公司采购流程

采

购

流

程

（初稿）

二O一三年二月编

主要内容

1.采购流程图 (1)

2.采购工作流程（5个阶段）………………………………………2-3

①需求提交阶段

②申请认可阶段

③询价搜索阶段

④采购跟踪阶段

⑤入库保管阶段

采购流程图

一、需求提交

二、申请认可

三、询价定价

四、采购跟踪

五、

采购工作流程

一、需求提交阶段

第一步：需求部门领取并填写采购申请单。(生产由班长以上人员填写)

第二步：需求部门负责人审批

1、物资请购部门需将各类物资采购需求按缓急程度分类及时报至采购部；其中办公类：先向行政人事部提交采购需求，非特急采购，行政人事部需提前7天向采购部提交采购需求。

2、需求部门负责人审批：需各部门的负责人签字（或授权签字）确认采购申请单，方为有

效，使用OA系统以后亦必须有纸质申请采购单。

二、申请认可阶段

第一步：仓库先确认库存情况

第二步：采购部经办人

第三步：上报采购部主管核实，主管采购副总审核。

第四步：上报总经理或授权副总审批

请购部门上交申请采购单经采购部经办人确认（除办公用品类报行政部外），报采购部主管核实；公司主管采购副总审核，最后要经总经理或有授权的副总审批同意后，进入询价阶段。

三、询价搜索阶段

第一步：找供应商、询价不合格

第二步：主管采购的公司副总审核

第三步：总经理或有授权的副总审批

第四步：签订合同

采购部经办人收到采购申请单后，需比较询价。大宗原材料采购至少寻找3家或3家以上供应商询价，对比供应商报价并制作对比表（采购询价需使用录音电话，供应商的报价需传真到指定传真机，否则视为无效）。报主管采购的公司副总审核后，呈报总经理或有授权的副总审定，再与供应商签订合同，进入下一步采购阶段；

四、采购跟踪阶段

第一步：采购、跟踪

第二步：进货

1采购员与供应商签合同及合同备案，一式三份（采购部、供应商、财务部各执一份），采购人员填写《供应商资料表》和《新品录入资料表》。

2 采购部门随时跟踪采购物资的发货、到货时间、数量、种类、地点等信息，凡出现情况变化时应与有关各方及时沟通告知。

五、入库保管阶段

第一步：验收

第二步：入库

1、按公司规定在采购到货单上由有相关资质的人员签字验收。具体：对于合金材料需抽样送检，选样时质检人员牵头，生产与采购参与，样品封存，由其中两人送样并领取结果；旧轴的检验：由质检部检验；刀具等消耗件，因入库时无法进行检验，需由请购部门对其使用出具评价报告，该评价报告作为采购部下次采购同类材料的依据。

2、凭入库单与发票到财务部报账。入库单一式三份，第一联保管单位留存，第二联财务部，第三联采购部；

第三步：跟踪

由采购部对采购回司的物料建立使用情况跟踪表，长期跟踪其质量，判断该品牌产品质量及该物料供应商的优劣，建立供应商评价体系和合格供方名录。

湖南三泰新材料股份有限公司采购申请单编号（印刷）

年月日

第

一

联

：

采

购

第

二

联

：

财

务

附件二：

湖南三泰新材料股份有限公司询价单

附件三：

询价结果对比单

需求部门: 产品名称：规格：时间：

询价人：

附件四：

原料进厂检验记录表

附件五：

三泰供方评价表编号：

附件六：

合格供方名录

表格编号

编制审核审批