ERP系统管理制度
公司erp使用管理制度
公司erp使用管理制度第一章总则第一条为加强公司ERP系统的管理，规范使用行为，提高工作效率和质量，根据公司的需求及实际情况，制定本制度。
第二条公司ERP系统是公司重要的管理工具，所有使用ERP系统的员工必须遵守本制度。
第三条公司ERP系统使用管理制度适用于公司所有使用ERP系统的员工。
第四条公司ERP系统使用管理制度的内容包括：ERP系统的管理权限、使用规范、数据保护、安全管理等。
第五条公司ERP系统使用管理制度不得违反相关法律法规，不得损害公司和员工的利益。
第六条公司ERP系统使用管理制度的具体内容由公司领导制定，由公司IT部门负责执行。
第七条公司ERP系统使用管理制度根据需要进行修改和调整，修改和调整后的内容须经领导批准后执行。
第八条所有使用ERP系统的员工必须严格遵守公司ERP系统使用管理制度，如有违反，将受到公司纪律处分。
第二章 ERP系统的管理权限第九条公司ERP系统的管理权限根据员工的职务和工作需要来设置，分为管理员权限和普通员工权限。
第十条管理权限包括系统维护、用户管理、权限管理等，只有经过专门培训并经过公司领导批准的员工才能拥有管理员权限。
第十一条管理权限的设置必须遵循最小权限原则，即员工只能拥有完成工作所需的最低权限，不得滥用权限。
第十二条普通员工权限包括查询、录入、审核等，只有经过系统培训的员工才能拥有普通员工权限。
第十三条管理员权限和普通员工权限必须进行清晰的区分，不得混淆。
第三章 ERP系统的使用规范第十四条所有使用ERP系统的员工必须遵守系统的使用规范，不得违规操作，不得滥用系统。
第十五条 ERP系统只能用于公司工作，不得用于个人目的。
第十六条 ERP系统的账号和密码不得转借他人，不得泄露给外部人员。
第十七条 ERP系统的操作记录必须真实可靠，不得篡改或删除。
第十八条 ERP系统的数据必须按照规定分类存储，不得私自泄露、删除或篡改数据。
第十九条 ERP系统的报表和分析结果必须真实可靠，不得捏造数据。
erp运行管理制度
erp运行管理制度ERP 运行管理制度一、总则1、为了规范公司 ERP 系统的运行和管理，提高工作效率和管理水平，特制定本制度。
2、本制度适用于公司内部所有使用 ERP 系统的部门和人员。
二、职责分工1、 ERP 项目组负责 ERP 系统的规划、实施、维护和升级。
制定和完善 ERP 系统的相关制度和流程。
协调解决 ERP 系统运行过程中的重大问题。
组织开展 ERP 系统的培训和推广工作。
2、各部门负责人负责本部门 ERP 系统的应用和管理工作。
督促本部门员工严格按照 ERP 系统的流程和规范进行操作。
协调解决本部门 ERP 系统运行过程中的问题，并及时向 ERP 项目组反馈。
3、系统管理员负责 ERP 系统的日常维护和管理工作，包括服务器的维护、数据备份、用户权限管理等。
解决 ERP 系统运行过程中的技术问题，提供技术支持。
对 ERP 系统进行性能优化和调整，确保系统的稳定运行。
4、操作人员严格按照 ERP 系统的操作流程和规范进行业务操作。
及时、准确地录入业务数据，确保数据的完整性和准确性。
对自己操作的业务数据负责，发现问题及时更正或向相关负责人报告。
三、系统运行管理1、系统登录操作人员应使用自己的账号和密码登录 ERP 系统，不得借用他人账号或密码登录。
登录密码应定期修改，且不得使用过于简单或容易猜测的密码。
操作人员离开工作岗位时，应及时退出 ERP 系统，防止他人误操作。
2、数据录入操作人员应按照 ERP 系统的要求和规范录入业务数据，确保数据的准确性和完整性。
录入的数据应经过审核确认无误后才能提交，避免错误数据进入系统。
对于重要的数据，应留存相关的原始凭证或记录，以备查询和核对。
3、数据查询与统计操作人员可以根据自己的权限查询和统计ERP 系统中的相关数据。
查询和统计的数据应仅供工作使用，不得泄露给无关人员。
对于需要对外提供的数据，应经过相关部门负责人的审批。
4、业务流程处理操作人员应严格按照 ERP 系统设定的业务流程进行操作，不得随意更改或跳过流程。
ERP系统管理制度
ERP系统管理制度一、总则1、为了规范公司 ERP 系统的使用和管理，提高工作效率和管理水平，特制定本制度。
2、本制度适用于公司内所有使用 ERP 系统的部门和人员。
二、ERP 系统的职责分工1、 ERP 系统管理员（1）负责 ERP 系统的日常维护和管理，包括系统设置、用户权限分配、数据备份等。
（2）解决系统运行过程中出现的技术问题，确保系统的稳定运行。
（3）对员工进行 ERP 系统操作培训和技术支持。
2、各部门负责人（1）负责本部门 ERP 系统使用的管理和监督，确保员工按照规定操作。
（2）提出本部门对 ERP 系统的需求和改进建议。
3、员工（1）按照规定的流程和操作规范使用 ERP 系统，及时、准确地录入数据。
（2）发现问题及时向系统管理员或部门负责人报告。
三、ERP 系统的使用规范1、登录与密码管理（1）员工应使用自己的账号登录 ERP 系统，不得借用他人账号。
（2）密码应定期更改，且不得使用过于简单的密码，以确保账号安全。
2、数据录入（1）录入的数据必须真实、准确、完整，不得随意篡改或删除。
（2）按照规定的格式和字段要求录入数据，确保数据的一致性和规范性。
3、操作流程（1）严格按照 ERP 系统设定的流程进行操作，不得擅自跳过或更改流程。
（2）在进行重要操作前，应仔细核对相关数据，避免误操作。
4、查询与报表（1）根据工作需要合理使用查询功能，不得滥用查询权限获取无关数据。
（2）生成的报表应及时保存和归档，以备后续查阅。
四、ERP 系统的数据管理1、数据备份（1）系统管理员应定期对 ERP 系统数据进行备份，备份数据应妥善保存。
（2）制定数据恢复预案，以应对可能出现的数据丢失情况。
2、数据审核（1）对于关键数据，应建立审核机制，确保数据的准确性和合法性。
（2）审核人员应认真履行职责，及时处理待审核数据。
3、数据安全（1）严格限制对敏感数据的访问权限，只有授权人员才能查看和操作。
（2）加强网络安全防护，防止黑客攻击和数据泄露。
公司erp使用管理制度
公司erp使用管理制度第一章绪论为了规范公司ERP系统的使用和管理，提高工作效率和信息安全性，特制定本制度。
公司全体员工必须遵守本制度，严格执行。
第二章 ERP系统的基本概念1.1 ERP系统是企业资源规划系统的简称，是一种集成化的管理软件，能够整合企业各部门的业务数据和流程，实现信息共享和协作。
1.2 公司的ERP系统包括财务管理、生产管理、供应链管理、人力资源管理等模块，涵盖公司的各个经营活动。
第三章 ERP系统的使用管理2.1 所有员工必须经过培训，熟悉公司的ERP系统的使用方法和操作流程。
2.2 不得私自更改ERP系统的配置和参数设置，如有需要请向IT部门申请。
2.3 禁止将ERP系统的账号和密码告知他人，且每个员工只能拥有一个账号，并定期更换密码。
2.4 禁止私自安装插件和软件，以免对ERP系统造成影响，如需添加功能，请向IT部门申请。
2.5 禁止删除或篡改ERP系统中的数据，如有误操作，请及时向IT部门报告处理。
第四章 ERP系统的安全管理3.1 ERP系统的安全备份工作由IT部门负责，定期进行备份和存储。
3.2 所有员工必须对ERP系统的安全性负责，确保账号和密码的安全，避免泄露和被盗用。
3.3 禁止利用ERP系统进行非法操作和违法活动，一经发现，将严肃处理。
3.4 禁止在ERP系统中传播病毒和恶意软件，如有发现，请及时向IT部门报告处理。
第五章 ERP系统的监督管理4.1 公司的领导层必须对ERP系统的使用情况进行监督和管理，确保各部门的数据和流程的准确性和完整性。
4.2 每个部门负责人必须对本部门的ERP系统使用负责，定期对数据进行检查和核对。
4.3 IT部门负责对ERP系统的运行情况进行监控和维护，及时处理故障和问题。
4.4 定期组织ERP系统的培训和交流会议，提高员工的技能和使用效率。
第六章 ERP系统的优化和升级5.1 公司的ERP系统需要定期进行优化和升级，以适应公司发展和业务需求的变化。
ERP系统管理制度(2023最新版)
ERP系统管理制度ERP系统管理制度⒈介绍⑴目的⑵范围⑶定义ERP系统：企业资源规划（Enterprise Resource Planning）系统，是一种集成管理软件系统，可以帮助企业实时管理业务流程、资源和信息。
管理制度：是指组织内部为了规范各项管理活动而制定的一系列规则、流程和方法。
⒉责任与权限⑴ ERP系统管理员⑵部门管理员⑶用户权限管理⒊系统规划与设计⑴系统需求分析⑵系统架构设计⑶数据库设计⑷系统安全设计⑸系统集成与接口设计⒋系统实施与运维⑴项目管理⑵系统开发与测试⑶系统上线与部署⑷系统监控与维护⑸系统性能优化⒌数据管理⑴数据采集⑵数据清洗与转换⑶数据导入与导出⑷数据备份与恢复⒍用户培训与支持⑴用户培训计划⑵培训内容和方式⑶用户支持与问题解决⑷培训效果评估⒎安全与权限管理⑴用户身份验证与权限管理⑵数据安全与备份策略⑶系统访问控制与审计⒏变更管理⑴变更申请与审批⑵变更实施与测试⑶变更评估与控制附件：⒈ERP系统管理员职责说明⒉部门管理员职责说明⒊用户权限管理流程图⒋数据库设计文档法律名词及注释：⒈企业资源规划（Enterprise Resource Planning）：一种集成管理软件系统，用于协调和整合组织的内部和外部信息流程。
⒉系统架构设计：确定系统的总体框架和组成部分，包括硬件、软件、网络结构等。
⒊数据库设计：根据业务需求，设计数据库的结构和关系。
⒋用户培训计划：规划用户培训的时间、地点、内容和方式。
⒌变更管理：对系统进行更改或修改时，确保变更的控制和有效性的过程。
erp系统管理制度
erp系统管理制度ERP 系统管理制度一、总则1、为了加强公司对 ERP 系统的管理，确保系统的正常运行和有效使用，提高公司的管理效率和决策水平，特制定本制度。
2、本制度适用于公司内所有使用 ERP 系统的部门和人员。
二、ERP 系统的管理职责1、信息化部门负责 ERP 系统的规划、建设、维护和升级工作。
制定和完善 ERP 系统的技术标准和规范。
解决 ERP 系统运行过程中的技术问题。
对系统进行定期备份和数据恢复测试，确保数据的安全和完整性。
2、业务部门负责提出本部门对 ERP 系统的业务需求，并参与系统的规划和建设。
按照系统的操作规范和流程，正确使用 ERP 系统，及时、准确地录入和更新业务数据。
对本部门的业务数据进行审核和管理，确保数据的真实性和准确性。
配合信息化部门对系统进行测试和优化。
三、ERP 系统的使用规范1、账号管理每个用户只能拥有一个ERP 系统账号，不得共用或借用他人账号。
新用户入职或岗位变动需要开通或调整账号权限时，由所在部门提出申请，经信息化部门审核后开通或调整。
用户离职时，所在部门应及时通知信息化部门注销其账号。
2、操作规范用户应严格按照系统的操作手册和流程进行操作，不得随意更改系统设置和数据。
在录入数据时，应保证数据的准确性和完整性，不得录入虚假或错误的数据。
对于系统中的重要数据和文件，应进行加密存储和传输，确保数据的安全。
定期对系统中的数据进行清理和归档，避免数据冗余和混乱。
四、ERP 系统的数据管理1、数据录入各业务部门应指定专人负责数据的录入工作，确保数据录入的及时、准确。
数据录入人员应在规定的时间内完成数据录入，并提交审核。
2、数据审核数据审核人员应认真审核录入的数据，确保数据的真实性、准确性和完整性。
对于审核不通过的数据，应及时退回给录入人员进行修改。
3、数据备份信息化部门应每天对 ERP 系统的数据进行备份，备份数据应存储在安全的地方。
定期对备份数据进行恢复测试，确保备份数据的可用性。
erp系统管理制度
erp系统管理制度ERP系统管理制度一、系统权限管理为了确保ERP系统的数据安全性和准确性，需要对系统进行权限管理。
在ERP系统中，应分配不同的权限给不同的用户，确保用户只能访问其工作职责相关的模块和数据。
权限管理可以分为以下几个方面：1. 用户注册与审批：用户需要提交注册申请，并提供相关的工作证明和身份证明材料。
相关部门进行审批后，才能给予用户登录系统的权限。
2. 角色权限分配：根据用户职责的不同，将不同的角色分配给用户。
每个角色拥有不同的系统权限，如查询、编辑、删除等。
角色权限需要定期审核和更新。
3. 用户权限分配：根据用户角色，将对应的权限分配给用户。
用户只能访问其拥有权限的模块和数据，禁止未经授权的访问。
4. 临时权限申请：如果用户需要临时获得某些特殊权限，需要经过上级审批后，才能临时开通权限。
在权限使用完成后，需要及时关闭相应的权限。
二、数据备份与恢复为了防止数据丢失和系统故障导致的数据损坏，需要进行定期的数据备份和恢复。
备份和恢复的步骤如下：1. 数据备份：定期对系统中的数据进行备份，并将备份数据存储在安全的地方，如网络备份服务器、硬盘等。
备份频率根据数据的重要性和变动情况而定。
2. 数据恢复：如果出现数据丢失或系统故障，需要及时进行数据恢复。
恢复操作需要谨慎进行，确保没有误操作导致数据丢失。
恢复完成后，需要对恢复的数据进行验证和测试。
3. 数据完整性检查：定期对备份的数据进行完整性检查，确保备份数据没有损坏或丢失。
如果发现备份数据有损坏或丢失，需要及时采取补救措施，重新备份相应的数据。
三、审计日志管理为了监控系统的使用情况和安全性，需要对系统的操作进行审计。
审计日志管理需要包括以下内容：1. 操作日志记录：记录用户的登录和退出情况，以及用户对系统进行的操作，如增删改查、数据导入导出等。
日志中应包括操作的时间、用户名、IP地址等信息。
2. 审计日志查看：对系统的审计日志进行定期查看和分析，发现和排查异常操作和安全风险。
ERP系统管理制度
ERP系统管理制度【公司名称】ERP系统管理制度第一章总则1·1 目的本制度旨在规范和管理【公司名称】ERP系统的运维、权限管理、数据安全、故障处理等方面的工作，确保ERP系统的稳定运行，提高工作效率和数据安全性。
1·2 适用范围本制度适用于全体员工、各部门及相关供应商和合作伙伴，涉及到【公司名称】ERP系统的使用和管理。
第二章 ERP系统的基本要求2·1 系统运维2·1·1 负责人指派专门的人员担任ERP系统的负责人，负责系统运维、维护、升级等工作，并及时处理系统故障。
2·1·2 系统备份定期进行系统数据和数据库的备份，保证数据安全和恢复能力。
2·2 系统权限管理2·2·1 用户权限根据不同岗位的需求设定不同的用户权限，确保每个用户能够正常且仅能访问其工作所需的功能和数据。
2·2·2 密码管理要求所有用户定期更改密码，并设置密码复杂度要求，以增加系统的安全性。
2·3 数据安全与保密2·3·1 数据备份策略制定数据备份策略，包括备份频率、备份手段和备份存储位置，确保数据的安全和可恢复性。
2·3·2 数据权限管理根据不同部门和岗位设置不同的数据访问权限，保护敏感数据的安全性。
2·3·3 数据加密对重要的数据进行加密处理，提高数据的安全性和保密性。
第三章 ERP系统的使用与维护3·1 系统使用培训新员工必须接受ERP系统的使用培训，并通过培训后方可使用系统。
3·2 系统日常维护3·2·1 日常巡检定期对ERP系统进行巡检，包括系统性能、存储空间、数据库等方面，发现问题及时处理。
3·2·2 系统更新与升级定期进行系统的更新与升级，以保持系统的稳定性和安全性。
企业ERP系统管理制度
企业ERP系统管理制度一、引言企业资源计划（ERP）系统是一种集成的管理信息系统，它能够整合企业各个部门的信息流，实现信息共享和业务流程优化。
为了保证ERP系统的有效运行和管理，企业需要建立一套完善的ERP系统管理制度。
本文将详细介绍企业ERP系统管理制度的内容和要求。
二、ERP系统管理制度的目的企业ERP系统管理制度的目的是确保ERP系统的稳定运行，提高工作效率，保护企业信息安全，规范系统使用行为，确保数据准确性和完整性。
三、ERP系统管理制度的内容1. 系统运维管理- 确定ERP系统的运维责任人和运维团队，明确其职责和权限；- 建立系统备份和恢复机制，确保系统数据的安全性和可靠性；- 定期对系统进行巡检和维护，及时处理系统故障和异常；- 定期进行系统性能评估和优化，提高系统的响应速度和稳定性。
2. 权限管理- 设定用户权限，根据岗位职责和工作需要，给予不同用户不同的系统访问权限；- 对于敏感数据和操作，设定严格的权限控制，确保只有授权人员才能访问和操作；- 定期审查用户权限，及时撤销离职员工的系统访问权限。
3. 数据管理- 建立数据管理规范，包括数据录入、修改、删除和查询的流程和要求；- 对于重要数据和业务流程，设定数据备份和恢复机制，确保数据的安全性和可靠性；- 定期进行数据清理和归档，保证数据的准确性和系统的运行效率。
4. 安全管理- 建立系统安全策略，包括网络安全、系统安全和数据安全等方面；- 设定密码策略，要求用户定期更换密码，并设置密码复杂度要求；- 定期进行系统安全漏洞扫描和修复，确保系统的安全性和稳定性；- 建立安全事件管理机制，及时处理安全事件和漏洞。
5. 培训和培养- 对新入职员工进行系统培训，介绍系统的基本功能和操作流程；- 定期组织系统培训和技术交流，提高员工对系统的使用能力和技术水平；- 建立知识库和技术文档，方便员工查询和学习。
6. 监控和评估- 建立系统日志和监控机制，及时发现系统异常和安全事件；- 定期对系统进行评估和审计，发现问题并及时改进；- 建立用户反馈机制，收集用户对系统的意见和建议，改进系统的用户体验。
erp系统管理制度
erp系统管理制度企业资源规划（Enterprise Resource Planning，简称ERP）系统管理制度是指企业为规范和管理ERP系统的使用、维护和更新所制定的一系列规章制度和操作流程。
该制度的目的是确保ERP系统的高效、安全运行，提高企业的管理水平和经济效益。
本文将详细介绍ERP系统管理制度的相关内容。
一、制度目的与依据为了规范ERP系统的管理，提高企业管理的信息化程度，制定本管理制度。
本制度的依据包括相关法律法规、企业内部制度以及ERP系统供应商提供的相关文件。
二、管理体系1. 所有ERP系统使用人员应按照相关权限进行系统登录，并保管好自己的账号和密码，不得随意转借或泄露。
2. ERP系统管理员应负责对系统进行日常维护和更新，并保证系统的稳定性和可用性。
3. 各部门应确定专门的ERP系统管理员，负责本部门的系统使用和维护，并与系统管理员密切配合。
4. ERP系统管理员应定期对系统进行备份，并将备份数据存储到安全可靠的地方，以防系统故障或数据丢失。
三、系统使用规范1. 所有用户在使用ERP系统时，应按照公司相关规定参与培训，并熟悉系统的操作流程和功能模块。
2. 用户不得以任何形式篡改、删除或损害系统中的数据，如有特殊情况需要修改数据，须经过严格审批和记录。
3. 用户使用ERP系统时应提高信息安全意识，妥善保管账号和密码，不得将登录信息泄露给他人。
4. 用户发现系统漏洞或故障应及时向系统管理员报告，不得以任何方式利用漏洞获取不当利益或进行非法操作。
四、系统维护与更新1. ERP系统管理员应定期对系统进行巡检，确保系统的稳定运行，及时发现和解决问题。
2. ERP系统管理员应关注系统供应商发布的更新和补丁，并及时进行安装和升级，以保证系统的功能完整性和安全性。
3. ERP系统管理员应与系统供应商保持密切联系，及时向其咨询和反馈系统使用中的问题和需求，以获得更好的技术支持和服务。
五、制度遵守与违规处罚1. 所有ERP系统使用人员应严格遵守本制度的各项规定，如有违规行为，将被追究相应的责任和处罚。
ERP系统管理系统规章制度
ERP系统管理系统规章制度第一章总则第一条为了规范ERP系统的管理，保证信息安全和系统稳定运行，提高工作效率，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内部的所有ERP系统的管理。
第三条ERP系统管理员是指负责ERP系统的安装、配置、维护和日常管理的人员。
第四条ERP系统用户是指公司职员使用ERP系统处理工作的人员。
第五条ERP系统管理员应具备一定的专业知识和技能，熟悉ERP系统的安装、配置、维护和日常管理的操作。
第六条ERP系统用户应接受相关的培训，熟悉ERP系统的操作规则和使用方法。
第二章系统安装和配置第七条ERP系统管理员应按照公司的需求进行ERP系统的安装和配置，并保证系统的安全、稳定、高效运行。
第八条ERP系统管理员应定期进行系统巡检，发现问题及时解决，并做好系统备份工作。
第九条ERP系统管理员应与IT部门合作，确保系统硬件设备和网络环境的正常运行。
第十条ERP系统管理员应做好系统的升级和补丁更新工作，确保系统的功能完善和安全性。
第三章系统使用和维护第十一条ERP系统用户应准确、完整地录入、查询和处理相关的业务数据。
第十二条ERP系统用户应妥善保管个人账户和密码，并定期修改密码，确保账户的安全性。
第十三条ERP系统用户不得私自修改、删除、篡改或泄露系统中的任何数据，如发现数据错误应及时上报ERP系统管理员。
第十四条ERP系统用户不得将个人账户和密码提供给他人使用，发现账户被他人非法使用应及时报告ERP系统管理员。
第十五条ERP系统管理员应及时处理用户提出的系统问题和需求，并向用户提供必要的技术支持和培训。
第十六条ERP系统管理员应监控系统的日志信息，发现异常行为应及时进行处理和记录。
第四章系统操作权限的管理第十七条ERP系统管理员根据职责分配和管理不同用户的系统操作权限。
第十八条ERP系统用户应按照分配的权限范围进行系统操作，不得超越权限进行非法操作。
第十九条ERP系统管理员应定期审核和更新用户的操作权限，及时回收不必要的权限。
企业用友erp管理规章制度
企业用友erp管理规章制度第一章总则第一条为规范企业内部ERP管理制度，提高ERP系统的运行效率和管理水平，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于所有公司员工，包括部门经理、运营人员、财务人员等相关人员。
第三条公司员工在使用ERP系统过程中需遵守相关规章制度，如有违反将受到相应处罚。
第四条公司ERP系统的操作权限由公司技术部门负责配置，各部门经理有责任审核并管理所属员工的权限。
第二章 ERP系统的使用第五条公司员工在使用ERP系统前需经过系统培训，掌握系统的基本操作方法和注意事项。
第六条 ERP系统的操作必须由授权人员进行，未经授权擅自操作将受到处罚。
第七条 ERP系统的数据必须及时更新和备份，避免数据丢失和泄露。
第八条 ERP系统的使用应遵守公司的相关规定，不得私自篡改或删除数据。
第三章 ERP系统的安全第九条公司ERP系统的安全由技术部门负责监控和维护，如有系统漏洞或异常情况应及时报告。
第十条公司员工在使用ERP系统时需妥善保管账号和密码，禁止共享账号和密码。
第十一条 ERP系统的安全监控需做到24小时不间断，防止黑客入侵和数据泄露。
第十二条 ERP系统的远程访问需通过加密通道进行，确保数据传输的安全性。
第四章 ERP系统的维护第十三条公司技术部门应定期对ERP系统进行维护和更新，确保系统的稳定运行。
第十四条公司员工在使用ERP系统时需注意避免病毒入侵和恶意攻击，确保系统的安全性。
第十五条 ERP系统的数据备份需要定期进行，防止数据丢失和系统故障。
第十六条 ERP系统的故障处理需及时响应，确保系统的正常运行。
第五章 ERP系统的监督第十七条公司领导和部门经理有责任对ERP系统的运行情况进行监督和检查。
第十八条公司员工需遵守系统使用规定，不得利用系统进行非法活动或违规操作。
第十九条 ERP系统的数据录入需经过审核和核实，确保数据的准确性和完整性。
第二十条 ERP系统的使用记录需要保存备查，提供审计和检查的依据。
erp系统管理制度
erp系统管理制度ERP系统管理制度的制定与实施是企业信息化建设中至关重要的一部分，它对于企业内部资源的整合、业务流程的优化以及决策层面的支持起到了积极的推动作用。
本文将从制度背景、制定流程、实施要点和效果评估等方面，介绍ERP系统管理制度的相关内容。
一、制度背景随着信息技术的发展，企业面临着信息孤岛、业务繁琐等问题，为了解决这些问题，ERP系统得到了广泛应用。
而ERP系统管理制度的制定，则是为了保证系统的有效运行和管理，以及优化企业运作流程等方面。
制定ERP系统管理制度，不仅可以提高信息共享与管理效率，还能规范员工行为，避免系统滥用和数据安全问题。
二、制定流程（一）需求分析：首先，企业需要对自身的业务需求进行全面的分析与评估。
包括业务流程、数据管理、安全要求、权限设置等方面的考虑。
在这个阶段，可以借助外部专业团队进行辅助评估，确保制度的全面性和合理性。
（二）制度编写：在需求分析的基础上，制订ERP系统管理制度的具体内容。
包括系统使用范围、权限管理、数据安全保密、系统维护等方面的规定。
制度的编写需要专业的人员进行，确保制度的严谨性和可操作性。
（三）内部审批：制度编写完毕后，需要经过内部审批流程。
包括企业高层的审批、相关部门的审慎，以及法务等相关人员的法务审核等。
确保制度符合企业的实际情况和法律法规的要求。
（四）培训与宣贯：制定ERP系统管理制度后，需要进行员工培训和宣贯工作。
这一阶段的主要目的是让员工了解制度的内容和操作要点，以及相关责任和义务。
培训可以采取线上线下相结合的方式，确保员工对制度有清晰的认识。
三、实施要点（一）组织架构：ERP系统管理制度的实施需要明确相关岗位和责任。
通过设立信息管理部门或者ERP管理团队，负责制度的实施、维护和监督。
同时，明确岗位职责和权限范围，确保系统管理的连贯性和高效性。
（二）权限管理：ERP系统管理制度应明确各个用户角色的权限设置，包括数据访问权限、操作权限、系统配置权限等。
erp系统安全管理制度
erp系统安全管理制度第一章总则第一条为了规范ERP系统安全管理，保障企业信息资产的安全性和完整性，减少系统风险，提高系统的可靠性和稳定性，制定本制度。
第二条本制度适用于企业内部使用的ERP系统的安全管理，包括系统的访问控制、信息保护、安全运维、灾备等内容。
第三条全体使用ERP系统的员工应遵守本制度的规定，配合安全管理员进行系统安全管理工作，共同维护系统的安全。
第四条 ERP系统安全管理应遵循综合管理、分级管理、分类管理的原则，全面保障系统安全。
第五条安全管理员应负责本制度的实施和监督，协助企业领导层制定安全管理策略，并协调系统安全工作。
第六条安全管理部门应加强对ERP系统安全相关技术和政策的研究，及时更新并制定相应的安全策略和技术标准。
第七条全体员工都有义务及时报告系统安全漏洞、风险和威胁，及时采取相应的安全保护措施。
第八条 ERP系统安全管理制度的修订、更新由安全管理员牵头承担，并报企业领导层审批。
第二章访问控制第九条员工进入ERP系统前应进行身份认证，并根据不同权限级别对员工进行授权，确保员工只能访问其需授权的数据和应用。
第十条定期对ERP系统内的用户账号进行审计和清理，关闭已离职员工的账号，及时更新权限。
第十一条建立访问日志监控系统，记录员工对系统的访问记录，及时发现异常操作和安全事件。
第十二条禁止员工随意更改、删除系统日志文件，确保日志的完整性和真实性。
第十三条ERP系统管理员对系统进行访问时，应采取两人以上授权制，并记录授权信息。
第三章信息保护第十四条 ERP系统中的数据应进行加密存储，对重要数据进行备份和灾备，并定期进行演练。
第十五条禁止员工私自调取、下载、复制系统中的数据，并做好数据的备份和恢复措施。
第十六条在对外交接ERP系统时，必须严格按照保密规定进行数据处理和传输，确保数据的安全性。
第十七条ERP系统中的敏感信息应采取访问控制策略，限制员工对敏感信息的访问权限。
第十八条 ERP系统中的应用程序和数据库应定期进行安全漏洞扫描和修补，确保系统的安全性。
ERP系统运行使用管理制度
ERP系统运行使用管理制度第一章总则第一条为了加强企业资源计划（ERP）系统的运行管理，确保ERP系统的高效、稳定运行，提高企业信息化管理水平，根据国家有关法律法规和企业实际情况，制定本制度。
第二条ERP系统运行使用管理制度的目的是规范ERP 系统的使用行为，保障系统数据的安全性和准确性，提高工作效率，促进企业业务发展。
第三条本制度适用于公司内部所有使用ERP系统的部门和人员。
第二章组织架构与职责第四条成立ERP系统运行管理小组，负责ERP系统的日常运行管理工作。
管理小组成员由相关部门负责人及技术人员组成。
第五条ERP系统运行管理小组的主要职责：（一）制定ERP系统运行管理制度，并对制度进行定期更新和完善；（二）监督、检查ERP系统的运行情况，确保系统正常、稳定运行；（三）组织ERP系统的培训和推广，提高员工操作技能和系统应用水平；（四）协调解决ERP系统运行中出现的问题，提供技术支持；（五）定期对ERP系统进行评估，提出优化和改进方案；（六）其他与ERP系统运行相关的工作。
第三章权限与登录管理第六条建立ERP系统用户权限管理制度，确保系统数据的安全性和可靠性。
第七条用户权限的分配原则：（一）根据用户的工作职责和需要，合理分配权限；（二）权限分配应遵循最小化原则，避免权限过度集中；（三）定期审核用户权限，确保权限的合理性和有效性。
第八条用户登录ERP系统时，应遵循以下规定：（一）使用统一的用户名和密码，不得使用他人账号；（二）密码应具备一定的安全性，定期更换密码；（三）不得泄露用户名和密码，禁止他人使用自己的账号登录系统；（四）退出系统时，确保安全退出，不得强行关闭浏览器或其他操作。
第四章数据管理与维护第九条建立ERP系统数据管理制度，确保数据的准确性、完整性和一致性。
第十条数据录入与修改：（一）录入数据时，应认真核对，确保数据的真实性和准确性；（二）数据修改应遵循审批流程，确保修改的合法性和合规性；（三）定期对数据进行备份，防止数据丢失。
erp系统管理制度
erp系统管理制度企业资源规划系统（ERP）是一种集成管理软件工具，用于协调企业内外各个方面的流程。
ERP系统可以帮助企业实现全面的资源管理，从而提高生产效率，优化流程，提高竞争力。
ERP系统的有效使用和管理对企业的成功至关重要。
ERP系统管理制度是指为管理和使用ERP系统而建立的一系列规章和制度。
这些规章和制度包括ERP系统使用标准、权限分配、数据安全、系统升级和维护等方面。
下面我们将分别讨论这些制度的重要性和实施方法。
一、ERP系统使用标准ERP系统使用标准是指为了保障ERP系统的正常运行和优化使用效果而建立的使用规范。
这些规范包括：1、标准操作流程：制定标准化的操作手册，明确ERP系统各种操作的流程和规范，以确保系统使用的一致性和规范性。
2、数据质量标准：为了保证ERP系统数据的完整性、准确性和实时性，需要制定数据质量标准，并对数据进行审核和维护。
3、人员背景审核：ERP系统涉及到企业核心业务数据，需要对使用ERP系统的人员进行背景审核，并分配不同的权限。
二、权限分配ERP系统权限分配是指为了保障ERP系统数据安全而建立的权限管理制度。
这些制度包括：1、权限审批流程：建立ERP系统权限审批流程，确保权限的授权合理和安全。
2、权限设置标准：制定权限设置标准，明确不同职能人员在使用ERP系统中所需访问的数据和操作权限。
3、权限变更规定：对ERP系统权限变更进行规范及定期审查以保障系统信息安全。
三、数据安全ERP系统中的数据安全是企业成功的保障之一。
由于ERP系统集成了企业的主要业务数据，所以如何保障这些数据的安全性是必不可少的。
以下是完善ERP数据安全要素：1、数据备份：ERP系统中数据的备份是必不可少的，可以防止数据丢失的情况，最好制定备份规范，包括时间、地点和存储方式。
2、用户账户管理：ERP系统账号权限分配需要严格控制，为了实现账户的安全，应采用强密码等措施，保证系统账户的安全。
3、网络安全：ERP系统的网络安全是保障企业信息安全不可或缺的部分，为了保障ERP系统的网络安全，可以采用安全认证和加密通信技术等措施。
ERP管理制度
ERP管理制度第一章总则第一条为了更好地实现企业资源计划（ERP）系统的规范管理，提高企业运营效率，根据国家有关法律法规和企业的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司ERP系统的规划、实施、运行、维护和改进等各个环节。
第三条ERP系统的目标是整合企业内部资源，优化业务流程，提高企业核心竞争力。
第四条公司应建立健全ERP系统管理组织机构，明确各部门和人员的职责，确保ERP系统的顺利运行。
第二章ERP系统规划与实施第五条ERP系统规划应结合公司发展战略，充分考虑企业资源、业务流程、数据整合等因素，确保系统规划的科学性和前瞻性。
第六条ERP系统实施应按照项目化管理的方式进行，明确项目目标、范围、时间表、预算等，确保项目按期完成。
第七条在ERP系统实施过程中，应充分调研和分析企业现有业务流程，根据实际情况进行流程重构，以提高业务流程的合理性和效率。
第八条应选择适合公司规模、业务特点和需求的ERP 软件，并进行定制化开发，确保系统的实用性和易用性。
第三章ERP系统运行与维护第九条ERP系统运行应建立和完善各项操作规程，确保系统数据准确、完整、及时。
第十条公司应建立健全ERP系统数据管理制度，规范数据录入、修改、备份、恢复等操作，防止数据丢失和损坏。
第十一条应定期对ERP系统进行性能评估和优化，确保系统稳定、高效运行。
第十二条公司应建立健全ERP系统安全防护措施，防止系统遭受非法侵入、病毒感染等安全威胁。
第四章ERP系统改进与升级第十三条公司应根据业务发展需要，不断优化和完善ERP系统，提高系统功能和性能。
第十四条应定期对ERP系统进行版本升级，以适应企业发展的需求。
第十五条公司应鼓励员工积极参与ERP系统的改进与升级工作，对提出有益建议的人员给予奖励。
第五章培训与支持第十六条公司应组织开展ERP系统培训，提高员工对系统的认识和操作能力。
第十七条应定期组织ERP系统研讨和交流活动，分享经验，促进ERP系统的广泛应用。
ERP系统管理制度
ERP系统管理制度ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）系统是一种能够集成企业各个部门及层级的业务流程、信息流程和决策流程的管理信息系统。
它通过各个业务模块的集成和数据共享，实现了企业内部的信息高效传递和有序管理，提高了企业的生产效率、管理水平和决策能力。
ERP系统的实施和运行对企业来说至关重要，是企业管理的重要工具之一。
但是，仅有一个功能强大的ERP系统是不够的，还需要建立相应的管理制度来保证系统的正常运行和有效利用。
下面是一些常见的ERP系统管理制度：1. ERP系统管理员制度企业应该设立专门的ERP系统管理员，负责系统的安装、升级、维护和日常管理。
ERP系统管理员应具备良好的技术背景和管理能力，并定期接受相关的培训，以保证他们与系统保持同步。
2. 数据管理制度ERP系统的核心是数据，因此企业需要建立完善的数据管理制度。
包括数据备份、恢复和安全措施，保证数据的完整性和可用性。
同时，企业应制定数据权限和访问控制制度，确保只有授权人员才能访问相关数据。
3. ERP系统使用规范企业应制定ERP系统的使用规范，对各部门的工作人员进行培训，教育员工如何正确使用系统，遵守系统规定的流程和操作。
同时，要对员工进行系统操作监控，以确保系统的正确使用和数据的准确录入。
4. 变更管理制度ERP系统有时需要进行一些升级和修改，为了避免系统运行故障和数据丢失，企业应建立变更管理制度。
所有的系统变更都应该经过合理的评估、测试和审批，确保变更不会对系统正常运行和数据的完整性造成影响。
5. 维护和技术支持制度ERP系统的维护和技术支持是保证系统正常运行的关键。
企业应与ERP系统供应商签订维护合同，并制定技术支持制度，保证系统能够及时得到技术支持和问题解决。
6. 资产管理制度ERP系统是企业的重要资产，应该进行相应的管理和保护。
企业应建立ERP系统资产清单，明确系统的所有权和使用权，定期对系统进行评估和监督，保证系统的长期有效使用和价值发挥。
ERP系统管理系统规章制度
ERP系统管理系统规章制度一、总则ERP 系统（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）作为企业信息化管理的重要工具，对于提高企业运营效率、优化资源配置、提升决策水平具有重要意义。
为了确保 ERP 系统的安全、稳定、高效运行，规范系统的使用和管理，特制定本规章制度。
二、适用范围本规章制度适用于企业内所有使用 ERP 系统的部门和人员。
三、职责分工（一）ERP 系统管理员1、负责 ERP 系统的日常维护和管理，包括系统的安装、配置、升级、备份和恢复等工作。
2、处理系统运行过程中的技术问题，及时响应并解决用户提出的技术支持请求。
3、对系统的权限进行管理和分配，确保用户的操作权限符合其工作职责和业务需求。
（二）各部门负责人1、负责本部门 ERP 系统的推广和应用，确保部门员工熟练掌握系统的操作方法。
2、审核本部门员工在 ERP 系统中提交的数据和业务流程，保证数据的准确性和完整性。
（三）普通用户1、按照规定的操作流程和权限使用 ERP 系统，如实录入和更新数据。
2、发现系统问题及时向系统管理员或部门负责人报告。
四、系统使用规范（一）登录与密码管理1、用户应妥善保管自己的登录账号和密码，不得将其泄露给他人。
2、密码应定期更换，且设置强度应符合企业的安全要求。
3、如忘记密码，应按照规定的流程申请重置密码。
（二）数据录入1、录入的数据应真实、准确、完整，不得随意篡改或删除。
2、遵循系统规定的数据格式和编码规则，确保数据的一致性和规范性。
3、在录入数据前，应认真核对相关的原始凭证和业务资料。
（三）业务流程操作1、严格按照系统设定的业务流程进行操作，不得跳过或违规操作。
2、对于需要审批的业务流程，应及时提交审批，并跟踪审批进度。
（四）查询与报表1、合理使用系统的查询功能，获取所需的信息。
2、按照规定的格式和要求生成报表，并确保报表数据的准确性。
五、数据管理（一）数据备份1、系统管理员应定期对 ERP 系统的数据进行备份，备份数据应存储在安全的位置。
erp 管理制度
erp 管理制度一、目的与范围本管理制度旨在规范企业内部ERP系统的使用和管理，确保信息的准确性和安全性，提高企业的运营效率。
适用于本企业所有使用ERP系统的部门和个人。
二、组织结构与职责1. 成立ERP管理委员会，负责ERP系统的总体规划和监督管理。
2. 设立ERP项目执行小组，负责系统的日常维护、用户培训和支持服务。
3. 各部门负责人需确保本部门员工遵守ERP管理制度，合理使用系统资源。
三、系统使用规范1. 用户必须通过合法授权才能访问ERP系统，严禁未经授权的使用行为。
2. 用户应按照操作手册进行操作，不得随意修改系统设置或数据。
3. 对于重要数据的输入和修改，需有相应的审核流程，确保数据的准确性。
四、数据管理1. ERP系统中的数据属于企业核心资产，任何个人不得擅自删除、篡改或泄露。
2. 定期对系统数据进行备份，确保数据的完整性和可恢复性。
3. 对于过期或无用的数据，应按照企业数据清理流程进行处理。
五、系统维护与升级1. ERP系统应定期进行维护，以确保其稳定运行。
2. 系统升级前需进行全面评估，确保升级不会影响现有业务流程。
3. 升级过程中应有详细的计划和风险控制措施。
六、培训与支持1. 新员工入职时必须接受ERP系统的基础培训。
2. 对于系统的变更或升级，应及时组织培训，确保用户能够熟练使用新功能。
3. 建立有效的技术支持体系，解决用户在使用过程中遇到的问题。
七、安全与合规1. 加强网络安全管理，防止病毒入侵和黑客攻击。
2. 遵守相关法律法规，特别是关于数据保护的规定。
3. 定期进行安全审计，及时发现并解决安全隐患。
八、监督与考核1. ERP管理委员会应对系统的使用情况进行定期检查和评估。
2. 对于违反管理制度的行为，应根据情节轻重采取相应的处罚措施。
3. 鼓励员工提出改进建议，持续优化ERP系统的管理。
结语。
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备案登记号：ERP系统管理制度文件编号：版次：受控状态：密级：编制/日期：校对/日期：审核/日期：页脚内容0第一章总则第一条：为规范公司企业资源规划（以下简称ERP ）系统的管理，有效实施信息化，特制定本制度。
第二条：ERP 系统是建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。
它将企业内部所有资源整合在一起，对采购、生产、成本、库存、销售、财务、质量进行规划，从而达到最佳资源组合，取得最佳效益。
第三条：ERP 系统各岗位人员的职责管理除公司有特殊规定外，皆按本制度执行。
第四条：ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司考核体系。
第五条：信管部，作为ERP 系统的管理部门，负责协调各项关系，为项目的实施提供资源保障。
各部门负责人对本部门数据录入的准确性和及时性负责，和信管部一起，对整个ERP 项目实施负总责。
第二章内容第一条：我公司ERP 系统分为采购、销售、应收应付、存货系统、生产管理、受托加工、委托加工、质量管理、成本管理及集成帐务、固定资产等模块。
第二条：信管部结合各部门情况制定出各模块操作规范并说明各模块主要业务流程、各流程操作步骤页脚内容1和方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。
第三条：操作人员在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册（软件帮助——在软件使用界面按F1 键），如不能解决，应及时通知信管部人员解决。
第四条：信管部负责解决操作用户提出的与系统有关的所有问题并将问题、需求分门别类的收集、归档、统计、分析，建立起可行的知识体系。
第五条：ERP 系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP 系统各岗位人员都既是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。
对上层数据，如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。
第六条：ERP 系统各岗位人员应保管好自己的帐号及密码，不得将自己的帐号及密码透露给他人使用。
第七条：ERP 系统操作人员离开工作岗位时，必须及时退出系统，避免占用系统模块端口。
第八条：各岗位操作人员都必须按自己所属岗位执行ERP 相关操作，制单人员与审核人员要求不能为同一人。
一）制单人员管理规定：1 、制单人员应在指定的时间认真、实时编制单据，编制过程中要细心，并对自己所编制单据进行自检，保证单据的准确性和及时性；2 、制单人员权限发生变动时，申请人填写《ERP用户权限申请表》，交总经理及公司领导审批后，信管部的管理员在ERP系统中进行更改。
二）审核人员管理规定：页脚内容2l 、审核人员严格按《ERP制单任务及工时统计、检查内容》对制单人员所编单据进行实时审核，并对自己的审核工作负责，如发现制单人员数据录入错误，应及时调整错误数据，避免错误数据影响到下游工作部门。
2 、审核人员权限发生变动时，申请人填写《ERP 用户权限申请表》，交总经理及公司领导审批后，信管部的管理员在ERP 系统中进行更改。
第九条：手工单据管理要求：1 、手工单允许使用的情况；1 ）当打印机出现故障、停电、网络不通或打印模板出错导致不能正常打印领料单、采购收货单、进仓单时，应及时通知信管部，由信管部确认修复所需时间，如当时不能解决可先使用手工单据，但单据上需要信管部人员签字确认。
同时信管部应在两小时内解决非硬件性故障并通知打印人员进行打印，将手工单据附于手工单后，并在打印单据上填写相应的手工单据号。
2 ）非正常工作时间因设备出现紧急维修所产生的采购，应电话请示公司总经理，经批准后，方可先由相关人员手工记录其采购、入库及领用过程，并12 小时内通知相关部门核实情况，经确认后在ERP 系统中补录单据并打印，同时将手工单据与打印单据一一对应并在打印单据上填写手工单据号，同时通知下游岗位补录ERP 单据。
2 、手工单据使用的流程：在允许填写手工单据的情况下，相关部门负责人应安排相应的人员填写手工单据，相应的审核人员审核签字后方可执行下一步操作。
如该工作影响下游工作在ERP 系统中的执行，下游工作部门应同样先以手工单据进行处理，此类单据应于12 小时内在ERP 系统补录完成。
同时将手工单据附于打印单据后，并在打印单据上填写相应的手工单据号，同时通知下游岗位补录ERP 单据。
3 、手工单填写要求及规范：手工单应经具相应权限审核人签字确认，所有单据必须按ERP 设定的岗页脚内容3位填写完整，如果不符合要求，即：若出现制单人（录入用户）与部门主管（审核用户）为同一人的情况，下游人员拒绝执行并通知信管部人员，同时由此引发的责任由单据审核人员负责。
4 、若制单／审核中有一个环节的人员不在岗或两个环节的人员均不在岗，则由该部门负责人指定该部门相应的制单／审核人员。
5 、若部门负责人无法指定相应的临时操作人员，则由该部门负责人同意后，方可开具手工单，该部门的相关人员在回岗后应将该手工单于12 小时内录入ERP 系统，并将手工单附于补录的打印单后。
第十条：调整数据管理要求：1 、物料清单的定额调整：应由工艺人员做好调整后的物料清单经由部门经理报总经理审批后，信管部的人员方可根据该调整更改ERP 系统内的物料清单。
2 、收发存的误差调整：在财务核对后找出相应的差距经由部门经理报公司领导审批后，信管部的人员方可在ERP 系统内进行调整。
（必须确认为非人为错误造成的差距）第十一条：反审核单据管理要求：1 、制单人员完成操作后，审核人员进行审核时发现错误，可及时在部门内删除该错误数据进行重新制单，或要求制单人更正。
2 、审核人员完成审核进入下游单据时，下游单据人员发现该单据出现错误，则应及时要求其上游单据的编制和审核人员立即更正，并说明相关的原因。
第三章ERP系统资料修改流程ERP系统资料的修改应严格按照以下流程图有序进行，基本分为权限修改、货品资料修改、往来单位页脚内容4修改。
申请人填写相应的申请表后，由其所在部门负责人签字确认，经逐级审批后，方可交信管部的人员执行；若发生紧急情况急需修改系统资料，相关人员应及时电话请示主管领导，并在于12 小时内及时补填办以上手续；ERP 管理员未接到主管领导的紧急通知或审批过的申请表不得随意修改系统资料，若随意修改，造成后果及损失一律由其本人承担。
1 、流程说明（包括修改货品资料、往来单位资料、操作员权限的增加或减少）l ）本人提出申请，到信管部领取ERP 申请表。
2 ）本人在申请表中填写申请信息，其中包含部门、申请人、申请日期、申请详情等。
3 ）部门负责人意见页脚内容54 ）总经理审核意见5 ）公司领导批准意见6 ）管理员执行7 ）申请人确认执行结果8 ）信管部将该表格统一编号并归档。
2 、附表表3 -1ERP用户权限申请表编号:____________页脚内容6备注: 1、本表格的申请流程请参照系统资料修改流程说明。
2、本表中数据内容请填写详细，便于有效执行。
页脚内容7表3-2ERP往来单位变动申请表编号：____________备注: 1、本表格的申请流程请参照系统资料修改流程说明。
页脚内容82、本表中数据内容请填写详细，便于有效执行。
表3-3ERP货品资料变动申请表编号：_____________页脚内容9备注: 1、本表格的申请流程请参照系统资料修改流程说明。
2、本表中数据内容请填写详细，便于有效执行。
页脚内容10第四章惩罚办法一、考核部门：信管部于次月10日将上月考核资料交总经理审批后执行相应的奖惩措施。
二、考核职责：1 、部门负责人考核职责：l ）业务部门负责人负责对本部门单据录入、审核的及时性、准确性进行考核，并提供考核依据。
2 ）财务部门负责人负责对财务数据录入、审核的及时性、准确性进行考核，并提供考核依据。
2 、信息管理部考核职责：负责对财务及业务各模块单据录入、审核的及时性、准确性进行考核，并提供考核依据。
三、惩罚内容：（一）单据录入及时性：1 、《ERP岗位职责》要求各部门按该时间点完成，如各项硬件软件环境均运行正常而录单不及时，一张单据罚款10 元。
2 、手工单据在特殊情况下己实施完毕，但未能在12 小时内补录ERP 单据，则每张单据罚款10元。
3 、每月26日，信管部清查未执行的单据，确认该单据属于当月应执行但未执行，一张单据罚款10元。
（二）数据录入正确性：页脚内容111 、下游单据在制单过程中引用上游单据数据时，发现其数据错误导致下游工作无法继续，由其通知信管部人员进行核实情况，如情况属实，则每张单据罚制单人员5元，审核人员10元。
（三）ERP帐号权限：1 、超过部门所属模块使用其他部门帐号制单或审核单据者，每发现一次对其处以20元/次罚款。
（四）手工单据填写规范性：手工单据未按管理规定要求填写，如制单人与主管领导属同一人签字，由信管部查实该情况后，制单人罚款10 元，主管领导20 元。
（五）安全管理：ERP 系统各岗位人员应保管好自己的帐号及密码，不得将自己的帐号及密码透露给他人使用，若透露给他人所造成的损失，由透露方承担相关的责任，同时对其处以100 元／次的罚款。
（六）结账工作或调账：1 、财务部负责业务端及财务端结账，月结账应为每月10日下班之前结上月帐，季结账应为下季度首月的12日下班之前结上个季度的账（年结账除外），若未在规定时间内完成结账的，每发生一次扣200 元。
2 、在月末结账时，相关操作人员应本着认真、负责、细致的态度，积极配合，确保ERP结账工作的按时顺利进行。
结账过程中检查出的问题以书面单形式进行确认，次月10日汇总后送交总经办，若检查出来的问题未书面提交，经信管部核实，每发生一次扣款10元。
3 、在月末结帐时，信管部人员未经所属领导审批私自调整帐务数据，每发生一次扣款100 元。
（七）罚款款项归属：页脚内容12所有罚款的款项均交财务部保管，3个月内，若被罚者未出错，则将所罚款项退还，若被罚者仍然出错，则将所罚款项的70％奖励给发现错误的操作人员，剩余的30％作为工会经费。
（八）本奖惩办法经总经理批准并下发后生效。
第五章修订本制度由信管部制定并实施，经公司领导批准发布后立即生效，信管部日后可根据实际情况对本制度进行完善和修订，修订后的新版本将于公司领导批准后自动生效，旧版同时停用。
页脚内容13。