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特殊管理药品管理规定

特殊管理药品管理规定 Ting Bao was revised on January 6, 20021特殊管理药品管理制度为加强对特殊管理药品的管理，保障患者用药安全、有效。

依据：《中华人民共和国药品管理法》、《麻醉药品管理办法》、《精神药品管理办法》、《医疗用毒性药品管理办法》、《放射性药品管理办法》制定本制度1 特殊管理药品，是指国家规定有特殊管理办法的医疗用诊断或治疗药品，药品零售医院药房可经营的特殊管理药品包括配方用毒性中药品种、麻醉中药品种和二类精神药品。

2特殊管理的药品必须从省级（含）以上药品监督管理部门指定的药品批发医院药房购进，并指定专人负责。

4购入的特殊管理药品必须由两人进行验收并逐件验收至最小包装。

5 特殊管理药品应在到货后5小时内验收完毕。

6特殊管理药品的包装、标签和说明书上必须标注有国家规定的专有标识、警示语或警示说明。

7二类精神药品必须专柜加锁保管、专人管理和专帐记录。

8其他特殊管理药品应专柜、双人双锁，专帐记录，专人保管；专柜应配备安全防盗措施。

9 特殊管理药品出库上柜台时，应实行双人复核，确保准确无误。

10 特殊管理的药品必须凭盖有医疗单位原印章的医生处方限量销售，处方保存二年备查。

11 二类精神药品的每张处方剂量不得超过七日常用量；处方必须载明患者姓名、年龄、性别、药品名称、剂量和用法；处方不得涂改家庭住址和联系电话；处方保存二年备查。

12 医疗用毒性药品的每张处方剂量不得超过二日极量；不得单独配方；调配处方必须认真负责，计量准确。

并由配方人员和具有执业药师或药师以上技术职称的复核人员签名盖章后方可发出；处方未注明“生用”的毒性中药，应当付炮制品；如发现处方有疑问时须经原处方医生审定后再进行调配；处方保存二年备查。

13不合格特殊管理药品的报告、确认、报损、销毁等均应有完整的手续和记录。

14 销毁不合格特殊管理的药品，应报永新县药品监督管理局批准并由永新县药品监督管理局派人现场监督销毁，销毁工作应有记录。

工程核价管理办法(修改版)

工程核价管理办法（修改版）
第一条工程核价范围
1、合同或工程量清单中规定的暂估价材料；
2、合同或工程量清单中规定的专业工程暂估价；
3、签证变更中出现没有信息指导价，或者指导价与市场价偏差较大的材料。

第二条职责分配
1、监理单位：负责对待核价产品的质量进行把关，是否满足设计及相关规范的
要求；
2、项目公司：负责对待核价产品的质量进行把关，是否满足设计及相关规范的
要求；
3、跟踪审计单位：负责对经监理及项目公司审核满足设计及相关规范要求的产
品进行询价，并就询价结果及咨询意见出具咨询报告，经项目管理中心成本部审核后确认价格；
4、项目管理中心成本部：负责监督审查待核价合格产品的询价过程及咨询报
告，审核确认产品价格；
第三条核价流程
暂估价材料核价单
注：本单一式五份，工程部、监理公司、施工单位、跟踪审计、项目管理中心各一份。

核价管理制度

《核价管理制度》核价管理制度为加强控制公司物资的采购成本，规范采购物资价格的控制方法，强化采购过程的事前、事中、事后的控制工作，确保采购工作、核价工作有序、合理、正常的开展，结合公司经营管理的要求，特制定本制度。

一、核价的目的：核价的目的，是加强对采购成本的控制，减少采购过程的差错和漏洞；促使采购工作更加公平、公正、公开，发挥更大的效能；促进采购工作的廉洁建设，提高采购人员的工作责任心，确保采购工作更加有序、合理，为公司节约成本费用，提高公司经营效益。

二、核价的范围：1、凡公司所需使用的物资均属于核价工作的范围。

包括日用百货、维修工程材料、家私电器、设备设施、食品、酒水、烟草等。

2、公司授权的其它核价范围。

三、核价的分类：1、全面核价，是指对公司使用的物资作全面的、系统的市场调查，了解公司所需各类物资的型号、规格、用途、产地、及同类物资不同产地或不同厂家生产的质量情况；掌握各类物资的市场供应情况、价格情况。

2、局部核价，是指对某一类别或某一项目的采购物资进行核价。

例如对某一期或某一份申购单或某部门的申购物资进行核价等。

3、专项或个别核价，是指针对个别特殊、重大、贵重的物资进行核价。

例如个别用量大的物品、大型、大量的设备、设施、用品、价值高的“燕鲍翅”等进行重点的核价。

四、核价的形式：1、事前核价，是指对物资在申购前就进行的核价。

这是核价工作的主要内容，2、事中核价，是指在物资申购的时，进行的同步实时核价。

这种核价形式应具有针对性、代表性，通常适用于对偶然申购、市场价格波动较大，而且批量较大的申购项目。

3、事后核价，是指物资采购后进行的核价。

这种形式的核价通常是以抽查核定的方式进行，或认为采购价格存在偏差等情况时进行。

五、核价的方式：1、实地核价，是指核价人员亲身深入市场进行的实地调查。

这是最普遍的核价方式。

核价人员应深入各类型不同的市场甚至生产厂家，实地了解市场信息、生产状况、物资供求状况、质量情况等，以求得市场第一手资料。

公司产品核价管理制度模板

第一章总则第一条为规范公司产品核价工作，确保产品定价的合理性和准确性，降低采购成本，提高公司经济效益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有产品定价的核价工作。

第三条产品核价工作应遵循公开、公平、公正的原则，确保核价结果的科学性和有效性。

第二章组织机构与职责第四条成立公司产品核价领导小组，负责公司产品核价工作的总体规划和决策。

第五条产品核价领导小组下设产品核价办公室，负责具体实施核价工作，其主要职责如下：1. 制定产品核价管理制度及相关流程；2. 组织开展产品核价工作；3. 对核价结果进行审核、汇总和分析；4. 定期向公司领导汇报核价工作情况；5. 建立产品核价档案，确保核价信息的完整性和准确性。

第三章核价流程第六条产品核价工作应按照以下流程进行：1. 产品信息收集：产品核价办公室收集产品相关信息，包括产品规格、性能、成本、市场行情等。

2. 核价依据制定：根据产品信息，制定核价依据，包括成本核算、市场调研、竞争对手分析等。

3. 核价实施：按照核价依据，对产品进行核价，确定产品定价。

4. 核价审核：产品核价办公室对核价结果进行审核，确保核价结果的合理性和准确性。

5. 核价报告编制：编制产品核价报告，内容包括核价依据、核价结果、核价分析等。

6. 核价结果执行：将核价结果报公司领导审批，审批通过后，由相关部门执行。

第四章核价方法第七条产品核价方法主要包括以下几种：1. 成本加成法：以产品成本为基础，加上一定比例的利润，确定产品定价。

2. 市场比较法：以市场上同类产品的价格为基础，结合公司产品特点，确定产品定价。

3. 竞争对手分析法：分析竞争对手的产品定价策略，结合公司产品定位，确定产品定价。

4. 需求分析法：根据市场需求，结合产品成本和竞争对手价格，确定产品定价。

第五章监督与考核第八条公司产品核价工作接受公司领导、相关部门和员工的监督。

第九条对产品核价工作进行检查，对核价结果进行考核，考核内容包括：1. 核价依据的合理性；2. 核价结果的准确性；3. 核价流程的规范性；4. 核价效率的提升。

公司核价管理制度

公司核价管理制度第一章总则第一条为规范公司核价管理，提高公司核价工作的科学性、规范性和高效性，制定本核价管理制度。

第二条公司核价管理制度适用于公司内进行核价工作的相关人员。

第三条公司核价管理制度遵循客观公正、科学合理、严谨认真的原则，确保核价工作的质量和效率。

第四条公司核价工作由公司核价管理部门负责具体实施，各部门配合配合，共同推进。

第五条公司核价管理部门负责对其下属部门的核价工作进行监督和检查，及时发现问题并加以整改。

第六条公司每年定期对核价管理制度进行检查和修订，确保其符合公司实际情况和国家相关法规。

第七条公司内部进行核价工作的相关责任人员、部门，应当严格遵守本制度，认真履行核价工作职责。

第二章核价工作流程第八条公司核价工作流程包括核价准备、核价计算、核价审核、核价报批、核价执行等环节。

第九条核价准备阶段，责任人员应根据需要，收集相关数据、资料，明确核价的目的和范围。

第十条核价计算阶段，责任人员应根据核价准备阶段确定的范围和目的，进行精确、科学的核价计算。

第十一条核价审核阶段，核价计算结果应由专业人员进行审核，确保核价计算过程准确无误。

第十二条核价报批阶段，核价计算结果应提交相关领导审核批准，确保核价工作的合法性和规范性。

第十三条核价执行阶段，核价计算结果应及时发布，并由相关部门负责执行，确保核价工作有效落实。

第三章核价管理措施第十四条公司核价管理部门应建立健全核价管理制度，明确核价工作的相关制度和流程。

第十五条公司核价管理部门应加强对核价工作的监督和检查，及时发现并解决问题。

第十六条公司核价管理部门应定期组织培训，提高公司核价工作人员的专业水平和工作能力。

第十七条公司核价管理部门应加强对核价工作过程的记录和归档，确保核价工作的追溯和审查。

第十八条公司核价工作的责任人员应加强自身学习，不断提高专业素养和能力。

第十九条公司核价工作的责任人员在工作中发现问题，应主动向领导汇报，并提出合理有效的解决方案。

核价单管理制度

核价单管理制度一、前言随着市场经济的发展，企业的生产经营模式也在不断改变，企业对成本的控制变得越来越重要。

核价单是企业在生产过程中对成本进行核算的一种重要工具，对于企业进行成本核算、预算编制、经营计划等管理决策具有重要的意义。

本文旨在对核价单管理制度进行深入探讨，明确管理流程、岗位职责、控制措施等内容，为企业实施合理的核价管理制度提供参考。

二、核价单管理制度的必要性作为企业在生产经营管理中的重要工具，核价单对企业的经营管理具有重要的作用。

其主要包括以下几个方面：1. 成本核算：核价单是企业对生产过程中发生的各项费用进行核算的依据，是企业进行成本核算的主要工具。

通过核价单可以清晰地了解到各项生产成本的构成和分布情况，为企业制定合理的成本控制措施提供依据。

2. 预算编制：企业在制定经营预算时，需要对成本进行合理估算，核价单可以为企业提供成本的真实、准确的数据，为企业预算编制提供可靠的依据。

3. 经营决策：核价单提供了生产过程中各项成本的详细信息，为企业管理者制定经营计划、制定生产策略提供了重要的参考依据。

因此，建立和落实核价单管理制度，对于企业开展成本控制、经营预算、经营决策等工作具有重要的现实意义。

三、核价单管理制度的内容1. 制度的目的和范围（1）目的：明确核价单管理的目的是什么，即为了提高成本核算的准确性、可靠性，为企业的经营管理提供可靠的数据支持。

（2）范围：规定核价单管理制度适用的范围，包括哪些部门、岗位需要执行核价单管理制度。

2. 制度的依据和法律法规（1）依据：规定建立核价单管理制度的依据是什么，包括企业内部管理制度、国家法律法规等。

（2）法律法规：明确核价单管理要符合的法律法规要求，确保核价单的合规性。

3. 制度的主要内容（1）核价单的编制：规定了核价单的编制流程、编制依据、编制要求等内容。

（2）核价单的审批：明确了核价单的审批流程和审批权限，规定了核价单需要经过哪些岗位的审批。

（3）核价单的保管：规定了核价单的保管期限、保管的方式、保密要求等内容。

核价管理规定

核价管理规定修订历史1.目旳为了加强对物资成本旳控制，促使代购或采购工作愈加公平、公正、公开，推进企业廉洁建设，提高采购人员旳工作责任心，保证代购或采购工作愈加有序、合理，减少集团成本支出，提高集团经营管理效益，特制定本规定。

2.合用范围集团供应链管理中心物资价格审核与集团其他部门对外采购（含租赁等）和对外合作签订协议旳过程中价格审核。

价格审核包括但不限于物资价格审核、服务价格审核等。

3.用语定义物资采购：包括但不限于物资或服务旳采购，也包括对外签订旳其他波及价格旳协议等。

成本分析：在采购活动中，为了采购到最优性价比旳商品，在采购前需要对目旳商品进行生产成本及其价值旳分析、分解、核算，也就是根据商品旳设计条件、生产材料、构造形式、管理费用和制造难度进行成本分解。

4.参照文献《物资开发管理规定》《员工行为规范-惩罚管理规定》5.职责分工5.1 集团各部门5.1.1 负责所购物资、服务等内容旳价格、质量、服务把控。

5.1.2 根据企业规定，提交所购物资、服务等内容旳价格审核和配合成本核算部旳核价工作。

5.2 成本核算部供应链体系外，建立核价台账，审核集团各部门提交核价材料旳合规性、真实性，在保证产品性价比前提下协助控制成本。

5.2.2 供应链体系内负责对企业代购/采购物资旳价格审核，优化采购渠道，减少成本。

记录汇总核价数据，用于分管领导对部门旳管理。

及时反馈、处理核价工作中发现旳违规行为，营造集团积极良好旳成本意识，保证企业代购/采购物资价格旳合理性。

6.管理流程图①各部门按照规定要求，提交《价格审核表》、《合同审签单》等审核文件，附带合同、供应商资质、比价明细、报价单等信息（文件的种类视实际情况而定），注明选定该客户的依据。

②供应链管理中心分管副总裁价格审批通过后，返还申请部门，按照公司流程走后续的签字环节及最终的合同签署。

7.管理规定及原则7.1 集团各部门采购申报人提交《价格审核表》和《协议审签单》时，需注明选择合作旳原因，保证选用根据充足，价格合理，原则上需提供比价表、参与比价供应商旳所有报价单、供应商资质文献等资料。

核价管理实施细则

核价管理实施细则一、核价管理目标与原则核价管理的核心目标是确保采购价格的合理性、透明性和公平性，从而控制采购成本，维护公司利益。

我们遵循的原则包括公正性、科学性、效率性和保密性。

二、核价管理流程与责任核价管理流程包括供应商报价收集、核价评审、核价结果确认等步骤。

具体责任分工如下：采购部门：负责收集供应商报价，初步筛选合格的报价。

核价部门：负责对收集到的报价进行评审，确保报价的合理性。

相关部门：如财务、技术、质量等，协助核价部门完成评审工作。

三、核价评审会议组织核价评审会议由核价部门组织，参会人员包括采购、财务、技术、质量等相关部门人员。

会议旨在就供应商报价进行深入讨论，确保核价的准确性和公正性。

四、核价数据准确性与保密核价数据是核价工作的基础，必须确保其准确性。

同时，核价数据属于公司机密，参与核价工作的人员应严格遵守保密规定。

五、供应商报价核实与验证核价部门在收到供应商报价后，应对其进行核实与验证，确保报价的真实性和合理性。

核实与验证工作包括对比历史采购价格、市场调研等。

六、核价结果审批与监督核价结果经过评审会议讨论后，需提交公司领导审批。

审批通过的核价结果将作为采购的依据。

同时，核价工作应接受公司内部的监督，确保核价工作的合规性和公正性。

七、采购成本降低措施为了降低采购成本，我们将采取以下措施：定期开展市场调研，了解行业价格动态。

优化供应商选择，引入更具竞争力的供应商。

推广集中采购和长期合作协议，降低采购成本。

八、核价管理优化与改进为了不断提升核价管理水平，我们将定期对核价工作进行总结和评估，发现问题并及时改进。

同时，积极引入先进的核价管理方法和技术手段，提高核价工作的效率和准确性。

通过以上实施细则的制定和执行，我们将确保核价工作的规范化、制度化和高效化，为公司的持续稳健发展提供有力保障。

公司核价管理制度

第一章总则第一条为加强公司采购成本管理，提高采购效率，确保采购价格合理，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有采购项目，包括原材料、设备、服务、工程等。

第三条核价工作应以市场调研为基础，结合供应商报价，综合考虑质量、交货期、售后服务等因素，确保采购价格的合理性。

第二章组织与职责第四条成立核价工作小组，负责公司核价工作的组织、协调和监督。

第五条核价工作小组由以下人员组成：1. 采购部门负责人：负责采购计划的制定、执行和监督；2. 财务部门负责人：负责核价工作的财务审核；3. 计划经营部门负责人：负责核价工作的市场调研和价格分析；4. 质量检验部门负责人：负责核价工作的质量评估；5. 其他相关人员：根据实际情况选聘。

第六条核价工作小组职责：1. 制定核价管理制度及实施细则；2. 负责核价工作的组织、协调和监督；3. 定期对核价工作进行总结和评估；4. 对核价工作中存在的问题提出改进措施。

第三章核价程序第七条采购计划制定：采购部门根据公司生产、经营需求，制定采购计划，报核价工作小组审核。

第八条市场调研：计划经营部门根据采购计划，进行市场调研，收集同类产品或服务的价格信息。

第九条询价：采购部门根据市场调研结果，选择合格供应商，进行询价。

第十条核价：核价工作小组根据市场调研、询价结果，对供应商报价进行综合评估，确定采购价格。

第十一条审核批准：核价工作小组将核价结果报财务部门进行财务审核，经批准后，由采购部门与供应商签订采购合同。

第四章核价管理第十二条核价工作小组应定期对核价工作进行总结和评估，分析核价过程中的问题，提出改进措施。

第十三条采购部门应严格执行核价结果，确保采购价格合理。

第十四条采购部门与供应商签订的采购合同，应明确采购价格、质量、交货期、售后服务等内容。

第五章附则第十五条本制度由公司采购部门负责解释。

第十六条本制度自发布之日起实施。

产品核价管理制度

产品核价管理制度一、制度目的为了规范和管理产品核价工作,保障公司经济利益,提高产品核价工作的效率和质量,制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有产品的核价管理工作。

三、制度依据1. 《中华人民共和国价格法》2. 公司产品核价管理制度3. 公司内部相关规章制度四、组织机构1. 公司产品核价管理委员会:具有最终核准核价方案的权力。

2. 产品核价管理部门:负责产品核价的具体组织实施和管理工作。

五、制度内容1. 产品核价的程序（1）确定产品核价标准:明确产品核价的原则、依据和方法。

（2）产品核价申请:由产品部门向产品核价管理部门提交核价申请。

（3）核价审核:产品核价管理部门对申请进行审核。

（4）核价报批:通过审核的核价申请提交产品核价管理委员会进行审批。

（5）核价实施:经核价管理委员会批准后,产品核价管理部门实施核价。

（6）核价追踪:对已核价的产品进行追踪,保证核价的实施。

2. 产品核价的依据（1）成本核价:根据产品的生产成本,通过成本加成方式进行核价。

（2）市场定价:根据市场需求和竞争情况,参考类似产品的价格进行核价。

（3）政府指导价:根据政府的价格指导,进行核价。

3. 产品核价标准（1）合理性:核价结果合理,符合成本和市场需求。

（2）公平性:核价结果公平,不偏袒任何一方。

（3）透明性:核价过程公开透明,不得存在违规操作。

4. 产品核价的管理（1）责任分工:明确产品部门和产品核价管理部门的责任分工。

（2）档案管理:建立产品核价的档案管理制度,做到档案完整、真实、准确。

（3）核价结果公示:对已核价的产品进行公示,保证公开透明。

5. 产品核价的监督（1）内部监督:产品核价管理委员会对产品核价过程进行监督。

（2）外部监督:政府相关部门和社会公众对产品核价过程进行监督。

六、制度执行1. 本制度由产品核价管理委员会负责解释和修改。

2. 产品核价管理部门负责执行和监督本制度的执行。

七、制度改进本制度的执行中,发现问题和不足,应及时进行改进和完善。

公司核价管理制度

公司核价管理制度第一章总则第一条为规范公司核价行为，保障公司经营利益，提高核价质量，制定本制度。

第二条公司核价管理制度适用于公司内部各类核价活动，包括但不限于产品销售定价、成本核算、投标报价等。

第三条公司核价管理制度的制定、执行和修改由公司总经理办公会负责，相关部门配合执行。

第四条公司核价管理制度应当遵守国家有关法律法规和公司内部规章制度，符合公司经营战略和发展规划。

第二章核价流程第五条核价流程应当包括以下步骤：（一）核价需求确定：根据业务需求确定核价事项，包括核价对象、核价目的、核价范围等。

（二）核价资料准备：搜集相关资料，包括产品成本、竞争对手价格、市场需求等。

（三）核价分析：对核价资料进行全面、系统的分析，包括成本构成、市场供需情况、竞争力分析等。

（四）核价决策：根据核价分析结果，形成核价决策意见，并提交相关部门审批。

（五）核价执行：执行核价决策，并进行核价跟踪和评估。

第六条核价流程中，各相关部门应当严格执行责任分工，流程透明、协调配合。

第七条核价流程需要保护客户隐私和公司商业机密，需对相关信息进行严格保密。

第八条核价流程报告需保存相关资料并进行备案。

第三章核价责任第九条公司核价由专人负责，承担核价结果的准确性和合法性。

第十条核价的责任人应当具备一定的专业背景和经验，能够独立正确地进行核价分析。

第十一条核价责任人应当对核价结果负责，对错误的核价结果将承担相应的责任。

第十二条公司领导对核价结果承担最终责任，需对核价结果进行审批并确保核价合法、合理。

第四章核价审核第十三条核价审核主要由公司内部审计部门或独立审计机构进行。

第十四条核价审核内容包括核价流程、核价数据的真实性、合规性等。

第十五条核价审核报告应当真实、全面地反映核价流程和结果，提出审计意见。

第五章核价监督第十六条公司核价监督由公司总部财务部门进行。

第十七条财务部门应当加强对核价流程的监督，包括核价的合规性、真实性等。

第十八条财务部门应当配合审计部门对核价流程进行监督和合规性审查。

工程核价管理制度

工程核价管理制度一、总则为规范工程项目核价工作，提高核价水平，保障工程项目的质量和进度，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于机电工程项目的核价管理，包括建设工程、设备采购等工程项目。

三、核价组织机构1. 核价委员会：由项目经理、造价工程师、财务人员等组成，负责工程项目的核价工作，审核核价报告。

2. 核价组：由具有造价工程师资质的人员组成，负责具体的核价工作。

3. 造价工程师：负责核算工程项目的费用，编制核价报告。

四、核价过程1. 项目立项阶段：确定工程项目的建设规模、技术方案、经费预算等内容，作为核价的前提条件。

2. 资料收集阶段：收集与工程项目相关的图纸、设计方案、技术规范、合同文件等资料，为核价准备。

3. 核算定额阶段：按照工程项目的建设规模和技术要求，确定工程项目的工程量清单和工程定额，编制核价报告。

4. 核价审核阶段：由核价委员会审核核价报告，确认工程项目的造价，并及时修改核价报告。

5. 核价结果确定：确认工程项目的造价并及时报送相关部门审批，并作为工程项目的结算依据。

五、核价管理1. 核价项目应按照相关法律法规和规章制度进行，严格按照程序进行核价，确保核价的合理性和准确性。

2. 核价项目应遵守机密原则，保护核价信息的安全性，不得擅自泄露核价信息。

3. 核价项目应与其他管理部门密切配合，确保核价的顺利进行。

4. 核价组织机构应负责制定核价管理制度，定期评估核价工作的质量和效益，不断完善和提升核价水平。

六、责任追究对违反核价管理制度的行为，应当依法追究责任，确保核价工作的正常进行。

七、附则本制度自发布之日起实行，如有需要修改，应根据实际情况进行调整。

商品核价管理制度

商品核价管理制度一、总则为规范和提高商品核价工作的质量和效率，明确商品核价工作的责任和义务，提高核价工作的科学性和规范性，特制订本制度。

二、实施范围本制度适用于本公司所有商品核价工作。

三、核价管理机构1.公司设立核价管理部门，负责商品核价的管理和监督工作。

2.核价管理部门负责形成和更新核价管理制度，监督核价工作的实施情况，并对核价结果进行审核和确认。

四、核价流程1.收集信息：核价人员应及时收集商品的相关信息，包括生产成本、市场价格、需求情况等。

2.分析比较：核价人员应对收集的信息进行分析比较，确定商品的合理价格范围。

3.核价报告：核价人员应编制核价报告，报告应包括商品的参考定价、核价依据、核价结果等内容。

4.审核确认：核价报告应提交给核价管理部门进行审核确认，确认后方可实施。

五、核价依据1.成本：核价人员应根据商品的生产成本进行核价，包括原材料成本、人工成本、间接费用等。

2.市场价格：核价人员应参考市场价格，确定商品的市场竞争力。

3.需求情况：核价人员应了解商品的市场需求情况，确定商品的售价适宜。

六、核价结果1.合理范围：核价结果应在合理的价格范围内，不能高于市场价格或低于成本价格。

2.公正公平：核价结果应公正公平，不得利用职权谋取私利或操纵市场价格。

七、核价责任1.核价人员应认真负责，按照规定流程进行核价，不得随意确定商品价格。

2.核价人员应对核价结果承担责任，如有不实情况应及时报告上级。

八、监督检查1.核价管理部门应定期对核价工作进行监督检查，确保核价工作的规范性和科学性。

2.对发现的问题和不合格情况，应及时整改并报告上级。

九、附则1.本制度自发布之日起实施。

2.对本制度的解释权归核价管理部门。

十、补充规定1.对于特殊商品的核价，可以根据实际情况制定专门的核价管理制度。

2.对于紧急情况下的商品核价，应按照公司相关规定进行处理。

以上为商品核价管理制度的详细内容，希望全体员工认真执行，做到规范管理，提高核价工作的质量和效率。

核价管理制度

核价管理制度核价管理制度是企业内部采购和采购合同管理的重要环节，以确保企业在采购过程中合理、公正、透明地进行价格评估，并保障企业的经济利益不受到损失。

因此，建立一套完善的核价管理制度对于企业来说具有非常重要的意义。

本文将会介绍一个核价管理制度，包括其实施的流程、参与人员以及需要注意的事项等内容，以供相关企业参考。

一、制度实施的流程1、核价申请：在企业采购计划制定完成后，采购部门需要向核价委员会发起核价申请，提交相关采购计划和询价单等文件。

2、核价委员会的成立：核价委员会由企业内部设置，由具有相关采购或财务经验的人员组成。

委员会的主要职责是审核采购申请、制定核价标准，以及对申请进行核价、批准或驳回，并向相关部门发出核价结果通知书。

3、资料准备：检查采购计划、供应商信息、询价文件等所有相关资料的准备情况，确保是否完整且有必要的信息。

4、确定核价对象：针对采购计划和询价单，制定相应的采购清单，并确定需要进行核价的具体物品和服务。

5、制定核价标准：根据采购计划和预算，针对每一项采购物品及服务制定核价标准。

6、核价过程：根据询价文件和供应商回复的报价，进行核价并评定合理的价格，并筛选合适的供应商。

7、核价结果的发布：核价结果的发布及通知应该由核价委员会主管部门负责，将结果通知相关部门，并确定供应商的意见，并将结果文件归档。

二、参与人员1、核价委员会：由企业内部具有采购或财务经验的人员组成，主要负责审核采购申请、制定核价标准，对申请进行核价、批准或驳回，并向相关部门发出核价结果通知书。

2、采购部门：提出采购计划、询价单等相关资料；负责筛选合适的供应商，协商达成合同；并在收到核价结果通知书后，推进采购事项。

3、供应商：供应商应该根据企业采购计划和询价单提交报价，并对核价结果提出反馈意见。

三、需要注意的事项1、确保核价流程的透明度：本着诚信、公正态度处理核价问题。

在核价过程中，必须确保采购清单、标准及结果的透明度，公开公正的过程为企业的经济利益提供保障。

采购部核价管理制度

采购部核价管理制度1. 引言此文档旨在规范和指导采购部门在进行核价管理过程中的行为和操作。

核价是指采购部门对采购物品或服务进行定价的过程，以保证采购的合理性和公平性。

合理的核价管理能够帮助企业实现成本节约和资源优化。

本管理制度适用于采购部门的所有核价活动。

2. 目标本核价管理制度的主要目标是确保采购部门在核价过程中遵守一致的原则和标准，保证核价结果准确、公正和可靠。

具体目标包括：•管理和控制采购物品或服务的定价；•确保核价过程透明、公正；•优化采购成本；•提高采购效率；•保证核价结果的准确性和可靠性。

3. 负责人及职责采购部门的核价管理由采购经理负责，职责包括但不限于：•制定和完善核价管理制度；•指导和监督采购部门的核价工作；•组织核价评审会议，并记录会议纪要；•审批采购部门的核价结果；•推动并监督采购成本的降低。

4. 核价流程4.1 申请核价采购部门接到采购需求后，采购员向采购经理提出申请，说明核价的原因和目的。

采购经理根据申请的紧急程度和重要性决定是否进行核价。

4.2 确定核价对象采购经理根据需求和供应市场情况，确定核价的具体对象，即需要对其进行定价的物品或服务，并将其告知采购员。

4.3 收集供应商报价采购员根据采购需求和采购经理指示，联系供应商，要求提供报价。

采购员应在规定的时间内收集供应商的报价，并将其整理成清单。

4.4 核价评审会议采购经理召集核价评审会议，邀请部门内的相关人员参加。

会议主要内容包括：•核价结果的审查和讨论；•基于市场行情和供应商报价，确认核价结果的合理性；•确定最终的核价结果。

4.5 核价结果审批采购经理根据核价评审会议的结果，审批并确认核价结果。

如有需要，可以进行再次修改和调整。

4.6 核价结果通知采购经理将最终的核价结果通知给采购员和相关部门，确保核价结果被及时应用到后续采购环节中。

5. 核价原则5.1 公正原则核价过程必须公平、公正，没有任何歧视性，并遵守企业的采购道德规范。

企业采购核价管理制度范本

企业采购核价管理制度范本第一条总则为了规范企业采购核价管理，降低采购成本，提高采购效益，根据国家有关法律法规和企业内部管理制度，制定本制度。

第二条核价原则1. 公平、公正、公开原则：核价工作应遵循公平、公正、公开的原则，确保采购价格的合理性。

2. 市场行情原则：核价应以市场行情为依据，充分考虑市场供求关系、原材料价格、运输成本等因素。

3. 竞争性原则：采购过程中应充分竞争，选择性价比最高的供应商。

4. 成本效益原则：核价应充分考虑产品质量和供应商信誉，确保采购效益最大化。

第三条核价组织1. 成立核价工作小组：由财务部、采购部、技术部等相关人员组成，负责采购价格的核价工作。

2. 核价工作小组职责：（1）收集市场价格信息，了解行业动态；（2）对供应商报价进行审核，确保报价的合理性；（3）比较不同供应商的报价，提出核价建议；（4）定期评估采购价格，为采购决策提供依据。

第四条核价程序1. 采购部根据采购需求，向潜在供应商发送询价通知，要求供应商在规定时间内提交报价。

2. 采购部收集供应商报价，提交给核价工作小组。

3. 核价工作小组对供应商报价进行初步审核，确保报价的有效性。

4. 核价工作小组根据市场价格信息、供应商信誉、产品质量等因素，对报价进行综合分析，提出核价建议。

5. 采购部根据核价工作小组的建议，与供应商进行价格谈判，争取最优采购价格。

6. 采购部将最终采购价格报上级领导审批。

7. 审批通过后，采购部与供应商签订采购合同。

第五条核价依据1. 市场价格信息：通过网络、报纸、行业报告等渠道收集的市场价格信息。

2. 供应商报价：供应商提交的报价单。

3. 供应商资质：供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等。

4. 产品质量：供应商的产品质量认证、检测报告等。

5. 运输成本：货物运输费用及运输时间等信息。

6. 其他相关因素：如政策法规、行业标准等。

第六条核价工作纪律1. 核价工作人员应严格遵守国家法律法规和企业内部管理制度，保持廉洁奉公。

企业核价管理制度

企业核价管理制度一、总则公司核价是指企业对采购产品的价格进行评估、核算，以确定合理的采购价格，从而保障企业利益的一项管理工作。

为规范核价管理工作，提高采购成本控制能力，制定本制度。

二、核价管理的目的1. 保障企业利益，控制采购成本，确保产品采购价格合理；2. 优化供应商合作关系，与供应商建立互惠互利的长期合作关系；3. 提高企业对市场行情的敏感度，及时调整采购价格，以适应市场变化。

三、核价管理的原则1. 公平、公正、公开原则，采取公开招标或公开询价等方式，实现合理的竞争，确保价格合理、质量可靠；2. 价格合理原则，对采购产品的价格进行评估，确保采购价格合理，不得低于市场价格；3. 保密原则，对于供应商提供的报价及相关商业机密信息，严格保密，不得外泄；4. 合法合规原则，严格遵守国家法律法规、政策规定，不得进行价格欺诈、串通投标等违法行为。

四、核价管理的程序1. 采购需求分析，由相关部门提出采购需求，并制定采购计划；2. 公开招标或询价，对于较大规模或较贵重的采购产品，通过公开招标或询价方式选择供应商；3. 报价评审，对供应商的报价进行评审，选定合格的供应商；4. 核价审核，通过内部评审程序，确定合理的采购价格；5. 签订合同，与供应商签订采购合同，明确价格、交货期、质量标准等；6. 价格调整，针对市场价格的变动，及时调整采购价格；7. 价格监控，定期对采购产品的价格进行监控，确保价格合理。

五、核价管理的责任1. 采购部门负责对采购产品的价格进行评估，确定合理的采购价格；2. 财务部门负责对采购成本进行核算，确保采购价格合理；3. 内部审计部门负责对核价管理的程序和执行情况进行审计，发现问题及时纠正；4. 公司领导及相关主管负责对核价管理工作进行监督和指导，确保核价管理制度的有效执行。

六、核价管理的监督1. 由公司领导对核价管理工作进行监督；2. 由内部审计部门对核价管理的程序和执行情况进行审计；3. 由相关主管部门对核价管理工作进行监督和指导。

内部核价管理制度

内部核价管理制度一、总则为了规范企业内部核价管理，确保采购成本的合理性和透明性，提高企业的经济效益，制定本制度。

二、核价管理的范围本制度适用于企业内部所有的采购活动，包括原材料采购、设备采购、工程采购等各类采购活动。

三、核价人员的职责1.主管领导：负责制定并监督核价管理工作，确保核价的合理性和准确性。

2.核价部门负责人：具体负责编制核价管理规定，指导和监督核价人员的工作。

3.核价人员：根据主管领导的委托，负责进行采购物品的核价工作，包括了解市场行情、进行信息收集、核算成本、拟定报价等工作。

四、核价管理程序1.接受委托：当业务部门需要进行采购活动时，需向核价部门提出核价的委托，详细说明采购的物品及其技术参数、数量、要求的报价形式等。

2.信息收集：核价人员应及时收集市场上有关物品的价格信息，了解市场行情，准确掌握成本情况。

3.成本核算：核价人员应根据所需物品的数量、质量等要求，结合市场行情及企业内部的成本情况，进行成本核算。

4.报价编制：核价人员应根据成本核算结果，编制合理的报价，并提交给委托部门。

5.反馈意见：委托部门收到报价后，应及时反馈意见给核价部门，核价部门根据意见进行调整后再次提交报价。

6.定价确认：最终报价经委托部门确认后，即确定为最终的核价结果。

五、核价管理的原则1.合理性原则：核价结果必须是合理的，即成本核算严谨，报价合理。

2.透明性原则：核价过程必须是透明的，市场行情信息公开透明，报价根据公开规范进行。

3.合作性原则：核价部门应当与委托部门充分合作，及时反馈情况，共同制定合理报价。

4.独立性原则：核价人员应独立核价，不受外部利益干扰，确保核价结果的客观性和公正性。

六、监督管理1.内部监督：主管领导及时分析核价工作情况，对核价结果进行审核，确保核价质量。

2.外部监督：事务所或其他独立第三方可对核价结果进行审计，确保核价合理性和透明性。

3.动态调整：根据市场行情的变化、企业成本的变化等因素，动态调整价格，确保核价工作的及时有效性。

工程核价管理制度

工程核价管理制度一、总则为规范工程核价工作，合理控制工程造价，提高工程质量和效益，根据相关法律法规及国家标准，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有工程的核价管理工作。

三、核价管理机构1.公司设立核价管理机构，负责统一监督和管理公司内所有工程的核价工作。

2.核价管理机构应当具备相关的核价资质和经验，保证核价工作的客观、公正、合理。

四、核价管理流程1.工程招标前，由项目部提出核价申请，提交相关资料。

2.核价管理机构收到核价申请后，在规定时间内进行核价审核，并出具核价意见。

3.核价意见应当包括核价依据、核价方法、核价结果等内容。

4.核价意见应当公示，供各方参考。

五、核价依据1.核价依据包括国家标准、工程造价指南、市场行情等。

2.核价依据应当客观、公正、合理，确保工程造价的准确性和合理性。

六、核价方法1.核价方法包括比价法、估算法、经验法、系统分析法等。

2.核价方法应当根据工程特点和实际情况选择合适的方法进行核价。

七、核价结果1.核价结果应当真实、准确、合理。

2.核价结果应当由核价管理机构出具核价意见，并公示供所有相关方参考。

八、核价审核1.核价审核应当由核价管理机构进行，确保核价工作的准确性和合理性。

2.核价审核应当公正、客观，不得违反法律法规和公司规定。

九、核价监督1.核价监督应当由公司内部相关部门进行，确保核价工作的合法、规范。

2.核价监督应当公正、客观，发现问题及时纠正和处理。

十、核价责任1.核价管理机构负责核价工作的技术和管理，确保核价工作的准确性和合理性。

2.项目部负责提供工程资料和相关信息，配合核价管理机构开展核价工作。

3.参与核价的相关人员应当保守核价机密，不得泄露核价结果。

十一、核价记录1.核价管理机构应当建立完整的核价记录，包括核价申请、核价意见、核价结果等。

2.核价记录应当保存完好，供相关部门查询和核对。

十二、核价风险控制1.核价管理机构应当建立完善的核价风险控制体系，防范核价风险。

核价管理制度

《核价管理制度》核价管理制度为加强控制公司物资的采购成本，规范采购物资价格的控制方法，强化采购过程的事前、事中、事后的控制工作，确保采购工作、核价工作有序、合理、正常的开展，结合公司经营管理的要求，特制定本制度。

一、核价的目的：核价的目的，是加强对采购成本的控制，减少采购过程的差错和漏洞；促使采购工作更加公平、公正、公开，发挥更大的效能；促进采购工作的廉洁建设，提高采购人员的工作责任心，确保采购工作更加有序、合理，为公司节约成本费用，提高公司经营效益。

二、核价的范围：1、凡公司所需使用的物资均属于核价工作的范围。

包括日用百货、维修工程材料、家私电器、设备设施、食品、酒水、烟草等。

2、公司授权的其它核价范围。

三、核价的分类：1、全面核价，是指对公司使用的物资作全面的、系统的市场调查，了解公司所需各类物资的型号、规格、用途、产地、及同类物资不同产地或不同厂家生产的质量情况；掌握各类物资的市场供应情况、价格情况。

2、局部核价，是指对某一类别或某一项目的采购物资进行核价。

例如对某一期或某一份申购单或某部门的申购物资进行核价等。

3、专项或个别核价，是指针对个别特殊、重大、贵重的物资进行核价。

例如个别用量大的物品、大型、大量的设备、设施、用品、价值高的“燕鲍翅”等进行重点的核价。

四、核价的形式：1、事前核价，是指对物资在申购前就进行的核价。

这是核价工作的主要内容，2、事中核价，是指在物资申购的时，进行的同步实时核价。

这种核价形式应具有针对性、代表性，通常适用于对偶然申购、市场价格波动较大，而且批量较大的申购项目。

3、事后核价，是指物资采购后进行的核价。

这种形式的核价通常是以抽查核定的方式进行，或认为采购价格存在偏差等情况时进行。

五、核价的方式：1、实地核价，是指核价人员亲身深入市场进行的实地调查。

这是最普遍的核价方式。

核价人员应深入各类型不同的市场甚至生产厂家，实地了解市场信息、生产状况、物资供求状况、质量情况等，以求得市场第一手资料。