，并记录调查过程和结果。
3.纪律处分决议：依据违纪行为的性质、严重程度和员工在公司内的表现，由直接上级或人力资源部门综合评估后，决议采取相应的纪律处分措施。
4.纪律处分通知：直接上级或人力资源部门将纪律处分决议书面通知相关人员，并说明违纪事实、理由、纪律处分措施和申诉途径。
5.纪律处分执行：员工收到纪律处分通知后，有权提出书面申诉。
假如申诉得以支持，相关纪律处分可能会被撤销或减轻；假如申诉未得到支持，纪律处分将依照通知进行执行。
纠正预防措施程序
1目的确保发生品质变异时，得以适当处理及实施矫正，并预防问题再度发生。
2 范围适用于产品制程检验与测试结果、客诉案件、内部审核、管理审查会议决议、供应商品质改善要求。
3 定义3.1 内部投诉范围3.1.1 生产制程中之原辅料及生产制造中之首件检验。
3.1.2 巡回检验与成品检验。
3.2 内部投诉范围：交期、数量、质量、服务。
3.3 供应商范围：交期、数量、质量、服务。
4 权责4.1制程检验与测试结果、客诉案件，供应商质量异常由品保部主导。
4.2内部审核:由管理代表组织实施。
5 作业内容5.1作业流程图a）制程中发现品质异常状况时，责任人员应立即停止生产并通知品保部及相关人员一同研究纠正方案，达成共识并填写“品质异常处理单”，送相关单位主管审核，待相关单位审批后，按“品质异常处理单”批示作业；b）遇顾客退货时，营业部应主动与顾客联系产品退回事宜，了解是否影响客户生产交期等事项，并通知仓储组将不合格品运回，并由品保部填写“品质异常处理单”交责任单位分析品质不良原因，提出纠正方案和预防措施后送发文单位汇签，待审批后，按批示作业；c）供方所提供的原辅料经进料检验被判定为不合格时按《采购控制程序》办理, 若在制程过程中发现原辅料存在品质问题时，由品保部发出“品质异常处理单”交给采购人员依《采购控制程序》执行；d）当顾客对公司提供的产品在交期、数量或品质等方面提出书面投诉或电话投诉时，应由业务人员记录，整理其投诉内容，并填写“品质异常处理单”，递交品保部，由品保部交责任单位，由其提出纠正、预防措施，并送各部门汇签确认后按要求反馈给顾客。
5.2 纠正、预防实施a）对已制成的产品及制造中的半成品，由生产部人员执行自检，品保部执行抽检（指定产品全检的由品保部负责全检），良品可继续使用，不良品依《不合格品控制程序》执行；b）品保部对批量性不良品或生产欠数须补单时应会同生产部主管确认异常现象与原因，由责任单位填写“品质异常处理单”并及时采取纠正措施；c）纠正措施实施后的初期产品，生产部应依据品保人员检验确认合格后，方可继续生产，不合格则重新拟定改善对策；d）如不良品无法立即采取纠正措施时，应由品保主管决定停止生产，责任单位应针对异常原因提出改善对策并实施；e）原因分析及改善对策应由责任单位记入“品质异常处理单”，经品保主管核准，责任部门执行改善，品保部予以登录在“品质异常处理单追踪表”上每月进行追踪确认。
纠正措施管理程序
5.6对顾客满意度调查和评估的结果若需执行纠正措施时，则按《与顾客有关的过程管理程序》中的规定执行纠正措施。
5.7对于资料分析中所发现的异常，由管理者代表根据异常的性质及严重程度下发《纠正措施报告》给责任部门改善，管理者代表执行验证评价。
5.8对于管理评审输出所确定改进的项目，由管理者代表向相关部门下发《纠正措施报告》，相关部门提出有效的改进方案进行改善，管理者代表负责验证评价。
2、范围
本程序适用于本公司产品在生产过程中的检验、客诉、环境运行过程中的相关方投诉，包括质量、环境管理体系内部审核、管理评审会议决议、对供货商质量改善要求、目标数据分析等流程中所发生的任何质量环境控制过程及活动需作矫正与预防项目时皆适用，并与所有部门直接相关。
3、定义
（无）
4、职责
4.1品质部根据监视和测量结果，资料分析统计情况，当出现存在不合格或潜在不合格的质量问题时，
因异常已改善而需要修订程序、作业标准或相关文件时，由原制订部门修改，经核准后按《文件化信息控制》处理。
6、相关档
6.1《不合格品控制程序》
6.2《文件化信息控制程序》
7、相关记录
7.1《纠正措施报告》
8、附件
8.1流程图（附图一）
异常纠正处理流程图
发出相应的《纠正措施报告》，并跟踪验证实施效果；
4.2综合管理负责在出现环境问题时发出相应的《纠正措施报告》，并跟踪验证实施效果；
4.3各部门负责实施相应的改进、纠正措施；
4.4管理者代表负责监督、协调改进、纠正措施的实施；
4.5销售部负责有效地处理顾客意见;
4.6综合管理部负责环境不符合事项的处理。
5.3.2.1若分析结果为员工未按作业指导书操作进行的，生产部需立即要求作业员改善，QC对其操作及其产品质量进行追踪、确认。
纠正和预防措施控制程序
矫正和防备措施掌控程序矫正和防备措施掌控程序是企业管理的紧要构成部分，其重要目的是确保生产过程中的质量和安全性。
本文将从矫正和防备掌控程序的定义、程序实施的必要性、实施流程和注意事项等方面进行认真介绍。
1. 矫正和防备掌控程序的定义矫正和防备掌控程序指的是企业为保证生产过程中的质量和安全，实行一系列防备和掌控措施来矫正生产过程中显现的问题和缺陷。
其重要目的是提高产品质量和安全性，同时削减生产成本和降低企业经营风险。
2. 程序实施的必要性在实施矫正和防备掌控程序之前，企业需要对其进行风险评估，以确定可能存在的质量和安全风险。
同时，企业需要建立明确的矫正和防备掌控程序，并依据实在生产情况订立认真的实施方案。
这些措施的目的在于削减生产故障、缺陷和错误，确保产品的质量和安全性，提高企业竞争力和市场份额。
3. 程序实施流程（1）识别问题：企业需要结合风险评估结果，对生产过程中可能存在的问题进行识别。
这些问题可能包括生产设备的故障、产品质量问题等。
（2）分析问题：企业需要对识别出的问题进行分析，确定问题的根本原因。
这些原因可能包括人员培训不足、设备老化等。
（3）订立措施：企业需要对问题的根本原因订立相应的措施。
例如，提高员工培训水平、修理设备等。
（4）实施措施：企业需要依照订立的措施计划，渐渐实施措施，确保全部问题都得到矫正和防备。
（5）监督掌控：企业需要对实施矫正和防备掌控程序的效果进行监督，适时处理任何显现的问题。
同时，应当对矫正和防备过程中的数据进行分析，例如故障发生率、产品质量等，以帮忙企业持续改进其生产过程。
4. 注意事项在实施矫正和防备掌控程序时，企业需要注意以下几点：（1）订立合理的方案：必需充分了解企业的生产情况，订立可行的矫正和防备掌控方案。
（2）适时执行：矫正和防备掌控措施应当在最短时间内得到执行，以削减可能的额外损失。
（3）建立完整数据库：企业应当建立完整的生产资料数据库，以便适时取得有关质量、安全和技术方面的信息。
社区矫人员管理实施方案
社区矫人员管理实施方案社区矫正是对刑满释放人员、剥夺政治权利人员实施的一种特殊的社会矫正方式。
社区矫正人员是指被判处缓刑、假释、暂予监外执行、剥夺政治权利、剥夺刑事拘留以及剥夺行政拘留的罪犯。
社区矫正人员管理实施方案是为了规范社区矫正工作，保障社区矫正人员的权益，促进其社会重新融入，确保社会安全和稳定。
一、管理目标。
社区矫正人员管理实施方案的首要目标是保障社区矫正人员的生命安全和身体健康，避免其再次犯罪。
其次是帮助社区矫正人员进行心理矫正和社会适应，促进其积极融入社会，树立正确的人生观和价值观，维护社会治安。
二、管理措施。
1. 制定详细的社区矫正人员管理规定，包括居住地点、工作学习、日常行为等方面的要求，确保社区矫正人员的行为符合社会规范。
2. 加强对社区矫正人员的心理矫正工作，建立健全的心理咨询和心理辅导机制，帮助他们解决心理问题，稳定情绪，增强自我控制能力。
3. 加强对社区矫正人员的监督管理，建立健全的监督机制，确保其行为的合法合规，及时发现并解决问题。
4. 加强对社区矫正人员的法律法规宣传教育，提高其法律意识和社会责任感，避免再次触犯法律。
5. 加强对社区矫正人员的职业培训和就业帮扶，帮助他们重新就业，融入社会，摆脱犯罪。
三、管理要求。
1. 社区矫正人员管理实施方案要求各级政府和相关部门要高度重视社区矫正工作，加大对社区矫正人员的管理力度，确保其安全和稳定。
2. 要求社区矫正人员管理人员要具备专业素质和道德水准，严格执行管理规定，做到公正、严格、细致。
3. 要求社区矫正人员本人要自觉遵守管理规定，接受管理人员的指导和监督，积极配合管理工作，努力融入社会，做一个守法良民。
四、管理效果。
社区矫正人员管理实施方案的最终目的是实现社区矫正人员的社会重新融入，避免其再次犯罪，维护社会治安。
通过严格执行管理措施和要求，社区矫正人员的再犯率将大幅降低，社会安全得到有效保障，社会和谐稳定得到有效维护。
在社会矫正工作中，社区矫正人员管理实施方案的制定和执行是至关重要的。
矫正与预防措施管理程序
矫正与预防措施管理程序1.0目的为确保产品品质,防止不良品持续发生,使产品流程顺利,提高产品与服务之品质,同时使制程中所产生之品质异常及由制程异常所导致之客诉，得以适时有效的改善和矫正并预防此类问题的再发生,特订定此管理程序。
2.0适用范围2.1适用于进料至出货所产生之品质异常。
2.2客户抱怨,投诉均属之。
3.0定义3.1品质异常:属严重问题，影响正常生产制造及客户不满,需立即改善。
4.0权责4.1责任单位:矫正及预防措施的执行。
4.2研发部:协助责任单位矫正与预防措施之执行。
4.3品保部:矫正与预防措施之确认。
5.0内容5.1矫正措施5.1.1矫正措施提出的时机5.1.1.1进料检验发现不合格品判退时；5.1.1.2制程中发现品质有重大异常足以影响生产时；5.1.1.3出货时发现有严重缺失或其他不良判退时；5.1.1.4收到客户抱怨或投诉时；5.1.1.5内部审核、管理评审及第二方、第三方稽核中所发生的不符合项；5.1.1.6未达成目标要求时；5.1.1.7实施方案与计划不符时；5.1.1.8日常维护、保养、点检、监督中发现的不符合项不纳入，但连续三天未改进需纳入。
5.1.2矫正措施实施5.1.2.1若为进料之异常而判退,品保部开出《品质异常单》交由供应商分析，并提出改善对策后，回复给品保部，品保部则依此对供应商品质进行确认。
5.1.2.2制程出现品质异常时，发现单位应立即填写《品质异常单》，写明异常内容，交给责任单位进行原因分析，并就此异常拟订改善对策及再发预防措施,确定完成日期后,在要求之日期内回复发文单位。
5.1.2.3对已存在之不合格品之处理依据《不合格品管理程序》处理。
违规行为处罚与纠正措施管理制度
违规行为惩罚与矫正措施管理制度为了规范企业的行为准则，确保公司的正常运营和员工的利益，特定制违规行为惩罚与矫正措施管理制度。
本制度适用于公司全体员工，全部员工必需遵守并执行该制度的相关规定。
一、违规行为的定义1.违反国家法律法规、公司政策和规定的行为。
2.违反公司职业道德与行为准则的行为。
3.导致公司利益损失或严重影响公司形象与声誉的行为。
二、违规行为的分类依据违规行为的性质和严重程度，可将违规行为分为以下几类：1.细小违规行为：指对公司利益造成细小损失或对公司声誉造成细小影响，并不属于严重违规行为的行为。
2.严重违规行为：指对公司利益造成严重损失或对公司声誉造成严重影响的行为。
三、违规行为的处理程序1.发现违规行为：员工、领导或公司相关部门发现违规行为时，应及时向人力资源部门或法务部门进行报告，并供应相关证据。
2.违规行为调查：人力资源部门或法务部门将组织调查违规行为，并记录调查过程、结果和相关证据。
3.处理决议：依据违规行为的性质和严重程度，人力资源部门或法务部门将进行相应的处理决议。
细小违规行为可采取警告、口头批判等惩罚措施；严重违规行为则可能会导致辞退、降职、停职、罚款等惩罚措施。
4.处理通知：人力资源部门或法务部门将以书面形式通知涉及的员工和相关部门，并说明处理决议的理由和依据。
5.记录与归档：人力资源部门或法务部门将违规行为处理过程、结果和相关证据进行记录和归档。
四、管理措施和防备措施1.宣传教育：公司将定期开展内部宣传教育活动，加强员工对违规行为的认得和理解。
2.监督检查：公司将建立健全的监督检查制度，加强对违规行为的发现和处理，确保制度的有效执行。
3.奖惩机制：公司将建立奖惩机制，对发现并举报违规行为的员工予以嘉奖，同时对坚守纪律的员工进行表扬。
4.风险管控：公司将加强风险管控，定期评估和识别违规风险，并采取相应措施进行防范和掌控。
五、申诉机制假如对违规行为的处理结果有异议，员工可以向人力资源部门提出申诉。
不符合纠正措施和预防措施管理程序
不符合纠正措施和预防措施管理程序不符合的问题：不符合是指在组织的管理程序中发现了与要求不一致的情况。
这可能是由于无法满足外部法规和行业标准的要求，也可能是由于内部过程或政策的失效。
纠正措施：纠正措施是针对不符合情况的矫正行动。
纠正措施的目的是纠正问题，恢复正常的运营状态，并防止类似问题的再次发生。
以下是一些常见的纠正措施：1.调整内部流程：通过分析问题的根本原因，识别是否需要调整现有的流程和程序。
这可能涉及到修改当前的操作指南，加强培训和开发计划，重新分配资源等。
2.修复和恢复：根据具体的问题，采取应急措施恢复正常运营。
例如，修复受损的设备，回顾一些产品批次，重新计划生产等。
3.审查和修改政策：检查组织的内部政策，查明不符合的原因，并对政策进行修订。
这可能包括更新并重新发布政策文件，与相关部门合作更新流程，进行培训，并促进内部沟通。
4.制定行动计划：根据问题和根本原因，制定具体的行动计划进行纠正。
行动计划应明确目标、时间表、责任人和预期结果，并确保通过跟踪和监控进行有效实施。
预防措施：预防措施是为了避免不符合情况再次发生而采取的行动。
预防措施旨在在管理程序中建立有效的控制措施，确保组织能够符合外部法规和内部要求。
以下是一些常见的预防措施：1.风险评估：对组织的各个方面进行风险评估，确定潜在风险和可能的不符合情况。
通过识别风险，组织可以制定相应的控制措施来减少风险发生的可能性。
2.流程评审：对组织的流程和程序进行定期评审，以确保其与当前的外部法规和内部要求保持一致。
评审过程包括收集相关数据，进行分析，并在必要时调整流程。
3.培训和意识提高：通过培训和意识提高活动，组织可以确保员工理解和遵守内部政策和外部法规。
这包括提供适当的培训材料、工作坊和培训计划，以提高员工的技能和知识。
5.持续改进：鼓励员工提出改进建议，并将其纳入管理程序中。
组织应该建立一个正式的反馈渠道，以便员工可以随时提供自己的意见和建议。
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品 保 生產 工 程 資材
NG
審核建議其可行性
品保生產 工程資材
品保生產 工程資材
品保 生產 工程資材
執行
NG
成效追蹤確認
OK
結案
5.2.2.6 品質異常事件﹐由相關責任單位開具《品質異常處理單》﹐由品保召集 相關單位至異常現場作異常分析﹐由工程做技朮性分析﹐責任單位提出改
善對策﹐品保做效果的追蹤確認。
5.2.2.7 重大品質異常如有可靠性疑慮或風險﹐由品保會知資材﹐由資材決定處
理方案。 5.2.2.8 根據實際需求對材料﹑工藝﹑規格﹑作業環境﹑產品可靠度等進行變
更時﹐各相關單位填寫 (ECR)﹐工程部門主管依各單位意見予以審批﹑
提出相應之處理對策﹐由相關責任人員開具 (ECN)﹐按《工程變更作業規
定》執行。
5.3 根據以上問題進行分析﹐依不同之問題狀況提出有效的改善對策﹐經品保
部門審核﹐并加以實施﹔如有不合理﹐應將原因寫出﹐再進行二次分析。
5.4 品保部確認改善措施有效時﹐匯總文件資料﹐進行結案﹔若改善無效時﹐ 則記載后續之處理方式﹐重新分析﹑改善﹑追蹤﹑確認。
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程序文件
附件 1：
矯正措施管理程序 流程圖
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第4頁 共 4頁
責任單位
資材 工程
生產 品保
生
產
工程品保
生 產工 程 品保資材
品 保 生產 工 程 資材
異常問題來源
NG
異常問題確認
提 OK
出
分析及建議
OK
改善對策
相關表單
《客訴處理單》 《內部稽核缺點報告表》 《QC 檢驗結果報告表》 《品質異常處理單》
程序文件
矯正措施管理程序
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A0
頁碼 第 1頁 共 4頁
1. 目的 使本公司品質體系運行過程中的現有問題能得到及時糾正。
2. 範圍 與本公司品質管理系統相關的問題。
3. 定義(無) 4. 權責 4.1 生產或品保單位提出品質異常之問題﹐并協助作異常分析及改善措施的執
行。 4.2 品保負責品質異常的確認及矯正措施的追蹤確認。 4.3 工程負責異常問題的技朮性分析。 4.4 資材負責異常問題的內部調整及對外的溝通協調。 5. 內容 5.1 流程圖（附件） 5.2 流程說明 5.2.1 問題來源
6.5 《工程變更作業規定》 6.6 《進料檢驗管理程序》 6.7 《不合格品管理程序》
7. 相關表單 7.1《客訴處理單》(客戶抱怨管理程序) 7.2《內部稽核缺點報告表》(內部品質稽核程序) 7.3《QC 檢驗結果報告表》(委外加工管理程序) 7.4《品質異常處理單》(不合格品管理程序) 8 附件 8.1 《流程圖》
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矯正措施管理程序
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按《內部品質稽核程序》施行改善。 5.2.2.3 管理審查的缺失﹐按《管理審查程序》執行。
Hale Waihona Puke 5.2.2.4 進料檢驗所發現之品質問題﹐由品保開具《QC 檢驗結果報告表》﹐按《進
料檢驗管理程序》執行。 5.2.2.5 外部品質稽核之缺失﹐按本程序辦理。
a. 客戶抱怨案件。 b. 內﹑外部門品質稽核的缺失。 c. 管審會評審的缺失。 d. 品質異常事件(應用統計技朮分析而體現的非機遇性品質異常)。 5.2.2 根據所提矯正措施﹐分別按下列方式執行矯正作業。 5.2.2.1 屬客戶品質抱怨案件﹐由業務以 ERP 開出《客訴處理單》品保單位﹐具 體按《客戶抱怨管理程序》執行改善作業。 5.2.2.2 內部品質稽核之缺失﹐由稽核員填制《內部稽核缺點報告表》
5.5 相關單位在<長期改善對策>未實施出台時﹐先以<緊急改善對策>執行。 5.6 矯正措施的相關記錄﹐按《品質記錄管理程序》之規定加以保存。 6. 相關文件 6.1 《客戶抱怨管理程序》 6.2 《內部品質稽核程序》 6.3 《管理審查程序》 6.4 《品質記錄管理程序》
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矯正措施管理程序