集团公司采购管理制度及流程
采购管理制度及采购流程
采购管理制度及采购流程1. 引言在企业运营过程中，采购是重要的环节之一，采购管理制度和流程的完备和有效度对企业的管理和决策具有重要的意义。
本文将介绍采购管理制度的基本要求和采购流程的具体细节。
2. 采购管理制度采购管理制度是组织和规范企业内部采购活动的一套制度。
其基本要求如下：2.1 采购政策企业应该制定明确的采购政策，包括采购原则、采购范围、采购策略、采购程序、供应商管理等方面，实现统一规划和管理。
2.2 采购组织机构企业应该建立一个专门的采购组织机构，具体包括采购领导、采购部门和采购岗位等，在此基础上，实现采购的计划、执行和控制等各个环节。
2.3 采购管理程序企业应该制定一套完整的采购管理程序，包括采购计划、采购评估、询价和报价等，实现采购的全程控制。
2.4 供应商管理制度企业应该建立一个完整的供应商管理制度，包括供应商的评估、选择、合同签订、配合监督等环节，以确保供应商的稳定性和质量。
3. 采购流程采购流程是采购管理制度的具体实施，其详细的具体流程如下：3.1 采购计划采购计划是采购计划书的编制。
制定采购计划的前置条件是确定采购额度。
通常情况下，可按年度和季度两种方式执行。
采购计划书的内容应包括：采购项目名称、编号、需求部门、数量、规格、品种、性能和质量要求、预算金额、采购方式等。
3.2 采购审批采购审批是制定采购计划后，需要上级领导层次的批准。
审批标准按照公司制定的相关制度执行。
3.3 供应商评估供应商评估是对已经确定的供应商进行评估，明确其能力和资源是否满足采购要求的前提条件。
评估的主要指标包括：品质管理、交货时间、售后服务、信誉度、价格竞争力等。
3.4 询价和报价询价和报价是采购管理具体操作的一步。
进行询价前，应对采购项目进行前期调研并了解市场信息和供应商情况，以此为基础制作询价文件。
供应商收到询价文件后，按照要求提供报价书。
企业采购人员根据报价、支付方式、合同期限等因素进行综合评估，选择最合适的供应商。
公司采购管理制度
公司采购管理制度公司采购管理制度在现实社会中，接触到制度的地方越来越多，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。
我们该怎么拟定制度呢？以下是小编精心整理的公司采购管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
公司采购管理制度篇1一、总则(一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。
(二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。
二、采购原则(一)、严格执行询议价程序凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
(二)、合同会签制度固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。
公司采购管理制度。
属集团采购的项目，应报总裁批准。
(三)、职责分离采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
(四)、一致性原则采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。
(五)、最低价搜寻原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。
(六)、廉洁制度所有采购人员必须做到:1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。
公司采购管理制度。
2、加强学习，提高认识，增强法治观念。
3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
采购管理制度及采购流程
采购管理制度及采购流程采购管理制度是指企业为了规范和管理采购行为而制定的一系列规章制度和流程。
采购管理制度的目的是提高采购效率，确保采购的合理性和透明度，降低采购风险，实现采购成本的最优化。
下面是一个包括采购管理制度及采购流程的示例文档，供参考。
一、采购管理制度1.采购管理的范围和目标采购管理涵盖了企业所有的采购活动，其目标是实现合理的成本控制、保证采购质量和提高采购效率。
2.采购管理的组织和职责（1）设立采购部门，由采购经理负责对采购活动进行统筹和管理。
（2）明确各级采购人员的职责和权限，确保采购决策的合理性和透明度。
3.采购合同管理（1）建立采购合同管理制度，明确合同的签订、履行和评估等各环节的责任人和流程。
（2）监督合同履行情况，及时处理合同纠纷和违约事件。
4.供应商管理（1）建立供应商评估和审批制度，确保选定合格的供应商。
（2）定期对供应商进行绩效评估，对不合格供应商进行淘汰或扣罚。
5.采购流程（1）建立标准的采购流程，明确采购操作的各环节和责任人。
（2）采用电子采购系统，实现采购流程的信息化管理。
6.采购风险管理（1）建立采购风险评估制度，及时识别和评估采购中存在的风险。
（2）制定相应的风险应对措施，降低采购风险的发生和影响。
二、采购流程1.采购需求确认（1）采购部门根据业务需求确认采购需求，并制定采购计划。
（2）采购需求经过审核后，向供应商发出询价或招标通知。
2.供应商选择与谈判（1）采购部门根据供应商提供的报价或招标文件，进行供应商选择。
（2）与供应商进行谈判，商讨合同条款和价格等细节。
（3）确定供应商后，签订采购合同。
3.采购执行与监督（1）采购部门跟踪采购进展，确保按时完成采购任务。
（2）对供应商的交货和产品质量进行监督和验收。
4.采购记录与评估（1）建立采购记录管理制度，记录采购过程和结果，并进行归档存档。
（2）定期进行采购评估，评估采购效果和供应商绩效。
5.采购支付与结算（1）采购部门确认供应商的交货和质量符合合同约定后，进行付款。
企业采购管理制度及流程7篇
企业采购管理制度及流程7篇企业采购管理制度及流程【篇1】一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。
二、办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由各科室将拟购物品清单报文书科登记，由文书科报办公室领导审批同意后统一购买。
一次性办公室物品采取金额在20__元以内的，报办公室分管财务副主任审批；一次性办公室物品采购金额在20__元以上（含20__元）的，报办公室主任审批。
三、经审批，由文书科负责采购。
一次性办公室物品采购金额在200元—20__元的由两人共同购买；一次性办公室物品采购金额在20__元以上的由三人共同购买。
四、所购物品实行入库报领制度。
按照收支两条线的原则，由文书科指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。
每季度应对物品购买和领用情况进行汇总，报办公室主任和分管财务副主任，并在主任办公会上通报。
五、办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。
六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必须履行领、借手续。
一次性办公用品的领用直接向文书科领取，并由领用人签字确认；领、借贵重办公设备、接待物品和其他办公用品，必须经办公室主要领导或分管领导同意，并由领用人签字确认。
领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还文书科，并作好物品退还登记。
七、因个人原因，造成领、借用物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿。
因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。
八、文书科要按照“日清、月结”的要求，及时清点办公室公用物品，做好登记，每月向办公室分管财务副主任、主任报告使用情况。
企业采购管理制度及流程【篇2】一、公司所有办公用品的采购工作统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。
自行采购办公用品的不予报销其采购资金。
二、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。
公司采购管理制度及流程（精选10篇）
公司采购管理制度及流程公司采购管理制度及流程什么是管理制度？企业管理制度是对企业管理活动的制度安排，包括公司经营目的和观念，公司目标与战略，公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。
公司采购管理制度及流程（精选10篇）在充满活力，日益开放的今天，制度起到的作用越来越大，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编精心整理的公司采购管理制度及流程（精选10篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
公司采购管理制度及流程1一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。
二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。
三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。
(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;(1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。
(2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
(5)采购金额在元以上，财务经理附核。
3、验收入库审批权限1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。
2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。
4、领用发货审批权限1、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。
2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。
采购管理制度及采购流程
采购管理制度及采购流程采购管理制度及采购流程一、目的：规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。
二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下：四、制度细则（一）采购需求的提请1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。
7、请购单的分工处理核对过的请购单，采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理。
对于紧急采购项目应优先处理。
无法按照申请部门需求日期完成采购的，应通知申请部门。
重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
8、采购周期的规定根据采购物品的金额、特性、地域规定相应的采购周期。
请购部门应按照公司规定的时间提前走请购单的审批流程，以便采购部门能按时完成采购。
采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因。
遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。
（二）询价及其规定询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解其技术要求，遇到问题要应及时与请购部门沟通。
属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购。
对于紧急请购项目应优先处理。
所有采购项目上必须向生产厂家或供应商直接询价，原则上尽量不通过其代理或各种中介机构询价。
对于请购部门需求的物资或设备如有品质相同，成本较低的替代品可以推荐采购替代品。
采购提出的可替代品，一经被选用，做绩效考核加分。
对于请购部门需求的物品，采购人员在采购过程中应该发现，采购物品有新产品可替代，而未与请购部门进行沟通的，采购也应负责。
采购对使用部门提出修改性建议，一经被选用，做绩效考核加分，使用部门相应的减分。
采购制度及流程范本（3篇）
采购制度及流程范本一、引言采购制度是组织内部建立的一套规则和流程，用于管理和监督采购活动。
良好的采购制度能够确保采购过程的公正、透明和高效，减少采购风险，提高采购成本控制能力。
本文旨在探讨一种完善的采购制度及其流程，以提供一个范例供参考。
二、采购制度1. 总则(1) 采购制度的目的是规范采购活动，保证采购公平、公正、公开，充分利用采购经济效益。
(2) 采购工作应在国家法律法规、政策和相关制度规定框架下开展。
(3) 采购工作应遵守诚实信用原则，不得采取不正当手段或行为。
2. 采购流程(1) 采购需求确认a. 部门提出采购需求，并填写采购申请表，详细描述所需商品或服务的规格、数量、质量要求等；b. 采购部门负责审核采购需求，确保需求合理、准确，并与提出部门沟通，对需求进行进一步确认；c. 审核通过后，采购部门将采购需求转交给采购人员。
(2) 供应商筛选与评估a. 采购人员根据采购需求，编制供应商招标文件或询价文件，并进行发布；b. 采购人员接受供应商的报价或投标，并进行评估；c. 评估结果应以公正、客观的原则进行，采购人员应根据评估结果确定中标供应商。
(3) 合同签订a. 采购人员与中标供应商沟通，商议合同条款及细节，并对合同内容进行审核；b. 确保合同内容准确无误后，采购人员与中标供应商签订采购合同；c. 采购合同应包括双方的权益、义务、交付时间、质量要求等相关内容。
(4) 采购执行及验收a. 采购人员与供应商保持密切联系，确保采购按时交付，质量符合合同要求；b. 采购人员负责对采购物资进行验收，确保其符合质量要求；c. 验收合格后，采购人员将采购物资移交给相关部门，并核实相关文件。
(5) 采购记录及绩效评估a. 采购人员应做好采购记录工作，包括所有采购活动的相关文件、资料等；b. 定期对采购绩效进行评估，制定改进措施，提高采购工作的效率和质量；c. 监督部门应对采购工作进行检查，确保采购制度的执行和实施。
集团公司集中采购管理制度
集团公司集中采购管理制度集团公司集中采购管理制度之相关制度和职责,《xx集团集中采购管理制度》第一章总则第一条目的为加强整体采购计划管理、提高采购效率、降低采购成本,保障集团各单位经营活动所需物品的正常供应,特制订本制度。
第二条适用范围本制度适用于集团...《xx集团集中采购管理制度》第一章总则第一条目的为加强整体采购计划管理、提高采购效率、降低采购成本,保障集团各单位经营活动所需物品的正常供应,特制订本制度。
第二条适用范围本制度适用于集团内部所有直属单位。
第二章采购管理第三条采购集中管理集团实行内部采购集中管理制度,除各单位的行政事业性收费之外,在集团市场管理中心登录的产品（或服务）为集团指定采购单位。
各单位一旦发生未经集团市场管理中心许可的采购行为,财务一概不予报销或支付。
第四条采购流程采购可分为商品类采购与服务类采购二大类,各单位可根据自己的生产经营状况预算需求量,向集团市场管理中心产品管理部发起采购。
第三章采购原则第六条供应商的选择一、在集团市场管理中心登录的物品,原则上必须选择业内排名前十的供应厂商（或品牌）,从市场占有率、售后服务、商品价格等多个方面进行比较,选择最佳供应商。
严禁选择"三无产品",即无生产厂家、无生产日期、无生产地址。
二、机器设备采购必须是取得国家有关许可证并在劳动部门备案的正规单位设计、生产的产品。
经安全员或安全管理机构检验合格方可使用,销售商须提供有(经劳动局备案认可的)维修保养点或正式委托保养点。
确需聘请外单位人员安装、维修、检测机器设备时,被雇请的单位必须是经劳动部门安全认可的单位。
第七条供应商的确定同时联系经筛选后的优质供应商,根据集团年总采购量让对方提供产品报价,进行价格比对,并与供应商签订年度购销合同。
第八条市场把握原则产品管理人员应随时搜集市场产品信息,掌握产品及行业动态,建立供应商信息档案,实现最优化管理。
第九条廉洁原则采购人员应廉洁自律,做到不收礼、不受贿。
采购部管理制度及流程(通用12篇)
采购部管理制度及流程（通用12篇）篇1：公司采购部管理制度与工作流程公司采购部管理制度与工作流程一总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二采购部人员职责及管理制度1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3. 负责公司生产所需材料的采购工作。
4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。
5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10. 完成领导交办的其他工作。
三采购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。
在项目实施的`过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1. 在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2. 项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表1 )此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。
3. 采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3 家― 5 家发出《材料询价单》(附表2 )。
公司物资采购管理制度及工作流程
公司物资采购管理制度及工作流程一、制度概述为规范公司物资采购管理行为，提高采购效率，减少采购成本，避免采购风险，制定了公司的物资采购管理制度。
本制度适用于公司内部各部门的物资采购活动，所有员工必须严格遵守。
二、采购管理工作流程1.提出采购需求各部门根据业务需求提出物资采购需求，并填写《物资采购需求申请表》，明确物资名称、规格、数量、用途等信息。
2.采购计划编制采购部门根据各部门的采购需求，编制物资采购计划，包括拟采购物资清单、预算金额、采购周期等信息，并报批经理审批。
3.采购招标/询价采购部门根据采购计划，选择符合条件的供应商，并发出招标或询价通知，要求供应商提供报价方案或报价单。
4.报价评审采购部门组织评审小组对供应商的报价方案进行评审，综合考虑价格、质量、服务等因素，确定中标供应商。
5.签订合同中标供应商与公司签订采购合同，明确物资的品种、数量、价格、交付时间、服务要求等内容，并及时报批审核。
6.采购执行中标供应商按合同约定的时间和方式供货，采购部门对物资进行验收，确保物资质量符合合同要求。
7.收付款结算采购部门核对物资数量、质量和发票金额，完成结算手续，安排财务部门及时支付供应商的货款。
8.形成采购档案采购部门对采购过程中的相关文件进行整理和归档，形成完整的采购档案，便于管理和查阅。
9.采购评估采购部门对采购过程进行评估分析，总结经验教训，提出改进建议，不断优化采购管理工作流程。
三、注意事项1.严格执行公司采购管理制度，不得擅自变更采购计划、招标结果等，确保采购行为合法合规。
2.采购部门负责与供应商的沟通和协调工作，确保供货周期、质量、价格等符合合同约定。
3.各部门提出采购需求时，应根据实际业务需求明确物资规格、数量等要求，以便采购部门准确执行。
4.采购过程中如出现物资质量问题或合同纠纷，应及时与供应商协商解决，避免给公司造成经济损失和声誉受损。
5.采购部门应定期对采购过程进行监督和检查，及时发现和纠正问题，确保采购工作的顺利进行。
采购管理制度及采购流程7篇
采购管理制度及采购流程7篇采购管理制度及采购流程精选篇11目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。
2适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。
3工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
4物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。
4.3材料采购计划编制4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。
4.3.2工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。
各使用单位（班组）每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。
4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。
5材料采购合同5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
5.2各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。
5.3材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本。
5.4对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。
集团公司物资采购供应商管理制度
集团公司物资采购供应商管理制度第一章总则第一条为规范集团公司物资采购供应商管理，确保物资采购质量和效率，依据相关法律法规和集团公司内部规定，制定本制度。
第二条本制度适用于集团公司及其下属子公司、分公司的物资采购供应商管理。
第三条物资采购供应商管理应遵循公平、公正、公开的原则，确保采购过程的透明度和合规性。
第二章供应商资格管理第四条供应商资格管理包括供应商准入、供应商评估和供应商退出三个环节。
第五条供应商准入：集团公司采购部门应制定供应商准入标准，包括供应商的资质、信誉、产品质量、价格、服务能力等方面。
供应商必须符合准入标准，并通过采购部门的审核，方可成为集团公司物资采购的供应商。
第六条供应商评估：集团公司采购部门应定期对供应商进行评估，评估内容包括供应商的产品质量、交货时间、服务态度、价格水平等方面。
评估结果作为供应商考核和激励的依据。
第七条供应商退出：对于不符合集团公司采购要求的供应商，采购部门应将其列入黑名单，并禁止其参与集团公司物资采购。
第三章采购流程管理第八条采购流程管理包括采购计划、采购申请、采购审批、采购执行、采购验收和采购结算等环节。
第九条采购计划：采购部门根据集团公司物资需求，制定采购计划，报集团公司领导审批。
第十条采购申请：采购部门根据采购计划，向供应商发出采购申请，供应商应在规定时间内回复。
第十一条采购审批：采购部门根据供应商的回复，报集团公司领导审批。
第十二条采购执行：采购部门根据审批结果，与供应商签订采购合同，并按照合同要求进行采购。
第十三条采购验收：采购部门对采购的物资进行验收，确保物资符合采购要求。
第十四条采购结算：采购部门根据采购合同和验收结果，与供应商进行结算。
第四章供应商关系管理第十五条供应商关系管理包括供应商沟通、供应商培训、供应商激励和供应商合作等方面。
第十六条供应商沟通：采购部门应与供应商保持良好的沟通，及时解决采购过程中出现的问题。
第十七条供应商培训：采购部门应定期对供应商进行培训，提高供应商的产品质量和服务水平。
采购制度及流程（5篇）
采购制度及流程一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
二、适用范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品。
三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
四、工作程序(一)采购基本事项____日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则，一般由总务后勤人员负责采购，也可由需方直接采购。
2.非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
3.对价值超过____元以上的办公用品及____元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。
采购人在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购人呢应对新采购物品提供至少____家以上的供应商报价和联系资料，有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
4.采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保留聊天记录及付款证明。
(二)采购申请1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
(三)采购流程1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
3.采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。
(四)采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。
采购管理制度及采购流程
采购管理制度及采购流程一、采购管理制度1.采购管理的目标和原则：明确组织对采购的目标和原则，包括节约成本、确保质量、提升效率、公开透明等。
2.采购组织结构和职责：规定采购部门的组织结构、工作职责和权限，确保采购活动的专业性和高效性。
3.采购计划和预算：制定采购计划和预算的流程和要求，保证采购活动符合组织的需求和经济条件。
4.供应商审核和评估：建立供应商审核和评估的流程和标准，确保选择合适的供应商并进行有效的供应商管理。
5.采购合同管理：明确采购合同的签订流程、内容和要求，确保采购合同的合法性和履约性。
6.质量控制和投诉处理：建立质量控制和投诉处理的流程和要求，确保采购的产品和服务符合质量要求，并及时处理相关问题。
7.采购档案管理：规定采购档案的建立、管理和保存要求，确保采购活动的记录完整、准确和安全。
8.采购风险管理：明确采购风险评估和控制的流程和方法，确保采购活动的风险得到有效管理。
二、采购流程以下是一份常见的采购流程，可根据实际需求进行调整和修改：1.需求确认：根据组织的需求，明确所需采购物品或服务的规格、数量和要求，编制采购申请。
2.供应商选择：通过询价、招标或谈判等方式，筛选合适的供应商，并获取他们的报价或方案。
3.评估和比较：对各个供应商的报价或方案进行评估和比较，选择最合适的供应商。
4.合同签订：与选择的供应商进行合同谈判和签订，明确双方的权责和约定事项。
5.履约监督：对供应商进行履约监督，确保按合同要求进行供货或服务，并进行必要的质量检验。
6.结算支付：根据供应商的供货或服务情况，进行结算和支付。
7.采购档案整理：将采购相关文件和记录整理归档，确保档案的安全和完整。
8.供应商评估：定期对供应商进行评估，确保其绩效和服务的质量。
通过制定采购管理制度和规范采购流程，组织机构能够有效管理采购活动，降低采购风险，并提升采购的效率和效益。
采购流程及管理制度
采购流程及管理制度采购是企业日常运营的重要环节之一，采购流程及管理制度的健全与否直接关系到企业的运作效率和成本控制。
下面将详细介绍采购流程及管理制度。
一、采购流程1.采购需求确认：由部门提出采购需求，明确所需的物品、数量、质量要求和预算限额等信息。
2.供应商选择：采购部门通过市场调研和竞争性谈判等手段，选择具备合适能力和资质的供应商，并签订供货协议。
3.采购申请：采购部门向财务部门提交采购申请，并注明所需的物品及数量等详细信息，同时提供所选供应商的相关资料。
4.采购审批：财务部门进行采购申请的审核，确认申请是否符合预算限额和采购政策。
若申请获得批准，则进入下一步流程。
5.采购订单生成：财务部门根据采购申请的内容，生成采购订单，并将订单发送给供应商确认。
6.供应商确认：供应商收到采购订单后，进行确认并回复确认函，确认交付时间、价格等细节。
7.采购合同签订：财务部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务以及交货期限、质量标准、付款方式等内容。
8.物品交付与验收：供应商按照合同约定的时间和地点进行物品的交付，并由采购部门进行验收，确认物品的质量和数量是否符合要求。
9.付款结算：财务部门根据合同约定的付款方式和期限，按时付款给供应商。
10.采购管理及记录：采购部门和财务部门对采购流程进行记录和管理，包括采购申请、采购订单、交付及验收记录、付款记录等，确保采购流程的可追溯性和完整性。
二、采购管理制度1.采购政策：明确采购的原则和标准，包括选择供应商的准则、采购程序和流程、采购预算的制定和审批等。
2.供应商管理：建立供应商库，及时更新供应商信息，并根据供应商的绩效、信誉等指标进行评估和分类管理，确保选择到具备优质供货能力的供应商。
3.采购合同管理：建立精细化的合同管理制度，明确合同的签订流程和审核权限，同时注重合同履行的监督和评估，确保供应商按照合同的约定交付物品，并保障质量和交货期限。
4.采购预算管理：设立预算管理制度，明确各部门的采购预算和限额，并进行预算执行和监控，及时跟踪采购费用，确保预算的合理利用和控制。
集团公司采购管理制度及流程
集团公司采购管理制度及流程1.目的为进一步规范公司内部的采购行为，加强物资采购管理，控制采购成本，提高采购效率，根据公司实际情况，特制订本制度。
2.适用范围本制度适用于集团总部及各分公司物资的采购管理。
3.采购原则3.1公开、公平、公正、诚信。
3.2 适价、适合、适时、适量、适地。
4.采购人员行为准则及道德规范4.1 对公司忠诚，把公司利益放在第一位，在工作过程中切实遵守公司的规章制度及工作流程。
4.2 在采购过程中，切实按照公开、公平、公正、诚信原则工作，无任何偏见执行采购，力求使公司获得最大价值，并拒绝任何形式商业贿赂。
4.3 坚持不懈地了解材料及生产流程的相关知识，建立有效的工作方法。
4.4 只要条件许可，对具有合法业务要求的人，均需给予迅速而礼貌的回复。
4.5 与所有配合部门及个人保持良好合作。
5.采购体制集团下辖各分公司的采购体制，分为三级管控机制：5.1一级管控由集团采购部选择、认证、议价及供应商日常关系维护，并由PMC、集团采购部执行采购行为的主要材料、辅助材料、及集团统一采购的固定资产。
5.2 二级管控由集团采购部选择、认证、议价及供应商日常关系维护，区域行政中心按集团采购部制定的《定向采购目录》执行采购行为的包装材料、运输费用、定向采购的五金配件及其他类、定向采购的办公用品类的物料。
5.3 三级管控由区域行政中心选择、认证、议价及供应商日常关系维护，区域行政中心执行采购行为的水、电、汽、气、装卸费用、外包劳务费用、食品添加剂及药品添加剂、非定向采购的五金配件及其他类、非定向采购的办公用品类的物料及非集团统一采购的固定资产。
注：各级管控，可经总裁签批授权其它部门或子公司选择、认证、议价及供应商日常关系维护，并执行采购行为。
6.一级管控6.1 一级管控明细6.2 一级管控申购、采购流程6.2.1 主要材料、辅助材料申购、采购流程6.2.1.1 根据集团年度预算，集团采购部会同PMC，质管部门及分管副总裁共同编制《年度一级物料采购计划》，确定供应商、价格、同类型供应商的采购数量，由采购总监报总裁审批。
公司采购部管理制度与工作流程
公司采购部管理制度与工作流程
需要根据具体的公司情况和需求进行制定和调整，下面是一个一般的采购部管理制度与工作流程：
1. 采购部组织架构
- 采购部的职责、权限和工作范围
- 采购部内部组织架构和职责分工（如采购经理、采购员等）
2. 采购流程
- 采购需求提出：部门提交采购申请
- 采购审批：采购审核部门对采购申请进行审批
- 供应商选择：采购部根据供应商管理制度选择合适的供应商
- 询价与比价：采购部与供应商进行询价和比较
- 谈判与合同签订：采购部与供应商进行谈判并签订合同
- 订购与付款：采购部生成采购订单，并进行支付
3. 供应商管理
- 供应商评估与选定：采购部根据供应商管理制度进行供应商的评估和选定
- 供应商合作管理：与供应商建立合作关系后，进行合作管理、及时解决问题，并定期评估供应商表现
4. 内部控制与风险管理
- 采购合规监督：制定相关规章制度，确保采购过程符合公司内部规范和法律法规要求
- 风险防控：建立风险识别和防控机制，减少采购过程中的风险和可能的损失
5. 信息化支持
- 采购管理系统：建立和使用采购管理系统，提高采购过程的效率和准确性
- 数据分析与决策支持：利用采购相关数据进行分析，为决策提供支持和参考
以上是一个基本的公司采购部门的管理制度和工作流程，具体的内容可以根据实际需要进行调整和完善。
采购管理制度及流程
采购管理制度及流程
一：为提高公司采购效率，明确岗位职责，有效降低采购成本，满足公司对优先资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合,特制订本制度.
二：适用范围
适用于本公司所有采购的物资及耗材品
三：工作程序
（1）采购基本事项
1.日常采购(包括日常办公用品及其它消耗用品）采用现需现
采购原则
2.非日常采购用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料）
应尽量采用月结方式办付款条件与供应商洽谈。
（2）采购申请批复流程
1.由物资所需部门提出申请，填写采购单(注明所需物资品名、
规格、数量、需求日期)
2。
紧急采购时由采购部门在物品申请单上注明“紧急采购”字
样,以便采购部门及时处理.
3。
申请单由申请人签字→部门主管签字→仓库主管签字（看物
品是否有库存)→公司主管签字→总经理签字→交采购部门
实施采购→入库→采购人员持采购物品明细单及发票、入库
单到财务报账。
4。
采购物资金额较大、需要向财务预借款项的（1万元以内）
申请采购人员拟写，借款申请并注明借款用途,经主管领导签
字后到财务例行借款手续。
四:采购物资金额较大、需要向财务预借款项的（1万元以上）由采购人员出具供应商及供货商的详细资料(三家以上)由常务经理定夺并拟定采购合同书。
五：附则
1.各部门需要采购时、凡是没有按照上述审批手续和流程的采购,
财务部门将拒绝付款。
六:本制度经总经理核准后实施.。
采购管理制度及流程
采购管理制度及流程采购管理制度及流程一、目的本制度旨在规范公司的采购行为，确保采购活动的透明化、规范化、公正公平，提高采购效率，减少采购成本，维护公司的经济利益和声誉。
二、范围适用于公司内部所有采购活动的管理，包括但不限于办公用品采购、设备采购、材料采购等。
三、制度制定程序制度的制定应由公司领导组织相关部门和人员共同参与，经过充分沟通、协商，形成初稿后征求全体员工意见，经过修改完善后由领导小组审定并颁布执行。
四、内容1、采购流程1）采购需求评估各部门向采购部门提出采购需求，采购部门进行初步评估，并向申请人反馈。
2）采购方案制定采购部门对采购需求进一步分析，制定采购方案。
如采购金额超过一定标准，应由公司领导小组审定。
3）招标/邀请报价采购部门根据采购方案，制定招标方案或向供应商邀请报价。
4）供应商评审采购部门对供应商提交的报价进行评审，综合考虑价格、质量、交货期及售后服务等因素选择中标供应商或拟定采购清单。
5）合同签订采购部门与中标供应商或采购清单上的供应商签订合同，并备案。
6）采购实施采购部门按照合同要求执行采购，监督供应商交货、验收等程序。
7）支付款项采购部门审核供应商的发票、付款申请等资料，向公司财务部门提供付款指令。
2、采购规定1）采购应遵守国家法律法规以及公司内部采购政策规定。
2）采购应公开透明，不得有任何形式的贪污、受贿、挪用公款等不法行为。
3）采购应确保所选供应商具有良好的信誉和声誉，不得与不良企业或个人合作。
4）采购应倡导环保、节能、安全等理念，避免采购不符合环保要求、安全标准的产品。
5）采购应稳妥、合理，尽最大可能节约采购成本，谨慎合理控制采购风险。
3、责任主体1）公司领导小组：审定采购方案和合同等重大事项，对采购活动进行监督和管理。
2）采购部门：制定采购方案和招标方案，进行供应商评审，监督采购实施过程，并负责与供应商签订合同等工作。
3）申请人：提出采购需求，配合采购部门开展评估、评审等工作，监督供应商履行合同要求。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第一条目的：为进一步规范公司内部的采购行为，加强物资采购管理，控制采购成本，提高采购效率，根据公司实际情况，特制订本办法。
第二条适用范围：集团总部及xxxxxxxxxx。
（一）办公用品：笔、墨、纸、文具、书刊、相机、电脑、打印机、复印机、办公桌椅、文件柜、通讯器材等。
（二）后勤物资：风扇、空调、电视、洗衣机、热水器、沙发、茶几、衣橱、厨房用具、粮油蔬菜、保洁用品、劳保用品、礼品等。
（三）印刷类：非定制类票据、广告彩页等。
（四）工程维修类：五金、水暖、装修等。
（五）服务类：培训、软件、租赁等。
（六）备注：促销用定制类、广告服务类、在郑各子公司与总部通用类物品等，在采购部人员充实到位后可由采购部统一采购（以集团正式通知为准）。
第三条职责
（一）采购部
1、负责采购制度的制定、修改；
2、各部门（或分子公司）采购需求的沟通；
3、具体采购业务的组织实施。
（二）审计监察中心
1、负责过程监督、事后审计；
2、采购类举报的调查；
（三）各请购部门（或分子公司）
1、负责本部门采购申请的审核及领用的审批；
2、负责技术支持与现场配合；
3、根据需要参与采购评审；
（四）财务部门
1、参与请购审核；
2、根据合同约定，按流程付款；
（五）议价小组
采购议价小组由董办、采购部、财务中心、审计监察中心人员组成，负责集团大宗物品采购及价值超2000元以上物品的价格谈判，谈判结束后填写《采购询价/议价表》（见附件一）。
第四条采购工作原则
（一）三比原则：即比质量、比价格、比服务。
（二）三审一检原则：即采购计划审核、价格审核、合同审核和质量检测。
（三）计划性、经济性原则：各部门在进行物资采购前必须向仓库确认该物资库存情况，如无此项库存或库存不足方可申请采购；当天必须完成的加急申购，必须由各中心总监级以上人员签字确认或短信确认；物资采购到位后应及时办理入库手续，入库完成后由库管通知领取，如通知后却长期未领取（参照申请时所填库存期限），将追究申请人责任。
（四）严遵流程原则：各部门不得未经申报，便自行实施采购工作。
各部门如未曾提交申请，该物资款项由该部门自行承担。
（五）集中采购、专业管理原则：电脑、打印机等电子产品的售后手续由采购人员移交信息部保管和后期售后服务；其他物资的售后手续保管和后期售后维护由工程组负责。
（六）严控现金采购原则：采购备用资金为人民币5000元，采购结束后在3个工作日需及时报票（参照财务管理制度），不得出现长时间拖欠现象，超出备用金范围优先采用先刷信用卡后报销原则，大额采购则采用转账形式避免现金交易。
第五条请购流程与要求
（一）请购的提出
1、请购发起人根据需求状况、库存数量等要求，在OA中提交采购申请，注明请购用途、物品名称、型号、规格、数量、需求日期、计划出库起止时间（必填项）及其它注意事项。
2、紧急请购时，申请部门应备注“紧急”字样并预估采购金额，根据集团授权权限，由被授权人发短信至采购部负责人，采购部负责人安排采购；请购部门务必于两个工作日内按流程补齐手续。
（二）采购申请审批流程图
详见附件2《采购工作流程图》中“采购申请阶段”。
（三）请购的撤消
已提交采购申请，经审核批准尚未实施采购时，请购部门需第一时间告知采购人员，
并以书面方式呈报审批核准人，并通知信息部撤销采购申请。
否则采购完成后所产生的费用由请购部门领导或请购人承担；未能及时停止采购时，采购人员应通知原请购部门并协处理方案。
第六条采购方式
公司采购方式一般有下列几种：
（一）询价采购
采购货物的规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目可采用询价方式采购。
询价模式：
1、总价2千元以内由采购部门至少2人确定，总价超过2千元交采购议价小组确定。
2、硬件服务器等电子、信息类产品由信息部配合采购。
3、印刷合作商等销售广告用品由企划部配合采购。
4、绿化装饰等工程事项总价或单价超过2千元以上的至少保证有工程负责方、采购议价小组参与。
（二）竞争性采购
符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判方式采购：
1、招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；
2、采用招标所需时间不能满足紧急需要的；
3、技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；
4、规格、标准不太统一，价格变化较大的；
5、不能事先计算出价格总额的；
（三）单一来源的采购方式
符合下列情形之一的，可以采用单一来源方式采购：
1、只能从唯一供应商处采购的；
2、发生了不可预见的紧急情况不能从其它供应商处采购的；
3、必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。
（四）大额采购另行颁发《招标采购制度》。
第七条采购作业规定
（一）询价、议价
1、采购人员应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。
2、供应商提供报价之物品规格与请购规格不同或属替代用品时，采购人员应送请购部门确认。
专业用品或项目，采购应会同使用部门共同询价与议价。
（二）呈核及核准
1、采购人员询价、议价完成后需填写《采购询价/议价表》，如供应商名称、交货期限、价格、报价有效期、联系方式、付款方式、发票形式等，按照采购核准权限上报审核批准。
2、采购核准权限规定，不论金额多寡，均应先经采购经理审核。
（三）订购作业
1、采购人员接获批《采购申请单》后，应以采购清单形式向供应商订购物品，并以短信或传真形式确认交期。
2、若属一份订购单多次分批交货的情形，采购人员应于订购单上明确注明。
3、采购人员应控制物品订购交期，及时向供应商跟催交货进度。
（四）验收与付款
1、采购人员与请购方依相关检验标准与入库规定进行验收工作，仓库签署物品签收单。
2、依财务管理规定，办理供应商付款工作。
第八条存档
1、在每项总额或单项超过2000元以上的，采购人员需以月为单位做好采购期间的询价（含询价信息）、参与人签字、价格等信息（采购询价/议价表）存档工作。
2、对于大额却无存档信息者，审计监察部门有权进行处罚，每次50元，并要求完善资料。
第九条出现以下情形之一者将由审计监察部门追究相关责任，处于50元以上处罚直到追究法律责任。
1、上级领导、同级或下级人员利用权限未按流程私下指定合作商；
2、私下引导或误导采购人员指定合作商；
3、采购人员未进行货比三家价格询价私自采购；
4、重复采购的行为（1000元以下）；
5、竞标时私自对外透露报价行为；
6、采购人员向合作商索贿或接收合作商馈赠、返利的。
第十条其它
（一）未按流程进行申报的采购物资，采购人员有权拒绝采购，但须及时反馈信息，不得出现压单、无回复、默认等类似情况。
（二）采购人员未获授权不得出现代替同级、上级及下级报销费用及票据现象，不是本人参与采购支出及议价事项的费用不得代为填写、申报。
第十一条本办法经董事长签批后生效，自发布之日起实行。
附件1：采购询价/议价表
采购物品名称：
数量：
规格等要求：
议价参与人：时间：地点：
备注：此表为纸制在报销前进行填写，议价参与人必须由本人亲笔签名，采购部存档供相关部门查阅。
附件2：采购工作流程图。