ERP系统岗位责任管理制度
001-ERP系统操作管理制度
ERP系统操作管理制度ERP系统涉及公司市场销售部、综合计划部、电池制造部、组件制造部、采购部、财务部、质量管理部等主要业务部门的相关岗位，其数据信息直接影响到公司的经营管理，是公司日常工作的重要组成部分。
为保证系统的正常运行，特制定本管理制度。
一、ERP数据录入规定：1、数据录入人员必须经岗前培训，经考核通过后，才能独立操作；2、数据录入时间应当遵循及时、准确原则，因特殊原因无法及时录入的，必须于次日（上班日）上午10：00前补录完整。
相关岗位同时在交接本上做好待补录文字记录，移交后续人员。
3、操作岗位必须建立数据补录交接本。
ERP交接本记录项目：第一行：时间，未进系统录入的内容（详细），记录人第二行：涉及流程对象，对方接待人员第三行：补录入时间，单据号，录入人二、ERP数据传递规定：1、数据传递顺序必须按操作流程执行。
2、为保证信息及时性，数据录入后，做好与后道操作人员（关键负责人）的口头交接。
3、需要报批手续的，请及时打印报批并备案4、需要远程上网的，业务完毕须及时下网退出，避免影响他人。
三、ERP数据备份规定：1、相关订单、任务单录入后请做好文档管理（专用文件夹保存）。
2、系统备份由周备份（每周覆盖）、月备份（每年覆盖）和年备份（存十年以上）三种。
3、系统数据不可用于公司业务之外。
四、ERP问题处理规定：1、涉及系统运行的问题，发现之后须立即向ERP项目组反馈，再视情处理。
2、涉及业务流程的问题，可根据需要及时与ERP项目组联系，在确保数据完整性的前提下，统一调整。
3、涉及表单格式的问题，可通过ERP项目组备案修改。
4、涉及数据调整修改的问题，需根据可行性并完备报批手续后处理。
五、ERP制度执行规定：1、ERP涉及的业务，必须经系统流程完成数据记录后方可执行。
2、ERP操作人员有权拒绝任何违规操作。
3、ERP操作人员违规操作将承担违规操作责任，按违规违纪处理。
4、ERP违规操作的记录依据以系统记录为准。
ERP系统操作流程及岗位责任管理规定
ERP系统操作流程及岗位责任管理规定一、引言随着企业信息化的推进，ERP系统（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）已成为企业管理中不可或缺的工具之一、本文将介绍ERP系统操作流程及岗位责任管理规定，以帮助企业更高效地运作ERP系统，提升管理水平和效益。
二、ERP系统操作流程1.需求分析：企业管理层与ERP系统供应商协商，确定系统实施的目标和需求。
2.系统设计：根据需求分析结果，制定系统的整体框架和功能模块，并进行详细功能设计。
3.系统开发：开发团队按照系统设计方案，进行系统编码和开发工作。
4.系统测试：对开发完成的系统进行全面测试，包括功能测试、性能测试和安全测试。
5.系统实施：将测试通过的系统进行部署和实施，并进行数据迁移。
6.系统培训：培训用户使用系统，包括操作方法、权限管理和异常处理等。
7.系统运维：运维团队负责系统的日常维护和更新，确保系统的稳定运行。
8.系统优化：根据用户反馈和管理需求，对系统进行优化和改进，提高用户体验和系统效率。
1.系统管理员职责：负责系统的安装、配置和维护，包括数据库管理、用户管理和备份恢复等。
权限：拥有系统的最高权限，负责对系统进行管理和维护，保证系统的安全和稳定运行。
要求：具备较强的计算机技术和网络知识，熟悉系统配置和故障处理。
2.业务管理员职责：负责业务流程的配置和管理，包括物料管理、销售管理和采购管理等。
权限：根据权限管理规定，为用户分配不同的权限，控制其对系统各模块的访问和使用。
要求：熟悉企业业务流程，了解系统的功能和操作方法，具备较强的业务理解和分析能力。
3.数据管理员职责：负责系统数据的维护和更新，包括数据导入、数据清洗和数据校验等。
权限：根据权限管理规定，负责对不同岗位的用户数据进行管理和控制。
要求：熟悉数据管理工具和方法，具备较强的数据分析和处理能力，保证数据的准确性和完整性。
4.培训管理员职责：负责用户培训和技术支持，解答用户的疑问和处理用户的异常情况。
ERP岗位职责及考核办法
编制部门信息中心A0 内部公开第7页共12页ERP系统岗位职责及考核办法多拨的物料.5。
17.3已下达生产并已拨数生产的，已生产的成品及半成品由生产部门按生产数量制作领料单和缴库单，剩余物料由物料员拨回电子仓，PMC部对制令单进行结案作业，再重新下达新的制令单.5。
18停止生产处理:5.18。
1未下达生产计划和已下达但未产生后续单据的，由PMC部对制令单进行结案处理。
5.18.2已下达生产并已拨数未生产的，由物料员拨回已拨的数量,再由PMC进行制令单结案处理.5。
18。
3已下达生产并已拨数生产的，已生产的成品及半成品由生产部门按生产数量制作领料单和缴库单，剩余物料由物料员拨回电子仓,PMC部再对制令单进行结案作业。
编制部门信息中心A0 内部公开第8页共12页ERP系统岗位职责及考核办法5.18。
4对于已生产完成部分可用，部分报废的制令单，先将整张制令单进行领料和缴库（缴库到报废仓),再把还可以用的部分做一张入库单.5。
19销售出库处理：1、根据订单对应的制令单完成情况发货,缴库多少发多少,必须先缴库，后出货。
2、销售出库时，必须通过转入销售单生成销售出库单,转入后的数据除数量外不得手动修改。
4、必须正确选择销售客户、转入单号、部门、业务人员、库位,并核对出货数量。
5.20销售出库退回：1、必须通过转入销售单生成销售出库退回单,转入后的数据除数量外不得手动修改。
2、必须正确选择销售客户、转入单号、部门、业务人员、库位，并核对出货数量。
5。
21库存调整单:1、除月结盘点库存变动外，不得随意调整库存，库存变动必须由仓库组发出书面文件，经财务部门核实，副总签字确认方可调整。
ERP系统各部门岗位职责、作业内容及要求
ERP系统各部门岗位职责、作业内容及要求一、销售管理系统：1、客户档案员：1）负责客户编码原则录入，并保证信息的准确和完整性。
经销售部长审核后，及时更新和维护数据。
2）负责销售系统客户信息录入，并保证信息的准确和完整性。
经销售主管审核后,及时更新和维护数据。
3）负责销售系统付款条件和信用控制参数录入,并保证信息的准确和完整性.经销售部门领导审核后，及时更新和维护数据。
2、订单员:1）负责销售系统客户品号录入,并保证信息的准确和完整性。
经销售主管审核后,及时更新和维护数据。
2）负责客户订单录入，所有字段均要填写，客户单号和预交货日为重要信息.3）负责客户订单变更单录入,所有字段均要填写，订单单号和预交货日为重要信息。
4）负责销货单录入,所有字段均要填写，销货数量为重要信息，并要核对订单。
3、退货员：1）负责销售系统客户商品价格录入，并保证信息的准确完整性。
经销售部门领导审核后，及时更新商品价格和维护数据.2）负责客户报价单录入，所有字段均要填写，生效日和客户审核为重要信息.3）负责批次销退单和下线销退单录入，所有字段均要填写，退货数量为重要字段，并要核对订单和销货单。
4、销售主管：1）负责反馈销退单录入，所有字段均要填写，退货数量为重要字段,并要核对订单和销货单。
2)负责审核客户编码原则、客户信息、客户品号、客户订单、客户订单变更单、出货通知单、批次销退单、下线销退单和反馈销退单。
5、销售部长：1）负责审核客户商品价格、付款条件、信用控制参数和客户报价单。
二、采购管理系统：1）负责供应商编码原则录入，并保证信息的准确和完整性。
经采购部长审核后，及时更新和维护数据。
2）负责供应商信息录入,并保证信息的准确和完整性。
经采购主管审核后，及时更新和维护数据。
3）负责付款条件录入，并保证信息的准确和完整性。
经采购部门领导审核后,及时更新和维护数据。
2、计划员：1）负责供应商料件价格录入，所有字段均要填写，供应商品号、核价日和生效日为重要信息。
企业ERP系统管理制度
企业ERP系统管理制度一、引言企业资源计划（ERP）系统是一种集成的管理信息系统，它能够整合企业各个部门的信息流，实现信息共享和业务流程优化。
为了保证ERP系统的有效运行和管理，企业需要建立一套完善的ERP系统管理制度。
本文将详细介绍企业ERP系统管理制度的内容和要求。
二、ERP系统管理制度的目的企业ERP系统管理制度的目的是确保ERP系统的稳定运行，提高工作效率，保护企业信息安全，规范系统使用行为，确保数据准确性和完整性。
三、ERP系统管理制度的内容1. 系统运维管理- 确定ERP系统的运维责任人和运维团队，明确其职责和权限；- 建立系统备份和恢复机制，确保系统数据的安全性和可靠性；- 定期对系统进行巡检和维护，及时处理系统故障和异常；- 定期进行系统性能评估和优化，提高系统的响应速度和稳定性。
2. 权限管理- 设定用户权限，根据岗位职责和工作需要，给予不同用户不同的系统访问权限；- 对于敏感数据和操作，设定严格的权限控制，确保只有授权人员才能访问和操作；- 定期审查用户权限，及时撤销离职员工的系统访问权限。
3. 数据管理- 建立数据管理规范，包括数据录入、修改、删除和查询的流程和要求；- 对于重要数据和业务流程，设定数据备份和恢复机制，确保数据的安全性和可靠性；- 定期进行数据清理和归档，保证数据的准确性和系统的运行效率。
4. 安全管理- 建立系统安全策略，包括网络安全、系统安全和数据安全等方面；- 设定密码策略，要求用户定期更换密码，并设置密码复杂度要求；- 定期进行系统安全漏洞扫描和修复，确保系统的安全性和稳定性；- 建立安全事件管理机制，及时处理安全事件和漏洞。
5. 培训和培养- 对新入职员工进行系统培训，介绍系统的基本功能和操作流程；- 定期组织系统培训和技术交流，提高员工对系统的使用能力和技术水平；- 建立知识库和技术文档，方便员工查询和学习。
6. 监控和评估- 建立系统日志和监控机制，及时发现系统异常和安全事件；- 定期对系统进行评估和审计，发现问题并及时改进；- 建立用户反馈机制，收集用户对系统的意见和建议，改进系统的用户体验。
erp系统管理员岗位职责(35篇)
erp系统管理员岗位职责（35篇）erp系统管理员岗位职责（精选35篇）erp系统管理员岗位职责篇11.通过信息化管理来对公司的信息系统进行规划、开发,保证信息化方案的科学性、可行性。
2.对信息系统的运行进行维护、监控,保证公司运营数据的.真实、准确、及时。
3.为公司高层决策提供信息化规划建议。
erp系统管理员岗位职责篇2岗位职责:1.负责对系统使用人员的.各类意见、建议进行收集、整理并汇总交给公司相关部门；2.负责对所负责erp系统等运行情况进行监控与管理；3.负责公司erp系统、hr系统等前后台管理维护工作；4.协助完成公司新信息化项目的上线工作；5.完成领导交代的其他工作。
岗位要求:1.计算机相关专业，大专或以上学历，应届毕业生或1年以上相关工作经验；2.熟悉使用erp软件以及office办公软件；3.具备良好的职业道德素养、人品端正、责任感强、良好的沟通能力。
erp系统管理员岗位职责篇3岗位职责：1、负责erp系统日常运行维护，组织协调并及时解决系统运行过程中出现的业务或技术性问题，保证系统的.稳定运行；2、负责分析用户需求，提出合理化建议，归纳、整理成为系统需求文档，保障erp系统的不断持续优化，协助实现新需求上线；3、负责日常网络维护；4、完成上级领导交办的其他工作。
职位要求：1、3年以上工作经验，大专及以上学历，计算机、信息管理、软件工程等相关专业；2、了解企业管理方法，有大中企业信息化系统（erp、oa、crm 等）相关工作经验；3、工作主动性强，具备良好的沟通协调能力，责任心强；4、有金蝶eas系统实施、维护经验优先；5、有java开发经验优先。
岗位要求：学历要求：大专语言要求：不限年龄要求：不限工作年限：1-3年erp系统管理员岗位职责篇4职位描述：1、负责公司erp（k3-cloud）系统的完善及用户培训;2、处理和反馈用户的`意见和建议;3、负责业务需求调研、分析、制定方案;4、负责与业务部门的沟通，解决用户提出的系统疑难问题5、对公司信息化建设部署策略提出方案，并进行实施和管理职位要求：1、计算机软件、信息管理及相关专业，3年以上技术支持或erp实施经验，特别是对制造业采购、销售、生产、财务流程等有一定理解;2、精通k3-cloud、sqlserver数据库技术，熟练使用sql语句;3、熟悉windows操作系统;4、具备软件开发能力，有k3-cloud二次开发能力或软件开发经验者优先。
ERP系统各部门岗位职责作业内容及要求
ERP系统各部门岗位职责作业内容及要求对于ERP系统中的各个部门，岗位职责、作业内容和要求可以根据实际情况稍有不同。
下面是一个对于一般企业中常见的ERP系统部门的岗位职责、作业内容及要求的概述。
1.项目管理部门：-岗位职责：负责项目的规划、组织和管理，协调各个部门的合作，确保项目按时、按需、按质地完成。
-作业内容：制定项目计划和进度安排，配合各个部门完成项目相关任务，跟踪项目进展，协调解决问题。
-要求：熟悉项目管理方法和工具，有较强的组织和协调能力，具备良好的沟通和团队合作能力。
2.供应链管理部门：-岗位职责：负责企业供应链的规划、管理和优化，确保物料采购、生产和销售的高效运转。
-作业内容：制定采购计划和物流方案，协调供应商和物流公司，跟踪物料和产品的流向和库存情况，解决供应链问题。
-要求：熟悉供应链管理的流程和方法，了解物流和仓储的基本原理，有较强的分析和解决问题的能力。
3.财务部门：-岗位职责：负责企业的财务管理和会计核算，确保财务数据的准确性和及时性。
-作业内容：进行会计核算和财务报表的编制，监控资金流动和费用开支，参与预算编制和审计工作。
-要求：熟悉会计原理和财务管理的方法，具备良好的数字分析和统计能力，有较强的责任心和细致的工作态度。
4.人力资源部门：-岗位职责：负责企业人力资源的招聘、培训、绩效管理和员工关系等工作。
-作业内容：招聘合适的人才，制定培训计划和绩效考核制度，解决员工的问题和纠纷。
-要求：熟悉人力资源管理的理论和方法，具备良好的人际沟通和协调能力，具备一定的法律和劳动法规知识。
5.销售与市场部门：-岗位职责：负责产品的销售和市场推广工作，达到企业的销售目标。
-作业内容：制定销售计划和市场推广策略，开展销售活动和客户关系维护，收集市场信息和竞争情报。
-要求：熟悉销售和市场推广的理论和方法，具备良好的销售技巧和客户服务意识，有较强的市场分析和判断能力。
以上只是ERP系统中的一部分部门，不同的企业可能有不同的部门设置和具体岗位职责。
ERP系统操作流程及岗位责任管理规定
E RP 系统操作流程及岗位责任管理规定This manuscript was revised by the office on December 22, 2022(以下简称易飞 ERP)系统的管理，特制定本制度。
ERP 系统各岗位人员的职责管理除有公司特殊规定外，皆按本制度执行。
ERP 系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司绩效考核体系。
ERP 系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性， ERP 系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。
对上层数据，如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；做好自己部份数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。
所有人员如发现错误不能知错不报、将错就错，使错误扩散。
如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正；系统各岗位人员应保管好自己的权限，如因帐号和密码被人盗用造成数据错误的，所造成的后果由本人承当。
系统各岗位人员离开工作岗位时，必须及时退出系统，避免占用系统模块站点，同时避免账号被他人使用。
如因此而造成数据错误，视为其本人失误，并承当一切后果。
系统各级相关人员，均应严格遵守本规则各项规定。
(技术部)(一)产品结构管理模块—项目部经理1、负责制定物料编码规则、物料数据相关重要属性的设置总体方案；2、审核并签字确认本模块所有作为易飞系统输入依据的基础文件，包括物料编码文件、物料数据文件、物料 BOM 文件、单位换算系统文件等；3、负责制定、完善物料数据和物料清单数据的修改增加操作流程，编写流程图，并发放到部门各岗位执行，包括物料编码的增加处理流程、换算系数的改变处理流程、新旧材料的更替处理流程、新旧产品 BOM 处理流程等；4、对于存货管理子系统中的品号属性(自制、采购、委外等)、主要仓库、会计科目、提前期、主要供应商、标准成本、生产工艺路线、检验方案方式等部份以及物料 BOM 表中损耗率、工序属性部份，负责联系或者指导最终用户联系各相关部门提供其相关数据完成设置；5、分配、指导、监督物料系统数据管理员的工作，检查物料数据和物料清单数据的正确性，发现错误及时指导纠正；6、协助做好 ERP 考核工作；(二)、 BOM 资料—BOM 维护人员1、负责依据系统数据提供员签发的物料编码文件，部门经理签发的物料数据重要属性的设置方案，以及其他用户确认的物料数据文件，输入、修改系统各项物料数据及其属性，并保证录入无误；2、不能随意改变各项物料数据、物料属性以及换算系数；如对数据有疑义需请示部门经理，取得部门经理确认签字以后方可在系统中进行更改；3、保证数据的及时性、准确性，当有新的编码以及换算系统改变时，及时通知采购部、生产部、销售部等各相关部门；4、当收到采购部、生产部、生管部的物料数据错误置疑通知(邮件、书面)后，应在提出置疑部门要求的时间内查清情况，如确有错误，应及时纠正，如无误，应通知各部门，并说明情况；5、负责根据 ECN 文件，设置物料清单，及依据生产部提供的资料设置原材料、半成品的物料；6、保证物料 BOM 与实际工艺清单的一致性，在收到清单或者 ECN 修改书面通知后，及时修改物料清单并以系统中将修改后的物料清单签字确认后发放到生产部和仓库等相关部门；7、负责根 ECN 文件，输入、更新工作中心、设备、工艺路线、工序等工艺数据；8、新产品的完整 BOM 在接到数据提供员提供的完整数据后，必须在四个小时内完成录入确认工作，并打印受控；1、收到系统数据提供员提供的各类基础数据——录入易飞系统——本人检查确认——反馈给数据提供人员审核确认——打印受控2、系统数据提供人员必须提供的系统物料内容包括物料代码、物料名称、详细的物料规格、物料属性、物料所属仓库、自制件来源、提前期、物料的生产类型、物料的工艺路线、检验方式、检验方案等；3、系统提供员提供的物料 BOM 单必须结构完整，最底层子项物料必须为外购件，自制件物料必须有一个或者以上 BOM 存在，物料父 BOM 和子 BOM相嵌套.内容包括：版本号、子项物料单位用量、损耗率、物料替代等；4、系统数据管理员对数据提供员提供的数据有监督职能，因系统数据提供员的资料不完整提供，要限期在半个工作日内更正提供，否则责任自己承担；基础资料——物料、计量单位、 BOM 维护、工程变更计划部、品质部、采购部、财务部(一)、销售管理模块— (上海办、国际业务部)1、制定、发布、完善销售管理基础数据，增加修改流程、正常销售处理流程、销售退货处理流程、编写处理流程图；2、如有特殊情况或者定单变更时，应及时通知计划部和采购部；3、检查销售基础数据的正确性，销售定单的正确性；4、跟踪销售定单执行情况，如有错误及时指导纠正；1、收到部门主管提供的销售单——销售定单易飞系统录入——本人检查确认——反馈给部门主管审核确认——列印交财务——通知下层用户；2、审核确认的销售定单于不超过下一工作日通知下游物控人员处理；基础资料——客户、销售定单处理工程部、财务部(一)、批次需求计划—— (计划部主管)1、负责 LRP 运算；2、负责检查计划物料 BOM、关键物料清单的完整性、准确性；3、负责依据部门主管签发的月生产计划、产品生产的优先顺序、物料库存情况制定合理的采购申请单，并在当天通知采购部门；4、负责定期运行 MRP 物料需求运算，可以每两个工作日进行一次，计算前应检查销售定单、物料 BOM 是否有遗漏或者错误的，如发现问题必须即将向工程部门、销售数据管理员反映并要求更新，待数据正确无误后在进行 MRP 运算；5、计划有变动时，及时调整并维护、重运行 MRP 物料需求计划，并将调整结果向下游用户作正式的文字通知；6、当收到下游采购部、生产任务管理员反馈的运算单据错误质疑通知后，有义务在第一时间积极配合要求部门查清问题，如有误即将协助解决；物料需求计划——方案设置、物料需求计划——MRP计算、采购管理——采购申请；工程部、物流部、采购部(二)、生产任务管理员；( —— )1、根据计划数据管理员 MRP 计算生成的生产任务单，负责对任务单调整及完善,在确定无误后下达生产任务单；2、当天生成的生产任务单必须当天内完成下达，跟踪生产任务单执行情况明细；3、负责下达生产任务单自动生成的生产投料单的维护、审核、列印工作；4、发现上游 MRP 生成的生产任务单有错误或者疑问的，生产任务管理员有义务向其相关人员提出，并要求在限期内配合解决5、因产品 BOM 错误不完整或者不存在导致无法生成正确的生产投料单，必须通知工程部门在一个小时内即将更新；生产任务管理——生产任务单、生产任务管理——生产投料单工程部、生产管理部1、每一个工作日检查上游销售定单及对应物料 BOM 是否正确，然后对其作 MRP 运算——调整审核生成的采购申请单——通知采购部门；2、检查生成的生产任务单——调整并下达生产任务单——维护审核生产投料单——列印生产投料单——通知物流部门备料；(一)、采购管理模块--采购部经理1、负责制定采购合同、委外加工合同、以及供应商编码原则；2、审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括供应商编码、供应商资料等；3、负责制定、完善本模块各项业务操作流程，包括正常采购、采购退货，编写流程图；4、提供供应商编码文件给采购定单处理员，供应商编码、税率等发生改变时，应及时通知采购定单处理员。
erp运行管理规范
erp运行管理规范ERP 运行管理规范一、总则ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）系统作为企业信息化管理的核心工具，对于提高企业运营效率、优化资源配置、提升决策科学性具有重要意义。
为了确保 ERP 系统的稳定运行，充分发挥其功能，特制定本运行管理规范。
二、适用范围本规范适用于公司内所有使用 ERP 系统的部门和人员。
三、职责分工（一）ERP 项目组1、负责 ERP 系统的整体规划、实施和优化。
2、协调解决各部门在 ERP 系统使用过程中出现的重大问题。
3、制定和完善 ERP 系统相关的管理制度和流程。
（二）信息部门1、负责 ERP 系统的日常维护和技术支持，确保系统的稳定运行。
2、定期进行系统数据备份，保障数据的安全性和完整性。
3、负责系统用户权限的管理和分配。
（三）各业务部门1、按照规定的流程和操作规范使用 ERP 系统，确保数据的准确性和及时性。
2、提出本部门对 ERP 系统的功能需求和改进建议。
3、负责本部门 ERP 系统相关数据的审核和管理。
四、系统基础设置管理（一）编码规则制定统一的编码规则，包括物料编码、客户编码、供应商编码等，确保编码的唯一性和规范性。
（二）参数设置根据企业的业务需求和管理要求，合理设置系统参数，如财务参数、采购参数、销售参数等。
（三）流程设置优化业务流程，在 ERP 系统中进行相应的流程设置，确保流程的顺畅和高效。
五、数据管理（一）数据录入1、明确数据录入的责任人和时间节点，确保数据及时录入系统。
2、录入的数据必须真实、准确、完整，符合业务实际情况。
（二）数据审核1、建立数据审核机制，对录入的数据进行审核，确保数据的准确性和合法性。
2、审核不通过的数据，及时退回并要求重新录入。
（三）数据备份1、信息部门定期进行数据备份，备份频率根据数据的重要性和更新频率确定。
2、备份数据应存储在安全的地方，防止数据丢失或泄露。
（四）数据清理定期对系统中的冗余数据和过期数据进行清理，以提高系统运行效率。
ERP系统运行使用管理制度
ERP系统运行使用管理制度文件名称：ERP系统运行使用管理制度文件编号：生效日期：版本：页码：一、目的:为了加强公司ERP系统的管理，确保信息数据的安全性和准确性，促进公司ERP系统工作持续健康的发展，满足领导决策信息披露的需要，根据公司相关管理制度，结合ERP 管理系统工作的特点，特制定本管理制度。
二、适用范围：本制度适用于公司所有使用ERP的部门。
三、机构组成：3.1、公司ERP系统运行机构分为二个小组：ERP运行运维组和ERP业务使用组。
3.2、公司ERP系统运行机构，是支持公司ERP系统日常运行和进一步拓展ERP功能的常设机构，设ERP专员，其ERP系统日常运行管理由ERP运维组负责，责任部门是行政部。
3.3、公司ERP系统业务使用机构，所有人员都为兼职工作人员。
3.4、业务部的ERP关键用户和骨干用户是ERP系统支持的重要组成部分。
四、名词定义：4.1、ERP:即公司资源计划系统(Enterprise Resource Planning),是指建立在信息技术基础上,以系统化的管理思想,为公司决策层及部门提供决策运行手段的管理平台。
ERP不仅仅是一个软件,更重要的是一个管理思想,它实现了公司内部资源和公司相关的外部资源的整合。
通过软件把公司的人、财、物、产、供、销及相应的物流、信息流、资金流、管理流、增值流等紧密地集成起来,实现资源优化和共享。
4.2、BOM:即物料清单(Bill of Material)，描述产品零件、半制品和制品之间的关系。
5、各组职责权限划分：5.1、ERP业务使用组：包括业务部、计划部、采购部、仓库、生产部、财务部、品质部、喷印部、工模部、工程部。
5.1.1、负责部门分管模块的各类数据的录入、管理与使用。
5.1.2、负责新增和变更业务需求的收集、分析和开发申请。
5.1.3、负责权限的申请。
5.1.4、向公司ERP运行运维组定期汇报ERP系统的运行状况。
5.1.5、ERP业务利用组日常工作由各部门利用义务人兼管。
erp管理员岗位职责
erp管理员岗位职责【篇一：企业erp系统管理员岗位职责及岗位要求】企业erp系统系统管理员岗位职责及要求编写：日期：版本：批准：****2012年5月12日2.0 ****目录.......................................................................................................... . (3)........................................................................................................... ........................................................ 4.......................................................................................................... ............................................ 4.......................................................................................................... ............................................ 4.......................................................................................................... .................................................... 4.......................................................................................................... (4)........................................................................................................... ........................................................ 5.......................................................................................................... ............................................ 5.......................................................................................................... ............................................ 5.......................................................................................................... .................................................... 5.......................................................................................................... (5)........................................................................................................... ........................................................ 6.......................................................................................................... ............................................ 6...................................................................................................................................................... 6.......................................................................................................... .................................................... 6.......................................................................................................... (6)........................................................................................................... ........................................................ 9.......................................................................................................... ............................................ 9.......................................................................................................... ............................................ 9.......................................................................................................... .................................................. 10........................................................................................................ (10)........................................................................................................... .............................................. 11 危机处理流程： .................................................................................................... ............................................ 11 危机处理反馈： .................................................................................................... .. (11)1. 概述为了使我公司信息化工作沿着健康的轨道继续巩固提高，保证erp 系统数据的安全，防范数据丢失和系统崩溃等方面的风险，避免因为数据管理不善带来的损失，同时满足领导决策信息和信息披露的需要，特指定如下职责及要求，以规范系统管理员的日常工作。
ERP系统操作流程及岗位责任管理制度
ERP系统操作流程及岗位责任管理制度1.ERP系统操作流程1.1系统准备1.1.1确定系统实施目标和范围。
1.1.2成立ERP实施团队，确定团队成员和职责分工。
1.1.3进行业务流程分析，理清业务流程。
1.1.4确定系统架构，配置硬件和网络设备。
1.1.5进行ERP系统的安装和配置。
1.2数据准备1.2.1清理和整理企业历史数据。
1.2.2制定数据转换和导入计划。
1.2.3进行数据清洗和转换。
1.2.4导入数据到ERP系统。
1.3培训和测试1.3.1开展培训课程，培训相关员工掌握系统的使用方法。
1.3.2组织内部测试，发现系统问题并及时解决。
1.3.3进行全面测试，包括单元测试和集成测试等。
1.3.4根据测试结果进行系统调整和优化。
1.4系统上线1.4.1做好上线前的准备工作，包括数据备份、解决系统冲突等。
1.4.2组织全员培训，确保全体员工掌握系统使用方法。
1.4.3将ERP系统投入正式运行。
1.4.4监控系统运行情况，及时解决问题。
1.5运行和维护1.5.1负责系统日常运行，确保系统稳定和高效。
1.5.2处理系统问题和故障，确保及时解决。
1.5.3更新系统软件和补丁，保持系统的安全性和稳定性。
1.5.4定期对系统进行维护，如备份数据库、优化系统性能等。
1.5.5不断优化和改进系统，以适应企业的发展需要。
为了确保ERP系统的正常运行和高效使用，需要制定岗位责任管理制度，明确各岗位的职责和权限。
下面是一些典型的岗位职责：2.1ERP系统管理员2.1.1负责系统的安装、配置和维护。
2.1.2管理系统用户账号和权限，进行账号的添加、删除和修改。
2.1.3监控系统的运行状态，处理系统故障和异常。
2.1.4进行系统备份和恢复，确保系统数据的安全性。
2.1.5定期更新系统软件和补丁，保持系统的稳定性和安全性。
2.2业务部门负责人2.2.1提供业务流程变更需求，参与系统的设计和实施。
2.2.2负责业务部门员工的培训和指导，确保员工熟练使用系统。
ERP系统管理制度
ERP系统管理制度ERP系统管理制度文件编号：版次：受控状态：密级：编制/日期：校对/日期：审核/日期：第一章总则第一条：为规范公司企业资源规划（以下简称ERP）系统的管理，有效实施信息化，特制定本制度。
第二条：ERP系统是建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。
它将企业内部所有资源整合在一起，对采购、生产、成本、库存、销售、财务、质量进行规划，从而达到最佳资源组合，取得最佳效益。
第三条：ERP系统各岗位人员的职责管理除公司有特殊规定外，皆按本制度执行。
第四条：ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司考核体系。
第五条：信管部，作为ERP系统的管理部门，负责协调各项关系，为项目的实施提供资源保障。
各部门负责人对本部门数据录入的准确性和及时性负责，和信管部一起，对整个ERP项目实施负总责。
第二章内容第一条：我公司ERP系统分为采购、销售、应收应付、存货系统、生产管理、受托加工、委托加工、质量管理、成本管理及集成帐务、固定资产等模块。
第二条：信管部结合各部门情形制定出各模块操作规范并说明各模块主要业务流程、各流程操作步骤和方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗亭操作参考和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向美满。
第三条：操作人员在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册（软件帮助——在软件使用界面按F1键），如不能解决，应及时通知信管部人员解决。
第四条：信管部负责解决操感化户提出的与系统有关的一切问题并将问题、需求分门别类的收集、归档、统计、分析，建立起可行的知识系统。
第五条：ERP系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP系统各岗位人员都既是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。
对上层数据，如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。
erp主管的岗位职责
erp主管的岗位职责一、岗位概述ERP（企业资源计划）主管是负责企业ERP系统的规划、实施和运维的重要职位。
他/她需要具备深厚的技术知识和管理能力，以确保企业的ERP系统能够高效运行，从而提高企业的业务效率和竞争力。
二、岗位职责1. ERP系统规划和管理：ERP主管负责制定企业ERP系统的发展战略和规划，并与相关部门进行协调。
他/她需要对企业业务流程进行深入了解，并根据企业需求制定合理的ERP系统设计和实施计划。
2. ERP系统实施：ERP主管需要负责协调各个部门，并与ERP系统供应商合作，确保ERP系统能够按时、按需求地实施。
他/她需要监督实施过程，解决实施中遇到的问题，并确保系统上线后的顺利过渡。
3. ERP系统运维：ERP主管需要负责监督和管理ERP系统的日常运维工作。
他/她需要建立和维护相关的运维规范和流程，确保系统的稳定性和安全性。
同时，他/她还需要对系统进行性能优化和故障处理，以保证系统的高效运行。
4. 数据管理和分析：ERP主管需要负责企业数据的管理和分析工作。
他/她需要制定和执行数据管理策略，确保数据的准确性和完整性。
同时，他/她还需要通过数据分析来提供决策支持，帮助企业优化业务流程和提升工作效率。
5. 培训和支持：ERP主管需要负责培训企业员工，并提供系统的相关支持。
他/她需要制定培训计划和教材，并定期组织培训活动。
在系统使用过程中，他/她还需要及时解答员工的问题，帮助他们更好地使用和理解系统。
6. 技术升级和改进：ERP主管需要紧跟技术发展的步伐，不断评估和引入新的技术和功能，以提升企业的ERP系统。
他/她需要研究行业的最新趋势和最佳实践，并根据企业的实际情况提出改进建议，推动系统的升级和改进工作。
7. 团队管理：ERP主管需要负责管理ERP团队，并协调团队成员的工作。
他/她需要制定团队目标和工作计划，分配任务并监督执行。
同时，他/她还需要对团队成员进行培训和指导，提升团队的整体素质和能力。
ERP系统运行责任书
ERP系统运行责任书为保障erp系统的良好运行，达到准确、及时、完整地反映公司经营状况的目的，现根据erp系统使用与管理各层级的分工情况，明确各层级相应职责如下：一、公司最终用户（系统数据录入人员）1、数据录入，必须遵守以下原则：1）凭单录入：严格根据相关部门提供的单据录入数据，并保证单物数量一致，绝不允许出现有单无料或者有料无单的情况；若有违反，承担全部责任；2）正确性：严格根据管理规定和操作手册等录入数据；3）及时性：要求所有单据必须实时录入，做到出库先输单再发货，入库先收货再录单。
2、工作的独立性任何人员不得干涉最终用户的数据录入。
最终用户的直接上级或更高级上级对最终用户的操作进行干涉的，最终用户必须立即向干涉人的直接上级报告；如果干涉人的直接上级同意上述干涉行为的，则最终用户对此类违规录入行为免责，由干涉人和干涉人的直接上级各承担50％的责任；如果未经干涉人的直接上级同意而违规录入的，最终用户和干涉人各承担50％的责任；上述违规录入由it管理部记录并作为考核处分项；3、信息反馈erp系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。
对上层数据，如发现错误必须向直接主管和it管理部报告，并暂停录入；it管理部将报告记录并作为考核奖励项。
二、最终用户的直接主管1、保证最终用户操作的独立性；2、监督、检查最终用户按操作规程进行录入操作；3、特殊情况下以最终用户身份进行录入操作，其职责和最终用户相同。
三、公司的部门主管1、保证最终用户操作的独立性；2、监督、检查整体生产计划的安排、执行与调整情况；3、保证录入人员的合理配置；4、特殊情况下以最终用户身份进行录入操作，其职责和最终用户相同。
四、公司经理班子1、保证最终用户操作的独立性；2、保证生产计划的制定与执行、数据录入等各环节人员安排的合理性；3、对各层级录入数据的真实性、及时性和完整性负责。
五、it管理部1、系统的技术保障（硬件系统管理、技术培训、技术问题处理、提供技术方案等）；2、根据相关管理规定执行系统监控，提供系统检查报告和考核依据；3、根据系统正常运行情况，制定具体的考核制度，并另行公布。
K3 ERP系统作业流程及岗位责任管理制度
K3 ERP系統作業流程及崗位責任管理制度第一章總則第一條為規範公司企業資源規劃（以下簡稱K/3 ERP）系統的管理，特製定本制度。
第二條K/3 ERP系統各崗位人員的職責管理除有公司有特殊規定外，皆按本制度執行。
第三條K/3 ERP系統各崗位的考核將以本制度為依據，納入公司KPI目標考核體系。
第四条我司ERP系統分為系統設置管理、銷售管理、採購管理、倉存管理、車間生產管理、計畫管理、財務管理七大類模組，每個模組對應一個部門主管，為該模組總負責人。
根據系統職能的設置，對各模組最終用戶職責進行界定，共分解出如下崗位：模組職能部門關鍵用戶數據輸入員數據審核員系統設置管理工程部工程部經理資料組文員資料組組長銷售管理生管部生管部主管銷售數據處理員生管部主管採購管理採購部採購部主管採購單據處理員採購部主管倉存管理物流部物流部主管倉庫數據管理員物流部主管車間管理生產部生產部經理生產流程控制員生產部經理計畫管理生管部生管部主管計畫管理員生管部主管任務管理員財務管理財務部財務部主管總賬管理員財務部主管成本管理員存貨核算員應收管理員應付管理員固定資產管理員系統維護IT部IT部經理/系統工程師第五條ERP專案實施小組由各模組部門數據輸入及審核人員、主管、ERP系統工程師及公司領導層組成，對整個ERP專案的實施負總責。
其中專案領導小組由副總經理任組長，各部門經理組成專案領導小組，對專案的實施負領導責任，通過調配和協調各項資源為系統實施成功提供保障。
ERP系統工程師（專案經理）負責協調解決各模組運作過程中遇到的各種問題，為專案的實施提供技術支持和保障，提供系統二次開發；第六條各部門主管是本模組的部門負責人，負責聯絡ERP系統工程師解決本模組最終操作用戶提出的與系統有關的所有問題。
第七條各部門主管必須結合本部門情況組織制定出本模組操作規範，說明本模組主要業務流程、各流程操作步驟、各進程操作方法、以及操作注意事項和常見問題解答，用於各崗位操作參考書和培訓新進員工，並在使用過程中使系統不斷趨向完善。
(完整word版)ERP系统管理制度
ERP系统管理制度1 前言1.1 目的为保证ERP系统稳定正常运行，规范系统的使用和维护，确保数据及时、准确、规范、完整,达到资源有效共享，结合公司的实际，特制定本制度。
1.2 范围本制度对以下运行管理方面加以明确：(1）各部门（岗位）ERP职责及要求（2）系统管理(3）权限管理（4）检查与考核(5) 奖励与处罚本标准适用于公司内部ERP系统使用。
1.3生效时间本制度自正式发布之日起生效，各相关部门按本制度执行。
2 各部门（岗位)ERP职责及要求2.1 ERP职责及要求岗位职责描述ERP管理员负责ERP系统的业务管理工作.公司ERP系统参数、单据性质及部分基础数据的设置及维护。
解决各部门在ERP业务操作当中遇到的问题,协调各部门保证ERP系统的正常运行,跟踪和监督各部门系统操作是否是按照ERP业务规则执行。
负责组织制定ERP稳定运行所需要的相关制度、文件及工作标准，并监督指导执行。
负责平衡、协调解决ERP运行过程中出现的问题，并针对ERP系统提出管理建议. 负责各部门ERP权限设定、维护及管理。
负责ERP系统数据库管理、后台维护等。
向主管领导汇报ERP运行情况,协助组织召开系统运行情况的总结、分析及问题讨论会议。
如果出现异常数据由ERP系统管理员负责查找原因，并向领导汇报，如因不及时汇报导致的后果由ERP 系统管理员负责。
如果出现因ERP管理员管理不妥当或不及时反馈导致的ERP系统数据方面或管理方面的任何问题，ERP 管理员应承担责任.具体承担范围，由公司领导商议决定。
网络管理员负责ERP系统硬件设备和软件的安装、维护。
2。
2 销售部ERP职责及要求岗位职责描述主管安排并检查本部门ERP工作.审批销售相关单据。
助理（内勤）销售部ERP的整体管理工作。
管理客户信息。
客户信息业务员给客户报价。
根据销售合同，录入销售订单。
客户订单销售接单后对原订单物料或单价、交期或数量的变更。
客户订单变更单根据发货计划，且生产部已生产入库,按客户的要求发货.客户退货：关联原来销售出库单下推生成红字销售出库单，并由仓库审核后接收退货。
ERP系统管理制度
ERP系统管理制度文件编号：版次：受控状态：密级：编制/日期：校对/日期：审核/日期：第一章总则第一条：为规范公司企业资源规划（以下简称ERP ）系统的管理，有效实施信息化，特制定本制度。
第二条：ERP 系统是建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。
它将企业内部所有资源整合在一起，对采购、生产、成本、库存、销售、财务、质量进行规划，从而达到最佳资源组合，取得最佳效益。
第三条：ERP 系统各岗位人员的职责管理除公司有特殊规定外，皆按本制度执行。
第四条：ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司考核体系。
第五条：信管部，作为ERP 系统的管理部门，负责协调各项关系，为项目的实施提供资源保障。
各部门负责人对本部门数据录入的准确性和及时性负责，和信管部一起，对整个ERP 项目实施负总责。
第二章内容第一条：我公司ERP 系统分为采购、销售、应收应付、存货系统、生产管理、受托加工、委托加工、质量管理、成本管理及集成帐务、固定资产等模块。
第二条：信管部结合各部门情况制定出各模块操作规范并说明各模块主要业务流程、各流程操作步骤和方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。
第三条：操作人员在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册（软件帮助——在软件使用界面按F1 键），如不能解决，应及时通知信管部人员解决。
第四条：信管部负责解决操作用户提出的与系统有关的所有问题并将问题、需求分门别类的收集、归档、统计、分析，建立起可行的知识体系。
第五条：ERP 系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP 系统各岗位人员都既是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。
对上层数据，如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
ERP系统运行管理制度第一章总则第一条为规范公司企业资源规划（以下简称ERP）系统的管理，特制定本制度。
第二条各部门的职责管理除公司规定外，与ERP系统相关的职责皆按本制度执行。
第三条公司ERP系统分为财务会计(总账模块、应收账款、应付账款、固定资产、账表管理、出纳管理)、管理会计（成本管理）、供应链（合同管理、销售管理、采购管理、委外管理、质量管理、库存管理、存货核算、售后服务）、生产制造（物料清单、需求计划、生产订单、车间管理）、人力资源（人事管理、薪资管理）五大类二十一个模块。
根据系统职能的设置，各部门严格按照本部门ERP工作职责进行业务处理及ERP系统相关数据的提供。
第四条ERP项目管理小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、ERP系统管理员及公司领导层组成，对整个ERP项目的管理负总责。
其中项目领导小组由总经理任组长，各部门经理、主管组成项目领导小组，对项目的实施管理负领导责任，通过调配和协调各项资源为系统顺利运行提供保障。
ERP系统管理员负责系统日常运行的管理、监督、检查工作，协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题，为项目的实施提供技术支持和保障。
第五条各部门主管是本模块的部门负责人，负责联络ERP系统管理员解决本模块最终操作用户提出的与系统有关的所有问题。
第六条各部门主管必须结合本部门情况组织制定出部门内ERP业务操作文档，以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考书和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。
第七条操作员在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再联系部门主管和系统管理员解决，解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。
第八条ERP系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。
对上层数据，如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。
所有人员如发现错误不能知错不报、将错就错，使错误扩散。
如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正。
第九条 ERP系统各岗位人员必须按照ERP系统的流程和要求及时、准确、全面地完成本部门ERP业务工作，提供相关部门ERP系统相关数据和报表第十条ERP系统各岗位人员应保管好自己的权限，如因帐号和密码被人盗用造成数据错误的，所造成的后果由本人承当，由系统管理员处罚。
第十一条ERP系统各级相关人员，均应严格遵守本规则各项规定。
第二章部门岗位职责第十二条 ERP系统管理员主要职责：1、解决各部门在ERP业务操作当中遇到的问题，协调各部门保证ERP系统的正常运行，跟踪和监督各部门ERP操作是否按照ERP业务规则执行。
2、参与规划各部门ERP操作人员的权限设置并负责增加、修改、删除ERP操作人员的权限。
3、负责日常维护BOM资料、工艺资料、物料编码、模块参数设置等。
4、保证CAXA-用友中间库中的BOM和工艺数据正常导入ERP，如有异常及时联系ERP供应商协助解决。
5、编写各部门业务及审批流程，制作流程图领导同意后并发放到部门各岗位执行。
6、负责新模块上线的全程实施跟踪，提出并解决新模块的上线后的遇到的问题。
7、新模块上线后负责培训相关部门ERP的操作流程。
8、定期向领导汇报ERP系统的使用情况。
第十三条技术部（生产制造模块BOM资料和工艺资料）主要职责：1、保证CAXA图文档、工艺资料的正确、完整，目的是使其能顺利导入ERP，，如发现错误相关责任人能够及时修改。
2、生产反馈单能当天给予处理建议并通知ERP系统管理员修改ERP的生产订单，保证生产业务正常运行。
3、保证技术通知单及时下发后通知ERP系统管理员更新BOM资料和工艺资料。
第十四条采购部（合同管理模块和采购管理模块）主要职责：1、保证本部门相关的ERP业务能够及时、准确、完整的运行，不影响下游部门的业务操作。
2、负责维护ERP采购合同编号和供应商档案。
3、负责录入及审核ERP外购合同、外协合同、委外合同的全部内容，保证与已签订纸质合同评审、价格评审、合同内容一致。
4、假如与供应商签订的是代管合同必须保证已生效的纸质预库存协议和与ERP一致，无预库存协议的相关责任由其本部门来承担。
5、负责录入及审核ERP采购订单，保证下发给供应商的采购订单与ERP一致。
6、负责录入ERP到货单和审核ERP的退货单，确保实际到货或退货数量、金额与ERP一致，如有差异及时沟通供应商协商解决并通知其相关部门。
7、录入代管馆长负责录入ERP采购发票，确保供应商所提供的发票内容和ERP一致。
8、负责录入付款申请单并且严格执行ERP付款申请单审批流。
否则不予其付款。
9、按照ERP安全库存预警缺件明细及时补货。
10、每月末录入和审核ERP代管挂账确认单并负责与供应商进行预库存对账，定期上报领导ERP合同、订单、到货单、付款的截止执行情况，统计需关闭的合同、订单、到货单经领导同意后关闭。
11、负责培训本部门内系统操作员的采购业务流程及系统操作，并进行监督管理。
第十五条销售部（合同管理模块、销售管理模块和CRM）主要职责：1、保证本部门相关的ERP业务能够及时、准确、完整的运行，不影响下游部门的业务操作。
2、负责维护ERP销售合同编码、客户档案。
3、负责录入及审核ERP销售合同、销售订单的全部内容，保证与已签订纸质销售合同内容一致。
4、负责录入和审核ERP发货单，确保实际发货与ERP一致。
5、负责录入ERP销售发票，确保本公司所开发票信息与ERP一致。
6、销售合同条款约定的期限内没有开票，ERP发出商品明细必须与客户签订代储协议保证已生效的纸质协议和与ERP一致，无代储协议责任由其本部门来承担。
7、根据ERP销售分析报表情况，督促业务员催收货款。
8、销售人员录入CRM工作日志、销售阶段、总结报告，部门领导监督核实CRM录入的工作进展是否与实际一致。
9、根据CRM汇总信息、部门领导提取有关决策信息并下达销售人员执行。
第十六条质量部（质量管理模块）主要职责：1、保证本部门相关的ERP业务能够及时、准确、完整的运行，不影响下游部门的业务操作。
2、负责审核ERP上游部门报检的来料报检单、产品报检单等相关报检单据。
3、负责录入和审核来料检验单、产品检验单、在库检验单等相关检验单据。
4、负责ERP检验单据的所填写内容与实际检验过程一致。
5、负责出具ERP不良品处理单的处理方式报检部门必须严格执行质量提出的处理方式。
6、负责ERP售后三包件鉴定的审批。
第十七条库存管理（物流部）主要职责：1、保证本部门相关的ERP业务能够及时、准确、完整的运行，不影响下游部门的业务操作。
2、负责ERP到货单、产成品入库单、调拨单的审核。
3、负责录入和审核采购入库单、材料出库单、形态转换单、其他入库单、其他出库单、销售出库单等相关单据。
4、负责录入并确保相关出入库单据和特殊单据的收发类别正确，如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正。
5、严格禁止手工录入相关出入库单据，手工录入需在备注栏说明原因经领导签字同意后方可处理。
6、定期负责从ERP盘点业务输出库存账面数明细然后进行实物盘点。
7、如发现ERP有一物多码或一码多物的存货时以及其他异常情况，要及时将信息反馈给ERP系统管理员。
第十九条生产管理模块（生产部）主要职责：1、负责检查计划物料BOM、关键物料清单的完整性、准确性；2、负责根据生产计划，录入整机生产计划单，自制件生产、委外加工计划单和试制整机零部件的生产计划单；3、负责整机上线、在制、入库信息的时时统计，并根据生产能力调整生产订单；4、负责确定零部件的自制、外购、委外加工的属性。
5、负责已下达的生产订单BOM子件的更改。
职责要求：1、根据生产能力，分批、合理下达整机生产订单，所有生产订单必须带有ERP系统中的订单号下发到分厂、仓库、成品库等部门。
2、跟踪生产订单的完成情况，及时调整订单或增加临时生产订单。
3、分机型汇总整机自制件的加工清单，提供给相关部门，并及时更新。
4、区分不同生产订单的成品归集中心，按照ERP业务流程要求填写相关单据。
第二十条车间管理（分厂）主要职责：1、制定分厂内部的车间生产、领料、现场及人员的管理制度，组织人员领料、用料的手续、流程的培训；2、合理组织生产部下达的生产、整改任务，各工位按照生产订单号在仓储部领料，有关成品车、半成品车的相关变动（出库、入库）要及时通知成品库库管员。
3、生产工位配合仓库发料，并对在本工位存放的物料进行管理，定期与仓库核对库外的零部件的使用情况。
4、在生产过程中遇到的部件不合理、工序装配问题等情况应及时与相关部门协调解决。
5、严格按照ERP系统制定的整机及自制件流程进行生产。
第二十一条服务配件管理（服务部、配件公司）主要职责：1、提前做好服务备件的准备工作，并根据各备件库的要货情况合理发放备件；2、负责所管配件库房的日常管理、盘点对账；3、负责服务旧件的回收、管理，组织相关部门进行处理；4、负责配件在ERP系统调拨、销售的业务处理；第二十二条财务管理模块（财务部）（一）总账管理员主要职责：1、负责总账模块的科目维护更新，分帐设置管理；2、检查每日事务处理，并将集成事务处理过帐到财务模块核对科目总账；3、结算会计期间，打印资产负债表、损益表等财务报表；4、指导其他岗位的日常操作，检查错误日志，和IT相关人员解决问题；5、提出财务管理报表规划；6、针对实施过程中出现的问题，结合的特点，提出合适的财务解决方案，并能促进该方案的顺利执行；7、就生产、采购、销售过程中的问题提出意见，与相关部门保持有效沟通以达到解决问题的目的；（三）成本管理员主要职责：1、制定公司成本核算管理制度；2、维护成本核算要素，如系统价格，生产成本，费用归集方案；3、及时过帐生产事务处理并检查集成结果；4、及时就生产结果中出现的异常情况提出意见并跟进解决过程；5、指导公司报废物料过程及在系统中的数据归集。
（四）应付账款管理员主要职责：1、负责审核采购订单的价格，并维护系统物料采购单价；2、及时跟进采购员和仓储部处理已收货的记录；3、月结时跟进采购员和仓储部出具已处理的入库单、未处理但已收货的收货单报告；4、及时检查收货记录处理后数据集成的正确性，及时录入已处理的收货记录对应的进项税暂估；5、检查对各供应商应付账余额，确保能反映真实的往来。
（五）应收账款管理员主要职责：1、负责审核结算单的单价、扣点、金额等，发现错误及时通知销售发票处理员，并指导纠正；2、及时打印销售发票，间隔期不超过1天；3、过账集成销售数据至财务子系统；4、及时处理应收账款：根据客户汇款，输入客户回款，并及时分配回款至各销售发票；发票管理，销售更正处理，保证客户余额的准确性；5、每日对帐并存档，发现问题及时解决、纠正；6、如发现财务基础数据不正确或有疑问，应及时通知财务数据管理员。