质量管理流程梳理步骤(
全面质量管理的程序和步骤PDCA循环
通过图表、报告等方式将数据可视化呈现，便于 理解和分析。
分析差异及原因
1 2
差异分析
对比结果进行深入分析，找出产生差异的具体原 因。
原因分类
将原因进行分类，如人为因素、设备因素、材料 因素等。
3
确定主要原因
通过分析和比较，确定导致差异的主要原因。
总结经验教训
经验总结
对检查过程中发现的有效方法和措施 进行总结，形成可复制推广的经验。
03 执行阶段（Do）
实施改进措施
制定详细的实施计
划
明确改进措施的具体步骤、时间 表和责任人，确保计划的可操作 性和可追踪性。
资源配置
为实施改进措施提供必要的资源 支持，包括人力、物力、财力等 方面的保障。
培训与指导
对相关人员进行培训和指导，确 保他们具备实施改进措施所需的 知识和技能。
监控过程并收集数据
教训吸取
对检查过程中出现的问题和不足进行 反思，吸取教训，避免类似问题再次
发生。
改进措施
针对发现的问题和不足，提出具体的 改进措施和建议，为下一轮PDCA循
环提供参考。
05 处理阶段（Act）
对成功经验进行标准化
总结成功经验
对在实施过程中证明有效的措施和方法进行总结，明确其 优点和适用条件。
01
优化流程，提高效率
梳理现有流程
对现有流程进行全面梳理，找出流程中的瓶颈和问题，为优化流程 打下基础。
制定流程优化方案
针对梳理出的问题，制定具体的流程优化方案，包括简化流程、合 并环节、优化资源配置等。
实施流程优化
将优化方案落实到具体的操作中，通过持续改进和不断完善，提高 流程的效率和质量。
流程梳理
“流程级知识梳理和规划”类比灵巧多变的“惊艳枪”，与结合，细腻回转，精巧适用。
我们把流程级知识梳理和规划方法核心步骤总结为“构建流程体系”、“关键流程梳理”、“知识流梳理”、“制订提升计划”4个步骤。
构建企业流程体系为实现这种从“部门思维”向“流程思维”的转变，需要企业首先在“面”上建立流程体系，包括建立流程清单、明确流程拥有者、进行流程描述这三个主要过程。
“流程清单”和“战略级知识梳理和规划”中所说的“知识领域”本质上是一样的，很多企业在进行知识分类时也主要以价值链体系作为重要参考依据。
比如，对于企业的一阶流程，如图１所示，美国生产力与质量中心APQC (American Producti vity and Quality Center)将组织中常用的业务运作、管理、支持流程分成了十三组：了解市场和客户、制订愿景和战略、设计产品和服务、市场和销售、生产和交付（制造型企业）、生产和交付（服务型企业）、收款和客户服务、开发和、管理信息资源、管理财务和固定资产、执行环境管理、管理外部关系、管理改善和变革。
图１ APQC的企业一阶流程定义同样，一阶流程可以细化出二阶流程，建立子流程。
二阶流程还可继续细化出三阶子流程等。
当每一个一阶流程的子流程都细化后，则企业整体的流程清单就建立起来了。
在建立流程清单之后，需要为清单中的每一个流程指明“流程拥有者”。
具体来说，该项工作就是要明确流程的负责人和流程的参与者，以建立流程和部门之间的关联，为流程的建立、执行和优化找到责任归属。
在流程拥有者进行流程描述时，需要建立统一的流程描述规范，让企业各部门都要讲述流程的“普通话”而不是“方言”。
常用的流程图绘制方法有逻辑流程图、物理流程图、工作流向图、企业级流程框架等。
关键流程梳理在“面”上建立了流程体系后，对于企业来说，流程的梳理和优化需要从“点”上突破，不能期望1-2月内就将所有的流程都建立并优化了。
有个关于流程优化方式的统计数据：1次优化1个流程的占22%、1次优化2个流程的占31%、1次优化3个流程的占20%、1次优化4个流程的占13％、1次优化5个流程的占5％、1次优化流程次数5个的只占9%。
质量问题立项、消项管理流程
质量问题立项、消项管理流程
1目的
为了加强公司批量车型的重大、系统质量管理问题管理，采用质量立项管理方法进行系统性攻关、解决。特制定本流程予以规范。
2适用范围
产品实现SOP批量阶段的全系车型，质量立项问题管理活动。
3术语及定义
3.1改进小组：由问题担当部门组织的跨部门、跨专业的临时性组织。
3.2担当部门：负责牵头组织跨部门、专业的质量问题改进小组，对某一质量问题进行改进，采取纠正和预防措施，但不一定是该质量问题的责任部门。
3)影响售后0mis、3 mis、12 mis TOP 10问题。
5.1.4不符合立项标准或未纳入质量立项的问题，按照《纠正和预防措施控制程序》规定要求实施。
5.2质量立项问题分类
5.2.1质量立项的异常信息按照重要度、紧急度进行分类，可分为A、B、C类。
A类:肯定引起顾客抱怨和投诉的缺陷，包含：
1)安全性缺陷：所有因车辆失控或汽车损坏而对驾驶员、乘客、行人及其他人员等造成伤害的缺陷（包括潜在的安全项缺陷），如制动失灵、底盘件断裂、自燃（车辆腐蚀）等。
4.1.2负责质量问题责任判定，确定立项担当单位；
质量管理流程
质量管理流程质量管理是企业为确保产品或服务在生产、制造、操作等过程中达到预期质量水平所采取的措施和方法。
质量管理流程是指在产品或服务的全生命周期内实施质量管理的全部活动和过程，以保证产品或服务在质量方面的一致性和优越性，并达到客户需求的满足和超越。
本文将详细介绍企业质量管理流程的各环节和步骤。
一、流程梳理与规划流程梳理和规划是质量管理流程的开始环节，它需要明确企业的质量管理目标，明晰产品或服务生命周期的环节与质量要求，建立相应的流程，以实现质量目标和管理要求。
具体步骤如下：1. 确定质量管理目标。
企业应结合自身特点、客户需求和市场竞争情况，制定质量管理目标，如产品或服务的一致性、稳定性、安全性、可靠性等。
同时明确质量目标要求和产生质量问题的环节，有利于后续流程的梳理和控制。
2. 系统梳理产品或服务生命周期环节和质量要求。
企业应按照产品或服务的生命周期，梳理各环节的质量要求和控制点，以确定质量管理的流程和控制措施。
这些环节包括设计、采购、生产、销售、服务等。
3. 确定质量管理流程。
企业应在梳理完产品或服务生命周期环节和质量要求后，制定相应的质量管理流程。
流程包括质量管理计划、实施和监控流程、问题分析和纠正流程、持续改进流程等。
4. 制定质量政策与流程宣传。
企业应制定质量政策，明确质量管理的重要性以及各环节的质量目标和流程，以确保质量管理流程得到有效的实施和推广。
二、建立质量管理体系建立质量管理体系是企业实现质量管理的前提，也是质量改善和优化的基础。
具体步骤如下：1. 确定质量管理体系标准和要求。
企业应确定符合自身特点和客户需求的质量管理体系标准和要求，如ISO9001、QS9000、ISO/TS16949等。
2. 制定质量手册和文件。
企业应根据质量管理标准和要求，编制质量手册和文件，明确各质量管理流程和程序，以及各质量相关人员的职责和权限等。
3. 建立质量管理程序和记录表格。
企业应制定具体的质量管理程序和控制流程，并编制相应的记录表格，以确保质量管理流程的记录、跟踪和分析。
(精品文档)质量管理流程梳理
技术条件/控制计划、 质量跟踪卡、测试标准
检试验规程/指导书
新产
1.4
设计输出阶段 性专家评审
产品和零部件设计输出 （技术规范、图纸/零
部件技术条件）
评审报告（阶段性 质量目标达成分析 、设计可检测性分
析报告）
品研
发质
量控 制
1.5
样机制造及验 证
检试验规程/指导书
样机检试验报告、 检试验方法验证报
责生
产运
营原
R*（负责工程设计、产品运输原 因造
因造成的不合格品的纠正预防措 成的
施）
不合
格品
的纠
正预
防措
施）
R* （负 责生 产运 营原 因造 成的 不合 格品 的纠 正预 防措 施）
R*（负 责生产 运营原 因造成 的不合 格品的 纠正预 防措 施）
R*
R*
R*
R
I
I
I
I
I
R
I
R*
R*
R*
R
R* R* R* R*
案
3.4
方案实施
3.5 客户沟通反馈
客户抱怨反馈单
短期措施方案 短期措施结果
短期措施方案
短期措施结果； 客户抱怨的解决
客户信息反馈
3.6 根本原因分析 客户抱怨反馈单
纠正预防措施单
3.7
纠正预防措施 实施
纠正预防措施单
纠正预防措施结果 、客户满意度调查
表
3.8
措施效果的验 短期措施结果；纠正预
证
防措施的效果、专项客
析） 析） 析） 析） 析） 析）
R* （所 R*（所 R*（所 R*（所 R*（所 R*（所 R*（所 负责 负责业 负责业 负责业 负责业 负责业 负责业 业务 务的文 务的文 务的文 务的文 务的文 务的文 的文 件制 件制 件制 件制 件制 件制 件制 定） 定） 定） 定） 定） 定）
ISO90012000质量管理体系
感谢您的观看
THANKS
责和如何执行程序。
执行程序
按照程序文件执行每个过程，确保 在所有层次上达到质量目标。
记录和报告
记录每个过程的执行情况，并报告 给管理层，以便他们了解质量管理 体系的有效性。
检查与改进
不合格品控制
当发现不合格品时，采取措施防 止其进一步流入市场，并调查原
因以防止再次发生。
数据分析
收集和分析数据以评估质量管理 体系的有效性，识别问题和改进
持续监测和评估风险的变化情况，确保风 险得到有效控制。
持续改进
目标设定
明确持续改进的目标，提高产品质量、降低 成本、提高客户满意度等。
数据分析
收集和分析有关产品质量、客户反馈、内部 过程的数据，为改进提供依据。
改进实施
针对数据分析发现的问题和不足，制定相应 的改进措施，并付诸实践。
效果评估
对改进措施的效果进行评估，确保改进成果 符合预期目标。
04
iso90012000质量管理 体系的优点与效益
提高组织的质量管理水平
标准化操作
ISO 9001/2000为组织提供了一套完整的质量管理体系， 规范了各项操作流程，使质量管理有章可循，有法可依。
质量意识
通过贯彻ISO 9001/2000，组织内的员工会更加注重质量 ，形成质量意识，从而在各个层面落实质量原则。
流程繁琐，执行不力
01
总结词
02
详细描述
流程繁琐、执行不力是iso90012000 质量管理体系实施过程中的一大难题 。
一些企业的质量管理体系流程过于繁 琐，导致员工难以理解和执行。同时 ，缺乏有效的监督和检查机制，使得 一些员工在执行过程中出现疏漏或错 误。
技术质量管理流程
技术质量管理流程Virtue carries wealth. On the morning of November 2, 2022建设公司技术质量管理流程为深入贯彻落实集团战略解码要,根据公司现行技术质量管理制度及技术管理体系文件；进一步规范技术质量管理工作,明确各级管理职责及业务流程；优化管理,更好地指导基层项目全面开展施工技术质量管理工作,现将各项技术质量管理体系工作流程梳理如下：一、公司技术质量管理组织体系根据公司相关文件及技术质量管理体系,我公司技术质量管理实行二级管理体系,其组织架构为：（一）公司对所属项目实行技术质量管理工作统一领导,分级管理：--公司设公司总工程师一级;--公司技术质量部在公司总工程师领导下负责公司的各项技术质量管理工作;--项目部设项目技术负责人二级,在公司技术质量部及工程部的领导下负责工程项目的各项施工技术管理工作;（二）公司总工程师是公司系统内技术管理工作的最高领导,有对重大技术问题处理的最终决策权和否决权;（三）副总工程师是总工程师的助手,协助总工程师监督各项目施工工程质量和技术工作的总体控制,直接对总工程师负责；总工程师因公外出不在期间,行使总工程师职权,履行总工程师职责;（四）公司设技术质量部接受公司总工程师、副总工程师的领导;技术质量部是各级总工程师的参谋和助手,也是具体办事机构;（五）项目技术负责人在公司总工程师与副总工程师的领导下,在分管的项目部技术工作范围内行使职权;项目技术负责人须在公司系统内进行选聘,如需在外部引进时,必须与公司人力资源管理部门签订聘用合同,试用合格后上岗;（六）项目部机构设置和人员安排;小型工程以下项目,设技术管理人员和 1～2 名专业工长负责工程技术工作,并接受公司各职能部门领导；中型以上项目,设项目总工程师,接受公司总工程师和公司各职能部门领导,项目部下设工程技术质量管理岗, 根据工程的特点配备配备项目专职质量管理人员及相关专业技术管理人员;实行分包管理的工程项目,工程分包商应配备相应的专职技术人员具备一定专业技术职称;（七）各级行政领导、项目经理应支持和尊重总工程师对有关技术问题的处理决定;二、项目部技术质量管理主要职责及流程（一）项目经理职责1．项目经理是公司在该工程项目的代理人,代表公司对工程项目全面负责,是安全生产和工程质量的第一责任人;2．认真贯彻执行公司质量管理体系标准;3．遵守国家和地方政府的政策法规,执行公司的规章制度和指令;在该项目中代表公司履行合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作;4．主持制定项目的施工组织设计、质量计划,编制年、季、月施工进度计划;5．深入施工现场,处理矛盾,解决问题;不断完善经济制度,正确处理工期、质量和效益的关系;6．做好项目的基础管理工作,保证文件、资料、数据和信息等准确及时地传递和反馈,及时进行工程结算、清算;7．完成公司领导交办的其他工作;（二）项目技术负责人职责：1．全面负责项目部的技术质量管理工作;2．参加组建项目部的技术质量管理体系;根据上级管理部门颁发的技术管理制度和本工程项目的具体情况,编制项目部施工技术质量工作管理制度和技术质量管理业务流程,并贯彻执行;3．负责编制本工程项目的施工组织设计,制定质量创优计划；审批工程项目的专项施工方案及作业指导书,并组织贯彻执行;4．组织编制本工程项目的施工技术准备计划,并督促计划的落实;5．组织实施施工技术管理信息化、网络化工作,不断地提高施工管理水平;制定采用“四新”的实施计划并负责实施,努力开展技术创新活动,推动技术进步;6．主持对施工图纸的审核,并形成审核记录;主持对施工现场总平面图规划及布置、土建安装施工的主要衔接关系及其他各专业间相互关系的会审;参加一般和重大设计变更的审议;7．审批重要的施工技术措施；主持解决工程项目施工中重要的技术问题；审定重要的技术结论；负责签署项目部的技术文件;8．运用网络计划方法编制工程项目的施工进度网络图,根据合同要求制定施工进度控制关键节点的控制时间及控制措施,并及时跟踪分析、适时修改,加强其指导施工的功能;9．组织制定工程项目年、月度施工计划和技术供应计划；主持或参加日常的施工组织、调度工作会议及与业主、监理的工作例会,及时解决存在的技术问题;10．审定技术总结题目,组织技术人员对施工程中积累技术资料,及时编制施工技术总结,组织项目部范围内和参加公司、公司所属二级单位技术交流活动;11．督促工程、测量、质量、安全及资料负责人做好施工技术质量记录、检查验收签证、技术检验报告、调整试验报告等施工资料的积累、整理和保管工作；负责工程项目的交、竣工文件资料的整理、汇编、移交工作;12．向工程部技术经理提交项目部技术培训计划,审批后组织实施;13．组织项目部的技术管理人员认真学习施工图纸和技术规范;在单位工程、分部工程和分项工程开工前,负责向承担施工的负责人技术管理人员或分包人进行书面技术交底；在施工过程中负责对发包人或监理工程师提出的有关施工方案、技术措施及设计变更的要求,在执行前向执行人员进行书面技术交底;14．负责审核工程分包商的施工方案,督促其配合总体方案的实施;15．负责组织隐蔽工程验收及分部工程验收;16．完成上级领导交办的其他工作;（三）项目部技术员职责：1．贯彻执行项目部的施工技术管理制度,实现工程项目的技术管理和质量管理目标;2．参与施工组织设计编制；编制和执行专项施工技术方案和作业指导书；组织执行施工组织设计;3．编制本工程项目的施工技术准备工作计划;4．开展技术改进及合理化建议活动,组织实施“四新”计划及技术措施；负责信息化、网络化管理工作,不断地提高施工技术管理水平;5．参加施工图纸的会审；执行技术复核制度,编制技术核定单;负责与相关专业施工的衔接关系及各分项工程施工的相互衔接关系的具体调度及实施工作;6．检查施工进度网络计划执行情况；组织编制月度、旬、周、日施工计划和资源供应计划；执行项目部定期汇报制度;负责工地的施工组织和调度工作,及时解决出现的施工技术问题;7．组织核查工程量和编审工料预算,负责项目部生产统计工作;8．认真执行技术交底制度,组织施工人员学习施工图纸和技术资料；组织施工图纸会审；联系解决会审中提出的问题；负责工长级的技术交底；督促和检查班组的技术交底工作;9．负责做好施工技术记录和技术签证；做好技术资料包括竣工资料的搜集、整理工作；编写专业施工技术总结；参加新技术、新产品的质量鉴定;10．检查单位工程测量定位、找平、纺线工作,组织隐蔽工程验收和分部分项工程质量评定工作;11．负责贯彻执行各项专业技术标准,严格执行工艺标准、验收规范和质量评定标准;12．负责有关单位的材料、构件检验工作,包括混凝土、砂浆的试配;13．检查施工大样图与加工订货大样图,并核对加工件规格、型号、数量及进场日期;14．完成上级领导交办的其他工作;（四）项目部专职质量员技术工作职责1．执行国家颁发和公司制定的关于工程质量检评标准和规范,代表项目质检部门行使监督、检查职权,享有质量一票否决权;2．对施工质量全面负责;3．组织学习和执行质量管理体系文件；负责项目的质量检查、隐蔽验收工作,实施全过程质量控制；4．组织质量事故调查分析；制定和实施防止质量事故的技术措施；拟定质量事故报告;5．及时提出技术检验计划和配合检验工作;6．负责对工程项目的分部分项工程质量情况进行评定,建立工程质量档案,定期向项目技术负责人和上级质量检验部门上报质量情况;7．负责专业检查,随时掌握各分项工程的质量情况;对经检查不合格的分部、分项工程要及时上报项目技术负责人和上级质量管理部门,并监督工长制订和实施纠正及预防措施,并协助上级有关部门进行损失评估和质量处罚;8．完成上级领导交办的其他工作;（五）专业工长专职专业技术员技术管理职责：1．认真执行上级管理单位和项目部的施工技术管理制度,实现本工程项目的技术管理和质量管理目标;2．参加施工施工组织设计或施工方案编制工作；参加编制专业施工方案或施工组织措施计划;并按批准的施工方案、组织措施开展工作;3．组织操作人员学习施工图纸和技术要求；4．负责施工进度计划专业调度,签发施工任务单；参与作业指导书或技术措施的编制及实施；负责对班组的技术交底工作,并组织实施;5．须经常深入现场指导施工,及时发现和解决施工中的技术问题, 纠正或制止施工违规现象,重大问题及时汇报；参加工地施工协调会,提出解决施工技术问题的意见；按时递交施工情况报告;6．督促和配合班组定期对施工机械、仪器、仪表及重要工器具的检查和维护;7．严格按质量标准施工;负责工序质量过程检查工作,填写工序质量检查验收单；提出质量趋势报告;参加质量事故分析,提出防止事故对策；协助填写事故报告;8．对班组施工安全技术和环境保护技术工作负责;9．提出班组施工项目的设备、原材料、半成品和成品的技术检验计划,并配合现场的检验工作;对检验报告搜集,对所查出的问题及时汇报处理;参加材料、设备开箱检查;10．按照施工进度要求,提出设备、原材料、加工件、机具的需用计划,并提出相应的技术要求;使用前,应按施工图及有关技术资料详细核对,发现问题及时汇报处理;11．督促、指导班组做好施工技术记录,收集整理施工技术资料;12．负责施工技术组织措施的实施；参加分部分项工程的验收,并组织消除质量缺陷;13．完成上级领导交办的其他工作;（六）测量员工作职责1．负责工程项目的施工测量工作;熟悉施工图纸和测量规范,对施工现场的坐标、高程控制点做好验收工作,发现问题及时向总工程师汇报,待问题解决校验无误后方可制定施测方案,测设施工控制网;2．沉降观测水准基点埋设应符合规范要求,并应远离建筑物,整个施工现场埋设个数不应少于三个,便于定期校核;3．对施工控制点、线应经常进行复核,对所用仪器定期进行检验校核、保管,确保仪器应有的精确度;4．对测量手薄、图纸等原始资料妥善保存,并确保正确、清楚、干净以备查用,认真作好测量记录;5．完成上级领导交办的其他工作;（七）项目试验员工作职责1．负责对施工现场有关设备的计量管理工作;2．负责对进场原材料质量的自检或送检工作;对混凝土、砂浆配合比的调整和浇灌中质量的抽检管理;3．负责对试验资料的收集,并送交资料管理员统一保管;4．完成上级领导交办的其他工作;八资料员工作职责1．负责做好工程技术档案的收集、整理、归档、立卷工作;2．掌握资料管理规范,提高工作能力,指导施工人员做好工程资料, 按时收集并检查资料是否齐全,前后有无矛盾,并分类装订,做好卷内目录的编制工作;3．按施工技术资料管理的有关规定装订成册,及时将竣工资料移交建设单位、上级技术管理部门和公司档案室;4．完成上级领导交办的其他工作;三、主要分部分项及其他主要技术质量管理流程一、施工技术类标准规范管理规定基本工作流程施工技术规范是指导现场施工的重要文件,为保证公司技术规范标准使用得到有效使用；规范公司的施工技术类标准规范管理工作,特制订本流程具体如下：二、项目部技术标准管理规定基本工作流程项目技术标准管理工作是在项目技术负责人领导下,由项目资料员负责,具体流程如下：三、施工图纸及变更管理规定基本工作流程工程在开工前,项目部先组织各专业技术人员进行内部图纸会审并形成记录,具体流程如下：四、施工技术资料管理规定基本工作流程施工资料是项目竣工交付使用的必备条件,是反映工程质量的重要文件,也是对工程进行检查、维修、管理、使用、改建和扩建的依据;为了保证施工资料的统一管理,提高工程管理水平,做到规范化、标准化,按照国家规范、标准,结合公司的实际情况,制定本管理流程;五、施工组织设计管理规定基本管理流程对公司承接的所有工程都应编制施工组织设计,并经审批,方可实施;施工组织设计按工程规模实行分级管理、分级审批;管理过程大体可划分为准备阶段、编制审批阶段、实施总结阶段;其管理流程如下：六、施工组织设计审批流程必要未通对于该工程中涉及危险性较大的深基坑工程、地下暗挖工程、高大模板工程、30m及以上高空作业的工程、城市房屋拆除爆破和其他土石方等工程应组织专家进行论证;专家组分为外部专家组和公司内部专家组,公司内部专家组由公司认定;项目论证专家组由公司或技术质量部根据工程具体情况确定;具体流程如下：七、施工方案总体管理流程施工方案是指导项目分部分项工程、重要工序工程实施的具体作业文件;凡重要的分项工程工序、危险性较大的分项工程工序、特种设备施工、特殊部位施工等必须编制施工方案或安全专项方案以利于指导工程安全、优质、低耗、顺利进行,具体流程如下：八、施工方案的编制、审核和审批管理流程施工方案的编制：原则上由项目总工或项目技术负责人主持、项目经理组织,项目相关人员参加编制;对于临时水电方案、大型设备的安拆方案,必须由专业电气工长或设备动力负责人进行编制；对于安全专项方案,项目安全主管必须参与编制；其他工程的施工方案由项目技术负责人主持编制或指定相关人员参与编制;当项目技术总工施工技术能力有限时,可向工程部或公司申请技术援助,具体流程如下：九、测量工作管理规定基本工作流程项目技术总工领导项目施工测量工作,并负责项目测量结果复核工作,具体管理流程如下：。
梳理管理流程
梳理管理流程
首先，梳理管理流程需要对企业的各项工作进行全面的了解和
分析。
这包括对各个部门的工作流程、各项工作的具体内容、工作
人员的分工和配合等方面的了解。
只有全面了解了企业的工作流程，才能够更好地进行管理流程的梳理。
其次，梳理管理流程需要明确各项工作的具体步骤和要求。
在
梳理管理流程的过程中，需要将各项工作进行具体的拆分，明确每
个步骤的具体内容和要求，以及各个步骤之间的关联和依赖关系。
只有明确了各项工作的具体步骤和要求，才能够更好地进行管理流
程的梳理和优化。
接下来，梳理管理流程需要对各项工作进行合理的优化和整合。
在实际工作中，往往会出现一些重复、冗余的工作步骤，或者是工
作流程不够清晰、不够高效的情况。
因此，在梳理管理流程的过程中，需要对各项工作进行合理的优化和整合，去除冗余的工作步骤，简化工作流程，提高工作效率。
最后，梳理管理流程需要对各项工作进行有效的监控和评估。
在梳理管理流程之后，需要对各项工作进行有效的监控和评估，及
时发现和解决工作中的问题和难点，保证工作的顺利进行。
只有通过有效的监控和评估，才能够不断优化和改进管理流程，保证工作的高效进行。
综上所述，梳理管理流程是企业管理中非常重要的一项工作。
通过对企业工作流程的全面了解和分析，明确各项工作的具体步骤和要求，进行合理的优化和整合，以及进行有效的监控和评估，才能够建立起清晰、高效的管理流程，提高工作效率，降低成本，并且更好地保证工作质量。
希望各位在实际工作中能够认真对待管理流程的梳理工作，不断优化和改进企业的管理流程，为企业的发展壮大提供有力的保障。
消毒供应中心(室)工作流程和质量管理
将灭菌后的器械储存于专用无菌 物品存放区，确保储存环境符合
无菌要求。
发放
根据各科室需求，按照规定的流程 和时间将无菌器械发放至各科室。
记录管理
对器械的接收、清洗、消毒、灭菌、 储存、发放等各环节进行详细记录， 以便追溯和管理。
03 质量管理体系建立
制定质量标准和指标
参照国家和行业标准
定期评估与更新
清洗设备
包括全自动清洗机、超声清洗 机、手工清洗池等，用于清洗
各种医疗器械和物品。
消毒设备
如高压蒸汽灭菌器、干热灭菌器、 化学消毒剂浸泡池等，用于对医疗 器械和物品进行消毒灭菌。
包装设备
包括封口机、真空包装机等，用 于对消毒后的医疗器械和物品进 行包装，以确保其无菌状态。
检测设备
如生物监测阅读器、化学监测 试纸等，用于对消毒灭菌效果
识别潜在风险点
01
02
03
04
设备故障
包括消毒设备、清洗设备、包 装设备等可能出现的故障。
供应物品质量问题
如医疗器械、敷料等存在污染 、破损、过期等问题。
人员操作失误
工作人员在操作过程中可能出 现的违反规程、疏忽大意等问
题。
突发公共卫生事件
如传染病疫情、自然灾害等导 致的消毒供应需求激增。
评估风险等级和影响范围
建立考核机制
建立科学、合理的考核机制，对消毒供应中心的 员工进行定期考核，评估其工作质量和能力水平。
3
激励与惩罚措施
根据考核结果，采取相应的激励和惩罚措施，激 发员工的工作积极性和责任心，提高消毒供应中 心的工作质量。
04 关键环节质量控制措施
污染器械接收环节控制
严格检查污染器械
组织流程梳理模板-概念解析以及定义
组织流程梳理模板-范文模板及概述示例1:在组织管理中，流程梳理是非常重要的一环。
通过流程梳理，可以让组织的各项工作流程变得更加清晰、高效，有助于发现问题、优化流程，提高工作效率和质量。
为了更好地进行流程梳理，可以使用模板来帮助整理和规范流程。
下面是一个基本的组织流程梳理模板：1. 流程名称：2. 流程目的：3. 参与人员：4. 流程步骤：- 步骤1：- 子步骤1.1：- 子步骤1.2：- ...- 步骤2：- 子步骤2.1：- 子步骤2.2：- ...- ...5. 流程输出：6. 流程输入：7. 流程控制：8. 反馈和改进：9. 相关文档或工具：10. 备注：通过填写以上内容，可以清晰地记录和分析组织的各项流程，帮助组织管理者和员工更好地了解和执行各项工作流程，从而提高工作效率和质量。
流程梳理模板可以根据实际情况进行调整和补充，使其更符合组织的实际需求。
希望以上模板可以帮助您更好地进行组织流程梳理工作。
示例2:组织流程梳理模板是指对组织内部的各个流程进行深入分析和整理，以便发现问题、优化流程、提高效率的模板。
在进行流程梳理时，首先需要明确分析目的和范围，然后按照一定的流程步骤进行操作。
下面是一个常用的组织流程梳理模板示例：1. 确定流程范围- 确定要分析的具体流程范围和目的- 确定参与梳理的团队成员和负责人2. 收集流程资料- 收集相关文件、数据和信息- 制定调查问卷、进行访谈或观察现场操作3. 描绘流程图- 绘制当前流程图，标明各个环节和参与者- 分析流程中的瓶颈、重复和不必要的环节4. 识别问题并制定改进方案- 分析流程中存在的问题和隐患- 提出改进建议和实施计划5. 权衡利弊并进行决策- 对改进方案进行评估，权衡利弊- 制订最终决策并实施6. 监控和评估- 对改进后的流程进行监控和评估- 进行必要的调整和优化通过以上流程梳理模板，组织可以系统地分析和优化内部流程，提高工作效率和质量，实现持续改进和发展。
流程的梳理方法
流程 •流程定义 •流程梳理
目录
什么是流程？
起床
吃早餐
上班 工作 （午餐）
流程名称：一天的生活
睡觉
休闲
吃晚饭
下班
一、流程定义
我们对流程的定义：
流程就是一组为客户创造价值的相互关联的活动。 流程形态：OA工作流、业务及管理流程（如客户投诉处理、市场推广策划等）
我满意是因为流 程为我创造了 （ 价值 ） （ 输出）
流程的约束（前提假设、限制）：
流程的执行前提，如：在采购流程中，收到货物后，再启动付款。 流程的限制条件，如：合同签订时， 必须符合公司的有关制度。
二、流程梳理
2.3. 现状与分析
业务内容 业务中的问题 业务考核指标 业务规划
现状调研
5W1H
业务内容
业务中的问 题
业务需求
业务关联性 业务考核指标 业务资源
流程输入
流程输出 流程约束 评价要素
技术工具/方法/系
二、流程梳理
2.1. 流程的定义与识别
1、流程的目标：为什么做这个流程？ 2、流程所有人/责任人：这个流程的是谁负责？谁能推解决动这个流程中出现的 问题？ 3、流程适用范围：在整体流程中，本流程的作用范围 ；本流程适用的业务场景
看菜单
业务规划
+
同行调研
对标
业务内容
业务中的问题
业务需求
业务步骤
业务考核指标
业务资源
对标对象：内部优秀部门、外部优秀同业公司 对标内容：行业标准、作用好坏、客户满意度
二、流程梳理
2.3. 现状与分析-5W1H
问题 目的(WHY)－为什么有这部分工作，有无必要，为什么？ 内容(WHAT)－做什么？有必要吗？有遗漏吗？ 时间(WHEN)－何时做？是否必须此时做？ 地点(WHERE)－何处做？是否定在此地做？ 人员(WHO)－由谁做？别人能否做得更好？ 方法(HOW)－怎么做？有无更好的手段？ 结论
撰写质量提升的实施方案
撰写质量提升的实施方案一、前言。
咱们都知道质量就像咱产品或服务的生命线，要是这质量不行，那可就像做菜没放盐，总觉得差点啥。
所以呢，咱们得想办法把质量提升上去，让咱的东西在市场上闪闪发光，就像夜空中最亮的星。
这就是咱们为啥要搞这个质量提升实施方案啦。
二、现状分析。
# （一）问题收集。
咱们先得把目前存在的问题都找出来。
这就好比给一个病人看病，得先知道哪儿不舒服。
咱可以搞个问卷调查，问问咱的员工、客户，看看他们觉得哪些地方质量不过关。
比如说，客户可能会抱怨产品包装容易破损，就像纸糊的一样；员工可能会说生产流程里有些环节特别混乱，就像一锅乱炖。
# （二）问题归类。
把收集来的问题归归类，哪些是生产环节的问题，哪些是管理方面的问题，哪些是因为咱们技术不够先进造成的。
就像把衣服分类整理，这样咱们才能针对不同类型的问题，想出不同的解决办法。
比如说，生产环节的问题可能就像衣服上的污渍，咱们得用专门的清洁剂（对应的解决办法）来处理；管理方面的问题呢，就像是衣柜没整理好，咱们得重新规划布局（改善管理模式）。
三、目标设定。
# （一）短期目标（1 3个月）在接下来的1 3个月内，咱们要让那些明显的质量问题得到改善。
比如说，产品包装破损率降低50%，就像把纸糊的包装换成铁皮包装那么明显（当然这是夸张啦）。
生产流程的混乱情况也要有所好转，让每个环节都像齿轮一样紧密配合，运转顺畅。
# （二）中期目标（3 6个月）3 6个月的时候，咱们要让产品的整体质量上一个台阶。
客户投诉率降低30%，就像原本天天被投诉的“调皮孩子”变成偶尔被批评的“乖宝宝”。
咱们的产品在市场上的口碑也要开始好转，大家提起咱们的产品就像提起自己喜欢的明星一样，眼睛放光。
# （三）长期目标（6 12个月）到了6 12个月，咱们要成为质量方面的标杆企业。
咱们的产品质量要在行业里数一数二，就像学霸在班级里的地位一样。
质量要成为咱们企业的一张金名片，让竞争对手看了都羡慕嫉妒恨。
质量管理体系流程图及岗位职责与权限
更新流程：根据业务变化、市场变 化和客户需求，及时更新流程图， 保证其与实际业务操作的一致性
记录变更：记录流程图的变更原因、 变更内容和变更时间，方便后续查 阅和跟踪
基于流程图的质量管理体系持续改进方向与措施建议。
添加标题
明确改进目标：基于流程图，确定质量管理体系的改进 目标，如提高产品质量、降低成本、优化流程等。
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
明确流程目的：在绘制流程图之前，需 要明确流程的目的和意义，确保流程图
能够清晰地表达流程的核心内容。
使用标准符号：在绘制流程图时，需要 使用标准的符号和图形来表示不同的流 程步骤和环节，确保流程图的可读性和
易理解性。
细节把控：在绘制流程图时，需要 注意细节的把控，确保每个步骤和 环节都得到了充分的考虑和描述。
• 以下是用户提供的信息和标题： • 我正在写一份主题为“如何提高英语口语”的 PPT,现在准备介绍“提高英语口语的方法”，请帮我生成“多听多说多练习”
为标题的内容 • 多听多说多练习
● 多听：通过听力训练，提高英语听力水平，增强对英语语音和语调的敏感度。
● 多说：通过口语练习，提高英语口语表达能力，增强自信心。
确定符号： 选择合适的 图形符号， 包括矩形、 菱形、箭头 等，用于表 示各个环节、 节点和顺序 等
开始绘制： 按照梳理好 的流程，从 左至右、从 上至下绘制 流程图
标注文字： 在流程图中 标注文字， 包括环节名 称、节点说 明等，确保 流程图清晰 易懂
检查修正： 对绘制的流 程图进行检 查和修正， 确保流程图 准确无误
流程图的绘制工具与软件
Microsoft Visio：流程图、组织图、UML图等多种类型的图表绘制工具，支持导入和导出 多种文件格式。
公司管理制度梳理方案
公司管理制度梳理方案一、背景与目标随着公司的不断发展壮大，原有的管理制度可能已经无法完全适应新的业务需求和市场环境。
为了提高公司的运营效率，优化内部管理流程，提升整体竞争力，有必要对现有的公司管理制度进行全面梳理。
本次管理制度梳理的主要目标是：1、查缺补漏，确保管理制度的完整性和系统性，避免出现管理空白和制度冲突。
2、优化现有制度，提高其合理性和可操作性，减少繁琐的流程和不必要的环节。
3、使管理制度与公司的战略目标和业务发展方向相匹配，为公司的持续发展提供有力的支持和保障。
二、梳理范围与原则（一）梳理范围涵盖公司的各个部门和业务领域，包括但不限于人力资源管理、财务管理、市场营销管理、生产运营管理、行政管理等。
（二）梳理原则1、合法性原则：管理制度必须符合国家法律法规和相关政策的要求。
2、适应性原则：紧密结合公司的实际情况和发展需求，具有较强的针对性和可操作性。
3、科学性原则：遵循管理的基本规律和方法，运用科学的管理理念和工具。
4、前瞻性原则：充分考虑公司未来的发展趋势和可能面临的挑战，具有一定的预见性和灵活性。
三、梳理步骤（一）现状调研1、收集现行的管理制度文件，包括各项规章制度、流程规范、操作指南等。
2、组织各部门负责人和相关员工进行访谈，了解他们在实际工作中对管理制度的看法和遇到的问题。
3、发放调查问卷，广泛征求员工对管理制度的意见和建议。
（二）问题分析1、对收集到的资料进行整理和分析，找出管理制度中存在的问题和不足。
2、重点关注制度的合理性、有效性、执行情况以及与其他制度的衔接性等方面的问题。
3、对问题进行分类和归纳，找出问题的根源和关键所在。
（三）优化方案制定1、根据问题分析的结果，结合公司的发展战略和管理目标，制定具体的优化方案。
2、优化方案应包括制度的修订、完善、新增以及废除等内容，并明确相应的责任部门和时间节点。
3、在制定优化方案时，充分征求各方面的意见和建议，确保方案的科学性和可行性。
体系文件梳理计划方案
体系文件梳理计划方案一、背景。
咱们公司的体系文件就像一个装满各种工具的大工具箱，时间一长，有些工具可能放错了地方，有些可能已经过时了，还有些可能新工具来了却没好好归类。
这就导致我们在找东西（按照体系要求做事）的时候，特别费劲，效率不高。
所以，咱们得给这个大工具箱来个大扫除和重新整理，让每样东西都放在该放的地方，这样工作起来才能又快又好。
二、目标。
1. 让体系文件清晰明了，就像超市的货架一样，每种货物（文件类型）都有自己的位置，方便查找。
2. 去除那些没用的文件，就像清理衣柜里穿不下或者过时的衣服一样，节省空间（存储空间和我们的精力）。
3. 确保文件内容都是符合当下公司运营和管理要求的，就像给汽车换上合适的轮胎，保证它能正常行驶。
三、梳理范围。
1. 质量管理体系文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书等。
这可是我们产品质量的“说明书”和“操作指南”，必须得整得明明白白的。
2. 环境管理体系文件，像那些关于节能减排、废弃物处理的规定等。
这就好比我们给地球妈妈写的“环保承诺书”，要保证内容合理有效。
3. 职业健康安全管理体系文件，例如员工安全操作规范、危险区域警示文件等。
这是保护咱们小伙伴在公司里健康安全的“护身符”，不能马虎。
四、梳理团队组建。
1. 队长：[具体姓名1]，他就像这个梳理大军的总司令，要负责整体的计划安排、协调各方资源，还得做最后的决策。
他在公司待了这么多年，对各个部门的情况都比较了解，就像一个老中医，能一眼看出哪里有问题。
2. 文件管理员代表：[具体姓名2]，这位可是文件管理方面的小能手。
他对文件的存储、编号、版本控制等了如指掌，就像图书馆的管理员，能准确地找到每一本想看的书（文件）。
他的主要任务就是对现有的文件进行初步盘点，找出那些明显有问题的文件，比如编号混乱、版本过期的。
3. 各部门代表：每个部门出一个人，像生产部、销售部、财务部等。
他们就像各个部落的代表，对自己部门的工作流程和相关文件最熟悉。
流程管理方案策划书3篇
流程管理方案策划书3篇篇一《流程管理方案策划书》一、项目背景随着企业的不断发展，业务流程的高效性和规范性变得至关重要。
为了提升企业整体运营水平，优化业务流程，特制定本流程管理方案。
二、目标与原则1. 目标提高流程效率，减少不必要的环节和时间浪费。
确保流程的准确性和一致性，降低错误率。
增强各部门之间的协作和沟通。
2. 原则以客户为中心，满足客户需求。
注重简洁性和实用性，避免过度复杂的流程设计。
持续改进，适应企业发展变化。
三、主要内容1. 流程评估对现有流程进行全面评估，找出存在的问题和改进空间。
2. 流程优化设计根据评估结果，设计优化后的流程，明确各环节的职责和工作标准。
3. 流程实施与监控制定详细的实施计划，确保新流程顺利推行，并建立监控机制，及时发现和解决问题。
4. 培训与沟通对相关人员进行培训，使其了解新流程的要求和操作方法，同时加强部门间的沟通协调。
四、实施步骤1. 第一阶段：成立项目组，制定详细的工作计划。
2. 第二阶段：开展流程评估工作，收集相关数据和意见。
3. 第三阶段：设计优化流程，并进行内部评审。
4. 第四阶段：实施新流程，进行跟踪和调整。
五、资源需求1. 人力资源：项目组成员、培训师等。
2. 时间资源：各阶段所需的时间投入。
3. 技术资源：必要的流程管理工具和软件。
六、风险与应对措施1. 可能遇到的风险员工抵触新流程。
流程实施过程中出现意外问题。
2. 应对措施加强沟通和培训，提高员工的认同感。
提前制定应急预案，及时处理突发情况。
七、预期收益1. 提高企业运营效率，降低成本。
2. 提升客户满意度。
3. 增强企业的竞争力。
篇二《流程管理方案策划书》一、项目背景随着业务的不断发展和壮大，公司内部的流程逐渐变得复杂和繁琐，导致效率低下、沟通不畅等问题。
为了提升公司的运营效率和管理水平，优化流程管理成为当务之急。
二、目标与愿景1. 目标2. 愿景打造一个高效、流畅、协同的工作环境，使公司在市场竞争中更具优势。
新时代装备建设质量管理体系流程梳理
新时代装备建设质量管理体系流程梳理下载温馨提示：该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by the editor. I hope that after you download them, they can help yousolve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts,other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!如今，随着科技的不断发展和战争的不断升级，新时代装备建设质量管理体系的重要性日益凸显。
制度规范及流程梳理方案
制度规范及流程梳理方案制度规范及流程梳理方案篇一：流程的梳理和规划市场环境与客户需求不断变化，如何建立以市场/客户为导向的快速响应机制？随着外界环境和内部人事的变化，分工要不断调整，总感觉管理的变化赶不上业务的变化，无论怎么反复调整职责分工方案，仍存在盲点、重叠、推诿、扯皮...“公司已经建立过ISO9000、内控、HSE等多个管理体系，这些管理体系最终变成一个个手册、制度规范，放在不同的文件柜里，执行起来相互不一致，久而久之，制度和业务变成两张皮。
”各职能部门在工作目标和推进计划上各自为战，跨部门扯皮多、协同难。
制度多，无执行，精细化和量化管理只是口号，没法落实。
构建企业流程框架和流程清单：建立企业端到端的流程框架和分类分级的流程清单，为全面的流程梳理和优化建立起清晰的结构框架，解决管理交叉或真空地带;明确各级流程的责任人，落实流程监控与持续优化的责任主体。
关键流程梳理优化：选择关键流程进行梳理优化，明晰跨部门的职责和接口/协同关系，打破部门壁垒，推动部门间共识形成(做正确的事)。
建立流程运作的标准规范和方法工具，形成指导业务的标准化手册，使企业过去的成功经验得以有效的积累和传承，提升组织运作效率（正确的做事）。
建立流程制度文件管理体系，整合企业各类管理体系和制度标准。
建立流程治理体系，以及流程的执行保障措施，形成流程管理长效机制。
清晰化流程制度框架，解决管理交叉或真空地带。
沉淀企业管理经验，形成标准化规范化业务运作。
形成流程长效机制，保障流程持续优化和执行落地。
●流程是对业务的一种表述方式，流程的先进性决定了业务的先进性和企业的竞争地位。
企业应该建立以客户为导向的业务流程，保证企业战略目标的有效落地。
●问题导向的流程优化，是见到效益与效率的关键。
流程梳理是提升企业基础管理水平的关键;与企业核心成员一起开展流程管理工作，是建立企业内部流程●管理顾问的关键。
篇二：公司制度建设实施方案公司制度建设实施方案一、目的为推动公司制度建设工作的开展，促进公司各项制度的有效落实，着力提升制度执行力，使制度在优化工作流程和提升管理效能中发挥更大作用，特进行制度建设。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
R*（所负责业务的文件制定） R*（所负责业务的文件制定）
R
RRRR R
R
R
R
R
R
RR
R
R
R
AV
AV
AV
R* （负 责管 理评 审相 关资 料准 备）
R
R
AV
R*（所 R*（所 R*（所 R*（所 R*（所 R*（所
负责业 负责业 负责业 负责业 负责业 负责业
务的不 务的不 务的不 务的不 务的不 务的不 R*（所负责业务的不符合项的纠正预
案
3.4
方案实施
3.5 客户沟通反馈
客户抱怨反馈单
短期措施方案 短期措施结果
短期措施方案
短期措施结果； 客户抱怨的解决
客户信息反馈
3.6 根本原因分析 客户抱怨反馈单
纠正预防措施单
3.7
纠正预防措施 实施
纠正预防措施单
纠正预防措施结果 、客户满意度调查
表
3.8
措施效果的验 证
短期措施结果；纠正预 防措施的效果、专项客
户需 需求信 目标信 目标信 目标信 目标信 目标信
求信 息) 息) 息) 息) 息) 息)
息) R*(部
门相 R*(部门 R*(部门 R*(部门 R*(部门 R*(部门 R*(部门
关质 相关质 相关质 相关质 相关质 相关质 相关质 量目 量目标 量目标 量目标 量目标 量目标 量目标
R*(部门相关质量目标的制定)
质量 体系 3.5 监控
产品审核
审核计划、检验计划、 检试验作业指导书、产
品标准
检试验记录、产品 审核结果报告单
3.6
纠正预防
体系及其过程的异常信 息
纠正预防措施表
内部审核报告、客户反
馈和满意度评价报告、
过程绩效和产品质量统 管理评审会议记录
3.7
管理评审
计分析、纠正预防措施 、总经理办公会议 情况报告、各部门工作 纪要、管理评审报
1.4
质量体系过程 质量目标、公司业务活
识别
动、组织架构
关键过程清单
质量 体系 策划 1.5 关键过程分析
关键过程清单
分析报告（输入、 输出、接口、绩效 衡量指标等）、文
件清单
1.6
质量组织架构 公司组织架构、关键过 公司质量组织架构
建立
程清单
、职能分配表
1.7
质量手册制定
质量体系标准要求、质 量方针、关键过程分析
责生
产运
营原
R*（负责工程设计、产品运输原 因造
因造成的不合格品的纠正预防措 成的
施）
不合
格品
的纠
正预
防措
施）
R* （负 责生 产运 营原 因造 成的 不合 格品 的纠 正预 防措 施）
R*（负 责生产 运营原 因造成 的不合 格品的 纠正预 防措 施）
R*
R*
R*
R
I
I
I
I
I
R
I
R*
R*
R*
R
R* R* R* R*
程异常单
I
AV （按
权 限）
检试
验记 录管
2.1
检试验记录管 理
理
检试验记录
检试验记录台账
质量目标和质量数据的 1.1 识别改进机会 统计分析、改善建议、 质量改进计划
客户需求、管理评审
1.2
质量改进的实 施
质量改进计划
4
持续改进
审批的改进计划
AV （按
权 限）
AV （按
权 限）
1.3
质量改进结果 标准化
符合项 符合项 符合项 符合项 符合项 符合项
防）
的纠正 的纠正 的纠正 的纠正 的纠正 的纠正
预防） 预防） 预防） 预防） 预防） 预防）
R
AV-1
R
AV-2
R
R
AV
R
R
AV-2
R
AV （按
权 限）
R*(生 产总 结)
R*
R* R* R* R*
AV （按
权 限）
R* I R*
R* R*
R*
（负
R*
R*
R
R* R* R* R*
跟踪卡、抽样计划 检试验状态标识、
制程异常单
图纸、技术条件/标准 试验报告、判定结
、设计通知书（履约评 论、数据统计、检
审）、质量跟踪卡、试 试验状态标识、制
验规程/指导书
程异常单
1.4
产成品检验
图纸、技术标准、设计 通知书（履约评审）、 工艺文件、质量跟踪卡
检验记录、判定结 论、数据统计、检 试验状态标识、制
制程异常通知单、不合 格品
初步原因分析
合格
品控
制
不合 5 格品
控制
2.4
应急处理对策
制程异常通知单（不合 格品处置方案）
不合格品处置方 案，如退货、返工
、特采等
2.5
不合格品处置 返工返修后、让步放行
结果跟踪验证
零部件
验证记录（重新检 验报告、试验报 告）
2.6
不合格品纠正 不合格品、不合格品评 不合格品纠正预防
一级 编号
管理模块
二级编 关键流程步骤
号
(责任)
输入
输出
董 事 长
总部 质量
部
总经 理
公司宗旨、愿景、战 1.1 质量方针制定 略；客户要求、法律法
规要求
质量方针
AV R
1.2
质量目标制定
质量方针、公司竞争战 略
年度公司级质量目 标
AV-2 AV-1
1.3
部门级质量目 标
年度公司级质量目标
年度部门级质量目 标
门主导 门主导 门主导 门主导 门主导 门主导
业务过 程的过
业务过 程的过
业务过 程的过
业务过 程的过
业务过 程的过
业务过 程的过
R*（部门主导业务过程的过程分析）
程分 程分 程分 程分 程分 程分
析） 析） 析） 析） 析） 析）
R* （所 R*（所 R*（所 R*（所 R*（所 R*（所 R*（所 负责 负责业 负责业 负责业 负责业 负责业 负责业 业务 务的文 务的文 务的文 务的文 务的文 务的文 的文 件制 件制 件制 件制 件制 件制 件制 定） 定） 定） 定） 定） 定） 定） R* （所 R*（所 R*（所 R*（所 R*（所 R*（所 R*（所 负责 负责业 负责业 负责业 负责业 负责业 负责业 R 业务 务的文 务的文 务的文 务的文 务的文 务的文 的文 件制 件制 件制 件制 件制 件制 件制 定） 定） 定） 定） 定） 定） 定）
评估结果
标准
1.4
阶段总结
改进情况汇总
阶段性总结报告
1.1
零部件检验
零部件/检验标准/送检 检试验记录、不合
单
格品
不合格品隔离 1.2 、标识及不合
格品信息传递
不合格品
进货品质异常反馈 单、不合格品标识
卡
1.3
不合格品初审 进货品质异常反馈单
不合格品初审结论 及处理建议
1.4 应急处理对策 进货品质异常反馈单 应急处理方案
4.4
效果确认
实施记录、报告
效果评估记录
制定产品研发 立项报告、以往类似项 项目任务书（产品
1.1 各阶段质量目 目经验、公司竞争战略 研发各阶段质量目
标
、公司质量目标
标）
AV AV
R AV AV-2
1.2
质量控制过程 工艺流程图、PFMEA 控制计划、质量跟
策划
、图纸、技术标准
踪卡
1.3
检试验方法策 划
户满意度调查表
纠正预防措施单
3.9 纠正措施反馈 纠正预防措施单
客户信息反馈
1.1
外协/外购件 检试验
图纸、技术条件/标准 、抽样计划、检试验规
程/指导书
检试验记录、判定 结论、数据统计、 检试验状态标识、进料异常单源自检试验记录、判定1.2
检验
和试
检验 验
3 和试
1.3
验
制程检验 试验
工艺文件、图纸、质量 结论、数据统计、
体系
实施 运行
2.2
体系文件培训 组织架构图、体系文件
、内审员培训
、培训计划
培训记录
2.3
体系文件执行
质量手册、程序文件、 三级文件、表单
运行记录
3.1
部门级质量目 标季度监控
部门级质量目标、关键 过程绩效指标数据、关
键过程特性数据
质量目标、关键过 程绩效指标统计分 析、关键过程能力
指数
3.2
阶段性公司级 质量目标监控
质量手册
1.8
程序文件制定 过程分析、文件清单
程序文件（含流程 图）、表单
AV
AV-2
AV-2 AV AV AV
1.9 三级文件制定 过程分析/程序文件 三级文件、表单
1
质量 体系 质量
2.1
体系文件发行
质量手册、程序文件、 三级文件、表单草案
体系
实施
运行
受控文件
AV(按 权限)
1
质量 体系 质量
2
质量 工程
2.1
（初期）批量 生产过程审核
关键质量指标
2.2 监控（产品、
过程）
过程审核计划 控制计划
过程审核报告
关键质量指标统计 分析报告
检试验记录、异常通知 2.3 不合格控制 单、产品审核记录、过