小型工业项目可行性实施报告

小型工业项目

第一章项目总论

第一节研究依据

《中华人民共和国环境保护法》第七届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过；

《中华人民共和国节约能源法》第八届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议于1997年11月1日通过；

《轮胎产业政策》2010年9月15日，工业和信息化部工产业政策[2010]第2号公告；

《XXX市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

《XXX市开发区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

《橡胶工厂环境保护设计规范》GB50469

国家现行的财会、税收政策以及有关技术标准、规范。

XXXXXXX制品有限公司委托编制的内容及范围。

第二节项目概况

一、项目建设内容及规模

本项目建设内容包括：

----新建库房5000平方米；办公用房1000平方米

----新建厂房7000平方米；其它附属建筑2000平方米

----购置270型密炼机、上浮机、挤出机以及冷却系统、配电设施扩容及环保等设备。

建设目标：项目建成后，具备年产混炼橡胶20000吨的能力。

二、项目建设进度

该项目建设周期为18个月。自2011年6月启动，计划2012年12月30日完成。

三、投资估算和资金筹措

（一）项目总投资额

该项目预计投资3800万元。其中，固定资产投资1310万元，流动资金90万元。

（二）资金来源

公司自筹。

四、能耗评价

本项目采取节电、节水措施后，每年可节约用电96万度、用水2.2万吨。

五、环境影响评价

本项目工程设计对主要工序的废气、废水、固体废弃物及噪声采用完善的处理措施，因此工程投产后对于区域影响较小。

XXXXXXX制品有限公司须建立完善的环保管理机构。环境监测工作可委托当地有资质的监测单位承担。

六、公司编制定员

公司实行总经理负责制。下设总经理办公室、生产部、质量部、财务部、行销部、综合管理部等。设置岗位70个。其中主要包括专业技术及管理人员，操作工人、检验人员、物资供应、销售人员等。

全员实行聘任和劳动合同制，并严格执行持证上岗制度。

七、研究结论

本项目建设符合工业和信息化部2010年9月15日以工产业政策〔2010〕第2号公告发布的《轮胎产业政策》的要求，经济社会效益突出，特别是在巩固XXX市，增加就业和减缓社会就业压力、增加经济效益和促进XXX市经济社会和谐、健康、快速发展上具有重要的意义。项目投资收益率高，经济合理，具有很好的可行性。

第二章项目背景和建设必要性

第一节项目提出的背景

一、橡胶工业已经发展成为传统的支柱产业

目前，橡胶产品已形成了以轮胎为龙头，以工业、建筑用品为重点，涉及装备制造、汽车、石化、船舶、纺织、轻工、电子、航空以及国防工业、农业等诸多产业，被广泛用于减震、密封、粘接、耐磨、防腐、绝缘、导电等各个领域。在整个橡胶制品中，从用胶量来说，以轮胎最大，占50%以上，工业、医卫、文体三者占到30%，日用制品以胶鞋为代表，约占10%左右。

仅汽车工业而言，消耗大约有65%左右的橡胶。据统计，一辆小轿车的用胶量已超过100公斤，品种达200余种。其中，轮胎为37.8公斤。汽车上装用的橡胶制品现已占到汽车总成本的10%以上。它们大到轮胎、安全气囊，以及风扇带、刹车管、散热管、空调管、密封条，小至油封、O环、垫片、减震器、膜片等，分布于汽车的走行机构、发动机、车体等的传动、减震、密封、防尘、空调和安全等各个系统。

汽车轮胎成为橡胶工业最具代表性的行业。轮胎工业一直是橡胶工业的支柱性产业。轮胎工业不论在技术上和经济上都是橡

胶工业水平的象征。其用胶量占到50%以上，并且还在呈上升的趋势。

二、轮胎工业得到了前所未有的快速发展

最近几年以来，我国的汽车工业得到了前所未有的快速发展，已经成为世界汽车产销大国。据公安部交管局统计显示，我国2010年9月拥有机动车8500万辆（包括大约1500万辆农用车），其中汽车保有量7000万辆。另据中国汽车工业协会统计，2010年我国全年累计生产汽车1826.47万辆，同比增长32.4%，销售汽车1806.19万辆，同比增长32.4%。

据中国产业信息网提供的数据显示，我国现有轮胎外胎制造企业285家，2010年生产轮胎外胎7.76亿条。由表1-1《2010年1-12月中国轮胎外胎产量分省市统计表》可以看出，仅京津冀鲁四省市轮胎产量约有3.37亿条，占到了全国轮胎产量的43.4%；XXX市轮胎产量约为3402万条，占到全国轮胎产量的4.38%。全国年消耗轮胎橡胶约800万吨，京津冀鲁四省市消耗轮胎橡胶约350万吨，市场之大，令很多橡胶企业深感兴奋。

2010年1-12月中国轮胎外胎产量分省市统计表

三、主要客户对轮胎橡胶的需求加大

XXXXXXX制品有限公司主要为XXX市有限公司、（XXX市）有限公司提供橡胶混炼加工。其中，仅就XXX市文泰橡胶有限公司来说，具有年生产300万条半钢丝轻卡轿车子午线轮胎的能力，每年需要混炼橡胶多达21000吨。而XXXXXXX制品有限公司目前仅有5000吨的年生产能力，满足不了这两家企业的需求。

XXXXXXX制品有限公司为了提高经济效益，增大市场份额，满足客户需求。决定对老生产线技术改造实施技术改造，扩大产能，由5000吨提高到20000吨。实施“年产20000吨混炼橡胶生产线改扩建项目”建设。

第二节建设的必要性

第一，从产业政策上来看，实施“年产20000吨混炼橡胶生产线新建项目”建设是非常重要和必要的

未来几年，轮胎工业将面临新的发展机遇和挑战，同时仍将保持快速增长的发展势头。2010年9月15日，工业和信息化部以工产业政策〔2010〕第2号发布《轮胎产业政策》公告。其中，第二十四条规定：新建、改扩建轮胎项目，应选用节能、环保型工艺设备，炼胶采用大容量密闭式炼胶机，轮胎硫化选用充氮工