受控文件清单

SC-LZ-36
3年
生产部
37
某某车间合浆温度控制记录
SC-LZ-37
3年
生产部
38
冷冻岗位操作记录
SC-LZ-38
3年
生产部
39
烘干车间温度控制记录
SC-LZ-39
3年
生产部
40
成品出入库记录
SC-LZ-40
3年
生产部
41
某某某某出厂检验原始记录
SC-LZ-41
3年
生产部
42
某某出厂检验报告单
SC-LZ-42
1
受控文件清单
SC-LZ-01
3年
办公室
2
文件发放、回收记录
SC-LZ-02
3年
办公室
3
会议记录
SC-LZ-03
3年
办公室
4
外来文件清单
SC-LZ-04
3年
办公室
5
年度培训计划
SC-LZ-05
3年
办公室
6
培训记录表
SC-LZ-06
3年
办公室
7
质量手册
SC-LZ-07
3年
办公室
8
职工岗位任职评价表
SC-LZ-08
质量管理手册、规章制度
供销部
A
3.
质量管理手册、规章制度
质检部
A
4.
质量管理手册、规章制度
生产部
A
5.
质量管理手册、规章制度
办公室
A
6.
作业指导书
生产部
A
7.
某某某某企业标准
Q/ZLZ0001S-2010
办公室
A
8.
9.
10.
11.
12.
13.
受控文件清单
序号
质量记录名称
使用表格编号
保存时间
使用部门
16
不符合报告
SC-LZ-16
3年
生产部
17
生产设备、设施台账
SC-LZ-17
3年
生产部
18
检验设备台账
SC-LZ-18
3年
生产部
19
生产设备、设施维修保养记录
SC-LZ-19
3年
生产部
20
顾客电话记录表
SC-LZ-20
3年
办公室
21
生产日记账
SC-LZ-21
3年
生产部
22
纠正措施记录
SC-LZ-22
3年
生产部
23
不合格品处理记录
SC-LZ-23
3年
生产部
24
合格供方名录
SC-LZ-24
3年
供销部
25
采购计划表
SC-LZ-25
3年
供销部
26
供应商评审记录
SC-LZ-26
3年
供销部
27
进货物资验收记录
SC-LZ-27
3年
供销部
28
生产计划表
SC-LZ-28
3年
生产部
29
顾客满意度调查表
SC-LZ-29
日期：2020.1.1日期：2020.1.2
受控文件清单
序号
文件名称
保存部门
版本
备注
1.
质量管理手册
质量负责人
B
2.
质量管理手册
供销部
B
3.
质量管理手册
生产部
B
4.
质量管理手册
办公室
B
5.
作业指导书
生产部
B
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
受控文件清单
序号
文件名称
保存部门
版本
备注
1.
质量管理手册、规章制度
质量负责人
A
2.
3年
供销部
30
包装材料保管记录
SC-LZ-30
3年
生部
31
原料保管记录
SC-LZ-31
3年
生产部
32
洗涤剂出入口管理记录
SC-LZ-32
3年
生产部
33
防鼠记录
SC-LZ-33
3年
生产部
34
飞虫捕杀器执行记录
SC-LZ-34
3年
生产部
35
化学药品出入库管理记录
SC-LZ-35
3年
生产部
36
加工人员健康检查档案记录
3年
生产部
43
生产加工设施清洁卫生记录
SC-LZ-43
3年
生产部
44
定期卫生控制记录
SC-LZ-44
3年
生产部
45
环境卫生检查记录
SC-LZ-45
3年
生产部
46
污泥产生处理台账
SC-LZ-46
3年
生产部
47
污水处理设施台账
SC-LZ-47
3年
生产部
48
锅炉运行记录
SC-LZ-48
3年
生产部
编制：某某某某批准：某某某某
3年
办公室
9
内审方案
SC-LZ-09
3年
办公室
10
内审计划
SC-LZ-10
3年
办公室
11
内审审核报告
SC-LZ-11
3年
办公室
12ห้องสมุดไป่ตู้
质量目标考核记录
SC-LZ-12
3年
办公室
13
内审检查表
SC-LZ-13
3年
办公室
14
管理评审资料
SC-LZ-14
3年
办公室
15
风险和机遇调查评价表
SC-LZ-15
3年
办公室