最新餐厅采购验收管理制度资料
食堂采购验收管理制度（精选6篇）
食堂采购验收管理制度食堂采购验收管理制度（精选6篇）在当下社会，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。
相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编为大家收集的食堂采购验收管理制度（精选6篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
食堂采购验收管理制度1一、食堂原料采购必须由专人负责并掌握食品卫生知识和采购常识。
二、定点采购食品及食品原料，采购定型包装食品时要索取食品的卫生许可证、食品检验合格证或化验单等，采购肉、禽类食品要索取检疫证明，采购非定型包装食品时要检查食品的色、香、味、形等感官性状。
三、建立索证档案，索取的证明要分类并按时间顺序存档管理。
四、每次采购食物均要向货主索要收据，并保存收据至食品进食后无异常。
五、食堂食品采购采用公开、公平、定期（2年）招标3家以上供应商的方式进行，通过比质量、比价格、比服务的方式供货。
六、食堂食品采购的价格在一般情况下应低于市场零售价。
七、采购的食品必须是新鲜、无变质、无污染的食品。
八、食品的采购由食堂厨师组组长配好每周所需原料的品名、数量、质量要求，交食堂管理员，管理员初核后报行政后勤科负责人审核，审核通过后做好记录并通知送货人，送货人必须按品名、数量、按质、按时送货到食堂。
大型会议、活动制定的菜品计划要报分管领导审签后方可采购。
九、食堂食品的验收鲜货类采用两名食堂验收员、一名值班厨师同时验收的方式进行；干货类采用两名食堂验收员、一名库管员同时验收的方式进行。
验收食物时一定要坚持“一看二闻三手感”的原则，有问题的食物坚决不能验收入库或使用。
十、定性包装食物的验收。
（一）检验包装上内容是否与检验报告内容相符；（二）检验生产日期、保质期，如果保质期只剩余三分之一或已超过保质期的决不能收；（三）检验包装是否有厂家、厂址；（四）检验食物外观：有无破损、污汁、变形、杂物、霉变等；（五）嗅气味，是否有异味；（六）手感，是否有异样。
餐厅食品原料采购验收管理制度
餐厅食品原材料采购验收管理制度1. 前言餐厅作为供应餐饮服务的场合，确保食品原材料的质量和安全是保障客户健康和提高企业声誉的紧要举措。
为了规范食品原材料的采购验收流程，保证食品原材料的合规性和品质稳定性，订立了本《餐厅食品原材料采购验收管理制度》。
2. 适用范围本制度适用于公司餐厅的全体员工，包含采购部门、财务部门、仓储部门、厨房部门等相关人员。
3. 采购原材料选择与备案3.1 供应商选择1.采购部门应依据食品原材料的特性、品质要求以及供应商的信誉、资质等方面进行供应商的评估和选择。
2.采购部门应建立供应商名录，并定期更新和评估供应商的服务及产品质量。
3.2 原材料备案1.采购部门应依照食品安全标准要求，对每种新采购的食品原材料进行备案。
2.备案内容包含原材料名称、供应商信息、供应商合格证明等。
4. 采购合同与文件4.1 采购合同签订1.采购部门与供应商应签订正式的采购合同，明确双方的权责义务。
4.2 文件管理1.采购部门应妥当保管采购合同和其他相关文件，以备日后跟踪和查询。
2.相关文件的管理应依照公司文件管理制度进行，确保文件的完整性和可查性。
5. 采购验收流程5.1 食品原材料到货验收1.仓储部门在食品原材料到货后，应依照采购合同和食品安全标准的要求进行验收。
2.验收内容包含商品名称、包装标志、生产日期、保质期、配料表等信息的检查。
5.2 采购验收报告1.验收人员应及时填写采购验收报告，记录原材料的验收信息和检测结果。
2.验收报告应包含供应商名称、到货日期、产品名称、规格、数量、质量情形等信息。
5.3 不合格原材料处理1.如发现原材料不合格或存在质量问题，仓储部门应将不合格原材料予以隔离、标识和妥当保管。
2.采购部门应及时与供应商联系，要求其处理不合格原材料，并要求供应商供应处理的证明料子。
6. 监督与管理6.1 监督抽检1.质控部门应定期对餐厅的食品原材料进行监督抽检，以确保食品原材料的安全性和合格性。
食堂采购验收管理制度
食堂采购验收管理制度一、概述食堂作为企事业单位中重要的服务场所，其食品的安全卫生直接关系到员工的健康和企业的形象。
因此，在食堂采购过程中，必须注重合规性，采取严密的验收管理措施，以保证食品的质量和安全。
二、采购要求2.1 采购前准备在正式进行食品采购前，食堂管理部门应进行必要的准备工作，包括：•制定采购计划，明确采购种类、数量、质量标准和采购的时间；•制定采购标准和交货标准；•了解市场情况，广泛采集供应商信息；•建立供应商档案，对供应商进行必要的审核和考察。
2.2 采购过程在采购过程中，应注意以下要求：•严格按照采购计划进行采购，所有采购均应按照规定的货源获取途径进行采购；•采购人员应当按照食品质量标准要求选择食品，选择时应看是否标有生产日期、保质期、生产厂家名称和地址、生产许可证号等标识；•食品质量标准不符合要求的，应当及时予以退货或者更换。
2.3 采购验收采购完成后，应当按照食品质量标准进行验收，验收时应注意以下要求：•对所有采购的食品均要进行验收，不得私自改变验收标准；•验收人员应当已经完成食品安全和卫生知识培训，能够对采购的食品进行鉴定；•对于质量不符合要求的食品，应当及时予以退货或者更换，并将退货或更换情况登记备案。
三、验收标准为确保食品的安全和卫生，食堂采购验收应按照以下标准进行：3.1 外观标准外观标准主要包括食品的颜色、形态、臭味、异物等，应注意以下要求：•色泽鲜艳或正常、水份适中和表面无脏物、异物的食品为合格品；•外形完整、不变形，未被过度包装等，也被认为是合格品。
3.2 内在标准内在标准主要指食品的口感、香味、营养成分等方面，应注意以下要求：•口感适中，无异味；•食品营养成分满足相关要求。
3.3 质量标准质量标准主要是指食品在生产和加工过程中的卫生和安全标准，应注意以下要求：•食品所含有毒有害物质的检测结果符合国家或行业标准；•食品符合相关的生产、加工、运输、储存和销售环节的卫生要求。
最新餐饮业采购管理制度（6篇）
最新餐饮业采购管理制度1、根据《中华人民共和国食品卫生法》和《_______加强食品等产品安全监督管理的特别规定》，做好食品采购索证和验收卫生管理工作。
2、把好食品采购关，采购的食品应符合国家有关卫生标准和规定的有关要求，不得采购《中华人民共和国食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。
采购的食品及其原料应当无毒、无害，符合应当有的营养要求，具有相应的色、香、味等感官性状。
3、采购食品及其原料应当按照国家有关规定索证。
采购时应索取发票等购货凭据，并做好采购记录，便于溯源;向食品生产单位、批发市场等批量采购食品的，或向供货商直接批发采购的食品还应索取食品卫生许可证、检验（检疫）合格证明或者化验单。
4、食品定点采购，蔬菜等食品防止受到农药等有毒有害物质污染，肉类采购放心品牌并索取检疫证明，确保食品原料新鲜卫生。
各类定型包装食品尽可能选用知名度高的大型企业的产品，保证安全卫生。
5、不采购质量不新鲜、腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺假掺杂、超过保持期限及其他不符合食品卫生标准和卫生要求的食品。
6、采购的定型包装食品和食品添加剂，必须在包装标识上按照规定标出品名、产地、厂名、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成份、保质期限、食用或者使用方法等。
食品包装标识必须清楚，容易辨识。
在国内市场销售的食品必须有中文标识。
7、采购食品添加剂必须选购国家允许使用、定点厂生产的食用级食品添加剂。
8、采购的食品容器、包装材斜、食品用工具、没备、用于清洗食品和食品用工具、设备的洗涤剂、消毒剂必须符合相应的卫生标准，对人体安全、无害。
9、建立食品索证、进货验收台帐并进行记录，指定专（兼）职人员负责食品索证、验收以及台帐记录保管等工作。
10、负责食品索证、验收和台帐记录的人员应掌握餐饮业常用食品卫生法规规定和食品卫生基本知识及感官鉴别常识。
11、在采购食品时，应到证照齐全的生产经营单位或市场采购，采购时应现场查验供货单位的资质。
餐饮店采购验收制度
餐饮店采购验收制度
1. 验收原则
1.严格按照《餐饮店采购验收制度》执行验收工作；
2.严格按照订货清单、发票和合同的规定，验收采购物品的品质、规格、数量和价格；
3.对于明显的外包装破损、变形、错位等情况，必须在验收时立即通知供应商，以保证核实后的签收有效；
4.以上所有的验收工作必须由两人以上进行。
2. 验收要求
2.1 食材、饮品和调料
1.食材：新鲜、无异味、无异物、符合保质期、不超过过期日期；
2.饮料：张贴标签、符合生产日期、不超过保质期；
3.调料：来源正规、无异常气味、无过期现象。
2.2 容器和餐具
1.容器：整体完整、无损坏、门窗、灯具灯泡不得异常；
2.餐具：无表面明显磨损、损坏，无污垢、无异味。
2.3 其他物品
1.清洁用品：符合环保、无刺激、无异味、无过期现象；
2.环保用品：符合环保标准、无过期现象；
3.其他物品：符合司法标准、质量使店面整洁干净。
3. 验收流程
3.1 发货前验收
1.供应商必须按照订单要求准备发货；
2.餐饮店验收员在发货前到供应商仓库确认；
3.供应商将物品运往餐饮店。
3.2 到货后验收
1.采购队列验收员和仓库管理员共同验收物品；
2.如果验收工作出现问题，必须及时通知供应商；
3.验收员将验收单报给负责人确认后进行签字并告知仓库管理员进行入库。
4. 输出
以上内容是餐饮店采购验收制度的主要内容。
只有严格按照这些规定来执行验收工作，才能确保餐饮店的物品质量和数量达到要求，让客人享受到美味的餐饮服务。
食堂采购验收管理制度范文
食堂采购验收管理制度范文第一章总则第一条为规范我校食堂原材料采购、验收和管理工作，确保食品卫生安全，提高食堂服务质量，根据国家有关法律法规和政策规定，结合我校实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于我校食堂原材料的采购、验收、储存、保管和分发等管理工作。
第三条食堂采购验收管理工作应遵循以下原则：（一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规和政策规定，执行学校相关规章制度。
（二）质量安全原则：确保采购的原材料符合食品安全标准，满足师生就餐需求。
（三）公平公正原则：采购过程公开透明，公平竞争，公正评审，确保采购活动的合法性、合规性和效益性。
（四）节约高效原则：合理使用资金，降低采购成本，提高采购效率，保障食堂经济效益。
第四条食堂采购验收管理工作应建立健全责任制度，明确各部门和工作人员的职责，确保各项工作落实到位。
第二章采购管理第五条食堂采购应根据食堂经营特点和师生就餐需求，制定合理的采购计划，确保食材的新鲜、优质、充足。
第六条食堂采购应遵循货比三家、质量优先、价格合理的原则，选择具有合格资质的供应商进行采购。
第七条食堂采购人员应具备一定的专业知识和道德素质，熟悉食材质量标准，不得谋取个人私利。
第八条食堂采购合同应明确双方的权利、义务和责任，合同期限不得超过一年。
第九条食堂采购过程中应严格遵守国家有关招投标、合同签订、资金支付等法律法规，确保采购活动的合法性。
第十条食堂采购验收管理工作应建立采购档案，详细记录采购品种、数量、价格、供应商等信息，以备查阅。
第三章验收管理第十一条食堂验收人员应具备一定的专业知识和道德素质，熟悉食材质量标准，不得谋取个人私利。
第十二条食堂验收应按照采购合同和验收标准，对供应商提供的食材进行质量、数量、包装等方面的检查。
第十三条食堂验收过程中如发现不符合食品安全标准的食材，应立即拒绝接收，并通知采购人员和供应商处理。
第十四条食堂验收管理人员应做好验收记录，详细记录验收时间、地点、品种、数量、质量等信息，以备查阅。
酒楼验收菜管理制度
酒楼验收菜管理制度一、总则为了规范酒楼的菜品采购及验收流程，确保食材的质量安全，提高酒楼菜品的品质，特制定本制度。
本制度适用于酒楼所有采购菜品的流程及验收管理。
二、菜品采购流程1.酒楼负责人按照菜单要求编制每日所需食材采购清单；2.酒楼采购人员根据菜单清单到指定供应商处采购所需食材；3.采购人员必须确保采购的食材符合清单的要求，并注意食材的新鲜度与质量；4.采购人员应当与供应商核对数量、品种及价格，并签订采购合同；5.采购人员将采购的食材送至酒楼进行验收。
三、菜品验收管理1.酒楼厨师长或指定负责人负责对采购的食材进行验收；2.验收食材时，负责人应严格按照菜单清单进行核对，确保所收食材品种、数量、质量均符合要求；3.验收人员应对食材的新鲜度、外观、气味等进行检查，确保食材无霉变、异味及腐烂现象；4.对于冷冻、冷藏食材，验收人员应检查食材包装是否完好，温度是否符合要求；5.验收合格的食材应及时存放到指定的仓库或冰柜中，并做好标识及登记。
四、异常处理1.如果有发现采购食材不符合要求的情况，应立即通知供应商进行退换货；2.对于验收后发现的食材质量问题，应当记录并向供应商提出书面索赔要求；3.对于食材的损坏、过期等问题，应及时报告并做好记录。
五、清点盘点1.酒楼应定期对仓库及冰柜中的食材进行清点盘点，确保存货管理有序；2.对于快过期或已损坏的食材应及时处理或报废，不得用于制作菜品。
六、追溯体系1.酒楼应建立完善的食材追溯体系，确保能够追溯到每一批次的食材来源及流向；2.对于有异常现象的食材，应及时查找原因并进行处理，确保不影响食品安全。
七、责任制度1.酒楼采购人员、负责人、厨师、仓库管理员等相关人员应当严格遵守本制度，对于违规操作者将按照酒楼管理制度进行处理；2.负责人应定期对食材采购及验收流程进行检查和评估，及时发现问题并进行纠正。
八、制度执行1.本制度自颁布之日起生效，酒楼所有相关人员应当严格执行；2.酒楼负责人有权根据实际情况对本制度进行调整并及时通知相关人员。
食堂采购验收管理制度
食堂采购验收管理制度1. 引言为了确保食堂采购的质量和安全，以及规范采购验收流程，特制定本制度，供食堂管理人员和采购人员参考执行。
2. 适用范围本制度适用于食堂采购验收过程中的所有环节和操作。
3. 食品采购3.1 采购程序食堂采购应按照规定的程序执行，包括需求确定、招投标、评审、合同签订等环节。
在采购供应商时，应严格按照公司要求的采购供应商资质进行选择，并通过网上查询相关信息，并查阅食品生产企业许可证和销售许可证等相关资质证明。
3.2 监督检查食品采购管理人员应定期检查食品质量，并对食品供应商落实的食品质量承诺进行检查和追溯调查，特别注意过期及长时间停留的食品是否正确结算，以免造成资产损失。
同时，采购管理人员也应该关注到食品供应商的生产和销售情况，及时进行管理和催促，确保提供的食品符合质量标准和生产日期，并履行供应商质量合同的约定。
4. 食品验收4.1 环节流程食堂验收人员应当严格按照验收流程进行食品验收。
验收流程包括验收文件准备、验收场所准备、验收程序规范等环节。
每项采购的食品应按照合同要求验收，并按照合同约定的时间提供验收结果，如发现不符合验收标准的食品，应当及时处理并报告采购管理人员。
4.2 食品标准食堂验收人员应当熟悉食品行业标准以及质检准则，严格按照标准执行食品验收工作并保证食品质量符合标准，从而确保食品安全和卫生。
特别是在夏季，应注意固体控制及细菌控制等问题，防止出现食品污染。
5. 记录和管理验收人员应当及时记录食品验收结果，并妥善保存验收证明和相关文件，以方便备查和询问。
同时，应制定食品采购验收记录，包括验收日期、供应商名称、食品名称、数量、质量、价格等内容。
6. 结束语本制度的实行可保证食堂采购质量和安全，还原食品的道德和文化，在保障食品品质的前提下和谐温馨的宣扬食品文化。
同时，也要求食堂管理人员和采购人员有责任心，人性化服务，让幸福的味道陪伴每一个用餐者。
食堂采购验收管理制度[1]
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食堂采购验收管理制度一、制度目的为了规范食堂的采购验收流程，保证采购商品的品质和数量，提高食堂的食品安全和服务质量，制定本《食堂采购验收管理制度》。
二、适用范围本制度适用于所有食堂采购和验收人员，所有采购商品均应执行该制度。
三、采购管理1. 采购计划针对食堂即将使用的产品和食材制定采购计划，包括品种、数量、规格、采购价格和供应商选择等内容，制定部门应严格按照计划执行采购。
2. 采购方式根据食堂采购计划需要，可以采用询价、招标或直接协商等方式进行采购，选择适当的采购方式确保采购的价格、质量和配送时间等。
3. 供应商选择选择有资质、信誉良好、服务态度好，能提供合格商品和竞争性价格的供应商，建立长期稳定的合作关系。
对供应商的货物和服务进行评估，及时纠正供应商不当行为。
4. 采购合同与供应商签订详细的采购合同，包括商品品种、规格、数量、价格、付款方式、配送方式和供货时间等，确保采购食品的质量和数量。
四、验收管理1. 检查环节在收到货物前，应先开箱检查并仔细核对货物品种、规格、数量和质量等信息，如果发现货物有瑕疵或者不合格，应该立即与供应商联系并备注，同时制作好收货验收记录单，用以记录采购过程中出现的问题。
2. 环境要求验收场所应该保持整洁、卫生和通风良好，同时应避免其他对商品的污染与影响。
3. 检验要求对所有采购商品进行全面的检验，要求严格把关商品的数量、质量和标准是否与采购合同一致，如果发现存在任何问题，应该在单据上详细记录并核实供应商解决问题的措施。
4. 验收要求极为严格把控食品安全、包装卫生、生产日期和保质期等内容，严禁接受过期货物、未标明产地、产商名称以及过于苍白、变质食品。
要求所有商品准确地标识每个产地、数量、生产批号、保质期和有效期等信息，保证食堂的食品安全和稳定的生产供应。
五、其他管理1. 统一监管配备专业的食品采购和验收人员，责成专业监管和管理，配合行政管理和规章制度，实现食品质量安全全过程性和全方位的监管。
食堂采购验收管理制度文档
食堂采购验收管理制度文档1. 前言本文档旨在规范企业食堂的采购验收管理流程，确保食堂采购的原材料子和食品能够符合质量和卫生要求，保障员工的饮食安全和身体健康。
2. 适用范围本制度适用于企业食堂的全部采购活动和验收过程。
3. 重要内容3.1 采购需求确认1.食堂管理员依据食堂菜单和预定服务人数，编制每周的采购需求计划。
2.采购需求计划包含菜品名称、数量、质量要求、交付日期等认真信息。
3.采购需求计划需提前提交给采购部门进行采购准备。
3.2 供应商选择和评估1.采购部门应建立供应商档案，包含供应商的基本信息、合作记录和产品质量评估等内容。
2.采购部门应依据供应商档案，在每次采购中选择合格的供应商。
3.针对新的供应商，采购部门应进行评估和风险分析，确保其产品质量可靠。
3.3 采购合同签订1.采购部门与供应商之间应签订正式的采购合同，明确双方的权责。
2.采购合同应包含产品名称、规格、数量、价格、交付地方、验收标准、付款条件等内容。
3.4 采购过程管理1.采购部门负责依据采购合同布置采购，并跟踪供应商交付进度。
2.采购员应及时与供应商沟通，确保交付时间和质量符合要求。
3.如有更改需求，采购员应及时与供应商协商并进行合同更改。
3.5 验收准备1.在采购到达前，食堂管理员应准备验收所需的设备、工具和验收标准。
2.验收标准应包含产品质量、包装完好性、交付数量等要求。
3.6 采购验收流程1.食堂管理员应在采购到达时，与供应商一同进行验收。
2.验收时应依照验收标准对采购品进行检查和测量，确保其符合合同要求。
3.如发现质量问题或数量超出合同商定，食堂管理员应及时通知供应商。
4.验收合格的采购品应及时入库，验收不合格的采购品应退回供应商。
3.7 验收记录和问题处理1.食堂管理员应及时记录采购验收情况，包含验收日期、供应商信息、品质评定等内容。
2.验收记录应存档备查，以备日后追溯和管理。
3.如发现验收问题，食堂管理员应立刻通知采购部门进行处理和追责。
食堂采购验收管理制度
食堂采购验收管理制度一、目的和适用范围为了规范食堂采购验收工作，确保采购物品的质量和数量符合标准，保障食堂运营的正常进行，订立本制度。
本制度适用于全部参加食堂采购验收工作的人员。
二、职责和权限1. 食堂采购人员•负责依据食堂的菜单和需求进行采购，并与供应商协商价格和交货时间；•依据食堂采购计划，及时提交采购订单，确保采购工作的及时性；•对采购到的物品进行初步验收，确保物品的品质和数量符合要求。
2. 食堂验收人员•负责对采购到的物品进行验收，核实物品的品质和数量是否符合标准；•检查食堂采购订单和发货单，确保供应商供应的物品和订单全都；•对验收不合格的物品及时进行处理，并与采购人员和供应商进行协商解决。
3. 食堂管理负责人•监督和引导食堂采购验收工作，确保工作的质量和效率；•对食堂采购验收结果进行审查，确保物品的质量和数量符合要求；•对采购过程中显现的问题及时进行处理，并提出改进建议，提高采购管理水平。
4. 供应商•依据食堂的需求和要求供应质量合格的物品；•供应准确的价格和交货时间；•搭配食堂验收人员进行物品的验收工作。
三、采购验收流程1. 采购准备阶段•食堂采购人员依据食堂菜单和需求编制采购计划；•食堂采购人员与供应商进行洽谈，确定价格、交货时间等细节；•食堂采购人员提交采购订单，并通知供应商供货。
2. 采购执行阶段•供应商依照商定时间和数量进行供货；•食堂采购人员接收到供应商供应的物品，并进行初步验收；•食堂验收人员对物品进行认真验收，包含品质、数量、包装等方面。
3. 验收标准•品质验收：物品应符合国家相关标准和食堂要求，不得显现变质、霉变、腐烂等问题；•数量验收：物品数量应与采购订单全都，不得有短缺或超量；•包装验收：物品包装应完好无损，不得显现破损、污染等问题。
4. 验收结果处理•验收合格：物品符合要求，验收人员签署验收记录，并将物品交给食堂管理人员；•验收不合格：物品不符合要求，验收人员将不合格物品进行记录，并通知采购人员和供应商；•有争议情况：如对不合格的结果有异议，采购人员和供应商可进行协商解决，确保问题的妥当处理。
食堂采购验收管理制度
食堂采购验收管理制度一、目的与适用范围1.1 目的：为了确保食堂采购的食品安全、质量合格，遵守相关法律法规，保证员工的食品安全和营养需求，制定本管理制度。
1.2 适用范围：本制度适用于公司食堂的采购验收工作。
二、管理标准2.1 采购计划编制：食堂在每个采购周期之前，应根据员工数量和饮食需求，制定采购计划，包括采购物品、数量、质量要求等。
2.2 供应商资质审核：食堂应仅选择经过相关审查、符合法律法规要求，并具有食品流通许可证或相关证书的供应商。
2.3 采购合同签订：食堂应与供应商签订采购合同，明确采购物品、质量标准、价格、数量和交货时间等具体事项。
2.4 采购人员培训：食堂应对负责采购的人员进行食品安全知识、质量标准和验收流程等方面的培训，确保其具备相应的专业知识和操作技能。
2.5 采购验收流程：食堂应建立完善的采购验收流程，包括验收准备、物品抽检、质量检测、验收记录等环节。
2.6 不合格产品处理：对于不符合质量标准的产品，食堂应及时通知供应商并要求其退换货，同时记录不合格品的相关信息，并进行追溯和整改。
2.7 合规监管：食堂应加强合规监管，定期进行食品安全和质量抽检，并向相关监管部门报备相关资料。
2.8 监督与考核：上级部门应对食堂的采购验收工作进行定期检查和考核，对违反规定的行为进行相应的处罚处理。
三、考核标准3.1 采购计划合理性：根据员工数量和饮食需求，采购计划编制是否合理，是否满足食品安全和营养需求。
3.2 供应商选择与审核：供应商是否具备食品流通许可证或相关证书，是否经过资质审核，是否符合法律法规要求。
3.3 采购合同签订：采购合同是否明确了采购物品、质量标准、价格、数量和交货时间等具体内容。
3.4 采购人员培训：采购人员是否接受了食品安全知识、质量标准和验收流程等方面的培训，是否具备相应的专业知识和操作技能。
3.5 采购验收流程：采购验收流程是否完善，包括验收准备、物品抽检、质量检测、验收记录等环节是否按规定执行。
餐饮材料采购、验收、存储管理规定
餐饮材料采购、验收、存储管理规定第一篇：餐饮材料采购、验收、存储管理规定餐饮材料采购、验收、存储管理规定第一条材料采购定位：根据市场调研及餐饮中心需求，餐饮中心材料采购分多种采购模式：蔬菜、肉类、干货、调料、大米、油、洗洁剂等由多家专业供货商进行供货。
杂物、易耗品、零星材料费由餐饮中心经理和厨师一起在市场购买。
第二条采购价位确定：每周星期一，由餐饮中心经理、厨师长、司机对市场进行材料调价，在材料批发单价基础上上调0.5元确定本周材料供货单价，供货商须每日早上8:30把材料送达餐饮中心。
第三条材料验收：供货商每日早上8:30所有材料到位，由餐饮中心综合管理员、厨师长、库房管理员三方验收，由餐饮中心经理负责把关价格是否按合同执行，厨师长负责质量把关，库房负责数量把关，并填写材料明细清单，验收三人与供货商确定后同时签字认可。
第四条供货商的确定：后勤服务中心分管经理、餐饮中心管理人员对市场进行调研，对三家及以上供货商经营资质、信誉、服务态度、产品质量等多方考察对比，确定供货商，并签订供货协议。
同时，在供货协议期限内，如供货商价格偏高、服务质量差、产品质量差、产品不安全，或了解到有更质优价廉的供货商，均可随时更换供货商。
第五条材料价格公示为加强材料采购成本控制，每周材料采购单价，在餐饮中心门口对材料采购单价进行公示，由职工监督，也有利于获取更质优价廉的材料采购信息。
第六条采购食品应遵循用多少定多少的原则。
采购的食品原料及成品必须色、香、味、形正常，采购肉类、水产品要注意其新鲜度。
第七条供货商不得提供腐败变质、霉变及其他不符合卫生标准的原材料，如病死、毒死、死因不明、有异味的禽、畜、兽、水产动物等及其制品等；不得采购《食品安全法》禁止生产经营的食品；不得采购无证食品商贩或来路不明的食品。
第八条采购定型包装食品和食品添加剂，食品商标（或说明书）上应有品名、厂名、厂址、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成分、保存期（保质期）、食用或者使用方法等中文标识内容。
食堂采购验收管理制度文档
食堂采购验收管理制度文档1. 引言食堂采购验收是指在食堂采购过程中，对所购买的食品原材料、食品饮料等进行检查、核对和验收的过程。
食堂采购验收的目标是确保食品安全、合理、高效地进入食堂，并供给应食堂食品加工制作使用。
本文档旨在规范食堂采购验收的相关流程和管理制度，确保食堂采购的食品安全、卫生和品质，以达到对食堂工作的标准化、规范化管理要求。
2. 适用范围本文档适用于食堂采购部门和相关工作人员，涵盖了从食品采购到验收的全过程管理。
3. 术语和定义•采购：指食堂采购部门依照食品安全和质量标准要求，采购食品原材料、食品饮料等相关产品。
•验收：指食堂采购部门对采购的食品原材料、食品饮料等进行检查、核对，并确认其质量、数量等是否符合要求。
•食品安全：指食品无毒、无害、符合卫生标准，并有充分营养价值的性质，可以确保人们的食品安全。
4. 食堂采购验收管理流程4.1 采购前准备工作•食堂采购部门依据食品使用计划编制食品采购计划。
•依据采购计划进行供应商的选择和筛选，确保供应商具有合法并能够供给符合食品安全标准的产品。
•与供应商签订采购合同，明确双方责任和义务，并商定采购的实在要求和质量标准。
4.2 采购过程管理•食堂采购部门依据采购计划，向供应商下达采购订单，并确认采购的实在要求。
•采购员在收到货物前，应进行供应商信息核查，确保供应商的合法性和信誉度。
•采购员应与供应商协商并确认货物的运输方式、条件和时间。
4.3 验收标准和要求•食堂采购部门订立食品安全、卫生和品质验收标准和要求。
•对于易腐烂的食材，要求验收时间尽量缩短并加强冷链运输。
•对于食品饮料等包装物，要求外包装完好无损，无渗漏、裂口等问题。
4.4 食堂采购验收工作•食堂采购验收由采购员或验收员负责，验收员必需经过相关培训和考核合格。
•食堂采购部门订立采购验收台账，对每次验收的食品进行记录和归档，包括验收日期、供应商信息、货物质量、数量等内容。
4.5 异常情况处理•若发觉采购的食品存在质量问题或不符合要求，食堂采购部门应适时与供应商联系并进行协商解决。
餐饮采购验收管理制度
餐饮采购验收管理制度一、总则为了保证餐饮采购品质和食品安全，提高餐饮服务质量，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有餐饮企业从供应商进货、验收、存储、配送和使用等各个环节的管理。
三、采购准备1. 设立专门采购部门，配备专业人员负责采购工作。
2. 制定餐饮供货商名录，建立供货商档案。
3. 定期对供货商进行评估，评定供货商的资质和信誉，保持供货商的质量稳定。
4. 制定采购计划，按照餐饮的经营情况和客流量制定合理的采购量。
5. 制定餐饮原料、食品的质量标准和验收标准，明确原料的要求和要验收的项目。
四、采购验收1. 严格按照采购计划和品种进行采购，禁止采购非授权的原料和食品。
2. 采购人员应向供货商索取《产品合格证明》或《产品检验报告》，确保原料和食品符合国家或行业标准。
3. 采购人员对原料和食品进行严格的抽检和现场检查，确保原料和食品的完整性和质量。
4. 采购人员应当查验原料和食品的生产日期、保质期和包装是否完好，不合格品应退回供货商。
5. 采购人员应当对交货单和物流单据进行核对，确保原料和食品的来源和数量无误。
6. 采购人员应当及时对验收的原料和食品进行记录，留存相关单据和资料。
五、存储管理1. 建立符合食品安全和卫生标准的仓储设施，对原料和食品进行分类存放和标识，并制定标准的货品码放。
2. 对不同类别的原料和食品进行不同的储藏条件和温度的管理。
3. 对于易变质的原料和食品应按照规定的时间进行查验和使用，禁止使用过期或者受损的原料和食品。
4. 对储藏的原料和食品应定期进行库存清点和盘点，确保库存的实时性和准确性。
5. 建立库存记录和报损记录，确保对于损耗和报损的原料和食品有明确的处置和记录。
六、配送管理1. 对供应商送货的原料和食品应当进行进货验收，核对送货单和交货单据，并对原料和食品进行查验和记录。
2. 对于易损易变质的原料和食品应当提前预定配送时间，并建立严格的配送温度和时间控制。
3. 对送货车辆和装载设施进行检查和监控，确保原料和食品的安全和完整性。
宾馆餐饮部购买验收制度
宾馆餐饮部购买验收制度
1. 导言
为了保证宾馆餐饮部的物品采购质量，规范化各项业务操作，特制定本购买验
收制度，以便确保宾馆餐饮部顺利开展业务。
2. 验收范围
购买验收范围包括但不限于食材、调料、厨具、器具等物品的采购验收。
3. 验收流程
3.1 采购前期准备
宾馆餐饮部采购员应根据业务需要编制采购计划，明确采购品种、数量、规格
等详细信息，制定可行的采购方案。
3.2 供货商筛选
宾馆餐饮部采购员应根据公司规定，对供货商进行严格筛选，选择信誉好、价
格合理、产品质量有保障、投诉少的供货商进行采购。
3.3 采购过程
宾馆餐饮部采购员应当全程监管采购，在采购过程中应严格执行公司采购规章
制度，严格按照采购审批程序操作，确保采购品种、数量、规格等与计划一致。
3.4 购买验收
采购完成后，宾馆餐饮部应及时对所购买物品进行验收，验收原则如下：
1.检查货品名称、规格、数量是否与合同要求一致；
2.检查物品包装是否完好，有无任何破损、泄露、变形或缺陷等质量问
题；
3.检查物品使用效果，确认是否符合实际要求；
4.检查物品使用的日期和有效期，以确保食品安全和质量问题。
4. 处理不合格物品
如果验收过程中发现不符合要求的物品，应及时通知供货商处理。
如需退换，
宾馆餐饮部采购员应当协调并与供货商签署书面退换协议，确保处理结果合理有效。
5. 总结
本着“质量第一，用户至上”的原则，宾馆餐饮部将严格按照本制度执行，完善餐饮供货管理制度，确保物品采购和餐饮服务的质量及安全性。
同时，宾馆餐饮部也将积极探索创新，加强内部管理，不断提高企业核心竞争力和市场竞争力。
餐饮采购物品入库验收制度
餐饮采购物品入库验收制度一、制度目的为规范餐饮采购物品入库验收工作，保障食品安全，提高工作效率。
本制度旨在确保餐饮采购物品入库验收的规范化、科学化和有效性，让消费者更安心。
二、适用范围适用于本餐饮企业采购的所有物品的入库验收，包括食品、餐具、清洁用品等。
三、工作程序1.采购部门在采购时应根据餐饮企业的实际需求，制定采购计划，确定采购品种、数量、质量标准、供货商和交货期等，以确保采购物品符合食品安全要求。
2.采购人员收到采购物品后，应当及时通知仓库保管员进行验收。
验收时应将采购清单与物品进行核对，确认物品是符合采购清单、发票、合同的要求，同时应注意物品的数量、包装、质量和保质期等。
3.仓库保管员在验收时应注意以下问题：•三方验收：仓库保管员、采购人员和供应商的质检人员对物品进行三方验收，确保物品符合要求。
•数量验收：对物品的数量进行认真核对和清点，确保数量准确无误。
•包装验收：对物品的包装进行检查，确保包装完好无损。
•质量验收：对物品的质量进行检验。
对食品类物品要检查食品原材料的质量、生产日期、保质期和质量检验合格证明等是否符合国家规定；对清洁用品、餐具、厨房设备要检查生产日期、合格证明等是否符合厂家的标准。
•保质期验收：对食品类物品的保质期进行检查，确保入库物品至少有一半以上的保质期。
如有不足，应即时通知采购人员进行处理。
4.对于未通过验收的物品：•记录问题和不合格原因；•将不合格物品和问题物品与审核和监控部门协商处理；•协助退货或处理不合格物品；5.凭借验收报告和签收单，将验收合格的物品进行入库管理。
四、工作要求1.验收人员应严格执行操作规程，保持审慎工作态度，避免造成食品质量问题或其他风险；2.制定健全的物品质量保障措施，确保物品质量达到国家标准，并符合当地行业标准；3.验收热敏物品，如生鲜猪肉、生鲜鱼类、水果等应采用专业的冷链设备，以避免温度过高导致物品变质；4.对于经常采购的物品还应主动采取质量跟踪制度，以便及时发现问题并加以解决；5.对于食品类物品的入库，应有相应防虫、防鼠、防尘、防潮措施，确保入库的商品质量无任何污染；6.对于入库的商品，应确保质量标准与销售标准一致，从而确保顾客的利益；7.对于入库物品的保质期，应当记录入货日期并将有效期内的放置在同一区域，遵循“先进先出”的原则，确保使用的物品不会过时。
公司食堂采购验收管理制度
第一章总则第一条为加强公司食堂采购管理，确保食品及原材料的质量安全，提高食堂供应效率，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司食堂所有食品及原材料的采购验收工作。
第三条食堂采购验收工作应遵循以下原则：1. 质量第一，安全优先；2. 严格执行国家法律法规和行业标准；3. 严谨、规范、高效；4. 责任到人，奖惩分明。
第二章采购验收职责第四条食堂管理员为采购验收工作的负责人，负责组织、协调和监督采购验收工作。
第五条采购员负责采购计划制定、市场调研、供应商选择、合同签订等工作。
第六条验收员负责对采购的食品及原材料进行验收，确保其质量、数量符合要求。
第七条仓库管理员负责食品及原材料的入库、储存、出库等工作。
第三章采购验收流程第八条采购计划制定：食堂管理员根据食谱和库存情况，提前制定采购计划，报采购员审批。
第九条市场调研：采购员根据采购计划，进行市场调研，选择合适的供应商。
第十条供应商选择：采购员根据供应商的资质、价格、质量、服务等因素，选择合格的供应商。
第十一条合同签订：采购员与供应商签订采购合同，明确采购品种、数量、质量、价格、交货时间等条款。
第十二条采购验收：验收员在供应商送货时，对采购的食品及原材料进行验收，包括外观、包装、数量、质量等方面。
第十三条验收不合格的处理：验收员发现不合格产品，应立即通知采购员，并要求供应商进行整改或退货。
第十四条验收合格的处理：验收员对验收合格的食品及原材料，办理入库手续，填写入库单。
第四章质量控制第十五条食品及原材料的质量标准应符合国家相关法律法规和行业标准。
第十六条验收员应熟悉各类食品及原材料的质量标准，对验收过程中发现的问题，应及时提出整改意见。
第十七条食堂管理员应定期对采购的食品及原材料进行质量抽检，确保食堂供应的食品及原材料质量。
第五章责任与奖惩第十八条采购员、验收员、仓库管理员应严格按照本制度执行，对违反规定的行为，将依法依规进行处理。
第十九条对在采购验收工作中表现突出的个人，给予表扬和奖励。
餐厅产品采购查验管理制度
餐厅产品采购查验管理制度1. 引言本文档旨在明确餐厅产品采购查验管理的具体制度，以确保餐厅采购的产品符合质量标准和相关法规要求。
该制度适用于餐厅所有产品的采购和查验过程，并包括供应商评估、质量控制和货物查验等方面的内容。
2. 供应商评估2.1 供应商选择在选择供应商时，餐厅要考虑以下因素：•供应商的信誉和声誉•供应商的产品质量和安全性能•供应商的交货能力和供货稳定性•供应商的价格合理性和竞争力2.2 供应商评估为了评估供应商的综合能力和可靠性，餐厅应建立供应商评估机制，包括以下内容：•供应商注册和资质审核•样品评估和实地考察•合作伙伴口碑调查和意见收集•合同和协议签订前的风险评估3. 产品采购流程3.1 采购计划编制根据餐厅的经营需求和菜单设计，制定产品采购计划，并明确以下要点：•采购数量和周期•采购标准和质量要求•采购预算和成本控制3.2 供应商选择和谈判根据事先评估的供应商名单，选择合适的供应商，并进行价格和合同条件的谈判。
谈判内容应包括：•产品价格和支付条件•交货方式和时间安排•产品质量和包装要求3.3 采购订单下达在与供应商达成一致后，餐厅应及时向供应商下达采购订单，并明确以下内容：•采购数量和规格•价格和金额•交货时间和地点•其他特殊要求和约定4. 质量控制餐厅应建立健全的质量控制流程，以确保采购的产品符合质量标准和卫生要求。
4.1 供应商质量管理餐厅应与供应商建立良好的合作关系，并定期对供应商的质量管理系统进行审核和评估，包括：•供应商的质量控制措施和标准•供应商的产品追溯和风险控制能力•供应商的质量认证和检验报告4.2 货物入库查验餐厅在收到采购的产品后，应进行入库查验，包括以下步骤：•检查产品的数量和规格是否与订单一致•检查产品的外包装和包装标识是否完好和清晰可读•检查产品的外观质量和安全性能是否符合要求•进行抽样检测和实地验收（如有需要）5. 不合格品处理如果在查验过程中发现不合格的产品，餐厅应及时采取以下处理措施：•将不合格品退回供应商，并理清退货流程和责任追究•通知采购部门调整采购计划，并采取补救措施•记录不合格品的数量、原因和处理结果，并进行汇总分析6. 文档记录和管理为了监控和改进餐厅的采购查验管理制度，餐厅应进行文档记录和管理，包括以下内容：•供应商评估和合作备案•采购计划和订单记录•质量控制和查验报告•不合格品处理记录和分析报告7. 相关法规和标准餐厅在实施产品采购查验管理制度时，应遵循相关的法规和标准，如：•食品安全法和相关法规•产品质量和卫生标准•供应商管理和合同法律规定8. 总结本文档从供应商评估、产品采购流程、质量控制、不合格品处理和文档记录等方面明确了餐厅产品采购查验管理的制度。
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餐厅食品原料采购验收管理制度
为规范餐厅食品原料定价、采购、验收和结算流程，确保采购的原料物美价廉，加强对各个环节的监督和审核，特制定本制度。
一、供应商管理
1、餐厅原料供应商由餐厅负责人进行初步甄选，部门经理、品质主管
进行资格审查，对送货品种、质量、规格进行约定。
2、如发现有供应商短斤少两、以次充好等不诚信的行为，一律拒收、
重送或补足份量，如发现3次以上类似情况的，餐厅负责人有权可对该供应商进行清退及更换供应商。
3、餐厅不得私自从未经经理、主管审核合格的供应商处购买食品原料。
二、原材料定价
1、通过网上询价，餐厅经理、主管、厨师等相关工作人员每日进行现场价格调查、询价，确定当日食品原料价格，并留文字记录。
2、根据市场询价，对比供应商所送原料价格，同等质量情况下，报价高时餐厅负责人可直接将按照餐厅询价标准进行改价。
三、采购和验收
1、每周五由餐厅负责人、厨师制定下周的食谱，根据食谱各班组制定
原材料采购计划，并填写原料申报单，注明所需品种、数量，由餐厅负责人或专人通知供应商按时派送。
2、餐厅调味品、餐食辅料做到数量合适，不能造成浪费或库存积压，
主食、粮油等存放在餐厅仓库保管。
3、原料的派送由供应商随货开具送货单，送货单一式两联，必须填写
清晰，总金额以大写表示（价格高时以餐厅改价后为准），并签字确认。
4、由餐厅出纳兼库管、主管、厨师长（或者厨师、面点）负责对采购
来的原料进行验收，出纳兼库管核对品种、数量，食品有效期等，主管、厨师等负责检查原料的规格和质量，逐件核对，逐一过磅，凡不符合要求的物品应予以拒收或退换。
5、验收完毕，由餐厅出纳兼库管、验收人员在送货单上共同签字确认。
6、餐厅负责人、出纳兼库管、品质主管、经理应轮流了解和熟悉市场
行情，至少每周一次，积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联系，掌握信息，货比三家，保证采购物品物美价廉，保证餐厅正常运转。
7、遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加透明度，
积极开拓采购渠道，不营私舞弊，不假公济私，不搞不正之风。
四、结算
1、所有送货单及时交由出纳兼库管登账填写入库单，并完整记录台账，
月底结算前先与供应商进行送货单据的核对，核对无误后，由供应商开具正规发票或收据。
2、餐厅定期上交公司财务部门出入库单据，财务部门进行成本核算，
餐厅出纳兼库管负责相关的报销手续，公司财务每月15号左右以
打款、转账的方式结算供货商原料款。
五、仓库保管
1、出纳兼库管负责存、发管理，并建立仓库台账，做到随手关门，其
他人不得随意进出，每周盘点不低于两次，确保账物相符，如有差错，应及时向餐厅负责人书面汇报。
2、餐厅仓库实行分类管理，物品应按标记有序存放，分类明确，标签
准确，食品与非食品不得混放或混装，货架必须清洁，仓库应保持干燥、通风、整洁。
3、任何人不得私自动用仓库内的物品，违者以偷盗公司物品论处。
六、奖惩制度
1、部门经理、品质主管将定期或不定期对餐厅工作进行检查，视检查结果对餐厅进行奖励和处罚。
2、违反上述制度的，将视情节轻重处以100-300元的处罚，如有贪
污、受贿行为的，将处以劝退、开除的处罚，情节严重的，将追究其刑事责任。
3、执行以上制度连续三个月无差错时，相关责任人员予以100-300
元的奖励。
七、本规定自公司领导批示后，公布之日起执行。
餐饮服务中心
二〇一三年六月六日。