QQ313A2安全部品管理规范

核准: 审

制订：唐运成

核:

文件修订记录一览表

528

核对物料之供应商和制造商是否与【安全部品清单】要求一致。 核对物料外箱上是否加盖“安全部品”印章字样。

核对内外包装现品票内容是否清晰可辨，现品票上的部品编号，部品名称是否与验收单相 符，且最小包装均有标示。

核对內外包裝无损、变形、脏污、水渍且箱內物料摆放整 按AQL 抽取样板进行检查，元件本体必须完整.引脚不允许有异物、变形、氧化、脱落等 现象；丝印必须清晰可辨；不允许混料。

核对样板，来料丝印須与样品一致，安规符号不可遗漏 .

5.2受入检验标准 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4

5.2.5 526 527 齐且方向一致。

将该次抽检样板相对应的供应商Lot No及物料安规信息记录于【IQC进料检验报告】上, 且该报告上须加盖“安全部品”印章。

安全部品检验记录须单独标示存档。

528

8.4 生产副理： 安全部

生产课长

副组长：副总经理

品保经理 -------- 品保课长

品质异常处埋单》 并加盖

流程

工程课长

—开出《

NG “安全部品”字样，召集各部门 课长级

以上人员召开会议，协商 处理方案并在1H 内上报副总

经理及总质异理处理单》并加盖“安

全部品”字样，召集各部门课长级 以上人员召开会议，进行不良原因 分析，临时处理方案，长期改善对 策及后续预防措施， 并在1H 内上报

采购经理 采购课长

PMC 经理 PMC 课长

不良信息反馈 供应商卜客户 实施临时处理 方案，长期改 善及预防方案

改善对

策回复

效果追 踪确认 5.3安全部品的存贮管制

5.3.1仓库安全部品存放区要用黄色区域进行规划并进行明确标示。 5.3.2入仓前检查外包箱是否贴有“安全部品”标示。 5.3.3对“安全部品”进行先入先出管制。 5.4

重要安全工序管理

5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5 5.4.6

5.5

安全部品自我诊断

5.5.1品保课安排人员对安全部品之管理要求是否执行进行检查，发现不符合项时要求相关部门 改善，并在不合格异常报

告上加盖“安全部品”字样。异常处理流程参照附件四。

5.5.2品保课作成【安全部品自我诊断表】，每月组织进行安全部品管理进行打分评价，对于未 达到标准及安全部品异常

事项要求各部进行改善。

5.6

公司成立安全部品管理组，由总经理任组长，副总经理任副组长，各主要干部为组员，当发展 重大安全部品异常事项时，报安全部品管理组进行综合评鉴，由总经理进行裁决。安全部品管 理组组织架构见附件三。

6. 参考文件：

6.1《进料检验管理程序》

7. 表单： 7.1 7.2 7.3 7.4

8. 附件：

8.1附件一：安全部品清单（见附件） 8.2附件二：安全部品操作岗位

『

8.3附件三：安全部品管理组 之 组织架构图:

组长：总经理 凡是使用安全部品的工序都定义为重要安全工序 . 重要安全工序的岗位人员需要经过培训并考核上岗。 对安全部品存放区域要用黄色区域进行规划并明确标示。 放置安全部品的物料盒要用黄色胶纸标示。

使用到安全部品的岗位要求标示橙色“安全部品操作岗位”，见附件二。 作业指导书上的安全部品位置要用黄色底纹明确标示出来。

Q-Q-2-01

【IQC 进料检验报告】 【IQC 进料检验日报表】 【品质异常处理单】 【安全部品自我诊断表】

Q-Q-4-02 Q-Q-4-20 Q-Q-4-09 Q-Q-4-43

OK 进K 检验