纠正和预防措施实施记录表
纠正和预防措施处理表-
措 施：□已实施，相关文件/记录：
□未实施
有效性：□有效，相关文件/记录：
□无效/新发措施报告号：
ห้องสมุดไป่ตู้签名/日期：
纠正/预防措施效果评审：
管理者代表/日期：
纠正和预防措施处理表
编号：
问题发出人:
责任部门:
跟进人:
信息来源：□内审 □外审 □管理评审 □预防 □其他
建议完成日期：
判断依据：
不合格（潜在不合格）描述：
发现日期：
原因分析：
责任部门(签名)/日期：
纠正/预防措施：（计划完成时间：年月日前）
责任部门(签名)/日期：
纠正/预防措施确认：
管理者代表/日期：
纠正预防措施实施表
编号：
责任部门
措施类型
纠正措施预防措施改进措施
已发现/潜在不合格描述：
发现人/日期：
原因分析：
责任人/日期：
□ 纠正措施 □ 预防措施 □ 改进措施
责任人/日 期：
实施情况：
责任部门负责人/日期：
验证记录：□ 满足 □ 基本满足 □ 不满足
不满足原因/下一步要求：
验证人/日期：部门负责人/日期：分管领导/日期：
纠正预防措施实施记录表
分析人:
纠正措施/预防措施（须明确实施人、具体内容和完成时间）
1、即组织人员对外露的管线以及挂接件进行隐蔽整理；
2、加强检查频率，防止类似事件再度发生
责任部门负责人：
实施结果（自查）
该问题已解决
部门负责人：
效果验证：
1、己完整改、整改措施有效
验证人：
纠正预防措施实施记录表
文件编号：
责任部门技术部措施类别纠正措施
现存/潜在不合格事实描述：
XXXX年5月18日XXX有限公司综合智能化系统项目布线过程中，部分管线外露于地面，影响安全以及整体美感。
填写人：
原因分析
1、布线人员操作过程中，工作疏忽，导致未能发现分管线以及挂接件外露；
2、管线以及挂接件在布线过程中，固定方式不当，导致未能有效固定而外露;
纠正和预防措施实施情况一览表
不合格项目
纠正和预防措施实施情况一览表
2017 年
月
纠正措施
预防措施
责任人
发出日期 完成期限
验证人
验证结果及完 成时间
备注
1
仓库个别品种的《进口XX注册 全面收集药品质 要有收集计划，
证》不清晰
量信息
每月检查
6月15日 6月20日
合格，已于6 月20日完成
2
11月份未定期做养护汇总分析 报告
及时向供应商索 取和续签质量保
5
XX未佩戴胸卡
清洁干净并铺上 日常加强清洁卫 一层KT板以防潮 生和店堂陈列环
防霉,
境的监测
6月15日 6月20日 6月15日 6月20日 6月15日 6月20日
合格，已于6 月20日完成
合格，已于6 月20日完成
合格，已于6 月20日完成
序 号
不合格项目
纠正措施
预防措施
责任人
发出日期 完成期限
证协议
加强首营企业日 常管理，每个月
自查
6月15日 6月20日
合格，已于6 月20日完成
3
未及时上报不良反应信息
按要求将6月份 近效期月报表填
报完整
要及时检查和及 时记录
加强养护员等相
4
XX分店拆零工具未密封
制作黄底的“暂 停发货”牌
关人员的培训， 在日常加强养护 检查，发现有质
量问题及时上报
将天花板污染处 培训相关人员，
验证人
验证结及完 成时间
备注
纠正措施和预防措施记录1
□纠正措施■预防措施■质量□环境□职业健康安全编号：（潜在）不合格/不符合描述：钢筋表面锈蚀原因分析：保管不良纠正措施/预防措施：1、钢筋场地不得积水、钢筋不能直接堆放在地上，必须用混凝土墩、垫木垫起高度200mm；2、不能及时使用的钢筋应有挡雨措施，避免长期被雨水淋湿。
制定人：年月日实施部门（单位）：完成期限：年月日审批意见：批准人：年月日实施情况及验证结论：验证人：年月日注：应保存纠正措施实施结果的有关记录。
□纠正措施■预防措施■质量□环境□职业健康安全编号：（潜在）不合格/不符合描述：墙柱纵向钢筋偏位原因分析：1、模板固定不牢，施工中碰到模板，致使纵筋随模板相对位置发生错动；2、混凝土垫块设置不均匀、数量少、厚度不一；3、施工人员随意摇动、攀登已绑扎成形的钢筋；4、浇筑砼时，将砼直接灌注到柱、墙内并且一次灌满，振动棒极易触动箍筋与纵筋，使钢筋偏位；5、纵向钢筋定位箍筋漏绑或定位箍没固定好；6、梁柱节点内钢筋较密，柱筋往往被梁筋挤外而偏位；纠正措施/预防措施：1、施工时应合理协调梁、柱、墙间相互尺寸关系，“以大包小”；2、墙柱侧面的垫块中铁丝与纵向钢筋绑扎固定，所有垫块厚度一致，并为钢筋保护层的厚度；3、加强砼现场浇筑管理工作，认真进行技术交底，严禁将整车的砼直接灌注到柱、墙内并且一次灌满墙柱，不得随意冲撞构件的钢筋骨架，应先将砼卸在盘板上。
再均匀下料，分层浇筑，分层振捣，这样既能保证砼的施工质量，又可防止撞偏钢筋骨架。
4、在梁柱节点钢筋密集处，在柱与梁顶交界处，扎筋时给框架柱增加一个限位箍筋，用电焊将它与梁的箍筋点焊固定，在将柱主筋逐一绑扎牢固，并沿柱、墙高临时绑扎间距不大于300的箍筋或水平筋2～3道，确保节点处柱、墙筋在浇筑时不会发生偏位。
制定人：年月日实施部门（单位）：完成期限：年月日审批意见：批准人：年月日实施情况及验证结论：验证人：年月日注：应保存纠正措施实施结果的有关记录。
□纠正措施■预防措施■质量□环境□职业健康安全编号：（潜在）不合格/不符合描述：模板轴线位移、接缝不严原因分析：1、翻样不认真、轴线测放产生误差；2、支模时，未拉水平、竖向通线；3、模板刚度差，未设水平拉杆或者拉杆间距过大；砼浇筑未均匀下料，或一次浇筑高度过高造成侧压力过大；4、对拉螺杆、顶撑使用不当；5、模板制作马虎，拼装时接缝过大；6、浇筑混凝土时，模板未提前浇水湿润；梁柱接头部位尺寸不准、错位；纠正措施/预防措施：1、严格翻样、放线，多次进行复核；模板支设时要拉水平、竖向通线，并设竖向控制线；根据混凝土结构特点对模板进行专门设计，以保证模板及其支架具；有足够强度、刚度及稳定性；对拉螺杆和顶撑必须符合施工方案要求；2、混凝土浇筑时要均匀对称下料，浇筑高度符合规范要求；3、模板翻样必须认真，并仔细向工人交底；4、严格控制模板含水率，制作时拼缝要严密；5、梁柱接头部位支撑要牢固，拼缝要严密（可采取加双面贴胶纸的措施）；制定人：年月日实施部门（单位）：完成期限：年月日审批意见：批准人：年月日实施情况及验证结论：验证人：年月日注：应保存纠正措施实施结果的有关记录。
9不符合纠正措施实施记录表
效果验证：
1、已完整改、整改措施有效
验 证 人：林民豪2017年10月24日
纠正措施/预防措施实施记录表
序号：
责任部门
集成项目部
措施类别
纠正措施
现存/潜在不合格事实描述：
2017年10月23日广州酷旅旅行社有限公司六楼机房搬迁改造项目布线过程中，部分管线外露于地面，影响安全以及整体美感。
填写人:林民豪2017年10月23日
原因分析
1、布线人员操作过程中，工作疏忽，导致未能发现分管线以及挂接件外露；
2、管线以及挂接件在布线过程中，固定方式不当，导致未能有效固定而外露；
3、产品受冷热等物理因素影响，变形外露。
分析人：庞康满2017年10月23日
纠正措施/预防措施（须明确实施人、具体内容和完成时间）
1、立即组织人员对外露的管线以及挂接件进行隐蔽整理；
2、加强检查频率，防止类似事件再度发生
责任部门负责人:庞康满2017年10月24日
纠正与预防措施实施记录
纠正和预防措施实施记录
受审核部门
水泥室力学室
审核员
受审部门负责人
审核地点/时间
水泥室力学室
不合格事实描述：
1现场查看标准砂没按要求存放和保管
2现场查看钢筋试验完毕后，随意堆放，没贴样品唯一性标识，没按要求存放在样品室
不符合要素条款号4.4.6 4.5.18
1.查看水泥试验用标准砂已按规定正确存放
2.查看检测完毕的钢筋样品已加贴样品标识并放入留样室
审核员：日期：
注：本表格自2016年3月1日起生效。
1.要求水泥室检测员在2016年8月6日前完成对标准砂的合理存放
2.要求钢筋检测员在2016年8月6日前对检毕样品加贴唯一性标识并放入样品留样室
审核员审核组长：日期：
纠正措施完成情况：
1.水泥试验用标准砂已按规定正确保管
2.检测完毕的钢筋样品加贴标识并放入留样室
受审部门负责人：日期：
纠正措施的验证：
标准要求采取纠正措施
不合格类型：1.体系性2.实施性3.效果性
审核员：日期：受审部门负责人：日期：
纠正措施计划：
1.根据《期间核查程序》，按要求正确储存和保管标准砂
2.根据《样品管理程序》，对试验完毕的钢筋加贴样品标识并放入留样室
受审部门负责人：日期：
纠正措施批准：
质量负责人：日期：
要求完成日期及验证方式：
纠正、预防措施记录表
责任部门：仓库
原因分析部门：仓库签名：日期：
预防措施
1、本部门组织老师进一步讲解GB/T19001-2008标准，特别是7.5.5《产品防护》条款，弄清其要求，自觉按要求做好。
**-ZJ-8.5-02
不合格种类：□质量管理体系实施或效果□产品
潜在不合格事实描述：
2013年5月10日检查发现：成品库防护不到位，成品有锈蚀存在，经查屋面有漏雨现象。
不符合GB/T19001-2000标准7.5.5条款中“组织应针对产品的符合性提供防护”的要求。
发生部门：仓库签名：日期：
原因分析（确立责任部门）
4、加强平时的监督检查，发现问题及时整改。
责任部门：车间签名：日期：
验证结果：
经2013年4月4日现场复查，已组织员工深入学习GB/T19001-2008标准，并加大了GB/T19001-2008标准的宣传力度，提高了员工的质量意识和贯标意识，预防措施有效。
验证部门：验证人（内审员）：日期：
预防措施处理单
责任部门：签名：日期：
验证结果：
验证部门：验证人（内审员）：日期：
原因分析部门：车间签名：日期：
预防措施
1、本部门组织按排老师进一步讲解GB/T19001-2008标准，特别是6.2.2《能力、意识和培训》条款，弄清其要求，自觉按要求做好。
2、本部门组织员工自学本公司的质量管理体系文件，特别是《人力资源控制程序》，弄清其要求，自觉按要求做好。
3、加大GB/T19001-2008标准的宣传力度，以提高员工的质量意识和贯标意识。
预防、纠正措施记录表
年月日
处理意见
部门负责人：年月日
主管领导意见Biblioteka 总工程师：年月日预防/纠正措施验证记录
贯标小组：年月日
预防措施整改情况一览表
年
问题说明
整改照片
外脚手架未跟上施工进度，作业层出现冒顶作业现象
预防/纠正措施记录表
编号：编码：
责任部门
验证部门
（潜在）不合格原因（本栏由责任部门填写）
1、外脚手架未跟上施工进度，作业层出现冒顶作业现象。
年月日
预防/纠正措施建议（本栏由责任部门填写）
1、立即暂停该区域冒顶作业施工，并对现场进行全面排查；
2、按照施工方案，督促施工单位进行整改，消除安全隐患；
3、对施工单位技术部、安全员进行教育，明确巡查要点、安全管控重点；
纠正预防措施计划表
纠正和预防措施的重要性：在生产过程中及时纠正和预防问题，可以降低生产成本、减少浪费、 提高产品质量和客户满意度，从而提升生产过程的效率和效益。
纠正和预防措施的分类
纠正措施
纠正措施的定义： 对不合格品或不 合格项进行识别、 评估和处置，以 消除问题根源， 防止问题再次发 生。
验证原因：通 过实验或模拟 等方式验证原
因的准确性
制定措施：根 据原因制定相 应的纠正和预
防措施
制定纠正和预防措施
确定问题： 明确需要纠 正或预防的 问题，并对 其进行详细 描述和分析。
调查原因： 通过调查、 分析等方法， 找出问题产 生的原因， 为制定纠正 和预防措施 提供依据。
制定措施： 根据问题原 因，制定相 应的纠正和 预防措施， 包括短期和 长期的解决 方案。
实施措施： 将制定的纠 正和预防措 施付诸实践， 确保其实施 效果。
监控效果： 对实施后的 效果进行监 控和评估， 确保纠正和 预防措施的 有效性。
实施纠正和预防措施
确定问题：明确需要纠正或预防的问题，并对其进行详细 描述和定义。
原因分析：调查问题产生的原因，并进行分析，以便确定 根本原因。
制定纠正措施：根据问题原因，制定相应的纠正措施，并 确保其有效性和可行性。
跟踪监控的周期
纠正措施的跟踪与监控周期为3个月 预防措施的跟踪与监控周期为6个月 跟踪与监控过程中发现问题及时处理 跟踪与监控结果作为持续改进的依据
跟踪监控的结果处理
对纠正和预防措施的有效性进行 跟踪和监控，确保措施的有效实 施。
对跟踪和监控过程中发现的问题 进行深入分析，找出根本原因， 制定相应的纠正和预防措施。
纠正与预防措施检查记录表
纠正与预防措施检查记录表1. 简介在工作中，我们经常需要找出问题，并采取纠正与预防措施。
为了更好地抓住问题并及时进行纠正与预防，我们需要使用纠正与预防措施检查记录表来记录问题的详细信息。
纠正与预防措施检查记录表是一种工具，用于记录我们发现的问题、问题的严重性以及我们打算采取的纠正与预防措施。
通过使用此表格，我们可以清楚地记录问题，并在将来参考这些记录，以便更好地准备和防止类似问题的出现。
2. 纠正与预防措施检查记录表的格式纠正与预防措施检查记录表由以下几个部分组成：字段描述日期记录问题的日期问题描述描述问题的详细信息严重程度通过一个等级（例如1-5）表示问题的严重程度。
1表示轻微，5表示严重纠正措施描述采取的纠正措施预防措描述采取的预防措施字段描述施负责人负责纠正和预防措施的人员3. 如何使用纠正与预防措施检查记录表？步骤1：记录问题当您发现问题时，需要写下该问题的详细信息。
这些信息应列在“问题描述”字段中。
此外，还应注明问题的日期。
步骤2：评估问题的严重性在记录问题后，您需要决定问题的严重性。
您可以使用1-5等级（1表示轻微，5表示严重）来表示问题的严重程度，并将其记录在“严重程度”字段中。
步骤3：采取纠正措施采取纠正措施是解决问题并避免未来问题的关键。
您应该在“纠正措施”字段中描述您打算采取的措施。
步骤4：采取预防措施在纠正问题的同时，您还需要采取措施确保该问题不再发生。
在“预防措施”字段中描述这些措施。
步骤5：记录负责人最后，您需要记录负责纠正和预防措施的人员，并确保该人员知道其职责。
4. 总结通过使用纠正与预防措施检查记录表，您可以更好地抓住问题并及时进行纠正与预防。
此工具使您能够清晰地记录问题，并在将来参考这些记录，以便更好地准备和防止类似问题的出现。
请确保您与您的团队使用此记录表，并在问题出现时使用它来帮助您采取纠正措施和预防措施。
纠正措施、预防措施实施记录表
纠正措施/预防措施实施记录表编制部门：富源县体育活动中心纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-02
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-03
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-04
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-05
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-06
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01。