水洛镇廉政风险点排查及防范措施一览表

乡镇廉政风险点排查及防控措施一览表

风险点
农村低保违规发放，存在骗保、冒领低保金的风险。
防控措施
加强低保对象的审核和监管，完善审核流程，加强信息公开和社会监督，加大查处力度。
04
乡镇廉政风险点防控建议
加强权力运行制约监督体系建设
建立权力清单制度
明确乡镇干部的权力范围和职责，防止权力滥用。
加强重大决策的监督
对重大决策进行公示，接受群众监督，确保决策的公正性和透明度。
加强培训和学习
通过定期组织培训和学习，提高乡镇干部的业务水平和能力素质，降低因能力不足而产生的风险。
建立考核机制
通过定期考核干部的工作表现，对表现优秀的干部给予奖励和晋升机会，对表现不佳的干部进行约谈和整改。
03
乡镇廉政风险点案例分析
案例一：村干部违规审批宅基地案
案情简介
Байду номын сангаас01
某村干部在审批宅基地过程中，违反规定为亲友谋取利益，导
风险点
基层干部违规征地，存在侵害农民权益、激化社会矛盾的风险。
防控措施
加强征地程序的规范和监督，严格依法依规征地，保障农民合法权益，加强信息公开和社会监督。
案例三：农村低保违规发放案
01
02
03
案情简介
某农村地区存在低保金违规发放问题，一些不符合条件的对象被纳入低保范围，导致低保金被滥用。
权力清单管理
建立权力清单管理制度，对清单进行动态管理，确保权力清单与实际工作相符。
乡镇廉政风险点排查方法
全面梳理
对乡镇政府各部门的工作流程、制度等进行全面梳理，找出可能存在的廉政风险点。
风险评估
对梳理出的廉政风险点进行评估，分析其可能造成的危害程度，确定重点防控对象。

廉政风险点与防控措施一览表(班子成员)

廉政风险点及防控措施一览表（班子成员）单位：康健街道填表日期： 2011 年 8 月 16 日风序工作职责潜在廉政风险险防控措施岗位等号级1、主持党工1、重大事项决定未经1、带头执行《中国共产党党内监委全面工作；集体讨论、民主决策；督条例》、《党政领导干部选拔任用2、区委明确2、违反干部提拔任用工作条例》、《中国共产党纪律处分为责任人的和干部监督的有关规条例》等法规和规定；工作；定；2、带头执行街道党风廉政建设责3、参加党政3、发生负有直接责任任制、“三重一大”制度、党政议班子集体领和领导责任的党员领事规则；党工委导和决策。

导干部重大违法违纪3、带头完善健全相关制度机制，行为；高防范廉政风险；1书记4、党群口经费使用不4、加强学习，遵守廉洁从政各项审核、不把关或使用不规定，从思想上筑牢拒腐防变的思当，导致个人从中谋想道德防线，不发生失职、渎职行利，违反财政资金及财为；务管理的有关规定；5、加强对亲属和身边工作人员的5、对亲属及身边的工教育，提高风险防控能力；作人员管理不严，以权6、公布廉政风险点和防控措施。

谋私。

党工委1、负责办事1、发生负有直接责任1、带头执行《中国共产党党内监处全面工作；和领导责任的党员领督条例》、《党政领导干部选拔任副书记2、区委、区导干部重大违法违纪高用工作条例》、《中国共产党纪律2办事处府明确为责行为；处分条例》等法规和规定；主任任人的工作；2、重大事项决定未经2、带头执行街道党风廉政建设责3、主管人事、集体讨论、民主决策；任制、“三重一大”制度、党政议财务、行政办3、违反干部提拔任用事规则等；公室工作；和干部监督的有关规3、完善街道财务制度，规范财务4、参加党政定；审批、报销流程；班子集体领4、违反财政资金和财4、建立活动开展和采购物品的询导和决策。

务管理使用规定；价、比价制度；5、由于人情或其他谋5、完善街道公共设施建设及房屋取私利等缘故，对明知装潢、修建工作有关制度，严格招是虚假的会计凭证和投标制度；经济业务资金往来的6、公布廉政风险点和防控措施。

廉政风险点的排查及防控措施

廉政风险点及防控措施一、行政领导干部风险点：（风险等级一级）1、在人力资源安排上不按人事制度办理；2、在人员安排或干部任用上，以权谋私；3、在职工工作岗位安排上，不按相应程序办事；4、物资采购时不采取公开招投标形式；在采购中加大单价；5、在物资采购中，以劣质产品充当正品；6、在各项目资金的安排上不按财务规章制度办事；7、在大额资金使用上，独断专行，个人说了算；8、在资金分配上，不按规定办事；9、在签字报账上，不按规定办事；10、利用职权，随意支配资金；11、在工程投标、内部分包中不讲原则，不按规定程序办事；12、在临时用工选用上，任人唯亲；13、在质量安全事故处理上不按规定处理。

防控措施：1、对工程建设由招标办公室按照公司相关规定进行公开招投标；2、对项目资金使用，人力资源分配要加强监管；4、按招投标管理办法，公开进行内部分包招投标；5、按人事管理办法，根据能力定岗，推行能者上，庸者下；6、在临时用工上，集体研究，选用劳务派遣方式或服务外包方式进行；7、在项目安排上，实行集体研究，平等竟争；8、在大额资金使用上，必须进行班子研究；并按照厂务公开原则，征求职代会或相关部门意见，职工代表或相关部门列席会议；9、在物资采购中，进行公开招标，实行货比三家，看质量、看生产厂家、看单价、看售后服务择优采购；10、资金使用、管理必须按公司相关规定严格执行；11、对职工工作的安排，要接受职工和工会监督。

二、党群领导干部风险点：（风险等级一级）1、在人事安排、任用、考核、评选先进等方面徇私舞弊、弄虚作假、任人唯亲、独断专行等；2、在入党上拉帮结派，把不符合入党条件的拉进共产党队伍；3、推荐先进，任人为亲或透露信息；4、不按有关规定选拔和任用干部；5、在考核，评优中降低标准，不坚持原则；6、为了小团体利益，私自开支工会经费；7、为了个人或少数人利益，乱开支工会经费，从中拉选票；8、不为职工说话，不为职工办实事，假公济私，骗取领导信任；9、在报销上放宽政策，不按财务规定签字报销；10、在重大项目、重要人事任免、重大决策、大宗资金安排时上不按规定和制度办事。

镇廉政风险点分类以及综合防控措施（2）

镇廉政风险点分类以及综合防控措施（2）镇廉政风险点分类以及综合防控措施二是全体党员干部在公务活动中，严格遵守廉洁自律方面的各项规定，在行政许可、行政处罚、行政审批、监督管理等过程中，遵守法律和纪律规定，做好相关记录和台帐，不得涂改、隐匿、伪造、偷换、故意损毁有关记录或者证据，造成无法挽回的损失。

不接受行政相对人、请托人的馈赠，宴请等好处防止不廉洁的事情发生。

三是科级以上干部对配偶、子女及身边的工作人员要严格管理，平时加强教育，多提醒，防止出现不廉洁行为，造成不良后果。

四是各办站对本单位发生的重大问题，按规定及时上报，不能晚报或隐瞒不报，不能错过解决的最佳时机，防止造成损失或严重后果，要增强责任心，树立大局意识，克服本位主义，勇于承担责任。

五是全体工作人员在工作中，要注重礼仪，服务态度和言行举止，防止因出现仪表问题引起当事人的不满，导致当事人投诉，损害单位形象。

六是从事党务工作的支委以上党员干部要牢记党建工作是一切工作的基础。

要培养党员同志的奉献精神，带头意识，培养基层党支部成为有战斗力的堡垒。

使党员同志模范的发扬榜样作用。

在党员发展环节中坚持原则，按程序办事，不得接受党员、积极分子、预备党员的好处，不得违规评选优秀党员、预备期转正以至发展不合格的党员。

七是办公室在对外宣传工作中，要深入基层调查研究，对热点、焦点、难点问题情况要明，严格把关，要有敏感性，防止不良影响事件发生。

八是从事信息管理的.工作人员，在数据统计过程中，要认真及时统计，不得迟报、虚报或者瞒报。

认真遵守单位信息网络管理制度，及时网络维护，严格执行联系人制度，防止随意安装软件，造成计算机感染病毒，信息数据丢失，网络瘫痪等事件发生，给工作造成严重后果。

九是从事种类档案管理的工作人员，要严守档案秘密，遵守档案管理制度，（包括文书档案、案件档案、人事档案、财务档案、企业档案等），防止出现丢失和损坏，造成无法弥补的损失。

十是单位中印章印鉴管理人员要严格遵守信印管理制度，认真登记，不得出具空白信等违规信件，正确使用印章、印纸，确保印章管理安全，防止被盗用、丢失及损坏，对单位造成不良影响。

乡镇廉政风险点排查及防控措施一览表

总结词
财务违规、贪污挪用
详细描述
针对财务管理方面的廉政风险点，应建立健全财务管理制度，实施严格的审批程序，加强内部审计和监督，对发现的违规行为及时进行处理和纠正，防止财务违规、贪污挪用等行为的发生。
加强财务审计和监督
总结词
审计不力、监督缺失
详细描述
加强财务审计和监督是防控廉政风险的重要措施之一。应建立完善的审计制度和监督机制，对财务活动进行全面、客观、公正的审计和监督，及时发现和纠正财务管理中存在的问题和不足，防止腐败行为的发生。 Nhomakorabea事管理方面、
总结词
用人不当、权力滥用
详细描述
人事管理方面的廉政风险点主要表现在干部选拔、任用和考核等方面。为防止用人不当、权力滥用等问题的发生，应建立健全人事管理制度，实施公开透明、科学合理的选拔程序，加强干部考核和管理，防止权力滥用和腐败现象的发生。
04
结论、
廉政风险点排查
通过对乡镇各领域的廉政风险点进行全面排查，发现可能存在的主要风险点，如工程项目建设、农村集体“三资”管理、惠农补贴发放等领域。
建设过程监管不力
由于对工程建设过程中的监管不力，可能出现偷工减料、质量低劣、验收不严等问题，给工程质量带来严重隐患。
工程款支付不及时
由于资金管理不规范或人为因素等原因，可能导致工程款支付不及时，造成资金占用和浪费。
财务管理方面
总结词
资金使用、信息披露、会计核算、费用支
01
专项资金挪用
一些基层干部可能会挪用专项资金，用于个人消费或违规支出，导致资金使用不规范。
03
会计核算不规范
由于财务制度不完善或人为因素等原因，可能存在会计核算不规范的问题，如做假账、

乡镇廉政风险识别、防控一览表

乡镇廉政风险识别、防控一览表（内设机构负责人岗位廉政风险）填表时间： 2011年 10 月 8 日姓名工作单位及职务党建办负责人岗位职责领导本部门人员宣传贯彻执行党和国家各项方针政策和法律法规，抓好党的基层组织建设，开展党建工作述职评议，开展精神文明创建活动，加强理论教育和对外宣传工作，加强对党外人士、经济统战、民族宗教等工作。

风险类别风险点风险等级防控措施思想道德风险在个人学习、工作、生活中，有不思进取、慵懒、应付敷衍的风险较低风险加强理论学习、增强综合素养，多阅读优秀书籍，做学习型的干部。

岗位职责风险1、贯彻执行党和国家的方针政策不力；2、忽视党的基层组织建设；3、不严格落实组织生活制度。

一般风险认真执行党的各项路线、方针、政策，以科学发展观统领工作，将民主集中制的原则贯穿于各项工作的决策实施的主过程。

外部环境风险在日常工作中，有受贿或为别人谋利的风险。

一般风险加强政治理论的学习与培训，加强业务学习，加强思想教育和反腐败教育，履行好岗位职责，接受监督。

内设机构集体意见风险点查找细致，风险等级确认较合理，应严格按照防控措施防范化解风险。

签字：年月日分管领导意见风险点查找细致，风险等级确认较合理，应严格按照防控措施防范化解风险。

签字：年月日（内设机构负责人岗位廉政风险）填表时间： 2011 年 10 月 8 日姓名工作单位及职务综合办负责人岗位职责1、起草各类文稿，办理各类文件、文书的收发、登记、呈阅、归档、分转、督办、核稿、缮印；2、会议日程议题会场安排及会议记录、纪要、文件印发；3、机要文件、信函、电传的收发、登记；4、印章、介绍信的保管与使用；5、后勤管理、车辆管理、日常接待工作风险类别风险点风险等级防控措施思想道德风险在个人学习、工作、生活中，有不思进取、慵懒、应付敷衍的风险较低风险加强理论学习、增强综合素养，多阅读优秀书籍，做学习型的干部。

岗位职责风险1、向镇党委、镇政府提供不实、有倾向性的咨询意见；2、印章、介绍信不能严格按照相关规定进行使用3、在车辆、食堂等机关后勤管理和小额政府采购中出现管理不规范现象；4、向相关利益方泄露党、政会议内容和机要文件内容；5、故意上情不下达，下情不上传一般风险认真执行党的各项路线、方针、政策，以科学发展观统领工作，将民主集中制的原则贯穿于各项工作的决策实施的主过程，严格按照工作制度、流程办事。

水政执法业务流程风险点及防控措施

水政执法业务流程风险点及防控措施下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表word版

在人事管理、教学常规管理、招生考试、财务管理、工程项目实施、公务接待方面管理不严，不严格执行规章制度，导致分管科室及工作人员出现违法违纪行为，本站为大家整理的相关的廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表，供大家参考选择。

廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表序号工作职责潜在廉政风险点1采购文件编制1、招标文件编制不完整、存在不合规定的条款。

2、设定与采购项目规模不相适应或者过高的企业资质，排斥潜在供应商。

3、指定品牌，倾向特定供应商或者使用某一品牌技术参数，变向指定品牌，排斥其他品牌参与竞争。

4、评标办法带倾向性。

2采购信息公告1、未按规定或未在指定媒体及时发布采购信息；2、非公开招标项目只向少数供应商提供采购信息；3、中标结果不按规定在指定媒体进行公示。

3开标、评标、定标1、投标截止时间后接受标书。

2、开启不符合开标要求的标书，唱标内容不符合规定。

3、不按规定抽取评审专家组建评标委员会、询价小组和谈判小组。

4、在评标现场向评委发表不当的倾向性意见。

5、擅自修改评标结果。

4投标保证金管理1、不按规定时限和规定要求退还保证金。

5采购项目档案管理1、不按规定要求保存采购档案。

2、向供应商泄露其他投标人商业秘密。

6质疑答复1、答复内容涉及商业秘密。

2、未按规定作出书面答复。

3、未在规定时限作出答复。

7其他工作事项1、泄露招投标项目的信息秘密。

廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表一、校长(一)风险点1.不依法履行职务，学校人财物管理中的重大问题不集体研究，搞个人说了算;2.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。

(二)防控措施1.坚持依法治校;2.坚持“三重一大”事项集体研究决定;3.充分发扬民主，自觉接受全校师生监督;4.按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。

二、校党委书记(一)风险点1.学校党务工作和干部人事管理中不依法履职;2.不坚持执行“三重一大”制度;3.对党员及党员领导干部廉洁从政教育管理不严。

廉政风险点及防控措施登记表

2、存在利用权利为本科室谋取小团体私利的风险。
3、存在用公款吃喝的风险。
4、存在侵占公共财物的风险。
5、存在对手下人以权谋私的行为听之任之，松于管理的风险。
廉政
风险
防范
承诺
在今后的工作中，按照《廉政准则》及其实施办法的标准，严格要求自己。针对查找出的风险点，根据制定的防控措施，认真落实防控工作，保持高度警惕，自觉接受群众的监督。
6、固定资产管理不严，造成流失现象。
防范廉政风险的制度和举措
1、严格执行五松镇政府接待制度，接待实行定点、定人、定标准。
2、加强3、建立公章管理、登记台账。
4、建立限时办结制度，收文一天内呈报有关领导或责任人处理；对相关办室未及时办理的及时提醒和催促，加强监管。
廉
政
风
险
点
1、在公车使用、维修、加油中不按规定操作，存在用公款为私车加油、公车私用的风险；
2、办公用品采购不按程序操作、管理过程中违规领用和发放的风险；
3、对公章管理不按规定操作、提供虚假证明的风险；
4、收文传阅、发文不及时不合规的风险；
5、公务接待不规范，私事派餐和超标准接待风险；
6、固定资产管理不严格，登记不及时，造成流失的风险。
5、加大办公用品管理，按程序采购，发放办公用品由专人负责，建立台账制度，每月汇总审核。。
6、严格执行五松镇政府车辆管理制度，杜绝公车私用等行为。
负责人（签字）：
2011年11月25日
纪检监察机关审核意见
年月日
备注：1、本表一式三份，一份公示、一份存档、一份报镇纪委备案。
二、严格遵守纪律和各项规章制度。
三、及时准确做到下情上报、上情下达，指导办公室人员起草、打印校对本镇各种文件及可行性报告等，做到合法、及时、准确。

廉政风险点及防范措施一览表

个人资料整理，仅供个人学习使用廉政风险点及防范措施一览表序廉政风险岗位表现形式形成原因类别源点号行对上级党组织作出的重大政对上级决领导班子决定，拒不执行或者擅自改执行力不强决1定不执行策变风对应作出的重大决策推诿、没有严格执行民主险点对上级决拖延、不作决策，或超越法集中制原则，重大2策消极执领导班子定职权实施重大决策，或明问题未集体研究、行知重大事项决策失误，不及认真分析，制度不时采取措施加以纠正健全、监督不到位对本单位发生的重大问题，对重大问班子成员未按规定及时上报或隐瞒没有严格执行重大3题不按规及有关科不报、错过了解决的最佳时事项报告制度定处置室负责人机，可能造成损失或严重后果有可能接在公务活动中，接受馈赠或受馈赠和班子成员没有严格执行市局参加宴请、出入会所参加活4参加宴及有关科规定的“七不准”和动，可能产生违反法律法规请、出入室负责人中央“六不准”规定和纪律规定不廉洁行为会所等序廉政风险岗位表现形式形成原因类别源点号风险级别AABC风险级别防范措施责任人对上级党组织作出的重大决策、决定，必须不折班子不扣的执行落实到位，严禁拖拉、推诿成员严格执行民主集中制原则，增强班子履职能力、提高决策水平，严格按照职责认真履职，科学决班子策，发现重大决策失误应立即纠正，认真调查、成员研究、分析，采取正确措施全力挽回损失或影响，主动承担责任班子成员要建立重大问题的通报协商制度，对重大问题在第一时间作出反映，能够靠自身能力解班子决的要及时解决，不能解决的要及时向上级领导成员汇报牢固树立廉洁从政的意识，自觉筑牢反腐倡廉的班子防线，要建立正确的人生观、权力观、荣誉观、成员正确运用手中的权力责任防范措施人个人资料整理，仅供个人学习使用政务政秘管理政秘科长收到的保密文件不及时呈保密意识薄弱、内科长风 1机密文件送领导批阅，向外透露涉密部管理制度落实不C 加强保密教育培训，增强保密意识，健全制度，险及文件收及工泄密信息到位严格执行点发人员作人员文件收发收发文件不及时，贻误工作文件收发3会议通知，不按时上报材不及时人员料，传达领导指示不及时政秘未严格按照收发文强化制度执行，科长程序办理，责任意加大督查力度，严格按照文件收 A及工识差发规定程序执行作人员序廉政风险岗位表现形式风险责任类别源点形成原因防控措施号级别人个人资料整理，仅供个人学习使用财务管理风险点类别不能做到各项费用支出，不能做到帐不遵守财务管理规1帐款、票财务人员款、票款相符，滋生不廉洁定，监管力度不够，款相符行为不严格履职2违规设立局领导及虚列名目、利用假票等手段不遵守上级小金库小金库财务人员套取资金设立小金库管理规定不按规定分管领导重大开支和购置资产时，违工作责任心不强，购置资产反政府的采购相关规定采3及财务人没严格执行政府采和大额开购物品，可能产生不廉洁行员购制度支为不严格执分管领导不认真执行会计制度，设置帐簿、科目混乱，记载不实，不严格执行财经制4行会计核及财务人造成资金流失，可能出现贪度算制度员污、挪用等现象固定资产固定资产管理不到位，录入5管理不到财务人员不及时、不准确，可能造成工作责任心不强位固定资产流失序廉政风险岗位表现形式形成原因号源点AABBC风险级别对各项规费收付，要认真贯彻执行票款分离和相财务关的财务制度，必须做到日清月结人员严格按照上级要求，做好小金库清理工作，一把局领导及手对小金库清理工作负总责，加强收费管理，提财务高财务人员综合素质人员分管加强对政府采购法规规章和与相关知识的学习，领导及财增加对大宗物品进入政府采购系统的自觉性务人员分管认真执行《会计法》及财务相关制度，加强财务领导及财监督，加强对财务人员的业务培训务人员加强责任心，对新增加的固定资产要及时进行登财务录上册，定期不定期的进行实物点验人员责任防控措施人稽分管查没有违法事实或法定依据执领导行政乱作实施行政处罚，违法采取行法律法规不熟 ,个人法 1查办案件坚持证据确凿，按照法定程序依法取风执法人员政强制措施，擅自设立处罚 A证，所办案件必须事实清楚，和执为素质差案件定性裁量准确险种类或改变处罚额度法人点员在查办案件中，不遵守办案稽查纪律，泄露内部工作秘密，队负干扰办案，或利用职权收受,廉加强对执法办案人员、负责人及相关领导的法纪2玩忽职守执法人员不遵守办案纪律 A责人当事人的好处，不能严格执培训，要严明规章制度，严格追究相关人员的责政意识差及执行案件处罚裁量权标准，导任，并从政治上、经济上给予应有的惩罚法人致行政处罚出现畸轻畸重员现象稽查在案件调查取证中，未按照加强对执法办案人员的办案技巧培训，队负程序依法取证，造成证据遗办案水平不高 ,工作对应该收3程序不当执法人员B责人漏或不完善，导致案件定责任心不强集的证据要及时、有效的提取，切实做到对案件、对当事人、对法律负责的精神及执性、自由裁量不准确法人员违反办案分管领导不遵守办案纪律，在查办案个人政治思想党性加强对执法办案人员的纪律教育、保密教育、责分管4及执法人件中利用职务便利索取或不高，不遵章守纪B领导、纪律任教育，忠于职守，尽职尽责；并严格责任追究员者收受当事人的好处，向当制度，稽查队及局领导要定期不定期的进行检稽查事人和有关人员泄露举报查，或明查暗访，对发现的问题要敢于纠正队负人信息，或泄漏案情，或为责人当事人开脱、说情，以求减及执轻行政处罚，以图为个人或法人小团体谋取私利，贪赃枉员法，充当 “保护伞 ”案卷保管丢失、损毁案卷材料给单位不熟悉业务，责任建立健全档案管理制度，做好案件档案的整理归案卷档工作，定期不定期的进行抽查，确保档案整齐、保管 5案卷保管造成损失或不良影响C员心差真实、有效员对食盐市场执法监管不到分管领导分管领导执法人员责任不落强化执法人员的监管责任， 6食盐安全位，检查落实不力、把关不认真落实食盐安全监及执法人 A管工作制度，加强监管检查和执严或者未及时作为，使不安实法人员全的食盐流入市场员。

个人廉政风险点查找及防控措施登记表最新文档

个人廉政风险点查找及防控措施登记表最新文档(可以直接使用，可编辑最新文档，欢迎下载）个人廉政风险点查找及防控措施登记表（一）单位（盖章）：填表日期：2011年9月7日备注：1、本表一式四份，加盖单位公章后，一份公示，一份单位存档，一份个人自留；县委管理的正副科级领导干部送县纪委监察局备案。

单位内设部门廉政风险点查找及防控措施登记表（二）单位（盖章）：平坝县房管局填表日期；2021年 9月7日备注：1、本表一式四份，加盖单位公章后，一份公示，一份科室存档，一分单位存档，一份报送县纪委监察局备案。

岗位廉政风险点查找和防控措施表单位：新晃中兴总公司留守处办公室填表日期：2015年3月18日备注：1、本表一式二份，一份个人自留，一份公示；2、上表中“查找人签名”分别为股室同事、股室负责人、分管领导；3、填写内容如有需要，可另附页。

岗位廉政风险点等级确定和防控措施审核备案表单位：新晃中兴总公司留守处办公室填表日期：2015年6月18日备注：1、本表“廉政风险主要内容和表现形式”、“廉政风险防控措施”由被查找对象综合自查、互查、公示反馈意见等情况填写；2、本表“自评风险等级”一栏由岗位人员自评，“自评岗位廉政风险综合等级”一栏由岗位人员根据各项自评风险等级情况填写本岗位廉政风险综合等级；3、本表一式一份，单位存档；4、填写内容如有需要，可另附页。

岗位廉政风险点查找和防控措施表单位：XXX文旅局办公室填表日期：2021年8月25日备注：1、本表一式二份，一份个人自留，一份公示；2、上表中“查找人签名”分别为科室同事、科室负责人、分管领导；3、填写内容如有需要，可另附页。

岗位廉政风险点等级确定和防控措施审核备案表单位：XXX文化旅游局办公室填表日期：2021年8月25日备注：1、本表“廉政风险主要内容和表现形式”、“廉政风险防控措施”由被查找对象综合自查、互查、公示反馈意见等情况填写；2、本表“自评风险等级”一栏由岗位人员自评，“自评岗位廉政风险综合等级”一栏由岗位人员根据各项自评风险等级情况填写本岗位廉政风险综合等级；3、本表一式一份，单位存档；4、填写内容如有需要，可另附页。

廉政风险点及防控措施登记表

廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。

乡镇廉政风险防控机制建设岗位风险点排查登记表

乡镇廉政风险防控机制建设岗位风险点排查登记表廉政风险防控机制建设岗位风险点排查登记表（一）单位：填表时间：年月日姓名岗位职责业务流程风险类别思想道德风险岗位职责风险职务出纳员所在部门所在岗位1、办理现金收付。

2、登记现金日记账，做到帐证、帐实相符。

3、保管库存现金。

4、保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得随意转交他人。

5、保管有关印章、空白收据。

详见风险流程图风险点描述学习缺乏主动性，没有系统地学习会计法和相关法律法规，导致工作水平降低（3级）1、不执行财务制度，少报收入，谋取私利（2级）。

2、多报多销应由个人支付的费用（2级）。

3、挪用现金为自己或他人谋取不当利益（2级）。

4、利用工作之便为他人谋取好处（2级）。

风险等级自评32审定32业务流程风险管理制度风险外部环境风险1、核算报销票据时多报虚报（2级）。

2、不执行财务制度，少报收入，谋取私利（2级）。

3、不及时上缴挪用为自己或他人谋取不当利益（2级）。

4、核算工资时多开昌领（3级）1、不遵守财经纪律，私自挪用备用金，造成资金流失（2级）。

2、对财务制度的理解不深不透，给资金管理造成混乱（2级）。

1、受外部人为因素干扰影响，未能严格招待现金使用有关规定，出现违规操作等问题。

导致资金管理混乱，造成资金转移。

（3级）223223本人签字：廉政风险防控机制建设岗位风险点排查登记表（一）单位：填表时间：年月日姓名岗位职责职务所在部门所在岗位多种经营站长1、负责单位各项产业发展的组织、引导、工作计划及目标制定实施。

组织技术培训和解决生产技术问题。

3、负责监督动物防疫、检疫工作。

业务流程风险类别思想道德风险岗位职责风险业务流程风险管理制度风险外部环境风险详见风险流程图风险点描述1、服务意识不强，观念陈旧（3级）1、监管动物疫情不及时，给群众造成经济损失（3级）1、领取疫苗时，把关不严给群众造成经济损失（3级）。

2、土地管理方面统计不准，流失土地资源（2级）不认真执行天保相关制度，管理混乱（2级）受亲朋好友等外部因素腐蚀，在管理方面出现偏亲向友等问题（3级）风险等级自评33223审定33223本人签字：廉政风险防控机制建设岗位风险点排查登记表（一）单位：填表时间：年月日姓名岗位职责业务流程风险类别思想道德风险岗位职责风险业务流程风险管理制度风险外部环境风险本人签字：1受外界人员拉拢，打招呼，串改数字，谋取私利（3级）331、不认真执行木材检量规定，降低木材等级（2级）221、产品质量把关不严，降低产品等级，给企业造成经济损失（2级）。

岗位廉政风险排查和防控措施汇总表

岗位廉政风险排查和防控措施汇总表（镇）
归口
涉及部门条线及岗位
岗位主要职责风险等级 Nhomakorabea岗位潜在危险
个人廉政风险防范措施承诺
农经局
农村能源
负责全镇农村新能源技术服务工作，主要是沼气技术服务，参与农业面源污染治理、病死畜禽无害化处理等技术服务工作。
1、容易犯官僚主义，工作不能深入农村实际。
2、工作流于形式时，容易与农户发生争执。
3、容易受社会不正之风的思想侵蚀。
1、加强自身学习，提高防腐能力，全心全意为农民服务。
2、坚守岗位，自觉接受上级、同事及人民群众监督。
3、经得住诱惑，工作过程公开、公平、公正、合法。

廉洁风险排查及防控措施自查表

廉洁风险排查及防控措施自查表一、思想道德风险1、风险点理想信念动摇，对党的忠诚不够坚定，可能导致政治立场不坚定，违反党的纪律和规定。

价值观扭曲，追求个人私利，可能出现以权谋私、贪污受贿等行为。

职业道德缺失，工作责任心不强，敷衍塞责，可能影响工作效率和质量，损害单位利益。

2、原因分析放松了政治理论学习，对党的方针政策理解不深，缺乏正确的世界观、人生观和价值观。

受到社会不良风气的影响，攀比心理严重，对金钱和物质的追求过度。

单位内部教育培训不足，对职业道德的宣传和引导不够。

3、防控措施加强政治理论学习，提高政治觉悟和党性修养，坚定理想信念，增强对党的忠诚。

开展廉政教育和职业道德培训，树立正确的价值观和职业道德观，增强廉洁自律意识。

建立健全监督机制，加强对员工思想道德的监督和考核，对存在问题的及时进行教育和纠正。

二、岗位职责风险1、风险点不履行或不正确履行岗位职责，可能导致工作失误，造成损失。

超越职权范围办理业务，可能违反规定，引发廉洁问题。

对工作中的重要信息和敏感问题泄露，可能给单位带来不良影响。

2、原因分析对岗位职责认识不清，工作流程不熟悉，业务能力不足。

缺乏有效的监督和约束机制，对违规行为查处不力。

个人自律意识不强，保密意识淡薄。

3、防控措施明确岗位职责，制定工作流程和规范，加强业务培训，提高工作能力和水平。

建立健全监督和考核机制，加强对岗位职责履行情况的监督检查，对违规行为严肃处理。

加强保密教育，签订保密协议，提高员工的保密意识，防止信息泄露。

三、业务流程风险1、风险点业务流程设计不合理，存在漏洞，可能被不法分子利用，进行违规操作。

业务流程执行不严格，随意变通，可能导致违规行为发生。

业务流程缺乏有效的监督和制衡机制，可能出现权力寻租现象。

2、原因分析对业务工作研究不够深入，流程设计不科学、不完善。

工作人员对业务流程的重要性认识不足，执行不认真。

监督机制不健全，对业务流程的监督不到位。

3、防控措施对业务流程进行全面梳理和优化，堵塞漏洞，完善制度。

廉政风险防控措施一览表[范例】

廉政风险防控措施一览表[范例】各位读友大家好！你有你的木棉，我有我的文章，为了你的木棉，应读我的文章！若为比翼双飞鸟，定是人间有情人！若读此篇优秀文，必成天上比翼鸟！序号权力类别风险名称表现形式风险类别风险来源风险等级防控措施前期防范中期防控后期处置001 1 财务经费超标准、超财力发放津补贴 1 分管领导及相关责任人二严格执行预算管理制度，公开局机关预算建立财务经费管理监督机制可能受到一般过错追究，情节较重地可能会受到行政责任追究002 1 财务经费公用经费不合理使用 1 分管领导及相关责任人二加强对经费使用的监控，定期公示经费开支，接受群众监督，防止浪费建立财务经费管理监督机制可能受到一般过错追究，情节较重地可能会受到行政责任追究003 1 财务经费不按财务管理规定报销 1 分管领导及相关责任人二严格执行报销审核手续，防止一支笔腐败行为加强责任意识，加强廉政教育可能受到一般过错追究，情节较重地可能会受到行政责任追究004 1 财务经费票据审核把关不严，对单位的付款不按规定转账3 分管领导及相关责任人二严格遵守《会计法》和财经纪律、严格执行报销程序，把好票据审核关，确定交易凭证的真实有效建立完善财务管理制度，提高岗位业务技能，熟悉掌握具体的操作要求和规则可能受到一般过错追究，情节较重地可能会受到行政责任追究005 1 财务经费到定点单位采购，出现腐败行为 2 分管领导及相关责任人二提高经办人员思想素质和业务素质加强责任意识，加强廉政教育可能受到一般过错追究，情节较重地可能会受到行政责任追究006 1 财务经费不严格执行财务制度，办理不及时、手续不到位、程序不到位3 分管领导及相关责任人二严格执行财务制度，严格审批把关加强责任意识，加强廉政教育可能受到一般过错追究，情节较重地可能会受到行政责任追究007 1 财务经费帐目不清，开支项目不规范 3 分管领导及相关责任人二票款分开管理，日清月结加强责任意识，加强廉政教育可能受到一般过错追究，情节较重地可能会受到行政责任追究008 5 人事管理收受调动申请人的贿赂，违反程序办理调动手续2 直接责任人，分管领导二严格按照人事调动工作程序办理调动手续监察考评科全程参与监督视情节给予批评教育、责任追究或行政处分009 5 人事管理人事任免考核时，不客观公正反映当事人情况，根据个人主观意见提出建议2 直接责任人，分管领导二加强人事干部的思想政治教育公开各项操作规程、办事程序及结果视情节给予批评教育、责任追究或行政处分010 5 人事管理违反《干部任用条例》规定程序进行职务任免、隐瞒真实情况公示2 直接责任人，分管领导二严格执行《条例》要求，坚持民主推荐、公开考核、任前公示、设置意见箱、任前谈话等程序公开各项操作规程、办事程序及结果视情节给予批评教育、责任追究或行政处分011 5 人事管理不按干部管理权限、管理职数进行任免，不按规定程序履行备案、审批手续2 直接责任人，分管领导二完善和公开各项人事管理制度落实干部任免考核责任追究制度视情节给予批评教育、责任追究或行政处分012 3 科技计划项目申报组织不符合条件的企业申报国家、省、市各类科技计划项目3 计划股股长，分管领导三严格执行国家、省、市关于科技计划项目申报、立项的相关文件规定分管领导严格审批可能受到一般过错追究或行政责任追究，可能受到组织处理013 3 成果鉴定支持不符合条件的科研项目通过鉴定3 成果股股长，分管领导三严格执行国家省市出台的关于科技成果鉴定办法的相关文件规定分管领导严格审批可能受到一般过错追究或行政责任追究，可能受到组织处理014 3 科技进步奖励推荐不符合条件的科研成果获取科技进步奖励3 成果股股长，分管领导三严格执行国家省市出台的关于科技进步奖励办法的相关文件规定分管领导严格审批可能受到一般过错追究或行政责任追究，可能受到组织处理填表说明①序号：按照由重要到一般的顺序，自行编排3位流水号；②权力类别：分为内部人财物管理权类、行政执法权类、行政管理权类、执纪执法监督权类、干部人事管理权类和其他法定权力类六大类，依次编码为1、2、3、4、5、6；③风险名称：指可能发生腐败或不廉洁行为的环节节点名称；④表现形式：指同一风险点的不同表现，或对风险点进行具体描述；⑤风险类别：共分体制制度风险、思想道德风险、岗位职责风险和外部环境风险四大类，依次编码为1、2、3、4。

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