仓库的运作及管理流程

仓库的运作及管理流程

1.0 目的

此程序之目的乃是制订仓库的管理方法和运作规则。

2.0 范围

此程序适用于公司所有仓库之运作(辅料除外)。

3.0 权责

3.1 仓务部：负责各物料的收发、贮存与管理。

3.2 品质管理部：负责各物料的检验与标识。

3.3 生产部：负责各物料的使用及回仓。

3.4 技术部：负责确定呆滞物料的使用。

3.5 控损小组：负责呆滞物料的使用跟进与跟催及外售处理等。

4.0 定义

4.1余料：指成品订单出货剩余之尾数。

4.2呆料：储存时间超过一年的原材料和六个月的成品（包括客户取消订单的成品）。

4.3客供品：客户提供给我司需加工之材料。

5.0 作业内容

5.1 仓库的规划

5.1.2 仓务负责人应确保所有在仓储存物品有明细，鲜明之物料标识和检验标识，并按划分区域及对应的仓库存放。

5.2 采购物料之接收

5.2.1当采购原材料到厂时，仓管员应:

5.2.1.1 仓管员首先依据供应商提供的《送货单》，核对送货资料和实际货品，

如发现有问题或不符，需及时通知采购部跟进处理。

5.2.1.2客供来料时，仓管员根据客服部提供的《客供品计划来料通知单》

核对客户名、品名规格及数量等，若发现来料与资料不相符，则立即通知客服部跟进处理。

5.2.1.3 如相符则进行收货，同时将货品放置在相应的区域并在原材料外包

装上标贴物料标识卡（对非主料，需在每袋包装上贴一张“物料标识卡”，主料则在每卡板上贴“物料标识卡”四面至少4张以上)，标示其物料编号、品名规格、单位外包装重量、物料批号等。

5.2.1.4在送货单上签收后，根据内外销输入到SAP系统中，然后打印《采购入库单》并立即将第四联分发品质管理部，通知IQC进行来料检查；（免检物料可直接入库，客供原料需在入库单及进料检验通知单上注明“客供品”)交品质管理部IQC处。

5.2.2 如来料检查合格，IQC在外箱“物料标签”上盖“IQC PASS章”，并在《原料入库单》检验结果栏做出判定，并签字或盖章，仓管员根据《原料入库单》入帐；属于仓务、财务、采购的三联单据不用品质管理部签字。

5.2.3 如检验为不合格，品质管理部发《供应商来料不良联络单》给采购部和仓务部各一份，采购部负责开立《采购退货通知单》，并与供应商联络以安排将不合格品退回，仓务部负责将物料存放于不合格品区域，并根据《采购退货通知单》填写《退货单》，退回不合格品。（客供原料需在退货单上注明“客供品”，由客服部跟进退回处理），若为其它处理措施则依《不合格品管制程序》实施。

5.3 公司内物品/料入仓

5.3.1 成品包装需在成品的外包装袋上或标签上注明成品的规格、数量、批号等，经品质管理部检验合格，生产部按照内外销输入到SAP系统中，然后打印《成品入库单》注明客户名、品名规格、数量、物料编码等（客供成品需在成品入库单上注明“客供品”）,经仓管签名确认无误后方可办理入库手续。

5.3.2 所有生产上申领使用后多余或取消生产的呆滞物料.不合格物料及再生料（半成品、模头胶、水口料.其它废杂料等）需按照内外销输入到SAP系统中，然后打印《退仓单》，由生产主管或以上人员批准，经品质管理部验证后，做好明确的物料品质状态标识，才可办理物料回仓手续；仓管员按照品质管理部验证结果分别对应存放于环保或无卤区。

5.3.3 仓管员须依照《成品入库单》或《退仓单》上的内容查验入库及回仓物

品的数量与规格是否相符，如符合则在其单据上签收，并将物品存放在对应区域，

如不符则需退回该退仓部门，直至符合接收为止。

5.3.4 物品接收后，根据相关单据进行系统进出帐登记。

5.3.5 仓管员负责依据相关单据更新仓存记录。

5.4物料之发放

5.4.1 原材料领用，有关需求部门必须按内外销开立《领料单》才可到仓领料。

5.4.2 当仓务部收到生产部之《领料单》后，所属仓管员需负责：

5.4.2.1 依照相应的领料单核对物料或生产资料的内外销是否有误。

5.4.2.2 核对《领料单》上是否有相关负责人审批，《领料单》应写明物料的

编码、批号等，仓管员核对《领料单》的内容无误才可发料，销SAP帐汇总、

存档。

5.4.2.3如有不符或没有经审批者，仓务部则拒绝发料/货，直到更改符合要

求为止,如符合要求仓务部依照物料先进先出（FIFO）之原则进行发放，详见《原

材料先进先出流程》。

5.4.2.4 发料/货完毕后仓管员须更新有关库存记录。

5.4.2.5对于不良品、余料等领用程序与上述原料领用相同，只是所使用单

据按照所领用物料所在仓位不同而需采用相应的表单即可。

5.4.2.5 通常条件下，库存原材料超过1年之呆料，由仓管(副)主管在每月

底盘点统计给技术部,由技术工程师给处理方案。

5.5 成品出货及运作之管制

5.5.1 根据客户的订单交期和货品仓存及生产情况，由客户服务部安排出货事宜。

5.5.2 品质管理部OQC依照客户服务部开出的《交货单》检验合格后将客户所

需附相关资料连同送货单一并交仓库人员/司机，仓务部负责进行装车出货，

仓务人员或司机需将所附资料转交客户仓库人员&IQC处。

5.5.3 仓库根据客户签收回的《交货单》更新相关成品库存记录。

5.5.4 领料部门将出货剩余之订单尾数按照内外销开《领料单》转给余料仓

并更新相关库存记录。

5.5.5 在库成品于储存期间如发现任何不良状况，经品质管理部确认后转入不良品仓或者废料仓。

5.5.6 仓库每月底进行盘点并作出盘点表，具体操作要求依盘点计划执行。

5.5.7 通常条件下，成品库存超过三个月之呆料，由仓务(副)主管在每月底盘

点统计给技术部，具体处理办法由技术工程师给方案执行；如成品呆料需直接

出货，仓管员应立即通知品质管理部重新进行检验，如检验品质不符，则不准

出货。

5.6 客户退货

5.6.1 当客户服务部收到客方退货要求时，通知品质管理部与客户确认，最后通知仓务部收回退货。

5.6.2 仓库收到退货时仓管员依客户开具的退货单点收退回之货品，并安排将

货品存放在退货待检区，同时负责按内外销填写《其它入库单》通知品质管

理部验证。

5.6.3仓管员依据客户退货单点收退货存在客户试料损耗或包装数量短缺时：

若损耗在25KG或25PCS以下的，由客户服务部与客户确认后开领料单做内部损耗直接出仓销帐；25KG及25PCS以上客服部开立领料单并需报请产品经理核准后，方可作为内部损耗进行销帐。

5.6.4 退货中含有公司无法回收再利用的水口、胶头等废料时，经品质管理部确认后仓务部转帐废料仓储存。

5.6.4 各相关部门应和仓务部一起共同跟进处理退货。

5.7 记录：有关仓储管理记录的依《记录管制程序》实施。

6.0 相关记录

7.1 《采购入库单》

7.2 《领料单》

7.3 《采购退货单》

7.4 《盘点表》

7.5 《成品入库单》

7.6 《交货单》

7.7《退仓单》

7.8 《其它入库单》