2020年经营分析工作总结计划汇报PPT

建立质量安全保障体系
健全农产品质量安全监管机制，形成县、乡、村、农户四级质量安 全监管体系。
建立安全追溯体系
一是建立农产品生产环节可追溯制度；二是建立加工包装环节可追 溯制度；三是建立运输、销售过程中的可追溯制度。
打造四个优势
采用高科技专利品项， 满足不同客户的需求。
只需20-30分钟做完一 次项目，效果显著。
4.4%
运营油站
91
座
我公司52座
57.1%
京州市城区网点数量对比图
SWOT分析
13
机遇
随着供给侧结构性改革的深入，XX 经济依然保持了稳中向好的发展势 头。
地企关系比较稳固，沟通渠道比较 顺畅。
XX高铁等机遇工程的开工建设，为 成品油销售增量带来较大机遇。
风险
“十三五”尽管我公司拿到了重点、关键项 目，但部分网点被其他社会主体取得，网络 占比较低的局面短期难以扭转。
渠道拓展
1、渠道内组合：突出文化特色， 突出独立贵金属开发。
2、建立梯次明确的产品价格层级。 3、渠道外以贵金属为主，少量配
比套票等资源。 4、产品价格形成机制需逐步完善，
规避波动风险。
业务发展措施——强抓经营销售网格管理
20
精准划分市场网络 科学制定营销策略 深入推进市场整顿 全力提升服务质量 确保“双增长”势头不减
的通道，鼓励创新。
报账核算的问题
4 成本报账核算流程过于复杂， 效率有待提高，影响员工业
务开发的热情。
2020
此处可以换成LOGO
汇报完毕 感谢关注
XX部 ｜ 20XX.XX.XX
/通用格
式 /通用格
式
/通用格 式/通用格 式
/通用格式
/通用格式
A产品 B产品
主营业务
百分比
6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00%
4.37% 3.15%
5.33%5.71%
/通用格式
/通用格式
A系列 B系列
新媒体业务
单位：万元
/通用格式 /通用格式 /通用格式 /通用格式 /通用格式 /通用格式 /通用格式
按照会议要求，我现将XX公司2019年的基本情况，存在问题和2020年的工作部署简要汇 报如下：
CONTENTS
汇报内容
1
2019年主 要工作
2
问题和形 势分析
3
2020年工 作安排
4
工作意见 和建议
1
2019年主要工作
主要指标完成情况 认识体会
工作亮点
主要指标完成情况
5
总销量
单位：万元
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/通用格 式
/通用格 式
/通用格式
/通用格式
新媒体广告
上图示例数据可直接修改EXCEL表格，也可直接粘贴图表图片过来。
主要指标完成情况
销量增长
2019年计划
2019年实绩
7.65%
230万元
247.6万元
6
预计全年计划销售230万元， 实绩24。
受XX石化低价资源冲击，交界市场销售、 区内市场价格受到持续挑战。
由于国家环保力度的加强，一些矿山、小煤 矿、沙场等勒令关停，增量空间进一步收缩。
SWOT分析
14
优势
持续的投资建设，现有网络布局合理， 竞争有力。
经过完全竞争性市场多年的磨练，锻造 了一支业务能力较强、素质过硬、懂市 场会经营的干部员工队伍。
实现收入3亿元， 增长14.5%
收入规模保持全省 第11位，缩小与第 10位差距
新增余额25亿元， 新增保费10亿元。
业务发 展目标
总体目标
效益 目标
服务 目标
安全 目标
17
主要经营指标全面 完成省分公司预算；
客户服务满意度 85 分以上
资金0案件、安全生 产0重大事故。
总体工作思路
18
遵循十三五规划布局
续发展。
2
问题和形势分析
存在的问题
SWOT分析
存在的问题
12
竞争主体多元，份额下行的压力增大，巩固市场主体地位的成本进一步增大。
XXX15座
12.9%
社会28座
24%
中油交通4座
3.4%
加油站
116
座
我公司69座
59.5%
京州市网点数量对比图
XXX14座
15.4%
社会21座
23.1%
中油交通4座
持续强化党员先锋模 范作用
网点“家”文化建设
2.注重安全环保
严 格 落 实 QHSE ， 加 强数质量管控和施工 安全管理；
严守安全“红线管理 制度”，大力推行追 责问责机制。
3.加强队伍建设
落实机构改革，深 化三项制度改革；
公正考核，强化队 伍的团队执行力；
搭建平台，为人才 成长提供通道。
新媒体业务计划564.2万 元，实际完成568万元、 利润126万元。
主要指标完成情况
7
截止12月底，指标实现高于同期、好于预期，完成全年指标基本成型。 份额提升
+
0.5%
+
+
0.3%
2%
48%
66.4%
59.8%
市场份额
零售市场份额
运行网络占比
主要指标完成情况
平均进度
93.4%
发展均衡
武陵分公司 长治分公司 河源分公司 大客户营销中心 桂花营业厅 滨河营业厅
咸宁邮政迈向发展新高度
业务开发方向
19
业务开发上坚持产品开发与渠道开拓两条腿走路
产品开发
1、以同一题材为基础，统筹其 他因素构建产品组合。
2、重点围绕核心重点题材开发， 不同题材应符合市场需求。
3、借助IP效应，传统类考虑区 域文化特色，弘扬主旋律。
业务开发上坚持产品开发与 渠道开拓两条腿走路
促销的问题 报账核算的问题
四点建议：
26
促销的问题
3 加大非油经营促销奖励，激 发非油工作的积极性，促进
非油规模化发展。
投资开发的问题
4 加大新建网点的投资力度， 加强潜力社会站的收购，提
高网络占比，巩固市场份额。
四点建议：
27
员工激励的问题
3 重视员工尤其是有创新精神 的员工激励，打开人才流动
8
105.8% 95.8% 94.9% 94.5% 81.2% 80.8%
工作亮点
9
强化基础、网点支撑、规范市场
抓主抓重，加强对标分析，实现了业绩的稳定提升和管理的稳步推进。
经营 销售
网络 开发
市场 整顿
精准施策
制定精准、科学营销策略； 点对点采取组合竞争措施； 客户一对一分级管理维护； 做优6个服务打造强大现场。
沿着市公司“十三五”规划总体 布局，加快发展，提质增效。
贯彻112工作要求
即：一统领，一中心， 两个重点
2
3
4
开展智慧服务
以“智慧服务”为主线， 大力推动智慧企业建设， 提高企业内部管控水平。
贯彻董事会发展精神
深入贯彻公司董事会年
1
初工作会议精神。
总体工作思路
5
提质增效
提高企业内部管控水平，
提升服务效能效率，推动
2020
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经营分析工作报告PPT
｜工作总结｜述职报告｜经营分析｜架构完整，创意亮眼
XX部 ｜ 20XX.XX.XX
PERFACE
前言
尊敬的X总、各位领导，同志们：
去年以来，我公司始终聚焦“三大主线”，认真落实省分公司相关工作要求，加快发展， 提质增效，务实重行，全市上下呈现业务发展稳进、管理质效双收、企业员工幸福的良好局面。
打造优质 品项
利用最新进最有效的品 项，才用体验式销售， 网上下单，现下体验的 营销模式。
扶持优质 项目
24
建立专家 团队
20年产品管理经营精英 20年业内品项厂商精英 10年互联网经营精英
完善售后 体系
大数据管理中心 网络客户管理 售后退还保障体系
4
工作意见和建议
投资开发的问题 员工激励的问题
拓展竞争思维
积极协调主要竞争对手共同推价，加强营销措施创新，挖掘对手 客户、争取对方销量，确保“市场不丢、份额不降、销量不减”。
四驾马车 驱动业务发展
树立服务意识
扎实推进加油站服务提升，筑牢“服务争市场、服务扩销量”的 思想，不断强化主动、优质服务意识，提高顾客进站率。
深化客户管理
突出批零一体化营销，拓展重点纯枪客户合作，持续巩固集团客 户，分行业攻坚群体客户。
2020.6.30
2020.9.15
2020.10.20 2020.11.30 2020.12.31
年底旺季启动会开幕，进入旺季生产模式 所有重点业务进度在达到95%以上 圆满完成全年计划，力争超额8%完成任务
做好三项重要工作
23
牢固树立品牌意识
推动品牌发展战略，以“地理标志”产品为基础，以独特的地产品 为主要产品，形成品牌体系。
4.突出合规管理
持续强化依法合规意 识培养，加强预算管 理，严格执行内控管 理标准，确保企业管 理软实力提升。
重点工作时间节点
22
重点业务A实现开门红，完成70%进度 重点业务B启动，进入夏旺季营销工作 整体收入要达到序时进度，超过50%以上
重点业务C进入攻坚阶段
2020.3.1
2020.5.15
有的放矢
通过“小改大”、“弱变 强”、“反蚕食” 做强 了增量、做精了存量、做 大了总量。