集团物料出入库管理制度

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公司物料出入库管理制度

第一章总则第一条为加强公司物料的出入库管理，确保物料的安全、准确、高效流转，提高物料利用率，降低库存成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有物料的采购、验收、储存、发放、报废等环节。

第二章物料分类与编码第三条物料分为原材料、半成品、成品、工具、备品备件等类别，并根据物料特性进行分类编码。

第四条物料编码应遵循统一、规范、便于管理的原则，由采购部门负责制定和更新。

第三章物料采购与验收第五条采购部门根据生产计划和库存情况，提出采购申请，经相关部门审核后，由采购部门组织实施。

第六条物料采购应遵循公开、公平、公正的原则，选择合格供应商，签订采购合同。

第七条物料验收应严格按照合同约定和质量标准进行，验收内容包括数量、规格、型号、质量等。

第八条验收合格的物料，由仓库管理人员进行入库登记，不合格的物料应予以退货或更换。

第四章物料储存第九条物料储存应按照分类、分架、分区、分堆的原则进行，确保物料存放有序、安全。

第十条仓库应保持通风、干燥、防潮、防尘、防虫、防盗，定期检查仓库设施设备，确保储存条件符合要求。

第十一条仓库管理人员应定期盘点库存，及时更新库存信息，确保库存数据的准确性。

第五章物料发放第十二条物料发放应根据生产计划和部门需求，由采购部门或仓库管理人员进行。

第十三条物料发放时应核对领料单，确保发放数量准确无误。

第十四条物料发放后，仓库管理人员应及时登记发放记录，并更新库存信息。

第六章物料报废与回收第十五条物料因过期、损坏、失效等原因无法使用的，应予以报废。

第十六条物料报废需经相关部门审核，并办理报废手续。

第十七条报废物料应进行回收处理，有价值的物料应予以回收利用。

第七章监督与考核第十八条公司设立物料管理监督小组，负责监督本制度的执行情况。

第十九条对违反本制度的行为，公司将予以严肃处理，并追究相关责任人的责任。

第二十条仓库管理人员应定期接受考核，考核内容包括物料的收发、保管、盘点等方面。

第八章附则第二十一条本制度由公司采购部门负责解释。

出入库的管理规章制度

出入库的管理规章制度一、总则为了规范公司的物资出入库管理，提高物资利用率和减少损耗，特制定本规章制度。

本规章制度适用于公司内所有物资的出入库管理工作，各部门、各单位必须严格按照本规章制度执行。

二、责任部门和责任人员1. 出入库管理工作由公司物流部负责统一管理。

2. 物流部门负责制定出入库计划，监督执行，并对出入库工作负总责。

3. 物资管理员负责具体的出入库操作工作，必须认真履行职责，确保出入库记录准确无误。

三、出入库申请流程1. 各部门对需要出入库的物资，必须提前填写《物资出入库申请表》，并在三天前提交至物流部门。

2. 物流部门收到申请后，进行审核，并在两天内制定出入库计划。

3. 出入库计划完成后，通知物资管理员办理出入库手续。

4. 物资管理员根据计划进行物资的出入库操作，并填写相关记录。

四、出库管理规定1. 出库前，必须仔细核对出库物资的名称、规格、数量和质量等信息，确保准确无误。

2. 出库时必须携带有效出库凭证，并经过物流部门审核确认后方可出库。

3. 物资管理员必须凭借出库凭证办理出库手续，出库过程中不得私自调换物资或超出数量。

4. 出库完成后，及时将出库记录上报至物流部门，并做好出库清点工作。

五、入库管理规定1. 入库前必须仔细核对入库物资的名称、规格、数量和质量等信息，确保准确无误。

2. 入库时必须携带有效入库凭证，并经过物流部门审核确认后方可入库。

3. 物资管理员必须凭借入库凭证办理入库手续，入库过程中不得私自调换物资或遗漏数量。

4. 入库完成后，及时将入库记录上报至物流部门，并做好入库清点工作。

六、盘点和清点1. 物流部门每年至少开展一次全公司物资盘点，确保物资数量和质量准确无误。

2. 物资管理员每月必须对所负责的物资进行小范围清点，确保物资数量和质量无误。

七、违规处理1. 对于出入库管理中出现的违规行为，物流部门将根据严重程度进行相应的处理，并追究相关责任人的责任。

2. 严重者将进行通报批评或者给予相应的处罚，直至解除其职务。

公司物资出入库管理制度

公司物资出入库管理制度第一章总则第一条为规范公司物资的出入库管理，提高物资管理的效率和准确性，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有物资的出入库管理。

第三条出库包括领用、调拨、报废等；入库包括采购、调拨、退还等。

第四条所有出库和入库操作必须经过授权人员批准，并严格按照流程执行。

第五条出库和入库必须填写相应的单据并盖章，且需要经过相关部门的登记备案。

第六条所有物资出入库操作必须按照法律法规的相关规定执行，严禁违规操作。

第二章出库管理第七条领用物资应填写领用单，并经过物资管理员审核同意后方可出库。

第八条领用物资应提供有效证件作为凭证，并登记相应的信息，包括领用人姓名、领用时间、领用物资名称和数量等。

第九条领用物资应在领用时签订承诺书，保证物资的合理使用和安全保管。

第十条领用物资不得私自转借或私自出售，如有需要，必须经过授权人员批准。

第十一条外借物资应填写外借单，并经过物资管理员审核同意后方可出库。

第十二条物资外借必须明确借用时间，并在规定时间内归还。

第十三条物资外借时，借用人应提供有效证件作为抵押品，并签署保管责任声明，确保安全归还。

第十四条报废物资应符合公司的相关规定，填写报废单，并经过相关部门的审核同意后方可进行报废处理。

第十五条报废物资应附有相应的报废证明，并由相关部门进行安全销毁。

第三章入库管理第十六条采购物资必须经过预算部门审批，填写采购申请单，并按照相关规定进行公开招标或依法选择供应商。

第十七条采购物资必须在签订采购合同后进行入库，在物资验收后，填写入库单，并经过物资管理员的核对和确认方可进行入库。

第十八条调拨物资应经过相关部门批准，并填写调拨单，经过物资管理员的核对和确认方可进行入库。

第十九条退还物资应填写退还单，并经过相关部门的审核同意后方可进行退还入库。

第四章其他事项第二十一条公司物资管理员应做好物资出入库记录的保存和管理，并配合公司内外部部门的物资盘点工作。

第二十二条公司内部员工如需调拨物资或采购物资，必须填写相应的申请单，并经过相关部门的审批。

物料出入库管理制度

物料出入库管理制度一、前言为了规范物料出入库操作，合理利用和管理仓库资源，提高物料的利用率和安全保管，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有仓库的物料出入库管理，包括原材料、半成品、成品等各类物料的出入库管理。

三、负责人1. 仓库管理员：负责日常的物料出入库管理和库存管理工作，必须具备相关的出入库管理和货物存储经验。

2. 物料负责人：负责核对物料订购和入库情况，保证出入库流程的规范和准确性。

四、出入库管理流程1. 入库流程a. 接收货物：当供应商送达货物时，仓库管理员需核对送货单和实际货物是否相符，并将货物送至指定的仓库区域。

b. 入库登记：仓库管理员需填写入库登记表，记录每一批货物的品名、数量、生产日期、供应商等相关信息。

c. 上架存放：将货物按照规定的堆放方式和标准上架存放，确保安全和便于管理。

2. 出库流程a. 申请出库：申请出库人员需填写出库申请单，注明货物的品名、规格、数量、用途等信息，并经相关部门的审批后方可出库。

b. 检验货物：出库操作前，仓库管理员需对货物进行检查，确保货物完好无损。

c. 出库登记：出库时需填写出库登记表，记录每一批货物的出库时间、出库数量、领用部门等信息。

d. 装车发货：将已审核的货物按照要求进行装车和发货，确保发往正确的地点。

3. 库存管理a. 库存监控：仓库管理员需随时监控库存情况，定期进行盘点，确保库存的准确性和有效性。

b. 库存报告：定期向管理部门提交库存报告，包括入库、出库、库存情况和变动情况等，提醒管理部门及时调整物料采购计划。

五、物料分类1. 原材料：主要是用于生产加工的原始物料，需分类存放，并标记清晰。

2. 半成品：生产过程中的中间产品，需加强保护和管理，避免受潮、受损等情况。

3. 成品：生产完毕的产品，需妥善包装和存放，确保不受影响。

六、保管要求1. 温度湿度：仓库内需保持适宜的温度和湿度，避免对货物造成不利影响。

2. 环境整洁：保持仓库内部和外部环境整洁，避免杂物堆放或导致货物受损。

公司物料出入库管理制度

公司物料出入库管理制度一、目的和范围为规范本公司物料的出入库管理，明确物料管理职责，确保物料信息准确无误，特制定本制度。

本制度适用于公司内所有涉及物料出入库的活动。

二、基本原则1. 准确性原则：所有物料的出入库记录必须真实、准确，不得有虚假记载。

2. 及时性原则：物料出入库操作应及时完成，并实时更新库存信息。

3. 安全性原则：保证物料的安全存储，防止物料损坏、丢失或被盗。

三、组织架构与职责1. 仓库管理部门负责物料的验收、入库、保管、出库等工作。

2. 财务部门负责对物料出入库记录进行审核和账务处理。

3. 采购部门负责协调供应商的物料配送和退换货事宜。

4. 使用部门负责提出物料需求计划，并按规定领取和使用物料。

四、物料入库流程1. 收货检查：收到物料后，仓库管理人员应对照送货单进行数量和质量的检查。

2. 入库登记：确认物料无误后，进行入库登记，填写入库单，并更新库存管理系统中的信息。

3. 存放管理：根据物料性质分类存放，并确保存放环境符合物料保存要求。

五、物料出库流程1. 领料申请：使用部门根据生产或办公需要填写领料申请单。

2. 审批流程：领料申请单需经过部门负责人和仓库管理部门的审批。

3. 出库登记：审批通过后，仓库管理人员进行出库登记，并从库存中减去相应数量。

4. 领料交接：领料人员与仓库管理人员双方确认物料种类和数量后，完成交接。

六、盘点管理1. 定期盘点：仓库管理部门应至少每季度进行一次全面盘点，核对实际库存与系统记录是否一致。

2. 不定期盘点：遇到特殊情况（如库存异常、大型促销活动前后）时，可进行临时盘点。

3. 盘点报告：盘点结束后，应制作盘点报告，对盘盈盘亏进行分析，并提出改进措施。

七、安全与保密1. 仓库安全：加强仓库安全管理，防火防盗，确保物料安全。

2. 信息保密：对于物料库存信息等敏感数据，应严格保密，非授权人员不得随意查询。

八、制度的修订与执行1. 本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释和修订。

物资出入库管理制度(5篇)

物资出入库管理制度为了使公司综合仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理规定。

一、物资入库物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。

入库单及几种具体入库情况的要求：1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同发票帐单交财务部。

入库单要严格按材料分类分开填写。

2、入库单由采购人员填写，填写内容包括。

入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时，应填写不含税单价和金额)，入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。

3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写(同时办理出库手续)，入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。

二、物资出库材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为：1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计(入出库单统计截止日期为每月____日)。

2、物资出库时要统一填写出库单。

填写内容包括。

出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要负责人，库管员三方签字。

三、物资退库和盘存1、余料退库。

施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。

2、质量不良退库。

如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因(制程损坏、来料本身不良等)后方可退料。

四、仓库盘点管理规定1、实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于一定数量时，仓管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。

2、实行循环盘点法，每月底由仓管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。

3、实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在《物料管理明细表》(台帐)上做好相应的记录，并注明“年底盘点”，经过仓库组长审核签字后交仓储部和分管领导。

物品出入库管理制度(4篇)

物品出入库管理制度一、目的和应用范围为了规范和管理公司物品的出入库流程，保证物品的安全和有效利用，提高物品管理的效率和质量，制定本制度。

本制度适用于公司内对各种物品的进出管理，包括但不限于：办公用品、设备、原材料、产品和文件等。

二、定义和术语1. 出库：指将物品从公司的仓库或办公室外运出的过程。

2. 入库：指将物品运送或转移至公司仓库或办公室内的过程。

3. 物品：指公司所有的办公用品、设备、原材料、产品和文件等。

三、责任和权限1. 物品出入库管理的责任由公司的物资部门担任，包括负责仓库的管理和监督、物品的采购和入库、以及物品的出库和报废等。

2. 公司的其他部门和员工必须按照制度规定的程序和要求办理物品的出入库手续，并配合物资部门的工作。

四、流程和程序1. 物品的采购和入库（1）物资部门负责物品的采购工作，必须按照公司的采购制度和程序进行，包括编制采购计划、询价比较、签订采购合同等。

（2）物资部门收到物品后，必须进行验收，确认物品的品质和数量与采购合同一致。

对于不合格的物品，必须及时通知供应商退货或更换。

（3）验收合格的物品，必须按照类别和规格进行分类存放，并做好相应的入库记录，包括物品名称、数量、规格、生产日期等。

（4）入库记录必须及时报送给公司财务部门，作为财务报账的依据。

2. 物品的出库（1）其他部门需要借用、使用或销售库存物品时，必须向物资部门提出申请，并填写相应的出库单。

（2）物资部门对出库申请进行审批，确认申请人的身份和物品的使用目的。

对于大件或贵重物品的出库申请，必须征得公司领导的批准。

（3）审批通过的出库申请，物资部门负责将物品从库房中取出，并进行相应的登记和记录，包括物品名称、数量、用途等。

（4）出库记录必须及时报送给公司财务部门，作为财务报账和资产管理的依据。

3. 物品的报废和处理（1）对于已经损坏、过期或无法继续使用的物品，必须及时予以报废。

报废物品必须按照公司规定的程序和要求进行处置，包括销毁、出售或捐赠等。

物资采购及出入库管理制度（4篇）

物资采购及出入库管理制度第一条采购单处理仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。

第二条物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。

热点栏目：____年个人总结第三条内购物资入库1.材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和____等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。

2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。

在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。

第四条外购物资入库1.材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。

2.开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。

3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在____元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。

如未超过____元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。

4.受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。

入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。

第五条交货数量超额处理交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在____%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。

第六条交货数量短缺处理交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。

但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。

届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。

仓库出入库系统管理制度

一、总则为规范公司仓库出入库管理，确保物料及成品的安全、高效流转，提高库存利用率，降低库存成本，保障生产及销售工作的顺利进行，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有仓库的出入库管理，包括原材料、半成品、成品、工具、设备等。

三、出入库管理制度1. 入库管理（1）采购人员按照采购订单接收货物，与仓库保管员进行现场交接，核对货物数量、规格、质量，确保无误。

（2）保管员对入库货物进行验收，检查货物外观、包装、标签等，确保货物符合要求。

（3）验收合格后，将货物按照分类、规格、型号等要求摆放至指定区域，并做好库存记录。

（4）易燃、易爆、易腐蚀等危险品需隔离存放，并采取相应的安全措施。

（5）精密、易碎及贵重物品需轻拿轻放，避免挤压、碰撞，妥善保存。

2. 出库管理（1）生产、销售等部门根据需求填写出库单，经相关负责人审批后交由仓库保管员。

（2）保管员根据出库单核对货物数量、规格、型号等，确保无误。

（3）出库货物需按照“先进先出、推陈出新”的原则进行，优先出库保管条件差的、包装简易的、易变质的货物。

（4）出库货物需进行打包、贴标签等包装处理，确保货物在运输过程中不受损坏。

（5）出库货物需由领用人签字确认，并做好出库记录。

3. 库存管理（1）仓库保管员定期盘点库存，确保库存数据准确。

（2）库存数据应及时更新至公司信息系统，以便各部门查询。

（3）对于库存异常情况，如数量不符、过期、损坏等，应及时上报相关部门处理。

四、责任与奖惩1. 仓库保管员负责入库、出库、库存管理等工作，确保货物安全、准确流转。

2. 对于违反本制度，造成货物损坏、丢失等情况的，将依法依规追究责任。

3. 对于在工作中表现突出的员工，公司将给予奖励。

五、附则1. 本制度由公司仓库管理部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

物料出入库管理制度范本

物料出入库管理制度范本一、总则第一条为了加强物料的出入库管理，规范物料管理流程，确保物料安全，提高物料利用率，结合本公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有物料的入库、出库、储存、保管、盘点等管理工作。

第三条物料管理应遵循规范、高效、安全、节约的原则，确保公司生产活动的正常进行。

二、物料入库管理第四条物料采购回来后，首先办理入库手续。

由采购人员向仓库管理员逐单交接，仓库管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物料的数量，并检查好物料的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。

第五条验收完毕后将物料验收单报到财务，财务审核后转成入库单。

验收人员打出条形码，做到一物一码，不得遗漏。

采购人员审核条形码。

物控经理或职务代理人根据实际需要将物料分发给各仓库。

第六条物料进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物料条款内容、物料质量标准，对物料进行检查验收，并做好入库登记。

第七条物料验收合格后，应及时入库。

第八条物料入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈、防潮处理，保证物料的安全。

第九条物料数量准确、价格不串。

做到账、标签、物料相符合。

发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。

第十条精密、易碎及贵重物料要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物料应入公司内小仓库保存，以防盗窃。

第十一条做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。

三、物料出库管理第十二条物料出库，保管人员要做好记录，领用人签字。

第十三条物料出库实行先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。

第十四条本着节约，杜绝浪费”的原则发放物料，做到专物专用。

第十五条对于相关部门专用物料的领用必须要有总经理、使用部门负责人签字方可领取。

四、盘点与保管第十六条仓库管理员应定期对库存物料进行盘点，确保账物一致。

材料出入库管理制度(五篇)

材料出入库管理制度1目的为规范公司物资出入库管理工作，保证公司物资安全、高效流通，特制订本规定。

2适用范围本规定适用于公司物资出入库管理的全过程。

3职责3.1仓库负责公司各类物品的仓储管理工作。

3.2其他部门协助仓库做好仓储管理工作。

4程序4.1原辅材料入库管理4.1.1生产原材料的入库4.1.1采购部负责通知供货商送货时必须提供送货单，且单上须注明供货商名称、物料名称、规格、数量、日期等。

另外，供货商必须严格按照我公司的物料名开出送货单。

如果供货商不能提供送货单，将由采购部提供送货单，否则，仓库将有权拒收。

4.1.1.2仓管员根据《原材料采购计划》凭供货商或采购部提供的《送货单》点收货物，不符者拒收。

相符者，以《原材料检验单》的书面形式通知qa进行品质检验，验收合格后qa在《原材料检验单》上加盖合格印章返还仓管员，仓管员入库建账并开具入库单，入库单一式四份，存根一份、仓库一份、采购一份、财务一份。

验收不合格qa则在《原材料检验单》上加盖不合格印章返还仓管员，仓管员将《原材料检验单》送交采购部，物料做退货处理。

验收合格的物料，保管员安排人员卸货，桶装物料每桶都得有标识，厂家送货没有标识的保管员需在每桶上都用油性笔写上品名、批号和规格，袋装物料以托盘为单位用唛头纸打上品名、批号和规格贴于每个托盘上。

做好标识后由叉车司机放到指定的库房和库位上，库房内也要做划分区域，并做好区域编号和区域标识。

4.1.1.3当收货量大于定购量时，仓储部必须取得总经理的书面通知后才能超量收货。

4.1.1.4生产原材料收货作业时间为正常工作日8：00-17：00，非作业时间不接收货物。

4.1.2备品备件的入库4.1.2.1仓管员根据《采购计划》凭供货商或采购部提供的《送货单》点收货物，不符者拒收。

4.1.2.2仓管员通知生产车间等相关部门进行品质验收，并开具《材料验收单》。

合格，仓管员开具入库单，入库单一式四份，存根一份、仓库一份、采购部一份、财务部一份；不合格，仓管员将《材料验收单》送交采购部，材料做退货处理。

物资出入库管理制度

物资出入库管理制度一、目的为了加强物资的出入库管理，确保物资的安全、准确、及时出入库，提高物资管理的效率和效益，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有物资的出入库管理，包括原材料、半成品、成品、办公用品、劳保用品等。

三、职责分工1、仓库管理员负责物资的验收、入库、保管、出库等日常管理工作。

建立健全物资出入库台账，做到账物相符。

定期对库存物资进行盘点，确保库存物资的数量和质量。

2、采购部门负责物资的采购工作，确保采购的物资符合公司的需求和质量标准。

及时向仓库管理员提供采购订单和相关采购信息。

3、生产部门根据生产计划，向仓库管理员提出物资领用申请。

对领用的物资进行合理使用和管理，避免浪费和损失。

4、财务部门负责对物资出入库的财务核算和监督。

定期对物资库存进行财务审计。

四、物资入库管理1、采购物资入库仓库管理员收到采购部门送达的物资后，应根据采购订单和送货单，对物资的名称、规格、数量、质量等进行验收。

验收合格的物资，仓库管理员应及时办理入库手续，填写入库单，并将物资分类存放。

验收不合格的物资，仓库管理员应及时通知采购部门，按照相关规定进行处理。

2、生产完工入库生产部门完成产品生产后，应将成品及时交至仓库。

仓库管理员对成品进行验收，核对产品的名称、规格、数量、质量等是否符合要求。

验收合格的成品，办理入库手续，填写入库单，存入指定区域。

五、物资出库管理1、生产领用出库生产部门根据生产计划和物料需求清单，填写领料单，经部门负责人签字批准后，向仓库管理员领取物资。

仓库管理员根据领料单，发放物资，并在领料单上签字确认。

领料单应一式三联，一联留存仓库，一联交生产部门，一联交财务部门。

2、办公及劳保用品出库各部门根据实际需求，填写办公用品或劳保用品领用申请单，经部门负责人签字批准后，向仓库管理员领取。

仓库管理员按照申请单发放物资，并做好登记。

3、销售出库销售部门根据销售订单，填写发货单，经部门负责人签字批准后，交仓库管理员发货。

物品出入库管理制度范文(5篇)

物品出入库管理制度范文第一章总则根据公司管理方案，针对现时公司物资管理未够规范和完善，为提高仓库物流运作效率，并进一步加强公司物品入库、领用和退货的管理，加强对常用物资遵循有效库存管理原则的监督，特制定本制度。

第二章采购物品的入库管理1、采购物品定义。

包括各类原辅材料、燃料、五金维修件、电器、工具、文具、低值易耗品、水件、钢材，以及外发加工料、加工件等。

2、一般正常生产损耗的物品由申请部门(车间)先做申请单，经部门车间第一主管审核后，提交至分公司总经理审批，非正常生产损耗的价值在____元以下采购物品(按单项目)另外增加财务负责人审批，价值在____元及以上采购物品(按单项目)由集团公司总经理审批。

非正常生产损耗的需提交书面申请报告，逐级审批(非正常生产损耗：指由于车间人员操作不当、设备保养不到位、设备或配件质量差、不可抗力等非正常因素造成的损失)。

3、其他各需求部门根据实际正常用量在系统中生成采购申请单，经分公司总经理或集团总部各线副总经理审批，且需经总部采购主管审核。

书面申请单与电脑采购订单的物品及数量必须一致，否则对部门车间第一主管处以____元/次的罚款。

4、对于没有做好采购订单的，仓库禁止收货，否则按公司相关规章制度处罚。

如有特殊情况需要紧急采购物品而没能及时做采购订单的，必须由申请部门或车间主管电话或书面通知仓库主管，并由仓库主管转达五金仓库库收货人员走绿色通道收货，同时申请部门或车间必须指定专人在____小时内补交订单号给五金仓库人员。

不按规定时间补交订单号，扣罚部门车间第一主管____元/次。

5、物品到达地磅或五金仓库后，由仓库人员在系统中进行确认做“暂收”动作。

禁止车间部门人员不经仓库报仓自行签收货物，否则，供应商货款由签单人员负责。

6、所有物品必须经质量部检验合格后才能办理入库手续。

一般常规五金、电器、文具、低耗品要求在____个小时内完成检验并在系统做确认动作，系统确认时间最迟不超____小时，对于急件必须优先检验并在系统确认(主要原辅材料的检验要求和检验时间由质量部提供清单)。

公司物资出入库管理制度

第一章总则第一条为加强公司物资管理，确保物资供应的及时性和准确性，提高物资使用效率，降低库存成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有物资的出入库管理，包括原材料、半成品、成品、办公用品、低值易耗品等。

第三条物资出入库管理应遵循以下原则：1. 严格遵循国家相关法律法规；2. 坚持勤俭节约、合理使用；3. 实行信息化管理，提高管理效率；4. 严格执行审批制度，确保物资安全。

第二章物资入库管理第四条物资入库前，应进行以下工作：1. 采购部门根据生产计划和库存情况，编制采购计划；2. 采购部门与供应商签订采购合同，明确供货时间、数量、质量、价格等；3. 供应商按照合同约定将物资送至公司指定地点。

第五条物资入库流程：1. 仓库管理员核对物资名称、规格、数量、质量等信息，确认无误后，填写入库单；2. 采购部门负责人对入库物资进行验收，确认无误后，在入库单上签字；3. 仓库管理员将入库单送至财务部门，财务部门审核无误后，办理入库手续；4. 仓库管理员将入库物资进行分类存放，做好标识。

第六条物资入库后，仓库管理员应做好以下工作：1. 及时更新库存信息；2. 定期对库存物资进行盘点，确保库存准确；3. 对过期、损坏、失效的物资进行及时处理。

第三章物资出库管理第七条物资出库前，应进行以下工作：1. 使用部门根据生产计划和库存情况，填写出库申请单；2. 仓库管理员对出库申请单进行审核，确认无误后，在申请单上签字；3. 财务部门对出库申请单进行审核，确认无误后，办理出库手续。

第八条物资出库流程：1. 仓库管理员根据出库申请单，核对出库物资名称、规格、数量、质量等信息；2. 仓库管理员将出库物资进行打包、标识，并通知使用部门；3. 使用部门验收出库物资，确认无误后，在出库单上签字；4. 仓库管理员将出库单送至财务部门，财务部门审核无误后，办理出库手续。

第九条物资出库后，仓库管理员应做好以下工作：1. 及时更新库存信息；2. 定期对库存物资进行盘点，确保库存准确；3. 对退回的物资进行妥善保管，并做好标识。

公司仓库出入库管理制度(精选19篇)

公司仓库出入库管理制度公司仓库出入库管理制度（精选19篇）在不断进步的时代，制度对人们来说越来越重要，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。

那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编为大家整理的公司仓库出入库管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。

公司仓库出入库管理制度篇1仓库管理制度，是为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：一、物资的验收入库1．物资到单位后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

2．对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

3．库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

（1）未经部门主管批准的采购。

（2）与合同计划或请购单不相符的采购物资。

（3）与要求不符合的采购物资。

4．因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。

二、物资保管1．物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

（1）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

（2）三清：材料清、数量清、规格标识清。

（3）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

2．库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。

3．库存信息及时呈报。

须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

三、物资的领发1．库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

2．库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的原则。

3．领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经经理批准后交采购人员及时采购。

公司出入库管理制度(通用7篇)

公司出入库管理制度（通用7篇）公司出入库管理制度第1篇1.目的：为了保证公司的物资财产的入库、仓储、出库的正常控制和有序管理，特制订本规定。

2．适用范围适用于本公司所有仓库的管理。

3.仓库管理任务：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，收发迅速，面向生产，服务周到，合理设置库存，合理运用仓库空间，加速资金周转降低费用， 4.物资验收入库：4.1生产用原料，外购，外协件，凭检验合格的方可入库。

注：供应商送货车或者公司提货车（自提货物）到厂区后，应及时将《送货单》呈交相关仓管员，由仓管员安排在指定的待检区。

货卸至指定待验区后，仓管员及时挂待验标识(尤其注意同种物料是多家供应商提供的，必须做好标示及分开放置)，并检查货物的外包装及小包装的合格标识填写是否明确、规范（合格标识内容至少包括采购单号、品名、规格、数量、日期），标识不规范的要求供应商∶重新填写，供应商不配合或自提货物由仓管员通知相应采购员处理。

4.2工、量、具、设备备品、其他易耗品，凭批准的请购单，购货发票入库。

4.3物资入库，仓管员要亲自同交货人员办理交接手续，核对清点物资名称、规格型号、数量是否一致后，办理入库手续，入库单各栏应填写清楚。

4.4无，无批准的请购单，无发票、数量、规格型号、事物与发票不符的仓管员应拒绝入库。

4.5各仓入库后单据及时交统计（ERP录入员）做账。

5.货物储存管理：5.1物资的储存保管，原则上应该按物资的、属性、特点、用途、类别等设置，划分区域。

较重物资要落地堆放（放置在栈板上）；小件或轻型的用货架存放。

落地堆放以品种类别堆放，上架的物料应分类放置定位。

5.2物资堆放原则：重物堆放层数最高不超过4层，成品可根据实际情况码放，必须做到过目见数，检点方便、成行成列、清洁齐整，做到帐卡物一至。

5.3仓库保管员对库存、代保管(客供)物资以及设备、容器和工、量、具等负有经济责任和法律责任。

做到人各有责，物个有主，事事有人管。

公司货物进出库管理制度

公司货物进出库管理制度一、制度目的本制度旨在规范公司货物的接收、存储、保管、发放以及记录等各个环节，确保货物进出库流程的顺畅与准确，防止货物损失和误差，提高仓储管理效率。

二、适用范围本制度适用于公司所有涉及货物进出库的活动，包括但不限于原材料、半成品、成品以及其他物资的进出库管理。

三、基本原则1. 严格执行先进先出原则，确保库存货物的流转效率。

2. 实行定期盘点，确保库存数据的准确性。

3. 加强安全管理，防止货物损坏、丢失或其他安全事故的发生。

4. 优化库存结构，合理控制库存量，减少资金占用。

四、具体流程（一）收货流程1. 货物到达仓库前，应提前收到采购部门或供应商的到货通知。

2. 仓库管理员对照发货单和订单进行核对，确认货物名称、规格、数量等信息无误后，方可安排卸货。

3. 对于特殊或易损货物，应按照特定要求进行验收，必要时可邀请技术人员参与。

4. 完成验收后，应及时更新库存管理系统，确保数据同步。

（二）入库流程1. 货物入库前，应进行质量检验，确保符合公司标准。

2. 根据货物特性，选择合适的存储区域和方式，避免货物受潮、污染或损坏。

3. 将货物信息录入库存管理系统，生成入库单据，便于后续跟踪和管理。

4. 定期对库存货物进行检查，发现问题及时处理。

（三）出库流程1. 出库前，相关部门需提交出库申请，明确货物种类、数量及用途。

2. 仓库管理员根据申请进行配货，并检查货物状态是否良好。

3. 完成配货后，应及时更新库存管理系统，生成出库单据。

4. 对于紧急或特殊情况下的出库请求，应有相应的快速响应机制。

（四）库存管理1. 定期进行库存盘点，对实物库存与系统记录进行核对，确保一致性。

2. 分析库存数据，及时调整采购计划和库存策略，避免积压或缺货。

3. 对于长期滞销或即将过期的货物，应及时采取措施处理，减少损失。

五、责任与考核1. 仓库管理员负责日常的货物进出库管理和记录工作，确保操作规范。

2. 财务部门应定期对仓库进行审计，确保账目清晰，防止财务风险。

公司物资出入库管理制度范本

第一章总则第一条为加强公司物资管理，确保物资出入库流程规范、高效，保障公司生产、经营活动的顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有物资的出入库管理，包括原材料、半成品、成品、办公用品等。

第三条出入库管理应遵循以下原则：1. 规范性：物资出入库过程应符合国家法律法规和公司内部规定。

2. 安全性：确保物资在出入库过程中安全无损。

3. 效率性：提高物资出入库效率，减少等待时间。

4. 透明性：确保物资出入库信息真实、准确、完整。

第二章职责第四条人力资源部负责制定、修订和解释本制度。

第五条仓储部门负责物资的入库、出库、盘点等工作。

第六条采购部门负责物资的采购、验收、配送等工作。

第七条生产部门负责物资的领用、消耗、报损等工作。

第八条财务部门负责物资的核算、结算、付款等工作。

第三章物资出入库流程第九条物资入库1. 采购部门在采购物资前，应填写《采购申请单》，经相关部门审批后，通知仓储部门准备接收物资。

2. 供应商将物资送至仓库，由仓储部门进行验收，包括数量、质量、包装等方面。

3. 验收合格后，仓储部门填写《入库单》，并办理入库手续。

4. 物资入库后，仓储部门应及时更新库存信息，并将入库单报送财务部门。

第十条物资出库1. 生产部门或其他部门需使用物资时，应填写《物资领用单》，经相关部门审批后，报送仓储部门。

2. 仓储部门根据《物资领用单》核对库存，确认可用后，办理出库手续。

3. 物资出库后，仓储部门应及时更新库存信息，并将出库单报送财务部门。

第十一条物资盘点1. 仓储部门每月至少进行一次全面盘点，确保库存与实际相符。

2. 盘点过程中，发现差异应及时查明原因，并采取措施纠正。

3. 盘点结果报送财务部门，并作为财务报表的依据。

第四章纪律与奖惩第十二条违反本制度，导致物资损失、浪费、损坏等行为，将按以下规定进行处理：1. 对责任人进行通报批评，并追究相应责任。

2. 情节严重者，给予经济处罚或解除劳动合同。

第十三条对在物资出入库管理工作中表现突出的个人或部门，给予表彰和奖励。

集团物料出入库管理制度

集团物料出入库管理制度一、外采物料入库管理1、物料采购回来后首先办理入库手续,由采购人员向仓库管理员逐件交接。

仓库管理员要根据采购的项目认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种,入库时间准确无误,质量完好，配套齐全，并在《物料入库单》（附表一)上签字.2、物料入库，要按照不同的类别、规格，分类、分别放在相应位置储存，在储存时注意做好防锈,防潮处理.3、物料要轻拿轻放。

严禁挤压、碰撞，倒置,要做到妥善保存，严禁无关的人员进入仓库.4、仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目,便于识别辨认。

5、物料入库后及时更新《物料盘点表》（附表二),标明物料规格，数量，入库时间.二、物料借出出库管理1、由领用人填制《集团物料使用登记表》(附表三）并签章，通过OA系统提交。

2、仓库管理员审核《集团物料使用登记表》,凭《集团物料使用登记表》按质按量发放并签章。

3、物料出库，仓库管理员要做好记录，领用人需认真确认领用物料数量是否准确、质量是否完好、配套是否齐全,在《物料出库单》（附表四)上签字后方可领用物料.4、物品出库，数量要准确(账面出库数量要和出库单,实际出库实际数量相符),发生问题不能随意的更改，应查明原因,是否有漏出库，多出库。

5、仓库管理员严格执行凭《集团物料使用登记表》借出物料,无单不借出，内容填写不准确不借出，保证借出物料的正确性。

三、物料归还入库管理1、领用人需在《集团物料使用登记表》中填写的使用时间范围内及时归还物料,如需延期使用，需再次提交《集团物料使用登记表》，经审核确认后方可继续使用。

2、物料归还入库，仓库管理员要做好记录，需认真确认领用人归还的物料数量是否准确、质量是否完好、配套是否齐全,确认后在《物料入库单》上签字.3、领用人借用物料期间需妥善保存，轻拿轻放，确保物料不受损坏.如因人为原因造成物料损毁的，由领用人承担赔偿责任。