销售部差旅费报销制度(实用)
销售人员出差报销制度范本6篇
销售人员出差报销制度范本6篇销售人员出差报销制度（篇1）第一章总则第一条为规范公司差旅费报销制度，结合公司实际情况，本着节约的原则，制定公司差旅费报销管理规定。
第二条本规定适用于公司所有员工出差费用报销。
第二章标准及内容第三条出差人员交通费用开支标准（一）乘坐车、船、飞机标准：（二）工厂出差人员出差期间，每人每天外地交通费控制在30元以内，凭票报销。
夜间（指当天22：00—次日6:00）出发或返回徐州的可报销本市出租车费往返各一次，不包含在交通费标准之内。
（三）乘坐火车从晚8时至次日晨7时之间，乘车时间超过6小时以上的，或连续乘车超过12小时的可购硬席卧铺票。
（四）出差人员乘坐飞机应从严控制，确因出差任务紧急、路途较远需要乘坐的，出差当事人必须事前报告分管领导，由分管领导报总经理批准后方可乘坐单程飞机。
（五）下列出差人员只报销两天外地交通费：1、参加各种会议、适应性培训及由归口部门批准公费学历和专业证书学习的人员；2、工伤住院、疗养等人员。
销售人员出差报销制度（篇2）一、目的为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。
三、出差管理1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准（可电话确认）。
2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。
四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。
3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销（超出部分由个人支付）4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销（但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用）。
销售部差旅费报销实施细则
销售部差旅费报销实施细则引言概述：销售部差旅费报销是企业管理中一个重要的环节，为了规范差旅费的报销流程，提高报销效率，制定了销售部差旅费报销实施细则。
本文将详细介绍销售部差旅费报销的相关规定和操作流程。
一、差旅费报销范围1.1 差旅费报销范围包括交通费、住宿费、餐费和其他必要费用。
1.2 交通费包括往返车票、出租车费用、公交车费用等。
1.3 住宿费包括酒店住宿费用，需提供发票或者预订记录。
二、差旅费报销标准2.1 差旅费报销标准按照公司规定执行，超出标准部份需经过领导审批。
2.2 餐费标准按照当地市场价格执行，需提供发票或者餐厅消费记录。
2.3 其他必要费用需提供明细清单和相关凭证，如会议费、通讯费等。
三、差旅费报销流程3.1 填写差旅费报销单，包括出差地点、出差时间、费用明细等。
3.2 提交报销单及相关凭证给销售部财务人员审核。
3.3 财务人员审核通过后，将费用报销到员工工资卡或者发放现金。
四、差旅费报销注意事项4.1 差旅费报销需在出差结束后的一个月内完成，逾期将不予受理。
4.2 员工需如实填写报销单，不得虚报或者夸大费用。
4.3 若有特殊情况需调整报销标准或者流程，需经过销售部领导批准。
五、差旅费报销审批流程5.1 销售部财务人员审核通过后，报销单需提交给销售部经理审批。
5.2 经理审批通过后，报销单需提交给财务部门进行最终审批。
5.3 财务部门审批通过后，费用将按照报销单上的账号进行打款或者发放现金。
总结：销售部差旅费报销实施细则是为了规范差旅费报销流程，提高管理效率和减少企业成本。
员工在出差过程中应严格按照规定填写报销单，如实提供费用凭证，确保报销流程的顺利进行。
关于销售人员差旅费的报销制度
关于销售人员差旅费的报销制度1. 引言本文档旨在制定销售人员差旅费的报销制度，以确保公司在管理差旅费用时能够简洁、高效地进行。
2. 适用范围该报销制度适用于所有销售人员，无论其级别或职位。
3. 报销政策3.1 差旅费用的定义差旅费用指销售人员因公务出差所产生的费用，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费和通信费等。
3.2 报销标准销售人员的差旅费用报销标准如下：- 交通费：按照公司规定的交通工具标准报销，超出标准的部分由销售人员自行承担。
- 住宿费：按照公司指定的合理住宿标准报销，超出标准的部分由销售人员自行承担。
- 餐饮费：按照公司规定的每餐补贴标准报销，具体标准由公司财务部门制定。
- 通信费：按照公司规定的通信费用报销标准报销。
3.3 报销流程销售人员在完成差旅后，需按照以下流程进行差旅费用的报销：1. 销售人员填写差旅费用报销申请表，包括费用明细和相关票据。
2. 销售人员将申请表提交给所在部门的负责人进行审核。
3. 部门负责人审核通过后，将申请表转交给财务部门进行核实和报销。
4. 财务部门核实无误后，将差旅费用报销款项支付给销售人员。
3.4 报销要求为了确保差旅费用的合理性和准确性，销售人员在申请差旅费用报销时需满足以下要求：- 提供详细的费用明细，并附上相关票据作为凭证。
- 差旅费用必须是因公务出差所产生的，与个人生活无关。
- 差旅费用报销申请需在出差结束后的两周内提交。
4. 附则本报销制度的具体执行细则由公司财务部门负责制定和调整，并向相关人员进行通知和培训。
以上为关于销售人员差旅费的报销制度的内容，希望能够为公司的差旅费用管理提供指导和规范。
如有任何疑问或建议，请及时与财务部门联系。
销售职员差旅费报销规章制度
销售职员差旅费报销规章制度一、目的和原则为了规范公司销售职员差旅费用的报销管理，提高费用使用效率，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，特制定本规章制度。
本制度遵循合理、节约、透明的原则，确保差旅费用的合理性和合规性。
二、适用范围本规章制度适用于公司所有销售职员的国内出差旅费用的报销管理。
三、差旅费用的报销范围1. 出差期间的交通费：包括飞机、火车、长途汽车等公共交通工具的票款。
2. 出差期间的住宿费：按照公司规定的标准报销。
3. 出差期间的伙食补助费：按照公司规定的标准报销。
4. 出差期间的其他合理费用：如市内交通费、通讯费等，需经批准后报销。
四、差旅费用的报销标准1. 交通费：根据实际出差地点和公司规定的标准报销。
2. 住宿费：按照公司规定的标准报销，一般为两人合住。
3. 伙食补助费：按照公司规定的标准报销，一般为每人每天一定的金额。
4. 其他费用：根据实际发生的情况，需提前申请，经批准后报销。
五、差旅费用的报销流程1. 出差前，销售职员应填写《出差申请表》，明确出差目的、时间、地点等信息，经上级批准后方可出差。
2. 出差期间，销售职员应按照本制度规定的范围和标准进行费用发生，并保留相关票据。
3. 出差结束后，销售职员应在一周内填写《差旅费报销单》，并附上相关票据，经部门经理审批后，到财务部门报销。
六、违规处理1. 销售职员违反本制度规定，虚报、多报费用，一经查实，将按照公司相关规定进行处理，并记入个人绩效考核。
2. 审批人员未按照规定进行审批，导致差旅费用不合理、不合规的，将追究审批人员责任。
七、附则本规章制度自发布之日起执行，如有未尽事宜，由公司管理层适时补充完善。
本制度解释权归公司所有。
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销售人员差旅费报销制度
销售人员差旅费报销制度一、背景和目的销售人员是企业重要的营销力量，他们常常需要出差拜访客户、参加会议或培训等工作活动。
为了对销售人员的差旅费用进行管理和保障，制定差旅费报销制度是必要的。
本制度旨在规范销售人员差旅费的报销流程，确保费用的合理支出和规范管理。
二、适用范围本制度适用于全体销售人员，包括普通销售人员、销售经理、地区销售主管等。
三、报销费用范围1.差旅交通费：包括机票、火车票、汽车票、船票等差旅交通费用；2.住宿费：包括差旅期间的住宿费用；3.餐饮费：包括差旅期间的早餐、午餐、晚餐等餐饮费用；5.其他费用：如会议费、培训费等直接与差旅相关的其他费用。
四、费用报销流程1.出差申请：销售人员在计划进行差旅之前，需提前向所在部门申请，明确出差目的、出差地点、出差时间、预期费用等信息，并经所在部门主管批准后方可出差；2.出差预付款申请：销售人员在出差前需向所在部门提出差旅费用预付款申请，并提交详细的预计费用清单，包括预计差旅交通费、住宿费、餐饮费等。
申请需提前3个工作日提交，并经所在部门主管批准后方可领取预付款；3.出差报销申请：销售人员在完成差旅后，需向所在部门申请差旅费报销，提交相应费用的原始票据和相关报销申请表格；5.报销审批：所在部门主管对销售人员的差旅费报销进行审核，并在报销申请表格上签字确认；6.报销支付：经所在部门主管审批后，财务部门将差旅费用在3个工作日内支付给销售人员，支付方式可以是转账或现金支付。
五、费用标准和限额1.交通费标准：根据不同出差地点和交通工具，公司设定了相应的交通费标准，在预付款申请时销售人员需按标准填写申请金额；2.住宿费标准：公司规定了不同城市的住宿费标准，销售人员在选择住宿时需合理控制费用，高于标准的差旅费用需自付；3.餐饮费标准：公司设定了合理的餐饮费标准，销售人员在差旅期间需根据实际情况合理安排餐饮费用，超过标准的部分需自付；5.其他费用标准：例如会议费、培训费等，需提前向所在部门申请，经批准后方可报销，报销金额需符合公司制度规定的标准。
销售部差旅费报销制度(实用)
为有效控制和压缩费用支出，提高办事人员的效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
一、适用范围：本制度仅适用于公司销售部出差人员。
二、审批及报销程序：（一）出差申批程序：因工作需要确须出差的，无论是否借款，出差人员必须事先填写“出差申请单”，同时应明确注明出差任务、出差地点、出行路线、预计时间、随行人员及所需资金等相关事宜，经部门负责人批准后方可出差。
（二）出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，（注明用款事由），由部门负责人签字担保后，总经理助理审批,经财务负责人审核后方可借款。
根据签批的《出差申请单》确定借款金额，借款凭《出差申请单》经部门负责人审核，总经理助理批准后（5000元以上须经总经理）方可借款，同时财务部门必须遵守“前帐不清、后帐不借”的原则。
（三）差旅费报销程序：出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向部门负责人汇报，由部门负责人考核结果，签署考核意见。
并如实填写“差旅费报销单”，首先由部门负责人签字，凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经部门负责人签署意见，总经理（助理）审批，方可到财务部审核报销。
除按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向部门负责人请示同意，报帐时由总经理（助理）签字认可。
（四）差旅费报销时间：出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差旅费的，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任。
（五）差旅费报销总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”的原则。
三、差旅费报销办法（一）差旅费报销标准：1、住宿标准（金额单位：元/天。
下同）：2、伙食补助费：3、市内交通费：4、交通工具标准：（二）本县内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。
销售团队的差旅费用报销规定
销售团队的差旅费用报销规定为了更好地管理和控制销售团队的差旅费用，确保费用报销的合理性和规范性，特制定本规定。
本规定适用于公司销售团队所有成员的差旅费用报销。
一、差旅费用的定义差旅费用包括销售团队在工作中因公外出所产生的交通费、住宿费、餐饮费、市内交通费、通讯费等。
二、差旅费用的报销范围1. 交通费：包括飞机票、火车票、长途汽车票等，按照实际发生金额报销。
2. 住宿费：按照实际发生金额报销，标准间或单间的住宿费均可报销。
3. 餐饮费：凭有效报销，每人每餐不超过 100 元。
4. 市内交通费：包括出租车费、地铁费、公交费等，凭有效报销。
5. 通讯费：凭有效报销，包括手机话费、宽带费等。
三、差旅费用的报销流程1. 销售团队成员在出差前，应向直属上级报告出差计划，包括时间、地点、目的等信息。
2. 出差期间，按照本规定合理产生相关费用，并保留有效。
3. 出差结束后，应在 3 个工作日内向直属上级提交差旅费用报销申请，附上有效和相关证明材料。
4. 直属上级对报销申请进行审核，确认无误后签字，提交至财务部门。
5. 财务部门对报销申请进行审批，审批通过后进行报销。
四、差旅费用的报销时间1. 销售团队成员应在出差结束后 7 个工作日内完成报销。
2. 直属上级应在收到报销申请后 3 个工作日内完成审核。
3. 财务部门应在收到报销申请后 5 个工作日内完成审批和报销。
五、违规行为的处理1. 销售团队成员未按照规定产生差旅费用，或提供虚假报销信息的，一经发现，将按照公司相关规定进行处理。
2. 直属上级未按照规定进行审核，导致不合理费用报销的，一经发现，将按照公司相关规定进行处理。
3. 财务部门未按照规定进行审批和报销，导致差旅费用管理混乱的，一经发现，将按照公司相关规定进行处理。
六、本规定的修订和解释权本规定如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
本规定的修订和解释权归公司所有。
请各销售团队成员严格遵守本规定，共同维护公司的利益。
关于销售人员差旅费的报销制度
关于销售人员差旅费的报销制度背景销售人员作为公司的重要一员，经常需要外出拜访客户或参加业务会议。
在这个过程中，他们需要支付一定的差旅费用。
为了规范销售人员差旅费的报销，提高工作效率，制定了以下的差旅费报销制度。
目的本制度旨在明确销售人员差旅费的报销范围、标准和流程，确保报销过程简单高效，合理合规。
报销范围1. 差旅费包括交通费、住宿费、餐费和其他必要的费用。
2. 差旅费必须是销售人员出差期间发生的、与工作相关的费用。
报销标准1. 交通费：按照实际发生的费用报销，包括机票、火车票、出租车费等。
2. 住宿费：按照实际发生的费用报销，以合理的标准选择住宿，不得超过公司规定的最高限额。
3. 餐费：按照实际发生的费用报销，以合理的标准选择就餐场所，不得超过公司规定的最高限额。
4. 其他必要费用：指销售人员出差期间发生的其他与工作相关的合理费用，需提供或费用明细。
报销流程1. 销售人员在出差结束后，需填写《差旅费报销申请表》，并附上相关的费用凭证。
2. 差旅费报销申请表需经销售经理审批后，提交给财务部门。
3. 财务部门核对申请表和费用凭证的真实性和合规性，并进行报销审批。
4. 财务部门将报销金额转账到销售人员指定的银行账户。
注意事项1. 差旅费报销申请表和费用凭证需如实填写和提供，不得虚假报销。
2. 如有特殊情况需要超出报销标准的费用，销售人员需提前向销售经理提出申请，并经销售经理和财务部门审批同意后方可报销。
3. 任何涉及虚报、套取差旅费的行为都将受到公司纪律处分，并承担相应的法律责任。
结论通过制定明确的销售人员差旅费报销制度，可以规范报销流程，提高工作效率，确保差旅费的合理使用和管理。
同时，也能够有效防止差旅费报销中的违规行为，维护公司的利益和形象。
关于销售人员差旅费报销的方案5篇
关于销售人员差旅费报销的方案5篇第一篇：关于销售人员差旅费报销的方案关于销售人员差旅费报销的方案1、报销范围，差旅费包括长途交通费、住宿费、出差补贴、市内交通费及自驾车出差的同等费用。
2、报销原则，出差日期以车、船、飞机票日期为准。
自驾车出差报销差旅费时须附出差证件，以部门第一负责人签字认可的出发和返回日期为准。
出差计算天数采用“算尾不算头方式”。
如从出发车票时间在上午10点之前，可以计算当天补助。
3、员工出差前必须填写《出差申请单》写清楚出差地点、预计时间、出差目地、出差计划经部门领导审核批准后方可执行若。
紧急情况经部门领导口头批准后可以出差，并在出差当日补填《出差申请单》。
4、需事先借款的必须在《出差申请单》上填写具体的出差借款金额。
凭审批后的《出差申请单》到财务室办理预借差旅费。
5、出差期间若发生业务招待费，需在《出差申请单》上填写清楚，针对业务招待费做出合理的费用额度。
6、出差后，业务人员须在3个工作日内提交报销单，并于报销是退回预借的多余款项。
7、针对乌鲁木齐周边地区，200公里以内可当日返回，公司可以报销往返车票、市内公交票、及餐费。
路途大于500公里的针对项目的了解程度，是否需要住宿的项目可否签订的，公司予以报销100元/天住宿费，特殊情况另议。
8、须驾车出差的，经领导批准后，以实际情况进行报销。
9、销售人员补助标准：餐费50元/天（含早、中、晚）住宿100元/天，两之三人同时出差至同一城市，公司只报一人住宿。
10、购人员若特殊情况，超过饭点时间过长，公司予以报销中午饭20元/顿。
第二篇：差旅费报销1、差旅费报销1、使用专用报销凭证：《暨南大学市内差旅费报销单》、《暨南大学差旅费报销单》和《暨南大学票据粘贴单》。
点击带下划线部份可下载打印，也可以到财务处会计核算中心报账大厅领取或直接在财务处网站下载区下载，自己下载打印要求样式大小要求一致，便于装订）。
2、报销范围：调研、开会、新分配、调动工作以及探亲发生的交通费、住宿费等。
销售人员差旅报销方案
一、方案背景为了规范公司销售人员的差旅费用报销流程，提高工作效率，降低成本，特制定本销售人员差旅报销方案。
二、报销范围1. 销售人员因公出差、参加业务培训、客户拜访等产生的交通费、住宿费、餐费、市内交通费、通讯费等。
2. 销售人员因公出差期间，需发生的临时性、必要性费用。
三、报销标准1. 交通费：根据公司规定，销售人员出差可选择飞机、火车、长途汽车等交通工具。
具体费用标准如下：- 飞机：经济舱全价票；- 火车：硬卧票；- 长途汽车：二等座票。
2. 住宿费：根据出差地点的住宿标准，最高不超过每晚XX元。
3. 餐费：根据出差地点的餐饮标准，每人每天最高不超过XX元。
4. 市内交通费：根据实际发生的市内交通费用报销。
5. 通讯费：根据公司规定，销售人员出差期间，通讯费用最高不超过每月XX元。
四、报销流程1. 销售人员在出差结束后，将报销单据整理齐全，包括交通票、住宿发票、餐饮发票、通讯费发票等。
2. 销售人员将整理好的报销单据提交给所在部门负责人审核。
3. 部门负责人审核无误后，签字确认。
4. 销售人员将审核后的报销单据提交给财务部门。
5. 财务部门对报销单据进行复核，无误后办理报销手续。
6. 报销款项将在收到报销单据后的XX个工作日内支付给销售人员。
五、注意事项1. 销售人员在出差过程中，应严格按照公司规定使用费用，不得擅自改变行程或提高费用标准。
2. 销售人员在报销过程中，应提供真实、有效的单据，不得虚报、冒领费用。
3. 销售人员应自觉遵守国家法律法规和公司规章制度，不得利用差旅报销之机谋取私利。
六、监督与考核1. 公司设立专项审计小组，对销售人员的差旅报销情况进行定期和不定期的审计。
2. 销售人员如有违规行为，公司将根据相关规定进行处理。
3. 对表现优秀的销售人员，公司将给予一定的奖励。
本方案自发布之日起实施，如遇国家法律法规或公司政策调整，将根据实际情况进行修订。
销售部门差旅报销制度模板
销售部门差旅报销制度模板一、总则1.1 为了规范我司销售部门出差行为，提高工作效率，合理控制和管理差旅费用，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
1.2 本制度适用于我司销售部门所有员工的国内出差报销管理。
二、出差申请和审批2.1 销售人员出差前应填写《出差申请表》，明确出差任务、目的地、预计时间等信息，并提交给部门经理审批。
2.2 部门经理审批通过后，将《出差申请表》提交给财务部备案，并按审批流程借支相应数额的备用金。
2.3 销售人员出差期间如需更改行程，应提前向部门经理报告并获批准。
三、差旅费用报销标准3.1 交通费3.1.1 出差人员选择经济合理的交通方式，凭有效交通票据报销。
3.1.2 城市间交通费按照公司规定的标准报销，原则上选择高铁/动车二等座、飞机经济舱。
3.1.3 长途汽车、地铁、公交等市内交通费用凭票据报销。
3.2 住宿费3.2.1 出差人员应选择经济实惠的住宿场所，凭有效住宿票据报销。
3.2.2 住宿费按照公司规定的标准报销，原则上选择三星级以下酒店。
3.3 餐费3.3.1 出差人员应合理用餐，凭有效餐票报销。
3.3.2 餐费补贴按照公司规定的标准报销，原则上每餐不超过80元。
3.4 其它费用3.4.1 出差人员需报销其它费用时，应提前向部门经理报告并获批准。
3.4.2 其它费用包括但不限于会务费、市内交通费、电话费等，凭有效票据报销。
四、差旅费用报销流程4.1 销售人员出差返回后，应在一周内将相关票据整理齐全，填写《差旅费用报销单》提交给部门经理。
4.2 部门经理对《差旅费用报销单》进行审核，确认无误后签字，提交给财务部。
4.3 财务部对《差旅费用报销单》进行审批，审批通过后进行报销。
五、违规处理5.1 销售人员违反本制度规定，虚报、多报、不报差旅费用的，一经发现，将按照公司相关规定进行处理。
5.2 销售人员未按规定时间报销差旅费用，逾期未报的，按日加收0.05%的罚息。
销售人员差旅报销管理制度
第一章总则第一条为规范我公司销售人员差旅费用报销管理，确保差旅费用的合理、合规使用，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体销售人员。
第三条本制度依据国家相关法律法规、财务管理制度及公司实际情况制定。
第二章差旅费报销申请第四条销售人员出差前应填写《销售人员出差申请表》，详细注明出差地点、时间、事由、预计费用等，经部门负责人审批后报总经理批准。
第五条出差人员需提前向财务部门申请预借差旅费，预借金额不得超过实际出差费用的80%。
第六条出差结束后，销售人员应及时将《销售人员出差申请表》、发票、报销单等相关材料提交给财务部门。
第三章差旅费报销标准第七条交通费报销标准：1. 出差人员可选择火车、汽车、飞机等交通工具，具体标准如下：（1）火车：乘坐硬卧、硬座等经济舱，按实际费用报销。
（2）汽车：乘坐长途汽车、高铁等，按实际费用报销。
（3）飞机：经总经理批准后，可乘坐经济舱，按实际费用报销。
2. 出差途中产生的交通费，如打车、地铁、公交等，按实际费用报销。
第八条住宿费报销标准：1. 出差人员可选择经济型酒店、快捷酒店等，按实际住宿费用报销。
2. 住宿费标准如下：（1）总经理：200元/晚。
（2）部门经理：150元/晚。
（3）其他销售人员：100元/晚。
3. 出差人员住宿时间超过3晚的，需提前向财务部门申请住宿费。
第九条餐饮费报销标准：1. 出差人员在外就餐，按实际餐费报销。
2. 餐饮费标准如下：（1）总经理：100元/餐。
（2）部门经理：80元/餐。
（3）其他销售人员：60元/餐。
3. 出差人员在外就餐，需提供餐饮发票。
第十条其他费用报销标准：1. 出差人员产生的电话费、复印费、邮寄费等，按实际费用报销。
2. 出差人员因工作需要产生的会务费、礼品费等，需经总经理批准后方可报销。
第四章差旅费报销流程第十一条销售人员将《销售人员出差申请表》、发票、报销单等相关材料提交给财务部门。
第十二条财务部门对报销材料进行审核，确保其真实性、合规性。
销售部差旅费报销实施细则
销售部差旅费报销实施细则引言概述：销售部差旅费报销实施细则是为了规范销售人员差旅费报销的流程和要求，确保报销的准确性和合规性。
本文将从五个方面详细阐述销售部差旅费报销实施细则。
一、报销范围1.1 出差费用：包括交通费、住宿费、餐饮费等与出差直接相关的费用。
1.2 款待费用：指销售人员在拜访客户或者参加商务活动时所发生的款待费用。
1.3 其他费用：如通讯费、办公用品费等与差旅相关的其他合理费用。
二、报销标准2.1 交通费：销售人员出差期间的交通费用，包括机票、火车票、出租车费等，按照实际发生的费用进行报销，需提供相关票据和行程单。
2.2 住宿费：根据所在地的不同，销售人员出差期间的住宿费用有所差异，按照公司规定的标准进行报销，需提供酒店发票或者住宿凭证。
2.3 餐饮费：销售人员出差期间的餐饮费用，按照公司规定的标准进行报销，需提供餐厅发票或者餐饮凭证。
三、报销流程3.1 出差申请：销售人员在出差前需向主管领导提出出差申请，包括出差目的、时间、地点等信息，并获得批准。
3.2 费用预支：如有需要，销售人员可向财务部门申请差旅费用预支，预支的金额不得超过估计费用的50%。
3.3 报销材料：销售人员在出差结束后，需准备好相关的报销材料，包括票据、凭证等，并填写差旅费报销申请表。
3.4 报销审核：销售人员将报销材料提交给财务部门进行审核，财务部门将核对材料的真实性和合规性。
3.5 报销支付：经过审核后，财务部门将及时支付销售人员的差旅费用报销款项。
四、报销要求4.1 真实性：销售人员提交的差旅费报销材料必须真实可信，不得虚报或者夸大费用。
4.2 合规性：销售人员的差旅费用必须符合公司规定的报销范围和标准，不得超出合理范围。
4.3 时效性：销售人员需在出差结束后的一周内提交差旅费报销材料，逾期将不予受理。
五、违规处理5.1 虚报费用：如发现销售人员虚报费用，将要求其返还多报的费用，并视情节轻重赋予相应的纪律处分。
销售部差旅费报销实施细则
销售部差旅费报销实施细则引言概述：差旅费报销是销售部门日常工作中不可避免的一部份，为了规范差旅费报销流程，提高报销效率，销售部门制定了差旅费报销实施细则。
本文将详细阐述这一细则的内容和要求。
一、差旅费报销的范围1.1 交通费用在差旅过程中产生的交通费用包括机票、火车票、公交费、出租车费等。
报销时应提供相应的交通票据，并按照公司规定的标准进行报销。
1.2 住宿费用差旅期间的住宿费用包括酒店费用、公寓费用等。
报销时应提供酒店发票或者住宿费用清单，并按照公司规定的标准进行报销。
1.3 餐饮费用差旅期间的餐饮费用包括早餐、午餐、晚餐以及应酬费用等。
报销时应提供餐饮费用发票或者餐饮费用清单，并按照公司规定的标准进行报销。
二、差旅费报销的申请流程2.1 提交报销申请销售人员在差旅结束后，需填写差旅费报销申请表，详细列出差旅期间产生的各项费用，并附上相关票据和发票。
申请表需在规定的时间内提交给销售部门负责人审核。
2.2 审核报销申请销售部门负责人对差旅费报销申请进行审核，核实费用的真实性和合理性。
如有需要，负责人有权要求销售人员提供进一步的证明材料。
2.3 报销审批经过审核的差旅费报销申请将提交给财务部门进行审批。
财务部门将根据公司的财务政策和报销标准，审批并安排相应的报销款项。
三、差旅费报销的限制和注意事项3.1 报销标准公司对差旅费用有明确的报销标准，销售人员在差旅过程中应严格按照标准进行支出。
超出标准的费用，将不予报销。
3.2 真实性和合理性销售人员在填写差旅费报销申请表时，应确保费用的真实性和合理性。
虚报或者夸大费用将受到相应的处理。
3.3 报销时间限制差旅费报销申请需在规定的时间内提交，逾期申请将不予受理。
销售人员应提前做好报销准备，确保及时提交申请。
四、差旅费报销的审查和监督4.1 审查机制公司设立差旅费报销审查小组，定期对差旅费报销进行审查，确保报销的合规性和准确性。
4.2 监督制度销售部门负责人对销售人员的差旅费报销进行监督，确保报销过程的规范性和透明度。
销售部差旅费报销实施细则
销售部差旅费报销实施细则引言概述：差旅费报销是销售部门日常工作中必不可少的一环。
为了规范差旅费报销流程，提高工作效率，销售部门制定了差旅费报销实施细则。
本文将详细介绍该细则的内容，包括报销范围、报销标准、报销流程、相关材料要求以及审批程序。
一、报销范围：1.1 交通费用：销售人员在差旅期间所产生的交通费用，包括机票、火车票、汽车租赁费用等。
1.2 住宿费用：销售人员在差旅期间所产生的住宿费用，包括酒店住宿费用、公寓租赁费用等。
1.3 餐饮费用：销售人员在差旅期间所产生的餐饮费用，包括早餐、午餐、晚餐等。
二、报销标准：2.1 交通费用：根据公司规定，销售人员的交通费用报销标准为经济舱机票、二等座火车票和合理的汽车租赁费用。
2.2 住宿费用：销售人员的住宿费用报销标准为三星级酒店住宿费用或者同等级公寓租赁费用。
2.3 餐饮费用：销售人员的餐饮费用报销标准为合理的伙食费用，不得超过公司规定的限额。
三、报销流程：3.1 出差申请：销售人员在出差前需向销售部门提出出差申请，包括出差目的、出差时间、出差地点等信息。
3.2 费用报销：销售人员在差旅结束后，需填写差旅费用报销单，详细列明各项费用及相关凭证。
3.3 提交审批：销售人员将填好的差旅费用报销单及相关凭证提交给销售部门，由部门经理进行审批。
四、相关材料要求：4.1 交通费用：销售人员需提供机票、火车票或者汽车租赁发票作为交通费用报销的凭证。
4.2 住宿费用：销售人员需提供酒店发票或者公寓租赁合同作为住宿费用报销的凭证。
4.3 餐饮费用：销售人员需提供餐厅发票或者餐饮费用明细表作为餐饮费用报销的凭证。
五、审批程序：5.1 部门经理审批：销售部门经理对销售人员的差旅费用报销单进行审批，核实费用的合理性和凭证的真实性。
5.2 财务部审批：销售部门经理审批通过后，差旅费用报销单将提交给财务部进行最终审批。
5.3 报销款发放：经财务部审批通过后，报销款将按照公司规定的流程发放给销售人员。
销售人员出差报销管理制度5篇
销售人员出差报销管理制度5篇销售人员出差报销管理制度精选篇1为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
一、差旅费开支范围：适用于公司员工出差期间的住宿费、车船费(含乘飞机费用)、伙食补助费、交通补助费以及零星杂支。
1、交通补助费和伙食补助费按出差的自然天数计算，住宿费按实际出差住宿天数计算。
2、车船费在规定的标准范围内按凭据据实报销，零星杂支在规定范围内按凭据报销，各分厂部门必须严格控制。
3、出差期间发生的招待费不在差旅费开支范围内，按招待费用管理规定报销。
4、出差应选择价格较低的交通工具，需乘坐飞机时，经董事长事先批准，可坐普通舱。
需乘坐轮船的，公司副总经理以上领导可乘坐二等舱外，其他人员只允许乘坐三等以下舱。
出入机场据实报销机场大巴车费，经董事长特别批准可报销的士费。
二、出差借款审批程序：各分厂、部室出差人员借款时，必须填写借款单并注明出差地点，由部门负责人及公司分管领导签字，方能到财务部门办理借款手续，财务部门按照“前帐不清、后帐不借”的原则，认真审核后方能借款。
三、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，回厂一周之内必须办理报销手续，应填写《差旅费报销单》，并列明事由、时间、线路后交部门负责人审核签字，如实际报销与借款地点不符时应由公司分管领导签字，再交财务部门审核签字后，按差旅费报销制度执行。
四、出差费用标准：1、工作人员区外出差：1.1住宿费限额内凭票报销，限额如下：总经理每天70元。
副总及销售人员每天60元。
其他人员每天50元。
限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。
1.2市内交通费凭票报销，每人每天15元。
限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。
1.3伙食费补助标准上海、深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南等城市每人每天补助30元，其余地区每人每天补助15元。
1.4长途汽车、高速大巴、卧辅汽车符合出差目的地可凭票报销。
1.5乘坐列车报销标准：将火车硬座票、卧辅票、空调费、寄存费、不坐卧辅的补助费、夜间坐车的补助费、订票费合并为综合旅费。
销售部门差旅报销制度范本
销售部门差旅报销制度范本第一章总则第一条为了规范销售部门差旅费用的报销管理，提高工作效率，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于销售部门所有员工因公出差产生的差旅费用报销管理。
第三条差旅费用报销应遵循真实性、合理性、节约性和规范性的原则。
第二章差旅费用报销范围及标准第四条销售部门差旅费用报销包括交通费、住宿费、餐费、市内交通费等。
第五条交通费报销标准：1. 国内航班经济舱机票报销；2. 高铁/动车二等座车票报销；3. 长途汽车票报销。
第六条住宿费报销标准：1. 三星级酒店或等同标准住宿；2. 住宿费报销上限为每天每间房200元。
第七条餐费报销标准：1. 早餐每人每天20元；2. 中餐、晚餐每人每天80元。
第八条市内交通费报销标准：1. 城市间交通工具费报销；2. 城市内公共交通工具费报销。
第三章差旅费用报销流程第九条出差前，员工应填写《出差申请表》，注明出差目的地、时间、事由、预计费用等，经部门负责人审批同意后方可出差。
第十条出差期间，员工应保留相关票据，详细记录出差行程和费用，以便报销时提供。
第十一条出差结束后，员工应在一周内提交差旅费用报销申请，并提供相关票据，包括交通票、住宿费发票、餐饮费发票等。
第四章差旅费用报销管理第十二条销售部门负责人应加强对差旅费用报销的管理，确保报销流程的规范性和合法性。
第十三条财务部门应按照公司财务管理制度和本制度要求，对销售部门差旅费用报销进行审核，确保报销费用的真实性和合理性。
第十四条销售部门员工应严格遵守国家法律法规和公司管理制度，不得违规报销差旅费用。
第五章违规处理第十五条员工违规报销差旅费用，一经查实，公司将按照相关规定进行处理，涉及违法的，将移交司法机关处理。
第六章附则第十六条本制度自发布之日起执行，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
第十七条本制度的解释权归公司销售部门所有。
公司销售出差报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司销售人员的出差报销行为，合理控制成本，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员的出差报销。
第三条出差报销必须遵循合理、节约、高效的原则。
第二章出差申请与审批第四条销售人员因工作需要出差，需提前填写《出差申请表》，明确出差事由、目的地、预计天数、预算费用等。
第五条《出差申请表》经部门主管审核后，报市场总监批准。
特殊情况需经总经理签字认可。
第六条出差申请批准后，销售人员需在规定时间内完成出差任务。
第三章差旅费用报销第七条差旅费用包括交通费、住宿费、市内交通费、通讯费、餐饮费等。
第八条交通费报销：1. 出差人员可乘坐火车、长途汽车等公共交通工具，特殊情况需乘坐飞机，需提前向部门主管说明原因，并征得同意。
2. 交通费用报销标准按公司相关规定执行，超出部分由个人承担。
第九条住宿费报销：1. 住宿费标准根据出差地点及公司规定执行。
2. 住宿费报销需提供住宿发票，并注明住宿天数。
第十条市内交通费报销：1. 市内交通费报销需提供发票，并注明出行日期、目的、金额。
2. 出行目的应与出差事由相符。
第十一条通讯费报销：1. 通讯费报销需提供发票，并注明通话时间、费用。
2. 通讯费报销标准按公司相关规定执行。
第十二条餐饮费报销：1. 餐饮费报销需提供发票，并注明用餐时间、地点、金额。
2. 餐饮费报销标准按公司相关规定执行。
第四章报销流程第十三条销售人员出差结束后，需在规定时间内提交《出差报销单》及相关票据。
第十四条《出差报销单》经部门主管审核后，报市场总监批准。
第十五条《出差报销单》经批准后，由财务部门进行审核和报销。
第五章管理与监督第十六条公司设立专门的出差报销管理部门，负责出差报销制度的制定、执行和监督。
第十七条公司定期对出差报销情况进行检查，确保制度执行到位。
第十八条对违反本制度的人员，公司将根据情节轻重给予警告、罚款、解除劳动合同等处理。
第六章附则第十九条本制度由公司财务部门负责解释。
销售人员差旅费报销制度
销售人员差旅费报销制度一、背景随着公司业务的拓展和市场的扩大，销售人员频繁出差成为常态。
为了规范差旅费报销流程，提高报销效率，制定本差旅费报销制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售人员的差旅费报销。
三、报销范围1. 交通费：包括机票、火车票、汽车租赁费等公共交通工具的运输费用。
2. 住宿费：包括酒店住宿费用，仅限于标准间费用，超出标准间费用的部分需自付。
3. 餐费：包括在出差期间的正常用餐费用，不包括奢侈和过度消费。
4. 通讯费：包括出差期间的电话、上网费用等通讯费用。
四、报销流程1. 出差计划：销售人员提前向直接上级递交出差计划，包括出差目的、行程、预计费用等，直接上级审核并批准。
2. 出差申请：销售人员在出差前填写出差申请表，包括出差时间、目的地等，经直接上级审批后生效。
3. 出差报销：销售人员在出差结束后的5个工作日内填写差旅费报销申请单，附上相关的和凭证，并提交给财务部门审核。
4. 财务审核：财务部门对报销申请进行审核，核对费用合理性和相关凭证的真实性。
审核通过后，将款项报销给销售人员。
5. 检查抽查：公司财务部门不定期对销售人员的报销申请进行检查抽查，以确保报销的合规性。
五、注意事项1. 报销申请必须填写真实有效的信息，如有虚假行为，一经查实将受到相应的处罚。
2. 出差期间产生的费用必须符合公司的差旅费标准，不得超出标准范围。
3. 销售人员必须妥善保管好和相关凭证，以备核对和审核使用。
4. 如有特殊情况需要超出标准费用报销，销售人员必须提前向直接上级和财务部门做出解释和申请。
六、制度执行本制度由公司董事会审核通过后生效，由财务部门负责执行和监督。
制度的解释权归公司所有，如有需要，公司保留对该制度进行调整和修改的权利。
以上为销售人员差旅费报销制度，希望员工遵守并按照本制度进行差旅费报销，加强成本控制，提高工作效率。
如对本制度有任何疑问，请及时与财务部门联系。
销售职员差旅费报销规章制度
销售职员差旅费报销规章制度1. 目的本规章制度旨在规范销售职员差旅费报销的流程和要求，确保差旅费用合理、合规地报销，提高财务管理效率。
2. 适用范围本规章制度适用于公司销售职员在工作期间因公出差产生的差旅费用报销。
3. 报销流程3.1 销售职员在出差前应填写《差旅费申请表》，包括出差期间、目的地、交通工具、住宿要求等信息，并提交给所属部门经理审核。
3.2 部门经理审核通过后，销售职员可按照申请表中的信息进行出差，确保出差行程符合申请内容。
3.3 出差结束后，销售职员应在3个工作日内填写《差旅费报销单》，详细列明差旅费用的发生时间、金额、原因等，并附上相关票据或。
3.4 销售职员提交完整的差旅费报销单后，所属部门经理进行审核，并将报销单转交给财务部门处理。
3.5 财务部门收到报销单后，将进行审核，确认报销金额是否符合规定，并在5个工作日内将差旅费用报销给销售职员。
4. 报销要求4.1 差旅费用必须是因公出差所产生，与销售工作相关，并符合公司的差旅费用标准。
4.2 差旅费用报销单必须填写清晰、准确，附上相关票据或作为凭证。
4.3 差旅费用报销单需在规定时间内提交，逾期将不予受理。
4.4 差旅费用报销单一经提交，不得修改，如有变动需重新填写并注明原因。
4.5 销售职员应保留差旅费用的原始票据或，以备财务部门审核需要。
5. 其他规定5.1 在差旅费用报销过程中，如有疑问或特殊情况，销售职员可向所属部门经理或财务部门进行咨询或申请。
5.2 如发现有违规报销行为，公司将依据公司规定的纪律处分办法进行处理，并追究相应责任人的法律责任。
5.3 本规章制度的解释权归公司所有，并可根据实际情况进行调整和修改。
以上为《销售职员差旅费报销规章制度》的内容，各销售职员和相关部门应严格按照规定执行，确保差旅费用的合理性和合规性。
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为有效控制和压缩费用支出，提高办事人员的效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
一、适用范围：
本制度仅适用于公司销售部出差人员。
二、审批及报销程序：
（一）出差申批程序：因工作需要确须出差的，无论是否借款，出差人员必须事先填写“出差申请单”，同时应明确注明出差任务、出差地点、出行路线、预计时间、随行人员及所需资金等相关事宜，经部门负责人批准后方可出差。
（二）出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，（注明用款事由），由部门负责人签字担保后，总经理助理审批,经财务负责人审核后方可借款。
根据签批的《出差申请单》确定借款金额，借款凭《出差申请单》经部门负责人审核，总经理助理批准后（5000元以上须经总经理）方可借款，同时财务部门必须遵守“前帐不清、后帐不借”的原则。
（三）差旅费报销程序：出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向部门负责人汇报，由部门负责人考核结果，签署考核意
见。
并如实填写“差旅费报销单”，首先由部门负责人签字，凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经部门负责人签署意见，总经理（助理）审批，方可到财务部审核报销。
除按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向部门负责人请示同意，报帐时由总经理（助理）签字认可。
（四）差旅费报销时间：出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差旅费的，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任。
（五）差旅费报销总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”的原则。
三、差旅费报销办法
（一）差旅费报销标准：
1、住宿标准（金额单位：元/天。
下同）：
2、伙食补助费：
3、市内交通费：
4、交通工具标准：
（二）本县内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。
由于工作原因不能回家或不能返回公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，标准为每天补助6元。
（三）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
特殊情况的按所在地住宿标准的50%予以补助。
（四）出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：
1、出差目的地偏远，没有公共交通工具的；
2、携有巨款或重要文件须确保安全的；
3、收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；
4、陪同重要客人外出的；
5、执行特殊业务或夜间办事不方便的
以上情况须请示部门主管同意后方可报销
（五）出差的行程路线须与申请出差的标明路线相符。
不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。
违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。
（六）严格控制出差人数，给予多派人出差的部门领导处以多派人出差费用的2倍罚款。
（七）在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得经部门负责人核准，总经理（助理）同意；报销时，由部门负责人签批，总经理（助理）审批后，财务部方可审核报销。
四、差旅费报销流程
（一）出差人员无需借款出差流程：
（二）出差人员需借款出差流程：
（三）差旅费报销流程：
五、本规定自2014年6月1日起执行。
完成
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