办公室廉政风险点和防控措施

办公室廉政风险点及防控措施

风险类别

序号科室环节廉政风险点防控措施

一级二级三级

未按本单位制定的制

1、制定并公开公务

公务度，擅自扩大招待范

接待制度

1围、招待标准，虚报冒√

接待

领为个人或他人牟取

2、定期公开公务接

利益。

待情况

1、制定并公开会议

会务办会时，未按本单制度

会议位制定的制度，超财政

2、严格审批各类会

2局规定的食宿等会议√

办

会务

议标准，或借办会为个人

公或他人牟取利益。3、严格审查会议支

出

室

1、拟购办公用品按

需报计划分管领导

审核。

违反办公用品购置的

办公用品2、购置物品一律造3规定，借机为个人或他√

购买册登记分发，严格管

人谋取利益。

理。

3、严格执行政府采

购制度。

风险类别

序号科室环节廉政风险点防控措施

一级二级三级

1、制定并公开印章

使用制度

违反印章使用规定，不

按程序和范围使用印2、严格履行盖章审

4印章使用√

章，为委托人谋利或变批手续

相谋利。

3、反馈调查处理结

果

违反档案管理规定，私

自将档案借出、借阅，1、制定并完善档案

给单位带来不利影响和保密管理制度

档案管理

的；或未按规定保管文

5和保密工√2、严格履行档案借

档资料，导致资料丢

作阅手续

失、损毁；或未按规定

保管涉密文件，导致泄3、严格责任追究

密。

1、制定并完善车辆

违反车辆管理规定，公

管理制度

车私用，违规借车给他

办

车辆

6人使用，或因违反交通√2、严格执行车辆使

公

使用

法规造成重大责任事用审批及备案

室故。

3、严格责任追究

7车辆修理违反制度利用车辆修√ 1. 到政府采购

风险类别

序号科室环节廉政风险点防控措施

一级二级三级

理的机会为个人或他指定单位修理车辆

人谋取利益

2. 大件修理实

行多方询价谈判后

报批。

8

1、民主推荐不报告真

实情况

2、民主测评作假，失

真1、公开程序和信息

干部选拔3、干部考察失察，作2、严格执行干部选

9√

任用假拔任用条例规定

4、私自泄露推荐、考3、纪检监察监督

察、讨论等有关情况；

5、营私舞弊，暗箱操

作

1、资格审查失察或作

1、公开程序和信息

10人员招录假

√2、严格招录程序

2、面试时作弊

3、纪检监察监督

风险类别

序号科室环节廉政风险点防控措施

一级二级三级

1、采用民主程序

1、不坚持标准

2、坚持标准

评优评先

11√

及奖惩

2、不采取民主方式

3、公开程序

4、公示结果

1、降低标准收党费

12党费管理√按规定执行并公开

2、不符合规定使用党

办

费

公1．审批不符合条件的

党员

室

严格执行程序和标

13党员发展√

准，公示

2．审批不符合程序的

党员

减排污

1. 审批办理不符合办

排许可

严格办证条件并按证条件的企业的排污

14√ 要求核发排污许可

许可证。

办证核

总量

2.核发排污许可总量

发

新增主要核定无环境容量区域

严格按照审核程序15污染物总的建设项目主要污染√

及要求核定

量核定物新增总量

风险类别

序号科室环节廉政风险点防控措施

一级二级三级

1. 对不符合条件的许1、公开申请许可需

可申请予以受理。提供的材料清单

2. 对违反国家规定的2、公开监督电话

建设项目

项目予以通过审查。

16环境影响√

3、反馈调查处理结

3. 对违反国家规定的果

评价审批

审

项目予以通过审批。

4. 自觉遵守国家法

批

4、利用审批机会谋取律法规和廉洁自律

科

私利。规定。

1、公开申请许可需

提供的材料清单

建筑施工

对不符合条件的许可

17夜间作业√2、公开监督电话

申请予以受理。

许可证

3、反馈调查处理结

果

1、公开申请许可需

1. 对不符合条件的危

提供的材料清单

固体废物《危险废

18 和辐射管

废转移受理

√2、公开监督电话物转移联

理科单》

2. 违反规定审核通过

3、反馈调查处理结

果