供应商开发与管理控制程序

供应商开发与管理控制程序

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版本： A0

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市xxx科技

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0 流程图

1.目的

为评估供应商/外发加工商的生产能力，确保品质、交期、服务均能满足公司

的要求。

2.适用围

凡本公司生产所需原料、辅料、模/治具、设备等供应商和外协加工方均适用

于本程序。

3.职责

3.1供应链部：负责寻找、开发新供应商。召集并参与新供应商现场审核。索取新

供应商样品并安排与跟进样品试验，反馈试验结果给供应商。对新供应商进行

评价。

3.2研发部：协助寻找、开发新供应商资源。参与新供应商现场审核。对新供应商

的产品进行样品试验、试产、小批量全程跟进并出具相应报告和样品承认书。

3.3品质部：负责对供应商的现场审核、品质考核及进行品质辅导作业。

4.作业程序：

4.1供应商调查

4.1.1采购员通过各种途径寻找到相应的供应商资源后，对新供应商发出《供应商

基本信息调查表》，要求供应商在严格按照表单要求客观、仔细填写该表单

并提供表单上要求提供的资质证明文件。供应商信息调查容包括：供应商注

册基本信息、供应商生产及供货能力、产品及主要客户信息、供应商质量体

系、产品等。

4.1.2采购员在2个工作日之核实《供应商基本信息调查表》中的所有信息及供应商

的资质证明文件（包括：注册的相关证书、质量体系证书、产品环保测试报

告等），核实完后报主管部门部长审批。

4.2供应商评估

4.2.1评价方式选择

a）对于境外供方和产品的代理商/贸易商，可不进行现场审核。但采购员需

获取其产品详细规格性能参数、测试方法以及测试报告（含），了解其产

品的市场售价、产品应用、供货周期以及服务等方面均能满足公司要求后，

主要实施样品、试产、小批量等物料评估。

b）对于境供方，如能提供其他三家以上规模企业的供应商明，则直接进入物料评估环节。否则，应对供应商进行现场审核。

c）除生产用原材料、辅料、生产或测试设备以及外协加工等供应商之外的其他物料供方，一般不需要做现场审核。

4.2.2现场审核

a）现场审核围：

➢QMS体系要求

➢EMS体系要求

➢有害物质管理

➢OHSAS18001、SA8000做选择性评价（非必要）。

b）现场审核由采购员发起，质量工程师、工程技术人员共同参与完成。供应商现场审核完成后，来料质量工程师需在3个工作日之出具《供应商现场审

核报告》及《供应商现场审核改善跟踪表》，由来料质量工程师在10个工

作日之对其改善效果进行确认。

4.2.3物料评估

a）采购员获取供应商的样品，工程部提供相关工艺文件，产品部负责打样。

对于外协加工，由本公司提供资料给供应商进行打样。打样样品质量制按

照《样品作业管制程序》进行。

b）采购员需跟催样品的性能测试及可靠性试验进度以及结果，并及时将试样结果反馈供应商。

c）按照客户或市场需求情况，完成试产和小批量验证。

4.3供应商认定

a）通过供应商调查以及评估后，采购员向供应商发出《质量保证协议》、《绿色环保承诺书》等协议文件，并要求供应商在3~5个工作日之回签协议文件。

原则上不赞同供应商修改协议文件容，如供应商一定要坚持修改部分条款，

需经部门领导以及公司领导协商同意后才能修改。

b）供应商回签协议文件后，采购员建立《合格供应商一览表》，并分发给制

造、质量、财务等相关部门。《合格供应商一览表》在有新物料增加需求

时进行更新，更新之后的需要采购部长进行审核批准。

4.4供应商考核

4.4.1本公司每季度对供应商/加工商进行一次考核。

a）由本公司采购员、品质部等有关部门对供应商进行考核，并建立《供应商考核记录表》。

b）若来料为客户供应时或客户指定供应商，不列为供应商/加工商的考核及评估围之，但需在检验报告上注明“客供品”。

c）临时供应商/加工商不列为考核与评估的围之（规定每年对本厂供应不超过2次货物的供应商/加工商为临时供应商/加工商）

4.4.2考核项目及配比率

a）质量的考核，真实绩分占总考核的40%。

b）成本的考核，真实绩分占总考核的30%。

c）交期的考核，真实绩分占总考核的20%。

d）服务的考核，真实绩分占总考核的10%。

4.4.3考核等级标准

a）考核分介于100-90分之间为A级供应商/加工商。

b）考核分介于89-80分之间为B级供应商/加工商。

c）考核分介于79-70分之间为C级供应商/加工商。

d）考核分在70分以下的为D级供应商/加工商。

4.4.4评分标准

a）交期：以交期准时率来核算。

b）品质（含）：以送货的合格率来核算。

c）成本：以接近目标价格的百分比核算。

d）服务：品质异常的纠正措施及处理方案回复率、急单配合程度等。

4.4.5考核分计算公式

a）质量合格率*40%+成本达成率*30%+交期准时率*20%+服务配合度*10%

b）供应商年度考核结果即为当年四个季度的考核分数的平均值，年度考核结果为D级的供应商，取消合格供应商资格。

4.4.6考核责任

a）采购负责

➢对供应商/加工商配合度的波动情况进行考核。

➢对供应商/加工商的交货期进行考核。

b）品质部：

➢根据IQC日报表统计分数并填写供应商来料或加工商产品品质总结报告。

➢对供应商/加工商品质异常处理方式及改善措施进行考核。

4.5年度评估

4.5.1供应商年度评估频率设定:

a）年度稽查频率按照上年度的考核结果按照如下要求确定：

b）上年度的年度考核结果A级，每两年安排一次稽查

c）上年度的年度考核结果B级，每年安排一次稽查。

d）上年度的年度考核结果C级，每年安排一次稽查。SQE辅导改善。

e）若客户有特殊要求的，依照客户要求执行。

4.5.2年度稽查计划

SQE根据上述稽查频率和考核结果在每年底拟制供应商稽核计划，质量部部长

审核。

4.5.3年度稽查实施

a）SQE将《供应商稽核计划表》提交给采购，采购组织进行供应商现场审核并出具报告；

4.5.4年度稽查结果处理：

a）大于80分，表示稽核通过：要求供应商按照6个工作日回复《供应商现场审核改善跟踪表》，SQE根据回复结果及问题的严重程度确定是否需要进行

现场验证。

b）大于等于60分小于70分，此供应商属于重点辅导对象：要求供应商按照6个工作日回复《供应商现场审核改善跟踪表》，SQE进行辅导改善，一个月

后根据回复结果及问题的严重程度确定是否需要进行现场验证。

c）小于60分：要求供应商按照规定时间回复《供应商现场审核改善跟踪表》并进行全面改善，SQE三个月后组织体系工程师进行再次审核，再次审核仍

不通过则取消合格供应商资格。