工资核算、发放管理办法

公司工资核算、发放管理办法

第一章总则

第一条为保证工资核算准确并按时发放，确保每个工作环节不重不漏，达到协调有序，特制定本办法。

第二条工资的发放定于次月的8号，在工资核算、发放遇节假日不顺延，各部门自行安排加班后可视其情况经部门经理批准调休。

第二章工资资料的提供

第三条由营运部门提供由副总经理批示的当月工资分配方案。在每月末最后一天下班前交下一个环节。

第四条由财务部票务室提供当月的工资计算的基础资料，内容如下：《门市、货场基础数据统计表》、《回付月结数据统计表》、《返货统计表》、《外转货

统计表》、《代收款金额笔数统计表》、《关系费、送货费、接货费扣款明

细》。在每月末最后一天下班前交下一个环节。

第五条由人力资源部提供公司所有员工的出勤记录。

第六条由客服部、行政部、营运部、监察部提供各项扣款单及奖惩明细表。第七条行政部下各部门绩效考核分值。

第三章工资的核算流程及时间要求

第八条由财务部会计主办核算工资计提表，财务经理监督核算计提工资的全过程。要求在次月2日12点完成，交下一环节审核。

第四章计提工资审核、签字

第九条财务部票务主管在当日收到计提表进行审核，并将问题用写在批注中，用红色识。在2日下午4点准时传给会计主管。

第十条公司营运副总、监控副总在2日下班前，到主办会计提表，进行审核，将问题写在批注中，用黄色识。3日9点交主办会计。