发票作废证明(精选多篇)
发票作废证明范本
发票作废证明范本尊敬的财务部门：我是一家某公司的财务人员，我特此致函您，提出一份关于发票作废的证明。
我们公司近期发现了一张错误开具的发票，并且及时意识到了需要作废该发票。
根据相关规定，我们需要提供一份作废发票的证明。
我们公司的相关原因是由于发票的抬头信息填写错误，导致该发票无法正常申报。
在我们发现这个错误后的两天内，我们第一时间向税务局进行了汇报，并且使用书面形式向税务局提出了书面申请，请求对该张错误发票进行作废。
税务局在接到我们的申请后的三个工作日内给予了书面的回复，并且同意了我们的申请，提供了具体的作废手续和流程。
在税务局的指导下，我们按照规定的作废流程，将错误的发票放入了发票销毁箱内，并在销毁箱表面加盖了我们公司的公章和销毁日期，以便税务局对我们的作废程序进行核查。
同时，我们还对销毁箱进行了封箱，并将封箱日期和公章加盖在了封箱处，确保了作废发票的安全性和可追溯性。
除此之外，我们还向税务局提交了一份发票作废验证报告。
验证报告包含了作废发票的基本信息（如发票代码、发票号码、开票日期等），以及与该张发票相关的详细说明（包括错误原因、发现时间、作废流程等），以便税务局对我们的作废程序进行核实和查证。
经过我们的努力和合作，税务局对我们的作废申请和作废程序进行了核查，并给予了最终的确认。
他们认可了我们公司对错误发票的及时作废，并表示将对我们的作废申请进行登记和备案。
通过此信，我希望能够向贵公司证明，我们已经按照规定的程序和流程，确保了错误发票的及时作废，并且已经向税务局提交了相应的作废证明文件。
我们会继续与税务局保持联系，确保以后在开具和作废发票过程中能够更加严谨和规范，避免类似的错误再次发生。
请贵公司根据需要，随时向我们索取相关证明文件的复印件。
如果还有任何问题，您可以随时联系我们，我们会及时提供进一步的帮助和配合。
再次感谢您对我们公司的关注和支持。
此致敬礼某公司财务助理日期。
发票作废情况说明
情况说明
______：
我公司XXXX于XXXX年X月X日给XXXX公司开具增值税专用发票X份，发票代码XXXX，发票号码XXXX。
发票开具后我公司已将发票邮寄给XXXX公司。
本公司发票管理员在操作作废其他发票的时候没有认真核对发票号码，误把开给该公司的发票作废，并且没能立刻发现错误，直到月底发现失误时XXXX公司已将该份发票认证。
我公司已根据公司相关制度已经对发票管理员其进行了处罚，并要求其加强业务学习。
望给予理解，我公司也会杜绝此类错误发生。
特此说明。
XXXXX
XXXX年X月X日。
发票作废申请报告范本
报告编号：[填写报告编号]报告日期：[填写报告日期]一、报告概述尊敬的[税务机关名称]：根据《中华人民共和国发票管理办法》及相关税收政策规定，我单位因[具体原因]需要对[发票代码][发票号码]的发票进行作废处理。
为确保税务合规及财务数据的准确性，现将有关情况报告如下：二、具体原因1. 发票开具错误：在[具体日期]开具发票时，由于[具体错误原因]，导致发票内容与实际交易不符，具体错误如下：- [具体错误内容1]- [具体错误内容2]- [具体错误内容3]2. 发票信息错误：在[具体日期]开具发票时，由于[具体错误原因]，导致发票信息与实际交易信息不符，具体错误如下：- [具体错误内容1]- [具体错误内容2]- [具体错误内容3]3. 发票遗失：在[具体日期]开具发票后，由于[具体原因]，导致发票遗失，无法继续使用。
4. 其他原因：[具体其他原因说明]三、处理措施1. 立即停止使用该发票，并采取以下措施：- 将该发票退回给购买方，要求购买方确认并签字；- 向购买方说明情况，取得谅解；- 对已开具的发票进行追回或销毁。
2. 向[税务机关名称]提交发票作废申请，并提供以下材料：- 发票作废申请报告；- 发票原件；- 购买方确认签字的退回发票；- 其他相关证明材料。
3. 严格按照《中华人民共和国发票管理办法》及相关税收政策规定，对作废发票进行税务处理。
四、预计影响1. 财务影响：由于发票作废，可能导致部分销售收入的减少，影响财务报表的准确性。
2. 税务影响：按照《中华人民共和国增值税暂行条例》及相关税收政策规定，我单位需对作废发票对应的增值税进行补缴。
五、承诺1. 我单位将严格按照《中华人民共和国发票管理办法》及相关税收政策规定，对作废发票进行妥善处理。
2. 我单位将积极配合[税务机关名称]的审核工作，确保作废发票处理的合规性。
3. 我单位将对相关责任人进行追责，以防止类似事件再次发生。
敬请[税务机关名称]予以审核，并给予支持与指导。
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发票作废情况说明发票作废情况说明1发票作废说明 **********公司于201X年1月开据的增值税专用发票NO:00078477错误原因是：开票时核算数据有误差，故将此发票作废。
201X年1月23日公司财务继续开票，将增值税专用发票NO:00123566开据错误原因是：单价错误（误将单价小数点点错），故将此发票作**********公司于201X年1月开据的增值税专用发票NO:00078477错误原因是：开票时核算数据有误差，故将此发票作废。
201X年1月23日公司财务继续开票，将增值税专用发票NO:00123566开据错误原因是：单价错误（误将单价小数点点错），故将此发票作废。
***********公司201X年3月25日2发票作废错误情况说明XXX国家税务局：我公司XXXX于 201X年X月X日给贵局管户XXXX公司开具增值税专用发票X份，发票代码XXXX，发票号码XXXX，发票开具后我公司已将发票邮寄给XXXX公司。
本公司发票管理员在操作作废其他发票的的时候没有认真对好发票号码，误把开给该公司的发票操作作废了，并且没能立刻发现错误，直到月底发现失误时XXXX公司已将该份发票认证。
由于本公司发票管理员工作态度的不认真、疏忽给公司造成的麻烦和损失，公司根据公司相关制度已经对其进行了相关处罚和加强相关教育与学习，希望国税局领导给予理解，今后绝对不会再有此类错误发生。
特此说明。
XXXXX201X年X月X日3发票作废情况说明成都博城建筑师事务所有限公司：贵司于201X年12月12日向我司开具了发票号为00439235的四川增值税普通发票一张，发票金额为16万人民币，单位名称为四川广大房地产开发有限公司。
现由于项目开发主体变更为四川永恒房地产开发有限公司，需将该发票进行作废处理，以便贵司重新开具发票，特此说明。
四川永恒房地产开发有限公司201X年3月11日4发票作废情况说明陆家国税局：我司3333333收到江苏华东天工投资有限公司3333333在201X年2月28日开具的增值税发票共计18张，明细如下：发票代码320XX33140，发票号码05289016，未税金额889000元，税额151130元，发票总额1040130元。
收据作废证明（五篇范文）
收据作废证明（五篇范文）第一篇：收据作废证明收据作废证明有交款人NO:金额为：收据的客户留存联不慎丢失，现相关经济业务已于****年**月**日完成，原三联据作废，特此证明。
签字：要求：后附身份证复印件收据作废证明有交款人NO:金额为：收据的客户留存联不慎丢失，现相关经济业务已于****年**月**日完成，原三联据作废，特此证明。
签字：要求：后附身份证复印件收据作废证明有交款人NO:金额为：收据的客户留存联不慎丢失，现相关经济业务已于****年**月**日完成，原三联据作废，特此证明。
签字：要求：后附身份证复印件收据作废证明有交款人NO:金额为：收据的客户留存联不慎丢失，现相关经济业务已于****年**月**日完成，原三联据作废，特此证明。
签字：要求：后附身份证复印件第二篇：收据作废声明收据作废声明XX公司：我司在参与贵司“XX工程”的投标活动中，收取贵司出具的投标保证金人民币伍万元整（￥50，000.00元整）收据（收据编号为：）。
因我司原因造成该收据丢失。
由此给贵司带来的不便，深表歉意。
我司现申请退还伍万元的投标保证金。
因收据丢失，特向贵司申请作废此收据。
我司承诺，此收据不再作为贵司收取我司任何款项的证明，我司亦不得以此收据向贵司主张任何权利。
特此声明。
ＸＸ公司****年**月**日第三篇：收据证明样本收据证明兹证明同志（身份证号），今为我司上海_____工地室外网络布线工作____小时，收到人民币元。
特此证明。
本证明仅证明已收到的劳动酬劳，不作为其它任何形式的担保文件。
收款人：收款日期：收据证明兹证明同志（身份证号），今为我司上海_____工地室外网络布线工作____小时，收到人民币元。
特此证明。
本证明仅证明已收到的劳动酬劳，不作为其它任何形式的担保文件。
收款人：收款日期：第四篇：收据证明范本收据兹证明（先生/女士），于年月日已收（先生/女士）所支付的订金。
特此证明！****年**月**日第五篇：收据证明收款证明今收到XXX因为XXXX合同的交付款，现金共计（小（大写）元。
发票作废证明(精选多篇)
发票作废证明(精选多篇)发票作废证明作废一般不需要写证明的，一般是隔月申请开红字才需要情况说明。
一般抬头写说明书，写xx税务所，xx单位名称、税号、管理码，因为什么原因不能使用这张增票，增票代码和号码，内容和金额，开票日期，下面写单位名称和日期。
如是退货需对方证明原件，如是丢失需附上报案单复印件和遗失登报的报纸复印件。
一般需附上这张发票的复印件。
证明xxx地税局：由于开票人员一时疏忽，把发票上的章子给盖错了，该发票予以作废。
特此证明单位：xxxxxxxx开票人：xxx证明人：xxx年月日你只是开红票申请单要写的说明吗?如果是就把为什么要申请红字的原因写清楚，如果不是，作废不用写证明，直接作废。
1、作废专用发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理2、在纸质专用发票各联次上注明“作废”字样，全联次留存3、不需要写说明，在发票上著名“作废”就行，如果公司一定要你写说明，你就写上作废的原因跟作废的发票号码。
如果跨月了,b公司要出具一个拒收证明,盖上公章,交给a公司,a公司凭b公司的拒收证明到他们税务开具红字发票通知单,把原来那张票冲掉,然后再重新开张正确的发票给你们.拒收证明,是针对a公司出的:a公司:你公司于什么时候开的具的发票一张,发票代码xx,发票号码xx,金额多少,税额多少,由于什么型号不对啊,质量有问题啊,我公司拒收此张发票,此发票未认证,请重新开具发票为感b公司年月日xxx国税局：我公司于xx年xx月xx日开具给xxxxxx的增值税专用发票因xxxxxxxxxxxxx原因，特申请作废。
望给予批准。
致xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx公司xx年xx月xx日最后加盖公章你好，很高兴能帮助你这种情况下，你可以在开票系统中申请开红字发票，选择销售方责任，开票有误打个证明说明这张发票的情况如发票号码、发票代码、开票日期、购货方、金额、税额等，由于我公司开票有误，对方拒收。
或者你可以跟对方说一下，让对方给你打个证明是最好的如果你已经在票面写上作废两个字了，那这个证明就比较麻烦了，也不知道税务机关会不会受理你可以试一下这样子打证明：也是说明一下发票情况，此张发票因某某原因开票有误已书面作废，由于开票人员疏忽未进行开票系统正式作废，造成报税时销售额虚多，望给予方便办理开红字，以保证我公司账面数据真实。
发票作废申请模板
发票作废申请模板
以下是一个简单的发票作废申请模板。
请注意，这只是一个示例，实际模板可能会根据您的具体需求和公司的政策而有所不同。
发票作废申请
日期：XXXX年XX月XX日
尊敬的[公司名称]：
我代表[您的名字或公司名]，特此向您提交发票作废申请。
发票号码：[发票号码]
开票日期：[开票日期]
原因：
由于[具体原因]，我们请求作废此张发票。
我们保证，此发票的作废并非由于任何不当行为或疏忽。
我们理解，此申请可能需要经过贵公司的内部程序进行审批。
因此，我们愿意提供任何所需的额外信息或文档以支持此申请。
感谢您的理解和配合。
顺祝商祺！
[您的名字或公司名]
[您的联系方式]。
关于发票作废的情况说明
情况说明
致国家税务总局XXX税务局：
兹有XXXX公司（以下简称“我司”），纳税人识别号：XXXX，于XXX年XX月成立，法人代表XXX，注册资金为人民币XX万元，公司主要经营范围是XXXX。
关于贵局提出的我司本月作废发票金额较大的疑问，主要情况如下：
我司于XX年XX月XX日与XXXX公司签订XXX合同，根据合同履约情况，我司按期开具含税额合计XXX元的增值税XX发票，但由于后续客户与我司就合同价格重新进行协商，协商未果，该笔交易无法继续，故我司将对应发票全部作废。
以上事项为我司经营过程中偶发性事件，作废大额发票也属偶然发生，情况均属实并符合商业实质。
给贵局造成的不便之处敬请谅解。
特此说明！
XXXX公司
2020年12月23日。
发票作废证明
发票作废证明
发票仅限于单位和个人在本市、县内使用，跨市、县使用发票的，按照省税务机关的规定执行。
以下是小编为大家整理的发票作废证明，欢迎参考阅读。
发票作废证明1XXX地税局：
由于开票人员一时疏忽，把发票上的章子给盖错了，该发票予以作废。
特此证明。
单位：XXXXXXXX
开票人：XXX
证明人：XXX
年月日
发票作废证明2XXX国税局：
我公司于XX年XX月XX日开具给XXXXXX（客户名称）的增值税专用发票（票号分别为：xx—xxx xx—xxxxx—xxx；金额分别为：xx—xx xx—xx xx—xx ）因XXXXXXXXXXXXX原因，特申请作废。
望给予批准。
XXXXXX公司
XX年XX月XX日
加盖公章
——文章来源网，仅供分享学习参考~ 1 ~。
增值税发票作废证明（范本）
增值税发票作废证明增值税发票作废证明第一篇：增值税发票作废证明增值税发票作废证明增值税发票作废证明增值税专用发票作废通常有两种方式，一是全部联次注明“作废”字样或加盖“作废”戳记作废;二是通过开具红字专用发票作废。
前者比较简单，后者手续相对繁琐。
国税发〔201X〕156号文件规定，增值税一般纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理;开具时发现有误的，可即时作废。
作废条件的规定如下，销售方开具专用发票时发现有误，发票联、抵扣联尚未交付给购买方的，可当月即时作废。
除此外，对开出的专用发票再作废需要同时具备三个条件：一是收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票的当月;二是销售方未抄税并且未记账;三是购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”或“专用发票代码、号码认证不符”。
对这些条件，购买方需要格外关注。
对当场取得专用发票的，认真审核，发现错误立即要求销货方重新开具专用发票;对事后取得专用发票的，对照上述作废条件，及时发现问题，及时进行处理。
作废后的处理。
对于满足专用发票作废条件的，销售方取得发票联、抵扣联后，须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理，在纸质专用发票各联次上注明“作废”字样，全联次留存。
这里要注意的是，专用发票作废需要在纸质和电子双重环境下操作，不能漏了任何一方。
如果只进行了手工作废，而防伪税控系统没有进行作废处理，则不仅专用发票不能作废，而且还造成数据比对不符。
操作程序。
通过开具红字专用发票作废的，按以下规程操作。
即：增值税一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。
已认证发票作废保证书
已认证发票作废保证书尊敬的税务机关：本人（姓名：XXX，身份证号：XXX），现为（单位名称：XXX）的财务负责人，特此向贵局提交已认证发票作废保证书，具体情况如下：一、作废发票的基本信息1. 发票代码：XXXXXXXXXX2. 发票号码：XXXXXXXXXX3. 开票日期：XXXX年XX月XX日4. 发票金额：人民币XXX元整5. 购买方名称：XXXXXXXXXX6. 销售方名称：XXXXXXXXXX二、作废原因1. 因（请说明原因，如：操作失误、填写错误、重复报销等）导致该发票无法正常使用。
2. 为了避免给双方带来不必要的损失和麻烦，特申请作废该发票。
三、作废发票的合法性1. 作废发票符合《中华人民共和国发票管理办法》等相关法律法规的规定。
2. 作废发票未涉及任何违法行为，包括但不限于虚开发票、偷税漏税等。
3. 作废发票的相关手续齐全，如有需要，本人愿意配合贵局进行调查。
四、作废发票的财务处理1. 作废发票的金额将按照规定进行冲减，确保财务数据的准确性。
2. 作废发票的相关信息将如实登记在财务报表中，便于监管部门和税务机关查询。
3. 作废发票的处理将严格按照财务制度和内部控制要求进行，确保合规合法。
五、责任承诺1. 本人承诺所提交的作废发票信息真实、准确、完整，如有不实，愿意承担相应法律责任。
2. 本单位承诺对作废发票的合法性、合规性负责，如有违法行为，愿意承担相应法律责任。
3. 本单位将严格遵守国家法律法规，加强财务管理，确保类似事件不再发生。
特此声明。
单位名称：XXXXXXXXXX单位地址：XXXXXXXXXX联系人：XXX联系电话：XXX财务负责人签名：_________________日期：XXXX年XX月XX日注：本保证书一式两份，单位留存一份，税务机关留存一份。
发票作废证明(多篇)
发票作废证明(精选多篇)发票作废证明作废一般不需要写证明的，一般是隔月申请开红字才需要情况说明。
一般抬头写说明书，写xx税务所，xx单位名称、税号、管理码，因为什么原因不能使用这张增票，增票代码和号码，内容和金额，开票日期，下面写单位名称和日期。
如是退货需对方证明原件，如是丢失需附上报案单复印件和遗失登报的报纸复印件。
一般需附上这张发票的复印件。
证明xxx地税局：由于开票人员一时疏忽，把发票上的章子给盖错了，该发票予以作废。
特此证明单位：xxxxxxxx开票人：xxx证明人：xxx年月日你只是开红票申请单要写的说明吗?如果是就把为什么要申请红字的原因写清楚，如果不是，作废不用写证明，直接作废。
1、作废专用发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理2、在纸质专用发票(含未打印的专用发票)各联次上注明“作废”字样，全联次留存3、不需要写说明，在发票上著名“作废”就行，如果公司一定要你写说明，你就写上作废的原因跟作废的发票号码。
如果跨月了,b公司要出具一个拒收证明,盖上公章,交给a公司,a 公司凭b公司的拒收证明到他们税务开具红字发票通知单,把原来那张票冲掉,然后再重新开张正确的发票给你们.拒收证明,是针对a公司出的:a公司:你公司于什么时候开的具的发票一张,发票代码xx,发票号码xx,金额多少,税额多少,由于什么型号不对啊,质量有问题啊,我公司拒收此张发票,此发票未认证,请重新开具发票为感b公司年月日xxx国税局：我公司于xx年xx月xx日开具给xxxxxx(客户名称)的增值税专用发票(票号分别为：xx-xxxxx-xxx......xx-xxx;金额分别为：xx-xxxx-xx......xx-xx)因xxxxxxxxxxxxx原因，特申请作废。
望给予批准。
致xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx公司xx年xx月xx日最后加盖公章你好，很高兴能帮助你这种情况下，你可以在开票系统中申请开红字发票，选择销售方责任，开票有误打个证明说明这张发票的情况如发票号码、发票代码、开票日期、购货方、金额、税额等，由于我公司开票有误，对方拒收。
发票作废证明(锦集8篇)
发票作废证明（锦集8篇）篇1：发票作废证明地税局：由于开票人员一时疏忽，把发票上的章子给盖错了，该发票予以作废。
特此证明。
单位：X开票人：证明人：年月日篇2：发票作废证明国税局：我公司于某某年某某月某某日开具给（客户名称）的增值税专用发票（票号分别为：某某― 某某――；金额分别为：某某―某某某某―某某某某―某某）因原因，特申请作废。
望给予批准。
公司某某年某某月某某日加盖公章篇3：发票证明格式兹证明______办理我单位______费，单位：______，单价：______元，合计金额：____________元，______仟______佰______拾______元______角整，请贵单位给予开据税票。
特此证明。
___________有限公司______年______月______日篇4：发票证明格式兹证明__________________为我公司承办活动，活动资料费为____________元整)，现需开具发票，请贵单位予以办理。
特此证明。
___________有限公司__年__月__日篇5：发票证明格式证明兹证明我公司于年月日向单位(你的单位)购买产品，数量，金额，因我公司需要入帐，因此要求公司提供发票。
特此证明。
某某公司(公章)日期：篇6：发票证明格式_____地税局：现有__________有限公司__________分公司在我单位进行线路施工，施工费用合计人民币：__________元(大写：__________)。
特此证明！__________分公司__________年_____月_____日篇7：发票拒收证明一、发票拒收证明证明某某公司：由于我公司的公司名称和地址更改为：某某，所以由贵公司开出的发票号为:某某某,金额为:多少, 因与新的信息不符,所以无法认证抵扣进项税额，发票拒收证明。
请贵公司收回,并请贵公司按照我公司的新名称和地址重开-增-值-税-发-票。
特此证明!谢谢!某某公司(加盖公章)某年某月某日因为各个地区和税务机关要求的具体资料都不一样，所以仅供参考埃1. 如果因购买方相关信息错误的，要带齐购买方有关证明的复印件(如税务登记证、营业执照、开户许可证等)，并加盖购买方单位公章。
个人发票作废书面申请书
尊敬的财务部门：我谨以此书面向贵部门申请作废我近期开具的一张个人发票。
对此，我深感抱歉，并详细说明如下：一、发票开具情况该张发票开具于[[今天日期]]，发票代码为xxxxxxxx，发票号码为xxxxxxxx，购买方为本人姓名，购买方税号为xxxxxxxx，销售方为xxxxxxxx，商品名称为xxxxxxxx，金额为xxxxxxxx元，税额为xxxxxxxx元，价税合计为xxxxxxxx元。
该发票开具时，我充分了解并遵守了国家相关税收法律法规，确保了发票的真实、合法、有效。
二、作废原因1. 发票开具后，我才发现所购买商品存在质量问题，与销售方沟通后，对方拒绝承担责任。
为了维护自身合法权益，我已向相关机构进行了投诉。
在此过程中，我发现该张发票无法作为有效凭证，支持我的投诉主张。
因此，我申请作废该张发票，避免因使用该张发票而给贵部门带来不必要的麻烦。
2. 同时，我也考虑到该张发票可能存在一定的风险。
虽然我开具发票时遵守了相关法规，但销售方的行为可能存在违法行为。
为了保证贵部门的名誉和利益，我决定主动申请作废该张发票，避免给贵部门带来负面影响。
三、申请作废过程1. 我将书面申请提交给贵部门，并附上相关证明材料，如投诉文件、商品照片等，以证明该张发票作废的合理性和必要性。
2. 贵部门收到申请后，对申请材料进行审核，核实相关情况。
3. 审核通过后，贵部门对该张发票进行作废处理，并在相关系统中进行记录。
4. 贵部门将作废结果通知我，并告知我后续处理事宜。
四、承诺与保证1. 我承诺该张发票作废申请是基于真实、合法、有效的原因提出的，并无任何欺诈、虚假陈述等违法行为。
2. 我保证在今后的经济活动中，严格遵守国家相关税收法律法规，遵循诚实守信原则，合法合规开具和使用发票。
3. 我承诺如因该张发票作废给贵部门带来任何损失或麻烦，我愿意承担相应责任，并积极配合贵部门进行处理。
再次对给您带来的不便表示歉意，并感谢您在百忙之中关注和处理我的申请。
作废证明3篇
作废证明3篇发票仅限于单位和个人在本市、县内使用，跨市、县使用发票的，按照省税务机关的规定执行。
以下是本站为大家带来的作废证明3篇，希望能帮助到大家!作废证明1xx地税局：由于开票人员一时疏忽，把发票上的章子给盖错了，该发票予以作废。
特此证明。
单位：xx开票人：xx证明人：xx年月日作废证明2合同作废证明，属于原合同双方当事人另行协商的问题，必须要经过双方当事人协商同意，可以写一个《关于xx合同作废证明》。
只有经过共同签字的合同作废证明材料，才是合法的。
否则，凡单方面签字的合同作废证明，都是违法的。
《关于xx合同作废证明》模板如下：关于xx合同作废证明甲方：xx单位或个人名称(要与原来的合同名称相同一致)乙方：xx单位或个人名称(要与原来的合同名称相同一致)甲乙双方与xx年xx月xx日签订的《xx合同》，具体内容见附件。
由于xx原因，合同条款执行过程出现xx问题，如果合同继续履行双方都有一定损失，为了防止日后争执，经双方共同协商如下：一、甲乙双方同意将xx年xx月xx日签订的《xx合同》作废。
二、原《xx合同》双方涉及的权益和所有条款，双方免除，互不纠缠。
三、本次协商证明，经甲乙双方签字生效。
本证明一式两份，甲乙双方各执一份为据。
附件：《xx合同》甲方：乙方：xx年xx月xx日作废证明3xx人(姓名、身份证号码)已偿还xx元，将此债务清偿完毕，此欠条作废。
最好让债权人写一个收据或者是声明，就写"xx(姓名、身份证号码)人已经清偿xx人(姓名、身份证号码)的xx元(大写)的债务，债权债务关系归于消灭"。
内容仅供参考。
律所发票声明作废范本
律所发票声明作废范本
尊敬的XXX税务局：
我司因不慎遗失了一张由XXX律师事务所开具的发票，现特向贵局申请作废该发票，具体信息如下：
1. 发票信息
发票号码：XXX
发票代码：XXX
开具日期：XXXX年XX月XX日
服务项目：XXX
金额：XXX元
2. 声明作废内容
由于我司内部管理不善，导致该发票遗失，无法正常入账。
现声明该发票作废，由此产生的一切法律后果由我司承担。
3. 原发票开具日期
该发票由XXX律师事务所于XXXX年XX月XX日开具。
4. 作废原因
由于发票遗失，无法正常入账，故申请作废。
5. 作废日期
本发票声明作废日期为XXXX年XX月XX日。
6. 当事人签字
我司经办人XXX（身份证号码：XXXXXXXXXXXXXX）已充分了解此申请作废的缘由，并自愿承担由此产生的法律后果，特此签字确认。
7. 律所盖章
XXX律师事务所已对此发票作废申请进行审核，并盖章确认。
8. 其他附加说明
本申请仅用于作废该张发票，不涉及其他任何事项。
如有其他未尽事宜，由贵局与律师事务所协商解决。
特此申请，望贵局给予办理为感。
申请人：（公司名称）
经办人：XXX
联系电话：XXXXXXXXXXX
日期：XXXX年XX月XX日。
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发票作废证明发票作废证明作废一般不需要写证明的，一般是隔月申请开红字才需要情况说明。
一般抬头写说明书，写xx税务所，xx单位名称、税号、管理码，因为什么原因不能使用这张增票，增票代码和号码，内容和金额，开票日期，下面写单位名称和日期。
如是退货需对方证明原件，如是丢失需附上报案单复印件和遗失登报的报纸复印件。
一般需附上这张发票的复印件。
证明xxx地税局：由于开票人员一时疏忽，把发票上的章子给盖错了，该发票予以作废。
特此证明单位：xxxxxxxx开票人：xxx证明人：xxx年月日你只是开红票申请单要写的说明吗?如果是就把为什么要申请红字的原因写清楚，如果不是，作废不用写证明，直接作废。
1、作废专用发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理2、在纸质专用发票(含未打印的专用发票)各联次上注明“作废”字样，全联次留存3、不需要写说明，在发票上著名“作废”就行，如果公司一定要你写说明，你就写上作废的原因跟作废的发票号码。
如果跨月了,b公司要出具一个拒收证明,盖上公章,交给a公司,a 公司凭b公司的拒收证明到他们税务开具红字发票通知单,把原来那张票冲掉,然后再重新开张正确的发票给你们.拒收证明,是针对a公司出的:a公司:你公司于什么时候开的具的发票一张,发票代码xx,发票号码xx,金额多少,税额多少,由于什么型号不对啊,质量有问题啊,我公司拒收此张发票,此发票未认证,请重新开具发票为感b公司年月日xxx国税局：我公司于xx年xx月xx日开具给xxxxxx(客户名称)的增值税专用发票(票号分别为：xx-xxxxx-xxx......xx-xxx;金额分别为：xx-xxxx-xx......xx-xx)因xxxxxxxxxxxxx原因，特申请作废。
望给予批准。
致xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx公司xx年xx月xx日最后加盖公章你好，很高兴能帮助你这种情况下，你可以在开票系统中申请开红字发票，选择销售方责任，开票有误打个证明说明这张发票的情况如发票号码、发票代码、开票日期、购货方、金额、税额等，由于我公司开票有误，对方拒收。
或者你可以跟对方说一下，让对方给你打个证明是最好的如果你已经在票面写上作废两个字了，那这个证明就比较麻烦了，也不知道税务机关会不会受理你可以试一下这样子打证明：也是说明一下发票情况，此张发票因某某原因开票有误已书面作废，由于开票人员疏忽未进行开票系统正式作废，造成报税时销售额虚多，望给予方便办理开红字，以保证我公司账面数据真实。
如果是非写不可，可以这样写，供你参考：错开发票证明本人于年月日给xx单位开具xx(如往来)业务的xx发票(指发票种类，如服务业发票等)时，由于一时疏忽，误将开票日期中的XX年错写成XX年。
错票号码为123456789.98653256......共xx组。
特此证明.xxx(单位名称)xxx(个人名)XX年12月28日(通过证明的落款日期，已可证明确系误开)问题补充：是国有单位开给个人的那种，金额很少，不到30元钱，应该很少有人拿去入帐吧，没碰到过这种情况，不知道该怎么处理的如果是国营单位开给个人的那种，应该是“收款收据”，这种收据到处都有卖的，不是正式发票，税务控制不严。
其实不管什么发票，只要开错了，都应该重开，因为税务局不允许使用错误发票，不管是开票单位还是使用单位，以错误发票作帐，都要面临处罚的可能性。
你完全可以把错票退还对方要求重开，如果是你自己开的，可以把错票和原来的底联合起来作废，再重开一张。
第二篇：增值税发票作废证明增值税发票作废证明增值税发票作废证明增值税专用发票(以下简称专用发票)作废通常有两种方式，一是全部联次注明“作废”字样或加盖“作废”戳记作废;二是通过开具红字专用发票作废。
前者比较简单，后者手续相对繁琐。
国税发〔XX〕156号文件规定，增值税一般纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理;开具时发现有误的，可即时作废。
作废条件的规定如下，销售方开具专用发票时发现有误，发票联、抵扣联尚未交付给购买方的，可当月即时作废。
除此外，对开出的专用发票再作废需要同时具备三个条件：一是收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票的当月;二是销售方未抄税并且未记账;三是购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”或“专用发票代码、号码认证不符”。
对这些条件，购买方需要格外关注。
对当场取得专用发票的，认真审核，发现错误立即(更多精彩内容请访问首页)要求销货方重新开具专用发票;对事后取得专用发票的，对照上述作废条件，及时发现问题，及时进行处理。
作废后的处理。
对于满足专用发票作废条件的，销售方取得发票联、抵扣联后，须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理，在纸质专用发票(含未打印的专用发票)各联次上注明“作废”字样，全联次留存。
这里要注意的是，专用发票作废需要在纸质和电子双重环境下操作，不能漏了任何一方。
如果只进行了手工作废，而防伪税控系统没有进行作废处理，则不仅专用发票不能作废，而且还造成数据比对不符。
操作程序。
通过开具红字专用发票作废的，按以下规程操作。
即：增值税一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。
主管税务机关对一般纳税人填报的《申请单》进行审核后，出具《开具红字增值税专用发票通知单》。
购买方必须暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出，未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额，待取得销售方开具的红字专用发票后，与留存的《通知单》一并作为记账凭证。
销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票，在防伪税控系统中以销项负数开具。
这些操作环环紧扣，缺少一个环节或一项证明则不能开具红字专用发票，也就不能作废专用发票。
需要注意的事项，目前增值税的抵扣政策是，不论购买方对专用发票在会计上如何处理，只有销货方报税、购买方在规定的时间内到主管税务机关认证、比对成功后才能彻底抵扣，这就决定了专用发票作废条件的复杂性，手续也相对烦琐。
因此，购买方对取得的专用发票需要作废，要做到不耽误太长时间，也不会产生税收风险，必须注意以下几点：一是在购进货物或劳务的开票现场对取得的专用发票进行一次手工全面审核，发现有误当场要求销售方作废重开。
二是财务部门收到专用发票后立即与采购部门购进货物或劳务验收情况进行核对，发现按合同规定需要退货或应索取折让未索取或发现其他争议不能按专用发票所列金额全额付款时，要及时通知销售方财务部门。
三是财务部门收到专用发票并接到采购部门后验收无误通知后，必须立即到主管税务机关对专用发票进行认证，发现“纳税人识别号认证不符”或“专用发票代码、号码认证不符”时立即通知销售方财务部门。
四是必须在开票的当月将需要作废的专用发票赶在销售方抄税和记账前转交到销售方。
第三篇：发票作废1提供原发票人普通发票两联,专用发票三联,复印发票一张 2销售方出具原发票错误原因的书面证明加盖公章3当月需要重新开具发票的,须在网上重新提交预审资料,打印代开发票网上申请第四篇：发票怎么样作废处理发票怎么样作废处理跨月的票只能开红字冲销，然后再开一份负数发票开具红字发票流程1.去国税局填写《开具红字增值税专用发票申请单》，并盖财务章2.客户开具《退票证明》，并盖其公章3.客户退回的发票4.去国税局办理，由国税局开具《开具红字增值税专用发票通知单》5.开负数发票（发票开具-销项负数-发票编号发票号码）跨月是不能作废的，只能在本月申请开具红字发票了。
首先要在仿伪税控系统中申请开具红字发票把相关内容填好后导出该申请单。
（后缀名为xml的好像是）然后把这个文件通过网上发送到当地的国税机关。
然后准备1该张发票的复印件 2仿伪税控系统中红字发票申请单打印两份（盖好公司财务章）3用文档写张开具红字发票的书面申请（比如说开票金额有误开票名称有误等此发票当月未及时作废未交与购货方购货方未进行进项认证抵扣）到你们当地的国税机关去就行了。
待税务机关审核后会开具相应的开具红字发票通知单给你，拿着这个录入相应的仿伪税控系统中就可以开具红字发票了着。
如何开红字发票一般纳税人发生退换货，如果当月发生，作废，如果上月发生，开红字发票，需要向税务局申请，让人家批准吗，还是自己直接开，原始凭证是什么呢第一种：当月开具增值税发票有误。
可以在系统中按“发票作废”处理，一旦过月就只能能够开具红字发票。
第二种：过月才发现发票开具有误。
一、属于销售方开票有误而购买方拒收（当时给购买方），销售单位应当在增值税专用发票认证期内（180天），向销售方单位主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》，并在申请单上填写购买方拒收的具体原因，同时填写对应的蓝字增值税专用发票的信息，并提供有购买方出具的写明拒收理由、错误具体事项以及正确内容的书面材料。
经主管税务机关审核确认后，出具《开具红字增值税专用发票通知单》，销售单位据此可以开具红字增值税专用发票了。
二、属于销售方开票有误等原因尚未将增值税专用发票交付给购买方，销售单位应当在增值税专用发票认证期内（180天），向销售方单位主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》，并在申请单上填开具错误的具体原因，同时填写对应的蓝字增值税专用发票的信息，并向销售单位主管税务机关提供有写明增值税专用发票开具错误的具体理由、错误具体事项以及正确内容的书面材料。
经主管税务机关审核确认后，出具《开具红字增值税专用发票通知单》，销售单位据此可以开具红字增值税专用发票了。
第三种、购买方到主管税务机关申请《开具红字增值税专用发票申请单》时：一、购买方已经“认证相符”，并且已经抵扣了增值税，需要到主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》，不需要填写对应的蓝字增值税专用发票信息，经主管税务机关审核确认后，出具《开具红字增值税专用发票通知单》，据此所列的增值税税额，从购买方的当期进项税额中转出。
购买方取得红字专用发票后，连同留存的《开具红字增值税专用发票通知单》一起作为记账凭证。
二、增值税专用发票为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的，在向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》时，需要填写相对应的蓝字增值税专用发票的信息，经主管税务机关审核确认后，出具《开具红字增值税专用发票通知单》，此时作为购买方由于增值税专用发票在系统中未认证过，所以购买方不需要进行进项税转出。
三、发票联和抵扣联均无法认证。
在向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》时，需要在申请单上填写具体原因，以及相对应的蓝字增值税专用发票的信息，经主管税务机关审核确认后，出具《开具红字增值税专用发票通知单》，此时作为购买方由于增值税专用发票在系统中未认证过，所以购买方不需要进行进项税转出。