煤矿全面风险管理制度
煤矿岗位风险管理制度范本(5篇)
煤矿岗位风险管理制度范本1. 目的本制度旨在对煤矿岗位进行风险识别、评估和控制，确保岗位操作人员安全生产。
2. 适用范围本制度适用于所有煤矿岗位，包括矿工、机械操作人员、电工、驾驶员等。
3. 责任与义务3.1 煤矿管理层有责任确保制度的落实和有效执行。
3.2 岗位操作人员有义务按照本制度的要求进行操作，并及时报告风险情况。
4. 风险管理流程4.1 风险识别：通过对岗位操作的过程进行分析，确定可能存在的风险。
4.2 风险评估：对识别出的风险进行评估，确定其危害程度和可能发生的频率。
4.3 风险控制：采取合理有效的措施，降低风险的发生概率和危害程度。
4.4 风险监控：对已采取的风险控制措施进行监控，确保其有效性。
5. 风险管理措施5.1 提供必要的个人防护装备。
5.2 岗位操作人员必须接受必要的培训和考核。
5.3 岗位操作人员必须遵守相关操作规程和安全操作规定。
5.4 岗位操作人员必须按照岗位风险评估的结果进行操作，并及时向上级报告风险情况。
5.5 煤矿管理层必须定期对岗位风险进行检查和评估，确保风险管理措施的有效性。
6. 管理措施的落实与监督6.1 煤矿管理层应有相应的岗位风险管理制度，并将其在煤矿内部进行宣传和培训。
6.2 相关部门应对煤矿岗位风险管理制度进行监督和检查，并及时纠正存在的不足和问题。
6.3 岗位操作人员应按照制度要求进行操作，并积极主动报告风险情况。
6.4 岗位操作人员应接受定期的培训和考核，以提高其安全意识和操作能力。
7. 处罚与奖励7.1 对于违反岗位风险管理制度的人员，将依照相关规定进行相应的处罚。
7.2 对于遵守制度要求、积极报告风险情况并参与风险控制的人员，将给予相应的奖励。
8. 附则8.1 本制度的修订和解释权归煤矿管理层所有。
8.2 本制度自颁布之日起生效，有效期为1年，届满后再行修订。
8.3 本制度的具体操作细则由煤矿管理层制定并在全员范围内宣传。
煤矿岗位风险管理制度范本（2）一、目的与依据为了保障煤矿生产经营安全，减少事故的发生，保护员工的生命财产安全，制定本制度。
煤业安全风险管控制度范文(四篇)
煤业安全风险管控制度范文煤矿安全是煤矿企业最重要的问题之一，有效的安全风险管控制度是确保煤矿安全的关键。
以下为一份煤业安全风险管控制度范本，供参考：煤业安全风险管控制度范文（二）第一章总则第一条为了加强煤矿安全风险管控工作，预防事故发生，确保生产过程中人员安全和设备设施正常运行，制定本制度。
第二条本制度适用于所有煤矿企业的安全风险管控工作。
第三条安全风险管控工作以人员和设备安全为中心，始终坚持预防为主、综合治理、全员参与的原则。
第四条对于高风险作业环节，要加强监督和指导，确保操作符合相关安全规范和标准。
第五条所有参与煤矿生产作业的人员必须严格遵守本制度的要求，个人违反制度规定造成的安全事故要追究相应责任。
第六条煤矿企业应当建立完善的安全风险管控制度，包括风险评估、风险控制措施、风险监控和应急预案等方面。
第七条煤矿企业应当加强安全教育和培训，提高员工的安全意识和应急处理能力。
第八条各级安全管理部门应当加强对煤矿企业的监督和检查，发现问题及时处理并追究相关责任。
第二章风险评估第九条煤矿企业应当定期进行安全风险评估，分析可能存在的安全风险和危害，并制订相应的风险防控措施。
第十条安全风险评估应当综合考虑煤矿的物理环境、设备设施、作业流程、人员素质等方面的因素。
第十一条风险评估应当采用科学的方法和工具，包括但不限于风险矩阵分析、层次分析法等，确保评估结果准确可靠。
第十二条风险评估结果应当向企业全体员工公开，并及时反馈给相关部门，针对高风险环节制定相应的风险控制计划。
第三章风险控制措施第十三条煤矿企业应当根据风险评估结果，采取必要的风险控制措施，并确保其有效执行。
第十四条风险控制措施包括但不限于以下几个方面：（一）设备设施的选择和维护保养；（二）作业流程的优化和标准化；（三）人员培训和安全教育；（四）应急预案的制定和实施；（五）重大技术改造项目的安全评估和监管。
第十五条煤矿企业应当建立健全应急救援队伍和体系，确保在发生事故时能够及时进行救援和处理。
2024年煤矿安全风险分级管控工作制度（3篇）
2024年煤矿安全风险分级管控工作制度安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。
各单位主要负责人是本单位安全风险分级管控工作实施的责任主体，各业务科室是本专业系统的安全风险分级管控工作实施的责任主体。
一、职责(一)领导组职责1、矿长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责。
2、总工程师负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、考核。
3、各副总具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作。
4、专业务科室负责具体实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。
5、区队负责人负责本作业区域和工艺工序的安全风险管控工作。
6、班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控，岗位人员负责本岗位的安全风险辨识管控。
(二)办公室职责“安全风险分级管控”办公室设立在安检科，由安检科负责检查、督促“安全风险分级管控”工作的实施情况，具体职责如下：1、制定“安全风险分级管控”工作制度，制定实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容；2、制定安全风险辨识的程序和方法(通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析)；3、指导、督促各科室、区(队)开展“安全风险分级管控”工作；4、____相关人员对全矿“安全风险分级管控”实施情况进行检查、考核；5、承办上级部门和矿“安全风险分级管控”工作领导组交办的其他工作。
二、安全风险分级管控的辨识程序、评估方法(一)综合辨识程序1、年度辨识评估每年由矿长亲自____，制定年度安全风险辨识评估工作方案，抽调各系统技术人员，围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，结合我矿生产系统、设备设施、作业场所等部位和环节，进行一次全面、系统的安全风险辨识评估，并对辨识出的各类安全风险进行分类梳理，综合考虑作业场所、受威胁人数、起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析，确定安全风险类别。
煤矿班组安全风险管理制度
一、总则为了加强煤矿班组安全管理，有效预防和控制安全风险，保障员工生命财产安全，根据国家有关法律法规和煤矿安全生产要求，特制定本制度。
二、目标1. 提高班组员工安全意识，增强安全防范能力。
2. 识别、评估和控制班组安全风险，确保安全生产。
3. 减少事故发生，提高煤矿整体安全生产水平。
三、职责分工1. 煤矿管理部门负责制定班组安全风险管理制度，并监督实施。
2. 班组长负责组织本班组员工学习、执行安全风险管理制度。
3. 班组安全员负责监督班组安全风险管理工作，发现安全隐患及时报告。
4. 员工应自觉遵守安全风险管理制度，积极参与安全风险辨识和防范。
四、安全风险辨识与评估1. 班组员工在作业前，应进行安全风险辨识，识别可能存在的危险源。
2. 班组安全员根据辨识结果，对安全风险进行评估，确定风险等级。
3. 对重大风险，班组长应组织制定专项管控措施，并报煤矿管理部门审批。
五、安全风险管控措施1. 严格执行安全操作规程，确保作业安全。
2. 对存在安全隐患的设备、设施，及时维修或更换。
3. 加强对员工的安全教育培训，提高安全防范意识。
4. 定期开展安全检查，及时发现和消除安全隐患。
5. 制定应急预案，提高应急处置能力。
六、安全风险管理制度落实1. 班组安全员负责监督安全风险管理制度落实情况，定期向班组长报告。
2. 班组长负责检查班组安全风险管理工作，确保制度落实到位。
3. 煤矿管理部门定期对班组安全风险管理工作进行检查，发现问题及时整改。
七、奖惩1. 对在安全风险管理工作中有突出贡献的班组和个人，给予表彰和奖励。
2. 对违反安全风险管理制度，造成安全事故的，依法依规追究责任。
八、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由煤矿管理部门负责解释。
通过实施本制度，旨在提高煤矿班组安全风险管控水平，保障员工生命财产安全，为煤矿安全生产提供有力保障。
2024年煤矿岗位风险管理制度(四篇)
2024年煤矿岗位风险管理制度彝良县五谷湾煤矿班组安全生产责任制及管理制度彝良县五谷湾煤矿____年度采煤队队长安全生产责任制一、认真贯彻党和国家的安全生产方针、法律法规、指示指令及公司、矿各种管理规定和安全措施，坚持安全第一，不安全不生产。
是本队的安全生产第一责任者，对全队的安全工作负全面责任。
二、负责检查落实“三大规程”及各项规章制度的执行情况，发现问题及时纠正。
三、参加安全大检查，对检查中提出的问题要制定行之有效的措施，落实整改。
四、严格安全管理，开展安全活动，____好安全生产的自检自查工作，并负责抓好包括“一通三防”的各类隐患治理工作。
五、____本队各类事故的追查工作，及时总结经验教训，采取措施，防止事故的发生。
六、对开工、收尾设备的拆除、____和初次放顶的安全措施，负负责贯彻落实，并亲自在现场指挥。
七、全面抓好质量达标工作，做到有计划、有部署、有检查、有效果，实现动态达标。
八、现场发生重大事故时，必须立即赶赴现场，____抢险自救工作。
九、队长不在时，应指定一名副队长主持安全生产和行政工作；在此期间，被指定的副队长应承担安全生产责任。
十、按时完成矿交给的各项临时任务。
采煤队副队长安全生产责任制一、在队长的领导下，协助队长搞好本队安全生产工作。
二、服从领导，听从指挥，主动接受有关部门的监督检查。
三、根据上级部门制定的生产计划，负责本队各班组的计划指标分解，合理____本队的安全生产工作，保质保量完成各项安全生产任务。
四、负责全队安全生产现场管理工作，协助队长抓好本队的质量标准化工作。
2五、加强自身学习，提高专业技术水平，以适应生产发展的需要。
六、深入生产一线，加强现场安全生产管理工作，发现问题，及时____处理并向有关领导汇报。
七、积极推广新技术、新工艺、新方法在现场的实施。
八、严格干部现场交接班制度和队干部轮流跟值班制度，经常主持班前会、班后会。
本队范围内发生事故影响生产时，必须及时赶到现场，查明原因，落实人员，采取措施，____人员进行处理，并及时向矿汇报。
煤矿安全风险预警管理制度
第一章总则第一条为了加强煤矿安全生产管理，有效预防和控制安全事故，保障矿工生命财产安全，根据国家有关安全生产法律法规，结合我国煤矿安全生产实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于所有煤矿企业，包括但不限于国有煤矿、集体煤矿、私营煤矿等。
第三条煤矿安全风险预警管理遵循“预防为主、防治结合、综合治理”的原则，确保煤矿安全生产。
第二章组织机构及职责第四条煤矿应设立安全风险预警管理机构，负责本制度的具体实施和监督。
第五条安全风险预警管理机构的职责：（一）组织制定煤矿安全风险预警管理制度和操作规程；（二）负责煤矿安全风险识别、评估、预警和应急响应；（三）对煤矿安全风险进行动态监控，及时发布预警信息；（四）组织开展安全风险预警教育培训；（五）监督检查各生产单位执行安全风险预警管理制度情况。
第三章风险识别与评估第六条煤矿安全风险识别：（一）全面排查煤矿生产过程中的各类安全隐患；（二）关注新技术、新工艺、新材料、新设备等可能带来的安全风险；（三）分析历史事故原因，查找潜在的安全风险。
第七条煤矿安全风险评估：（一）对识别出的安全风险进行分类、分级；（二）根据风险等级，确定风险控制措施和应急预案。
第四章预警与应急响应第八条预警：（一）根据风险等级，及时发布预警信息；（二）预警信息应包括风险等级、预警内容、预警范围、预警时间、应对措施等。
第九条应急响应：（一）启动应急预案，组织应急救援队伍；（二）采取有效措施，控制风险蔓延，减少事故损失；（三）及时报告事故情况，配合有关部门开展事故调查。
第五章教育与培训第十条安全风险预警教育培训：（一）对煤矿职工进行安全风险识别、评估、预警和应急响应等方面的培训；（二）提高职工安全意识和应急处置能力。
第六章监督检查第十一条安全风险预警管理机构对煤矿安全风险预警管理制度执行情况进行监督检查。
第十二条对违反本制度的行为，根据情节轻重，给予警告、通报批评、罚款等处罚。
第七章附则第十三条本制度由煤矿安全风险预警管理机构负责解释。
2024年煤矿安全风险分级管控制度
2024年煤矿安全风险分级管控制度第一章总则第一条为规范和保障煤矿安全生产，确保煤矿生产单位人员的生命财产安全，根据《矿山安全法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于全国范围的煤矿生产单位，包括国有煤矿、民营煤矿、合作开采煤矿等不同类型的煤矿生产单位。
第三条本制度主要依据煤矿安全风险评价，对煤矿生产单位根据其风险等级进行分类管理，并制定相应的安全管控措施，以确保煤矿生产过程中的安全可控。
第四条煤矿生产单位应按照煤矿安全生产法律法规要求，建立健全生产管理系统，明确安全责任，实行逐级分解管理，逐级签订安全生产责任状，切实加强煤矿安全工作的组织领导与责任落实。
第五条煤矿生产单位应按照本制度的规范，进行煤矿安全风险评价，确定煤矿的安全风险等级，并采取相应的风险管控措施。
第六条煤矿生产单位应加强对煤矿安全风险分级管控制度的宣传教育，提高员工的安全意识和安全技能，确保煤矿生产过程中相关人员的安全知识更新和安全技能培训。
第二章安全风险评价第七条煤矿生产单位应按照国家相关标准和规范，进行煤矿安全风险评价，包括对地质地质条件、矿井设计、水文地质条件、瓦斯防治条件、火灾防治条件等多个方面的评价，确定煤矿的安全风险等级。
第八条煤矿安全风险等级划分为特别重大事故风险煤矿、重大事故风险煤矿、较大事故风险煤矿、一般事故风险煤矿等四个等级。
第九条煤矿安全风险等级的划分应根据煤矿的地理位置、地质地质条件、井下环境、瓦斯防治条件、人员素质等因素进行综合评价。
第十条煤矿安全风险等级评定应由煤矿安全监察部门负责，依据煤矿安全风险评估报告，进行相应的评定和确认。
第三章安全风险管控第十一条各级煤矿安全监察部门应对特别重大事故风险煤矿实施全面封控，严禁生产作业。
第十二条重大事故风险煤矿应加强安全监管，建立严密的安全控制措施，确保安全风险可控。
第十三条较大事故风险煤矿应定期进行安全隐患排查，及时消除安全隐患，提高矿井安全管理水平。
煤矿安全风险分级管控制度（4篇）
煤矿安全风险分级管控制度是指针对煤矿安全风险，根据风险程度进行分级分类，并制定相应的管控措施和管理制度，以降低煤矿事故发生的风险。
该制度通常包括以下内容：1. 风险辨识与评估：对煤矿各项工作环节进行全面摸排，识别和评估可能存在的安全风险，包括煤与瓦斯突出、火灾爆炸、顶板塌落等。
2. 风险分级：根据风险的发生概率和后果的严重程度，将风险分为不同的级别，通常采用A类、B类、C类等级别进行划分。
3. 管控措施：根据风险的不同级别，确定相应的管控措施，包括技术措施、管理措施和应急预案等。
4. 监管与考核：建立监管机制，对煤矿的安全管理措施进行定期检查和评估，对未按规定执行措施的煤矿进行警告、罚款或停产等处理。
5. 安全培训与教育：加强对煤矿从业人员的安全培训和教育，提高其安全意识和技能，使其能够正确应对各类安全风险。
通过煤矿安全风险分级管控制度的落实，可以有效降低煤矿事故的发生概率和严重程度，保障煤矿工人的生命安全和财产安全。
煤矿安全风险分级管控制度（二）一、目的和依据为提高煤矿安全管理水平，减少安全事故的发生和损失，制定煤矿安全风险分级管控工作制度，以便合理、科学地进行煤矿安全风险评估，并采取相应的管控措施，确保矿山安全生产。
本制度依据《煤矿安全规程》、《煤矿安全监察条例》等相关法律法规。
二、适用范围本制度适用于所有煤矿企业。
三、制度内容3.1 煤矿安全风险评估（1）煤矿企业应建立完善的风险评估制度，将风险分为五个等级，即特别高风险、高风险、中风险、低风险和非风险。
（2）对煤矿的重大事故隐患、重大安全问题和高风险作业活动进行评估，并确定其风险等级。
（3）评估的方法和指标应科学可行，包括但不限于危险性、可能性、可能损失等。
3.2 煤矿安全风险管控（1）根据风险评估结果，制定相应的安全管控计划和措施，保障煤矿生产安全。
（2）特别高风险和高风险的工作区域和作业活动必须进行必要的改造和整改，确保符合安全标准。
煤矿安全风险预控制度(5篇)
煤矿安全风险预控制度第一章总则为进一步规范煤矿安全管理工作，全面体现预防为主的思想，实现对风险的超前预控，以预防事故的发生，特制定本制度。
第二章风险预控管理各煤矿应建立并保持安全风险预控管理程序，以全面辨识煤矿生产系统和作业活动中的各种危险源，明确危险源可能产生的风险及其后果，并对危险源进行分级、分类、监测、预警、控制，预防事故的发生。
一、危险源辨识、风险评估煤矿应____员工对危险源进行全面、系统的辨识和风险评估，并确保：1、危险源辨识前要进行相关知识的培训;2、辨识范围覆盖本单位的所有活动及区域;3、对所有工作任务建立清册并逐一进行危险源辨识和风险评估，并对危险源辨识和风险评估资料进行统计、分析、整理、归档;(1)危险源辨识、风险评估应采用适宜的方法和程序，且与现场实际相符;(2)对辨识出的危险源进行分级分类;(3)危险源辨识时考虑正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来三种时态;(4)采用事故树分析法对系统(采掘系统、机电运输系统、“一通三防”系统)中存在的危险源进行辨识;4、工作程序或标准改变、生产工艺发生变化以及工作区域的设备和设施有重大改变时，能及时进行危险源辨识和风险评估;5、发生事故(包括未遂)、出现重大不符合项时能及时进行危险源辨识和风险评估。
二、风险管理对象提炼、管理标准和管理措施制定在对危险源进行辨识、分析的基础上，应提炼出相应的风险管理对象，并符合下列要求：(1)风险管理对象的提炼要具体、明确，一般应按照人、机、环、管四种风险类型来确定;(2)针对风险管理对象各煤矿应制定相应的管理标准和措施并形成程序;(3)管理标准和措施的制定应遵从全面性原则、可操作性原则和全过程原则;(4)管理标准和措施的制定应符合相关法律法规、技术标准和管理制度的要求;(5)各煤矿应____相关专业人员定期或不定期对管理标准和措施进行修订和完善。
三、危险源监测煤矿应采取措施对危险源进行监测，以确定其是否处于受控状态。
煤矿岗位风险管理制度范本(三篇)
煤矿岗位风险管理制度范本打眼工存在风险：钻眼准备：1、顶帮掉渣伤害2、滑倒摔伤3、接头脱落伤人钻眼：1、顶帮掉渣伤害2、钎子卷衣服伤人3、机具倾倒断钎子伤人4、钎子滑落伤人铺网____锚索锚杆：1、吹眼时煤岩粉伤人2、卷衣服伤人3、机具倾倒断钎子伤人4、钎子滑落伤人回收工具：1、高压水伤人2、滑到伤人耙矸机司机存在风险：固定安全检查：1、机身下滑伤人2、钢丝绳扎人3、误启动伤人4、工具误伤人装岩：1、笆斗伤人2、矸石滚落伤人3、机身下滑伤人4、机身倾斜伤人5、钢丝绳伤人移机：1、机身下滑伤人2、机身倾斜伤人钉道工存在风险：运道：1、滑倒摔伤2、轨道碰伤、砸伤铺道：1、工具误伤人2、钉道时，道钉飞起伤人清理：1、工具误伤人、渣块伤人2、罐碰伤、挤伤喷浆工存在风险：拌混凝土料：1、水泥____眼睛2、吸入粉尘3、铁锨伤人冲洗岩面：1、压风伤人2、顶帮掉渣伤人喷射混凝土：1、回弹料及粉尘溅入眼睛2、吸入粉尘小绞车司机存在风险：接班安全确认：1、摔伤、碰伤。
2、机械伤害。
3、电伤害。
4、顶帮伤害。
启动。
1、碰伤。
2、矿车伤人。
3、钢丝绳伤害。
4、掉渣伤害。
运转。
1、碰伤。
2、矿车伤人。
3、钢丝绳伤害。
4、掉渣伤害。
停泵。
1、摔伤、碰伤。
2、电击伤害。
3、磕脚碰手。
小绞车把钩工（信号工）存在风险：接班安全检查确认：1、顶板伤害。
2、碰伤、摔伤。
3、信号故障。
4、电伤害。
绞车试运转。
1、碰伤。
2、绳伤害。
3、跑车伤害。
4、掉渣伤害。
正常运转。
1、摔伤。
2、掉道伤人。
3、顶帮伤害。
4、工具伤害。
停车。
1、碰伤、摔伤。
2、掉渣伤害3、电击伤害。
机电工存在风险：安全确认：1、掉渣伤人2、设备伤人停电：1、电击2、摔伤开盖：1、外壳砸伤人2、电击伤人验放电：1、未断电伤人2、未放电伤人3、工具伤人检修：1、电火花引爆2、电击伤人3、工具伤人试运转：1、设备伤人搬运：1、工具伤人。
2、设备碰伤收工：1、工具伤害2、设备伤害风筒工存在风险：拆除风筒：1、片帮掉渣伤人2、登高作业摔伤3、来往车辆运输伤人____管路：1、片帮掉渣伤人2、登高作业摔伤3、来往车辆运输伤人4、管路砸人电瓶车司机存在风险：准备工作：1、机车追尾掉道伤人机车运行：1、机车或矿车掉道运送人员：1、掉道翻车、伤人2、车内碰伤运送特种物料：1、四超车辆翻车复轨：1、工具损坏伤人2、车辆反转伤人后运工存在风险：安全确认：1、顶帮掉渣伤害推车运行：1、碰伤2、.撞伤人3、手指被渣块砸伤过风门：1、撞伤2、挤伤3、.风流短路停车：1、手指挤伤装运卸料工存在风险：准备工作：1、顶帮掉渣伤害装料：1、物料碰伤。
煤矿班组安全风险管理制度(2篇)
第1篇一、总则为了加强煤矿班组安全管理，预防和控制安全风险，保障矿工生命财产安全，提高煤矿安全生产水平，根据《中华人民共和国安全生产法》、《煤矿安全规程》等法律法规，结合本矿实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本矿所有班组，包括采煤、掘进、运输、通风、机电、地质测量、安监等所有与煤矿安全生产相关的班组。
三、安全风险管理原则1. 预防为主，防治结合。
在安全管理工作中，始终坚持预防为主，采取有效措施，防止事故发生。
2. 全面管理，重点监控。
对班组安全生产进行全面管理，对重点岗位、重点环节进行重点监控。
3. 责任到人，奖惩分明。
明确各级人员的安全责任，对安全生产成绩突出的给予奖励，对违反安全规定造成事故的给予处罚。
4. 持续改进，不断提高。
不断总结经验，完善管理制度，提高班组安全管理水平。
四、安全风险管理组织1. 矿成立安全风险管理领导小组，负责全矿安全风险管理工作。
2. 各班组设立安全风险管理小组，负责本班组安全风险管理工作。
3. 安全风险管理领导小组下设安全风险管理办公室，负责日常安全风险管理工作。
五、安全风险识别1. 各班组要定期开展安全风险识别工作，对生产过程中的危险源进行排查。
2. 安全风险识别应包括以下内容：物的不安全状态、人的不安全行为、管理缺陷、环境因素等。
3. 对识别出的安全风险，要按照严重程度进行分类，并制定相应的防范措施。
六、安全风险控制1. 对识别出的安全风险，要制定相应的控制措施，明确责任人和完成时限。
2. 对重大安全风险，要实行挂牌督办，确保风险得到有效控制。
3. 各班组要定期对安全风险控制措施进行评估，确保措施的有效性。
七、安全教育培训1. 各班组要定期开展安全教育培训，提高矿工的安全意识和安全技能。
2. 安全教育培训内容包括：安全法律法规、安全操作规程、事故案例分析等。
3. 矿要加强对新员工、转岗员工的安全教育培训，确保其具备必要的安全生产知识。
八、安全检查与考核1. 各班组要定期开展安全检查，对发现的安全隐患及时整改。
煤矿岗位风险管理制度(4篇)
煤矿岗位风险管理制度第一章总则第一条为了确保煤矿岗位工作安全，保护岗位人员的生命健康和财产安全，根据国家安全法和有关法律法规的规定，制定本制度。
第二条本制度适用于所有煤矿企业的岗位工作，包括生产、管理和服务等岗位。
第三条煤矿企业应建立煤矿岗位风险管理工作体系，包括岗位风险评估、岗位风险控制和岗位风险监督等环节。
第四条煤矿企业应切实加强对企业人员的岗位风险管理的培训，提高岗位工作人员的安全意识和风险防范能力。
第五条煤矿企业应对岗位风险管理进行定期检查和评估，及时发现和解决存在的风险问题。
第六条岗位工作人员应参与煤矿企业的安全生产工作，并严格遵守煤矿岗位风险管理制度的规定。
第二章岗位风险评估第七条煤矿企业应根据国家和行业的相关规定，制定煤矿岗位的风险评估标准和方法。
第八条岗位风险评估应综合考虑各种因素，包括岗位的工作环境、工作任务、工作条件和人员素质等。
第九条煤矿企业应设立专门的部门或委托专业机构对岗位进行风险评估。
第十条岗位风险评估结果应详细记录，包括风险等级、风险描述、风险责任、风险控制措施和监测方法等。
第三章岗位风险控制第十一条煤矿企业应根据岗位风险评估结果，制定相应的岗位风险控制措施。
第十二条岗位风险控制措施包括技术控制、管理控制和人工控制等，确保岗位工作的安全性和稳定性。
第十三条煤矿企业应对岗位风险控制措施进行定期的检查和评估，及时发现和解决存在的问题。
第十四条岗位工作人员应严格执行岗位风险控制措施的规定，不得擅自改变或放松措施。
第十五条严禁煤矿企业和岗位工作人员利用职务之便，违反岗位风险控制措施的规定。
第四章岗位风险监督第十六条煤矿企业应建立完善的岗位风险监督机制，定期对岗位工作进行检查和监督。
第十七条岗位风险监督应包括岗位工作人员的安全操作、安全设备的运行和安全环境的维护等内容。
第十八条煤矿企业应设立专门的岗位风险监督部门或委托专业机构进行监督工作。
第十九条岗位工作人员应积极配合煤矿企业的岗位风险监督工作，依法接受监督和检查。
煤矿安全风险防控管理制度
一、总则为了加强煤矿安全风险防控，预防和减少事故发生，保障人民群众生命财产安全，根据国家有关法律法规，结合本矿实际情况，特制定本制度。
二、组织机构及职责1. 成立煤矿安全风险防控领导小组，负责煤矿安全风险防控工作的组织、协调、指导和监督。
2. 煤矿安全风险防控领导小组下设办公室，负责日常管理工作，具体职责如下：（1）负责收集、整理和分析煤矿安全生产信息，对潜在的安全风险进行评估；（2）制定煤矿安全风险防控措施，并组织实施；（3）组织开展安全教育培训，提高职工安全意识和技能；（4）监督、检查各部门安全风险防控措施的落实情况；（5）及时报告、处理安全生产事故。
三、安全风险识别与评估1. 煤矿安全风险防控领导小组负责组织各部门对煤矿生产过程中的安全风险进行识别和评估。
2. 安全风险识别与评估应包括以下内容：（1）地质条件、水文地质条件、通风条件、设备设施状况、作业环境等方面的风险；（2）职工安全意识、操作技能、劳动纪律等方面的风险；（3）安全生产管理制度、应急预案等方面的风险。
四、安全风险防控措施1. 针对识别和评估出的安全风险，制定相应的防控措施，包括：（1）工程技术措施：优化生产工艺，改进设备设施，提高安全保障水平；（2）管理措施：建立健全安全生产管理制度，加强现场管理，严格执行操作规程；（3）教育培训措施：加强职工安全教育培训，提高安全意识和技能；（4）应急救援措施：制定应急预案，提高应急救援能力。
2. 各部门应按照职责分工，认真落实安全风险防控措施。
五、安全风险防控监督与检查1. 煤矿安全风险防控领导小组定期对安全风险防控工作进行监督与检查。
2. 监督检查内容包括：（1）安全风险识别与评估是否全面、准确；（2）安全风险防控措施是否落实到位；（3）职工安全意识和技能是否提高；（4）安全生产事故应急预案是否完善。
六、奖惩1. 对在安全风险防控工作中表现突出的单位和个人给予表彰和奖励。
2. 对违反安全风险防控规定，造成事故的单位和个人，依法依规追究责任。
煤矿岗位风险管理制度(四篇)
煤矿岗位风险管理制度为了贯彻落实上级有关安全预控管理要求，我公司决定在全矿范围内推行所涉及系统、专业、岗位的安全风险预控管理，超前预测预防和治理隐患灾害，保障职工生命安全健康和财产不受损失，结合我公司工作实际，制定本考核办法。
一、成立岗位风险预控管理领导组组长：刘进福常务副组长：____海明副组长：宣润喜师红权李祯祥白文龙范启山周光成员：闫月心张根康国峰王国兴王东邵记新史建峰程志华王志保孙永涛陈文亮张红斌卢阳阳王海斌领导小组下设办公室，闫月心同志兼任办公室主任，负责各项工作督查。
二、岗位风险预控管理目的突出“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，建立以危险源辨识和风险评估为基础，以风险预控为核心，以不安全行为管控为重点，以切断事故发生因果链为手段的安全风险预控管理体系，通过制定针对性的管控标准和措施，实现“人、机、环、管”的最佳匹配，进一步推进安全管理由事后处理向超前预防和事前控制转变，由被动式经验管理向自主式风险预控管理转变，实现全矿井安全生产。
三、岗位风险预控管理任务结合公司安全生产实际，就事关岗位安全风险辨识、评估、监控、治理、管理、考核等重点内容，通过建立起“两卡、一表、一机制”(即：从业人员岗位风险辨识卡、岗位达标风险预控知识提问卡、现场作业安全风险评估表和风险预控责任落实考核奖惩兑现机制)，达到岗位风险预控管理“三个百分之百”(即：百分之百职工岗位达标、百分之百现场作业风险评估、百分之百管理人员掌握风险点制定预控措施)，提升企业本质安全水平。
四、岗位风险预控管理流程岗位风险预控是按照危险源辨识、风险评估、风险管理对象确定、管理标准和管理措施制定、危险源监测、风险预警和控制的顺序开展工作的。
通过危险源辨识，明确管理对象；通过风险评估，明确管理重点；通过制定管理标准，明确管理依据；通过制定管控措施，落实管理责任；通过危险源监测监控，及时发现捕捉危险源风险变化；通过预警消警机制，保证风险在控可控。
煤矿安全生产风险分级管控制度守则范文(3篇)
煤矿安全生产风险分级管控制度守则范文第一章总则一、为规范煤矿安全生产管理，防范和管控安全生产风险，根据《煤矿安全法》等相关法律法规，制定本制度。
二、本制度适用于我国煤矿行业各类单位的安全生产风险分级管控工作。
三、煤矿安全生产风险分级管控是指根据煤矿生产活动可能引发的安全风险，按照一定的标准和方法，将煤矿的各项安全风险进行分级，然后采取相应的管控措施，以提高煤矿安全生产水平。
第二章安全风险分级标准一、煤矿安全风险的分级标准应包括安全风险的程度、概率和后果等方面的考虑。
二、安全风险分级应根据以下几个方面进行评估和划分：1. 事故潜在性：事故发生可能性的大小；2. 危害程度：事故发生后可能造成的伤害程度；3. 后果严重性：事故发生后可能造成的社会、经济和环境影响的严重性。
三、煤矿安全风险分级应分为一级、二级、三级和四级风险，具体划分标准如下：1. 一级风险：事故发生可能性高，危害程度大，后果严重；2. 二级风险：事故发生可能性较高，危害程度较大，后果一般；3. 三级风险：事故发生可能性一般，危害程度一般，后果较小；4. 四级风险：事故发生可能性较低，危害程度较小，后果微弱。
第三章安全风险分级管控措施一、根据煤矿安全风险分级划分，制定相应的管控措施，确保风险得到有效的控制和规避，保障生产安全。
二、一级风险的管控措施包括但不限于：1. 严格执行安全操作规程，加强现场监管和人员培训；2. 定期检查和维护设备设施，确保其正常运行；3. 定期组织安全演练和应急预案训练，增强应急能力；4. 执行严格的许可制度，对作业人员进行准入审查。
三、二级风险的管控措施包括但不限于：1. 加强工作场所的安全防护设施，保障作业人员的人身安全；2. 对潜在问题进行排查和整改，消除安全隐患；3. 加强对设备设施的巡检和维修，确保其安全可靠。
四、三级风险的管控措施包括但不限于：1. 制定与风险程度相适应的安全操作规程，规范作业行为；2. 提供必要的安全培训，提高人员的安全意识和技能；3. 加强对安全管理制度的执行情况的监督，及时发现问题并整改。
煤矿安全风险预控制度范文(三篇)
煤矿安全风险预控制度范文第一章总则第一条为了加强对煤矿安全风险的预控工作，确保矿井生产安全和矿工的生命财产安全，制定本制度。
第二条本制度适用于所有煤矿企业。
第三条煤矿企业应当建立健全安全管理组织机构，明确安全管理职责和权利。
第四条煤矿企业应当制定煤矿安全风险预控计划，全面预防和控制可能出现的安全风险。
第五条煤矿企业应当建立健全安全风险评估制度，对矿井存在的安全风险进行评估，并采取相应的预防和控制措施。
第二章安全风险预控制度第六条煤矿企业应当建立煤矿安全风险预控制度，明确安全风险的预防和控制措施。
第七条煤矿企业应当制定安全风险评估程序，明确评估的方法、内容和频次。
第八条煤矿企业应当建立安全风险信息搜集、分析和处理制度，确保及时获得矿井的安全风险信息，并采取相应的措施。
第九条煤矿企业应当建立安全风险防范措施制度，对可能出现的安全风险进行预防和控制。
第十条煤矿企业应当建立安全风险应急预案制度，明确在安全风险事件发生时的应急处理措施。
第三章煤矿安全风险预控实施第十一条煤矿企业应当制定详细的安全风险预控计划，明确预控的目标、任务和时间节点。
第十二条煤矿企业应当建立安全风险评估小组，负责对矿井的安全风险进行评估工作。
第十三条煤矿企业应当建立安全风险信息库，保存和管理矿井的安全风险信息。
第十四条煤矿企业应当做好安全风险防范措施的落实工作，加强对生产设备和人员的管理和监控。
第十五条煤矿企业应当组织安全风险应急演练，提高应急处置能力。
第四章监督检查和追责问责第十六条有关主管部门应当加强对煤矿企业的监督检查，确保煤矿安全风险预控制度的有效实施。
第十七条煤矿企业在煤矿安全风险预控工作中不履行职责，导致安全事故发生的，应当依法追究相关责任人的责任。
第十八条煤矿企业应当建立安全责任追究制度，对安全风险预控工作不力、导致安全事故发生的相关责任人进行问责。
第十九条有关主管部门应当加强对煤矿企业施工、调试等环节的监督，确保施工、调试等阶段的安全。
煤矿全面风险管理制度
煤矿全面风险管理制度一、引言煤矿作为一种重要的能源资源，对国家的经济发展起着至关重要的作用。
然而，由于煤矿的开采过程中存在着一系列的安全风险，必须采取全面的风险管理措施来确保煤矿工作人员和设备的安全。
本文将就煤矿全面风险管理制度进行详细论述。
二、风险识别与评估煤矿全面风险管理的第一步是对煤矿的风险进行识别与评估。
此阶段的目标是找出可能发生的各种风险，并对其进行评估，以确定其对矿井、人员和设备的潜在威胁。
常见的风险包括煤与瓦斯突出、矿井坍塌、火灾和爆炸等。
针对每种风险，应进行详细的评估，并制定相应的风险应对策略。
三、风险控制措施风险控制是煤矿全面风险管理的核心环节。
这一阶段的任务是根据风险评估结果，采取具体的措施来控制和降低风险的发生概率。
常见的风险控制措施包括：1.引入现代化设备和技术，提高煤矿开采的自动化程度和安全性；2.加强管理，确保煤矿工作人员做到岗位责任落实，安全操作规程合规；3.注重培训，提高员工的安全意识和技能水平，确保其能够正确应对突发情况；4.建立完善的安全制度，包括安全生产责任制、安全责任追究制度等。
四、事故应急预案即使做好了风险防控工作，也无法完全杜绝事故的发生。
因此，煤矿全面风险管理制度还应包括事故应急预案。
应急预案是为了在事故发生时能够及时、有效地采取措施，最大限度地减少损失。
应急预案的要点包括：1.组建应急指挥部，明确各岗位的责任和协作关系；2.制定详细的事故应对步骤，以确保员工能够快速反应并采取正确的措施；3.提前储备必要的救援物资和设备，以便在事故发生后能够迅速展开救援工作；4.开展定期的应急演练，以增加员工应对突发情况的能力；五、持续改进和监督六、结论煤矿全面风险管理制度是确保煤矿工作人员和设备安全的基础。
通过风险识别与评估、风险控制措施、事故应急预案以及持续改进和监督等环节的完善，能够最大限度地降低煤矿事故的发生概率，保障煤矿的安全生产。
因此，煤矿企业应高度重视并执行全面风险管理制度，确保煤矿安全可持续发展。
煤矿安全风险管控制度
煤矿安全风险管控制度目录一、总则 (2)二、组织机构和职责 (2)2.1 安全风险管理体系建设领导小组 (3)2.2 部门职责 (4)2.3 岗位职责 (5)三、安全风险辨识与评估 (6)3.1 辨识方法 (6)3.2 评估流程 (7)3.3 风险等级划分 (8)四、安全风险管控措施 (9)4.1 一般风险管控措施 (11)4.2 较大风险管控措施 (11)4.3 重大风险管控措施 (12)五、安全风险监控与报告 (13)5.1 监控方式 (14)5.2 监控频次 (14)5.3 信息报告制度 (15)六、应急管理与处置 (17)6.1 应急预案制定 (18)6.2 应急资源准备 (19)6.3 应急演练 (21)七、持续改进与考核 (22)7.1 绩效考核 (23)7.2 问题整改 (24)7.3 更新完善 (25)八、附则 (26)8.1 解释权 (27)8.2 施行日期 (27)一、总则为了加强煤矿安全风险管理，提高煤矿安全生产水平，保障职工生命财产安全，促进煤炭工业健康发展，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国矿山安全法》等法律法规，结合煤矿实际情况，制定本制度。
煤矿安全风险管理是指通过对煤矿生产过程中可能出现的安全风险进行识别、评估、控制、监控和应急处理，以达到降低安全事故发生概率和减轻事故后果的目的。
煤矿企业应坚持“安全第预防为主、综合治理”建立健全安全风险管控制度，落实安全生产主体责任，确保煤矿安全生产。
煤矿企业应加强煤矿安全风险管理体系建设，建立安全风险辨识、评估、控制、监控和应急处理长效机制，实现安全风险的全过程管理。
煤矿企业应加强与政府、行业协会、科研院所等的合作，共同推进煤矿安全风险管理工作的开展。
二、组织机构和职责成立煤矿安全风险管控制度领导小组，由煤矿企业主要负责人担任组长，副组长由煤矿企业相关负责人担任，成员由各相关部门负责人组成。
明确各级领导和部门的安全生产职责，确保煤矿安全风险管控制度的有效实施。
煤矿风险控制管理制度
煤矿风险控制管理制度一、风险控制管理制度的概念风险控制管理制度是指在煤矿生产经营中，通过一系列合理的管理措施和制度规定，对潜在的危险源和风险因素进行有效的识别、评估、预防和控制，以保障煤矿生产活动的安全、稳定和高效进行的一套管理体系。
二、风险控制管理制度的构成1. 风险管理责任制度：建立风险管理组织机构，明确风险管理的各个责任主体及其职责、权限、相互关系和协作机制，确保各级管理人员和员工都能有清晰的监管和管理对象，对于各自负有的责任有明确的认知。
2. 风险识别与评估制度：制定并实施风险识别与评估的工作程序和方法，通过对可能存在的各种危险源和风险因素进行全面的识别和评估，及时发现存在的安全隐患，为风险的管控提供依据。
3. 风险防范与控制制度：建立系统的风险防范和控制措施，对可能造成事故的各类危险源和风险因素采取必要的控制措施，确保生产过程中的安全稳定。
4. 事故应急预案制度：制定事故应急预案，明确在发生突发事故时的处置程序、责任人及其职责、应急处置措施等，以便迅速、有效地应对各类事故事件，最大限度地减少事故造成的损失。
5. 风险监测与评估制度：建立风险监测与评估机制，定期对风险管理措施的执行情况进行监测和评估，及时调整和完善控制措施，确保风险管理措施的有效实施。
6. 风险管理信息化制度：建立信息化的风险管理系统，采用信息技术手段对风险管理过程进行全面、系统的信息化管理，提高信息共享和管理的效率，提高风险管理的科学性和精确性。
三、风险控制管理制度的实施1. 加强风险管理意识：通过各种形式的培训和教育，加强全员对风险管理的认识和理解，培养员工的风险意识，提高风险管理的自觉性和主动性。
2. 健全管理制度体系：建立完善的风险管理制度体系，确保风险管理制度的健全性和有效性，为风险控制提供制度保障。
3. 落实属地管理责任：明确各级领导和相关部门的责任分工，设立专门的风险管理机构，实施属地管理责任，加强对各项风险管理工作的组织和协调。
煤矿全面风险管理制度
煤矿全面风险管理制度煤矿作为重要的能源资源，其开采的过程面临着多种风险，如瓦斯爆炸、煤与石顶冒落、火灾等等，这些风险可能会对工人的生命安全和财产造成严重的威胁。
为了确保煤矿生产的安全，必须建立一套全面的风险管理制度，以预防和控制潜在的风险。
本文就煤矿全面风险管理制度进行探讨。
一、风险管理意义煤矿的安全生产是一项长期而繁琐的工作，而煤矿企业内部的各种风险也是非常复杂的，所以煤矿企业必须建立完善的全面风险管理制度，以提高生产安全的保障水平，避免因未能发现风险而导致事故的发生。
风险管理制度的建立有以下几个方面的意义：1.预防事故的发生通过建立一套全面的风险管理制度，可以对煤矿内部的风险进行全面的分析和判断，及时地进行预防，提高煤矿企业的事故预测能力，有效地防范生产安全事故的发生。
2.提高员工安全意识建立全面的风险管理制度，可以加强员工的安全意识，使员工认识到煤矿生产安全是每个员工的责任，从而提高员工的安全防范技能，避免由于员工操作问题而导致的安全事故的发生。
3.降低企业经济损失对于煤矿企业而言，生产安全事故不仅会给员工的生命安全带来威胁，还将对企业的经济效益造成极大的损失。
建立全面的风险管理制度，可以有效地防范生产安全事故的发生，从而避免企业的经济损失。
二、煤矿全面风险管理制度内容1.风险评估风险评估是全面风险管理制度中的重要环节，其目的是对煤矿内部的潜在风险进行识别、分析和评估。
在风险评估过程中，应考虑各方面因素的影响，如人的因素、技术因素、管理因素等等。
针对不同类型的风险，应分别制定相应的应对措施。
2.风险控制针对煤矿内部存在的潜在风险，应制定相应的风险控制措施。
风险控制包括预防措施和应急措施。
预防措施是通过对可能产生风险的原因进行有效管理和控制，降低风险的概率。
应急措施是在风险发生时进行应急处置，及时采取措施，减少事故造成的影响。
3.风险监管为了确保煤矿全面风险管理制度的有效运行，应建立风险监管机制。
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云南能投威信煤炭有限公司全面风险管理制度第一章总则为建立有效的全面风险管理体制和机制，提高风险防范与管理水平，保障云南能投威信煤炭有限公司（以下简称“公司”）稳定经营和持续发展，根据国家有关规定，结合我矿实际，制定本制度。
一、本制度中所称全面风险管理，是指围绕战略目标，通过在管理的各环节和经营过程中执行风险管理基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，为实现风险管理的总体目标提供保证的过程和方法。
风险是指在经营发展过程中，各种不确定性对实现战略目标和经营目标的影响。
二、全面风险管理的目标是确保公司经营管理活动健康进行，规避和减少风险可能造成的损失，保证战略目标的实现。
第五条全面风险管理遵循以下原则：(一）战略导向原则：以公司发展战略为导向，从战略目标出发，为实现战略目标服务；(二）重要性原则：风险管理工作的重点是评估并管理对煤炭公司发展有重大影响的风险；(三）实际需求原则：反映煤炭公司目前的风险状况，满足业务发展和风险管理的需要；(四）防范控制原则：把风险管理向业务工作的前端推进，加强风险的事前防范和统筹管理。
第二章全面风险管理的组织体系为保证公司全面风险管理工作的顺利开展，进一步建立和完善全面风险管理的组织体系，成立全面风险管理委员会、风险管理办公室，确定风险管理职能部门及其职责。
一、董事会董事会是公司全面风险管理的最高决策机构，在全面风险管理方面主要履行以下职责：（一）确定风险管理总体目标、风险偏好、风险承受度。
（二）审批风险管理策略报告和重大风险管理解决方案。
（三）了解和掌握企业面临的各项重大风险及其风险管理现状，做出有效控制风险的决策。
（四）审批重大决策的风险评估报告。
（五）审批全面风险管理年度工作报告。
（六）审批风险管理组织机构设置及其职责方案。
（七）审批内部审计部门提交的风险管理监督评价报告。
（八）审批风险管理政策和制度。
（九）指导企业风险管理文化的培育。
（十）决定风险管理其他重大事项。
二、全面风险管理委员会（一）成立全面风险管理委员会领导小组主任：董事长副主任：总经理。
成员：党委书记、副总经理、总工程师（二）风险管理委员会职责：1.提交全面风险管理年度报告。
2.审议风险管理策略和重大风险管理解决方案。
3.审议重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的判断标准或判断机制，以及重大决策的风险评估报告。
4.审议内部审计部门或聘请的外部中介机构提交的风险管理监督评价审计报告。
5.审议风险管理组织机构设置及其职责方案。
6.研究提出全面风险管理监督评价体系、相关制度。
7.办理董事会授权的有关全面风险管理的其他事项。
8.风险管理委员会应定期召开会议。
当重大风险或重大风险管理事项发生时应召开专项会议。
三、全面风险管理办公室（一）成立全面风险管理办公室主任：总经理副主任：党委书记、副总经理、总工程师成员：各专业副总工、各部室及区队负责人风险管理办公室设在纪检监察室。
（二）全面风险管理办公室职责1.研究提出全面风险管理工作报告。
2.研究提出跨职能部门的重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的判断标准或判断机制。
3.研究提出跨职能部门的重大决策风险评估报告。
4.研究提出风险管理策略和跨职能部门的重大风险管理解决方案，并负责该方案的组织实施和对该风险的日常监控。
5.负责对全面风险管理有效性评估，研究提出全面风险管理的改进方案。
6.负责组织建立风险管理信息系统。
7.负责组织协调全面风险管理日常工作。
8.负责指导、监督有关职能部门开展全面风险管理工作。
9.办理风险管理其他有关工作。
（三）其它职能部室其他职能部门及各业务单位在全面风险管理工作中，接受风险管理办公室的组织、协调、指导和监督，并履行以下职责：1.执行风险管理基本工作流程。
2.研究提出本职能部门重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的判断标准或判断机制。
3.研究提出本职能部门的重大决策风险评估报告。
4.做好本职能部门建立风险管理信息系统的工作。
5.做好培育风险管理文化的有关工作。
6.建立健全本职能部门的风险管理内部控制系统。
7.建立本职能部门内部控制管理制度。
8.办理风险管理其他有关工作。
第三章全面风险管理工作流程一、风险评估（一）风险评估是根据公司内外部环境的变化，对所面临的风险进行辨识、分析以及评价。
各单位应定期分析所处的内外部风险环境，并对整体所面临的重大风险进行评估。
（二）各单位在日常工作中，应持续的收集与本企业风险相关的内外部相关信息，包括历史数据和未来预测数据，并进行整理和记录。
（三）纪检监察室应对各单位报送的风险信息进行统一的筛选、提炼和规范管理，补充风险事件库。
通过专业分析和判断，对重大风险进行提示，组织相关部门制定具体应对方案。
（四）纪检监察室每年组织开展一次风险评估工作，负责从风险事件库中整理重大风险事件列表，制定风险评价的统一标准，并根据事件的来源、影响范围、管理需要等确定参与评估的范围。
通过对各类风险的综合分析，形成评估结论，确定重大风险，经总经理审核后提交全面风险管理委员会审议。
（五）各单位根据自身的专业经验，对评估出的重大风险出具意见，确定管理重点，落实管理责任；对需要协同管理的重大风险，研究制定解决方案。
（六）重要业务活动和重大决策（包括新项目评价、现有项目重大投资变更、投资年度计划制定等）专项风险的评估由主管部门组织开展实施，纪检监察室组织审议可行性研究报告中有关风险的部分，出具风险评估意见。
评估意见由全面风险管理委员会审议后提交董事会，为决策提供参考。
二、风险管理策略的制定及实施（一）风险管理策略是指根据公司内外部环境及发展战略所确定的全面风险管理总体方针准则，包括：风险偏好、关键风险指标及其警戒值、针对当前重大风险的总体应对策略(即风险承担、风险规避、风险转移、风险控制），以及风险管理资源的配置原则。
（二）纪检监察室应根据年度风险评估的结果和公司发展战略，研究制定或调整风险管理策略，经全面风险管理委员会审议后，提交董事会批准。
该项工作应在每年12月底前完成。
（三）各单位应当根据风险管理策略，结合本专业当年评估出的风险和年度工作计划，制定或修订具体的风险管理解决方案，报纪检监察室备案。
风险管理解决方案应包括具体风险的管理控制目标、相关岗位的管理责任分工、针对该风险的事前、事中、事后的具体应对措施。
（四）纪检监察室负责对各单位提出的具体风险解决方案进行整理汇总，结合其专业经验和以往风险应对方案的效果总结，提出补充或调整意见以及跨部门的风险应对建议，反馈给各单位，同时将重大风险解决方案作为年度风险管理报告的一部分，并提交全面风险管理委员会审议。
（五）总经理负责组织实施董事会审批通过的风险解决方案。
各单位应将风险控制责任落实到具体岗位或流程，并制定可执行的实施计划。
（六）纪检监察室应定期对风险管理策略的执行情况进行检查，包括风险管理制度、风险承受度和重大风险解决方案的执行情况，并将检查结果纳入风险管理绩效考核中。
第三节风险的监控报告及预警一、各单位应对其管理的重大风险和相关风险进行持续的日常监控。
开展风险监控时需要对以下风险信息予以持续关注：(一)关键风险指标的变化情况；(二）新出现的风险或原有风险的重大变化；(三）既定风险应对方案的执行情况及执行效果。
二、各单位应对风险监控结果进行分析评价，包括风险变化的原因、潜在影响、变化趋势以及对跨部门风险应对方案的调整建议等，并将监控及分析结果汇总提交纪检监察室。
三、当风险监控分析结果中关键监控指标达到预警值，各单位应以书面形式向纪检监察室报告，并积极采取防范措施，将实施结果及时提交纪检监察室。
四、纪检监察室根据所各单位提交的风险监控分析报告，对风险情况进行汇总分析和评价，包括年度重大风险的变化和应对情况、风险承受度的执行情况、风险排序的变化情况等，并将以上信息归入风险库存档。
同时根据风险的重大变化提出跨部门的风险应对建议。
五、纪检监察室根据风险监控信息，编制《风险管理年度报告》，提交全面风险管理委员会进行审议。
六、董事会审批《风险管理年度报告》，及时了解公司风险情况。
对于报告中涉及的重大风险应对策略调整方案、风险承受度调整方案和其他需要决策的重大事项，召开会议进行审批。
第四节突发重大风险事件应对一、各单位在日常风险监控中，如发生重大突发事件，按应急预案采取相应的应对措施，并及时向纪检监察室和相关的业务管理部门报告。
二、纪检监察室在接到其他单位突发风险报告后，应及时组织评价突发事件的影响，制定风险应对方案。
对可能造成重大影响的风险，以及需要跨部门协作应对的重大事项，风险管理分管领导应召开紧急会议，共同讨论完善风险应对方案，由总经理审批后组织实施，并提交董事会备案。
三、纪检监察室负责对突发风险事件及其处理过程的相关信息进行归档，组织相关企业制定完善类似风险事件的应急预案。
重大风险的应急预案经全面风险管理委员会审议、董事会审批后执行。
第四章风险管理的监督与考核一、风险管理的监督与考核是指对风险管理的效果和效率进行持续监督与考核评价，包括对风险管理工作执行情况进行定期检查，对风险管理工作任务的完成情况进行考核，并根据监督或考核的结果，对全面风险管理工作进行改进与提升。
二、纪检监察室负责对各单位的风险管理工作进行监督检查，制定风险管理考核办法和考核标准，并开展考核评价工作。
三、风险管理考核内容包括对风险管理建设工作效果的考核和对风险管理工作绩效的考核。
纪检监察室根据各单位在年度工作计划中提出的风险管理工作目标，与考核对象进行沟通，确定考核指标与考核标准。
四、全面风险管理考核指标和考核标准主要由以下几方面组成：(一)是否按计划完成了本企业的全面风险管理体系建设；(二）是否按要求参与了风险管理的各项工作；(三）风险管理职责是否得到了清晰的界定和落实；(四）重大风险的监控报告和预警应对是否全面、及时、有效；(五）有无超出预警范围的重大风险发生，并对经营目标造成重大影响。
五、纪检监察室应当定期对各单位风险管理工作开展情况及其工作效果进行监督评价，编制监督评价报告并经全面风险管理委员会审议后提交董事会。
六、纪检监察室根据风险管理考核结果，编制公司年度全面风险管理工作报告。
第五章风险管理信息系统的应用一、风险管理信息系统应结合信息化建设总体规划和工作安排，逐步将信息技术应用于全面风险管理的各项工作中，满足风险管理信息的采集、存储、加工、分析、测试、传递、报告及披露等要求。
二、风险管理信息系统应当充分利用已有管理信息系统的数据采集、存储、加工、分析、传递、报告等功能，结合风险管理信息需求，从整体上提高全面风险管理工作效率：(一）风险历史数据和管理经验的积累和共享；(二）对当前风险的实时辨识和定量分析，动态反映风险情况；(三）对重大风险和重要业务流程的动态监控，超过承受度范围的风险预警；(四）各种风险管理信息和指标数据的自动汇总与集成报告。