工艺检查记录表

员：
检查结果：（主要问题点及整改）
内容 部门
问题描述
问题点 图片
1.熔铸车间配料 生产记录在做 假，记录全部是 A356的重量，实 际废轮也在加
2.5＃熔炼炉气 氛温度要求500 ～1000℃，实际 46℃，铝水温度 仪表显示284 ℃，热电偶处陶 瓷已坏需更换
3.灭火器4月份 没有点检
责任人
完成日期
复查情况及 时间
扣款
已完成
4.打磨后清洗设 备点检卡记录不 及时，有些班都 很长时间没有记 录了
《设备操作 规程》的要
求
5.热水洗温度超 出工艺范围，要 求50～60℃，实 际显示76℃
《前处理作 业指导书》 操作内容第5
点前处理
1.以上检查不符合项各责任部门在5月2日前完成整改计划，并提交。 2.以上通报，希各相关部门引以为戒，踏踏实实做好每项工作，问题点及时整改。
工艺纪律检查通报
不符合 条款
《记录控制 程序》
纠正措施
责任人
完成日期
复查情况及 时间
扣款
没有整改
《投料配比 作业指导书 》操作内容 第4点温度控
制
已完成
《消防安全 规定》
已完成
第 1 页，共 5 页
内容 部门
问题描述
4.23＃机生产的 5460 5＃模没有 工艺卡和设备点 检卡
5.5＃熔化炉打 印温度处合格证 已过期，需更换
检测 《X光检查作 业指导书》 操作内容第8 点产品叠放
（最高 1.7m）
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没有整改
没有整改
水位是到了 ，但水需更
换太混了
已完成
内容 部门
问题描述
9.5＃熔炼炉温 度记录打印纸4 月25日已打印 完，需更换
1.料框号已掉， 进炉时记录的料 框号是14，实际 打的是5号料框 号，记录不完整 没有硬度和热处 理钢号
2.1＃加工中心 的产品是这样放 在工作台上的
3.换刀卡片已写 满需更换
1.现场没有涂层 试验用的胶带 纸，工作台也很 乱
2.打磨后清洗作 业指导书的链速 改为2.0～ 2.3m/min，点检 部位示意图是 2.2m/min
问题点 图片
不符合 条款
纠正措施
责任人
完成日期
复查情况及 时间
扣款
1、2＃加工 中心还没有
2.没有设备报警 装置点检卡
问题点 图片
3.产品没有标识
4.厂道上热处理 后的产品是这样 摆放的（两托叠 在一起）
不符合 条款
《设备操作 规程》的要
求
纠正措施
责任人
完成日期
复查情况及 时间
扣款
《椭圆度、 对料框号进行补上;建 平面度作业 议工艺对热处理追溯钢 指导书》操 号改进为日期+班号,这 作内容第3点 样既方便生产又同样可
工艺
《6S管理规 定》中要求
已完成
《钻孔作业 指导书》
《喷粉作业 指导书》、 《喷漆下件 作业指导书 》涂层试验
要求
《打磨后清 洗作业指导 书》操作内 容第5点粉体
清洗
第 4 页，共 5 页
已完成 没整改
内容 部门
问题描述
3.灭火器4月份 没有点检
问题点 图片
不符合 条款
《消防安全 规定》
纠正措施
6.冷干机的设备 点检卡没有
7.电子称是有 了，但没有在用 （水位很低，水 中重量称不了)
8.产品摆放超出 1.7m
问题点 图片
不符合 条款
纠正措施
责任人
完成日期
复查情况及 时间
扣款
已完成
《测量设备 控制程序》
《设备操作 规程》的要
求
《铝液氢含 量检验规程 》的要求， 《铝液精炼 作业指导书 》第7点铝液
已完成
第 5 页，共 5 页
打钢号 以清楚追溯.
每次检查都 5月6日 存在着一样
的问题
《设备操作 规程》的要
求
由机修每星期一进行点 检
4月26日 已完成
《记录控制 对车间产品进行标识, 程序》 特别是少量零星产品
4月25日 已完成
落实叉车工整改
4月26日 已完成
第 3 页，共 5 页
内容 部门 问题描述
1.1＃加工中心 没有工艺卡，2 ＃加工中心生产 5737产品没有工 艺卡，现场的工 艺卡是5214、 5680