危险源综合安全检查表
重大危险源专项检查-主要负责人检查表
防护围堰无渗漏，无空洞高度间距 正常、符合要求
现场检查
消防线及附属设施完好、无泄漏 现场检查
防雷、防静电设施 连接良好、符 合要求，定期检测
现场检查
走梯、护栏、平台清洁、无严重锈 蚀，无开焊
现场检查
符合□不符合 符合□不符合 符合□不符合
符合□不符合
符合□不符合 符合□不符合 符合□不符合 符合□不符合
现场检查 或查记录
框架基础 无松动、无倾斜，无沉 降
现场检查
反应器本体无缺陷，安全附件齐全、 灵敏可靠
现场检查பைடு நூலகம்
泵类联轴器防护罩完好，无泄漏、 接地良好、基础稳固
现场检查
管线外观正常，保温层良好，无跑 冒滴漏；
现场检查
检查结果
符合□不符合 符合□不符合 符合□不符合 符合□不符合 符合□不符合 符合□不符合 符合□不符合 符合□不符合 符合□不符合 符合□不符合 符合□不符合
重大危险源安全检查表-主要负责人
检查人：
序号 1 2
检查项 目
安全管 理
现场安 全
检查标准
检查方法 或依据
公司主要负责人，必须组织建立重 大危险源管理制度及安全包保责任 制
现场检查 或查记录
任命对重大危险源负有安全包保责 现场检查
任的技术负责人、操作负责人
或查记录
组织检查重大危险源管理制度和操 现场检查
备注：危险化学品重大危险源主要负责人每半年进行一次安全检查
存在问题
检查时间：
整改措施
备注
储罐罐体无缺陷，安全附件齐全可 靠，在有效检验期内
现场检查
塔类塔体无泄漏，安全附件齐全可 靠，在有效检验期内
现场检查
重大危险源安全检查表
有下列情形之一的，危险化学品单位应当对重大危险源重新进行辨识、安全评估及分级：
（一）重大危险源安全评估已满三年的；（二）构成重大危险源的装置、设施或者场所进行新建、改建、扩建的；（三）危险化学品种类、数量、生产、使用工艺或者储存方式及重要设备、设施等发生变化，影响重大危险源级别或者风险程度的；（四）外界生产安全环境因素发生变化，影响重大危险源级别和风险程度的；（五）发生危险化学品事故造成人员死亡，或者10人以上受伤，或者影响到公共安全的；（六）有关重大危险源辨识和安全评估的国家标准、行业标准发生变化的。
21.2应急预案演练结束后，危险化学品单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，对应急预案提出修订意见，并及时修订完善。
22
22.1危险化学品单位应当对辨识确认的重大危险源及时、逐项进行登记建档。
22.2重大危险源档案应当包括下列文件、资料：
（一）辨识、分级记录；
（一）构成一级或者二级重大危险源，且毒性气体实际存在（在线）量与其在《危险化学品重大危险源辨识》中规定的临界量比值之和大于或等于1的。
（二）构成一级重大危险源，且爆炸品或液化易燃气体实际存在（在线）量与其在《危险化学品重大危险源辨识》中规定的临界量比值之和大于或等于1的。
10
重大危险源安全评估报告应当客观公正、数据准确、内容完整、结论明确、措施可行，并包括下列内容。
8.2危险化学品单位需要进行安全评价的，重大危险源安全评估可以与本单位的安全评价一起进行，以安全评价报告代替安全评估报告，也可以单独进行重大危险源安全评估。
8.3重大危险源根据其危险程度，分为一级、二级、三级和四级，一级为最高级别。重大危险源分级方法由本规定附件1列示。
9
重大危险源专项安全检查表(空白表格)
11
自2020年5月起，新入职的涉及重大危险源的生产装置、储存设施操作人员必须具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业教育水平。
查台账、查记录、查看人员学历
《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》
发现问题扣20分
12
企业应当对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全操作技能培训，使其了解重大危险源的危险特性，熟悉重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能和应急措施。
查现场、查记录
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号）第十八条；《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）第七条
发现问题扣5分
10
1.企业应建立安全风险研判与承诺公告管理制度，主要负责人应每天签署安全承诺，并在工厂主门外向社会公告。
发现问题扣20分
8
技术负责人每季度至少组织对重大危险源进行一次针对性安全风险隐患排查。操作负责人每周至少组织一次重大危险源安全风险隐患排查。
查记录
《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）第五条、第六条
发现问题扣10分
9
应当在重大危险源所在场所设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法。应当在重大危险源安全警示标志位置设立公示牌，写明重大危险源的主要负责人、技术负责人、操作负责人姓名、对应的安全包保职责及联系方式，接受员工监督。
查现场、查记录、查预警系统
《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）第四条
重大危险源安全检查表
危险化学品重大危险源监督管理暂行规定《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》经2011年7月22日国家安全生产监督管理总局局长办公会议审议通过，2011年8月5日国家安全生产监督管理总局令第40号发布。
该《暂行规定》包括总则、辨识与评估、安全管理、监督检查、法律责任、附则6章36条，自2011年12月1日起施行。
国家安全生产监督管理总局令第40号《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》[1]已经2011年7月22日国家安全生产监督管理总局局长办公会议审议通过，现予公布，自2011年12月1日起施行。
国家安全生产监督管理总局局长骆琳二○一一年八月五日危险化学品重大危险源监督管理暂行规定第一章总则第一条为了加强危险化学品重大危险源的安全监督管理，防止和减少危险化学品事故的发生，保障人民群众生命财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》和《危险化学品安全管理条例》等有关法律、行政法规，制定本规定。
第二条从事危险化学品生产、储存、使用和经营的单位（以下统称危险化学品单位）的危险化学品重大危险源的辨识、评估、登记建档、备案、核销及其监督管理，适用本规定。
城镇燃气、用于国防科研生产的危险化学品重大危险源以及港区内危险化学品重大危险源的安全监督管理，不适用本规定。
第三条本规定所称危险化学品重大危险源（以下简称重大危险源），是指按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）标准辨识确定，生产、储存、使用或者搬运危险化学品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。
第四条危险化学品单位是本单位重大危险源安全管理的责任主体，其主要负责人对本单位的重大危险源安全管理工作负责，并保证重大危险源安全生产所必需的安全投入。
第五条重大危险源的安全监督管理实行属地监管与分级管理相结合的原则。
县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门按照有关法律、法规、标准和本规定，对本辖区内的重大危险源实施安全监督管理。
第六条国家鼓励危险化学品单位采用有利于提高重大危险源安全保障水平的先进适用的工艺、技术、设备以及自动控制系统，推进安全生产监督管理部门重大危险源安全监管的信息化建设。
集团公司安全综合检查检查表
检查时间：
被检单位：
检查人：
组别
内容
自查问题
检查问题
备注
组织管理
安全生产委员会
安全管理机构和人员配置
年度计划和目标设定并落实
安全责任书签订
安全工作评价、考核
制度管理
安全管理制度有效实施
基础台账管理
安全
相关人员安全上岗证
教育
内部安全培训和宣传工作
员工ห้องสมุดไป่ตู้级培训
各级安全检查
安全检查制度
公司级安全检查
部门、车间级安全检查
班组级安全检查
整改完成情况现场验证
危险作业管理
危险作业审批制度及审批表
危险作业审批和控制
危险作业现场检查
危险
危险源辨识管理制度
源、重点部位管理
危险源辨识和风险分析
重要危险源的监控落实
重点部位排查
重点部位管理
职业健康
管理
职业健康管理制度
职业健康档案
作业环境检测报告
相关员工体检报告
职业危害申报
应急响应
应急响应管理制度
专项应急预案
现场应急预案
应急演练
劳防用品
采购、发放劳防用品
现场管理
安全管理制度有效实施
三级培训
班组安全检查
危险源辨识和风险评估
现场应急预案
机械设施
电气设施
现场隐患
基础设施及场地
职业健康
危化品
防火
被检查单位确认签字：
备注：此表为集团公司安全综合性安全检查用表，自查问题为企业自主检查发现的问题，需如实填写，检查问题为检查单位检查出的问题，需反馈至受检单位，受检单位按照检查的问题及时整改，并将整改情况及时反馈至检查单位。
重大危险源安全检查表
3.完成重大危险源安全评估报告或者安全评价报告后，按照规定时间和要求，将重大危险源的备案申请和档案材料，报送安全生产监督管理部门备案（一级在省局备案、二级在市局备案，三级、四级在县局）。重大危险源备案周期为三年。
不符合要求扣2分
档案与台账
1.建立重大危险源档案，包括：重大危险源登记建档台账、重大危险源基本情况、相关技术资料、检测与监控措施、重大危险源应急预案、重大危险源评估报告、其他情况和资料（防雷检测报告、职业危害检测报告）。
重大危险源安全检查表
项目
检查项目和内容
扣分标准
组织机构
明确重大危险源负责人、指定专人负责重大危险源监控。
不符合要求扣10分
制度规程
1.建立重大危险源管理制度，制定重大危险源安全管理技术措施；
2.建立重大危险源日常安全检查制度；
3.建立重大危险源安全监控管理制度，制定完善重大危险源安全监控与管理的实施方案。
不Hale Waihona Puke 合要求扣2分安全监控系统明确重大危险源安全监控管理负责人，制定专人负责重大危险源的监控并落实监控责任。
不符合要求扣2分
根据重大危险源的等级，建立相应的安全监控系统或者安全监控设施，保证安全监控系统或者监控设施的有效运行，设立监控系统检查记录。
不符合要求扣2分
建立重大危险源电子信息台账和档案，并随时根据变化更新重大危险源信息档案，实行动态监控。
不符合要求扣2分
建立有效的动态监控巡检系统，进行不间断监控，随时掌握有关参数的变化情况，发现问题立即进行处理。
不符合要求扣2分
安全警示标志
应当在重大危险源现场设置明显的安全警示标志和信息标识牌。
不符合要求扣2分
安全检查
重大危险源安全检查表
安全设施和安全监测监控系统
是否定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证重大危险源的安全设施和安全监测监控系统有效、可靠运行
查现场
□符合 □不符合
6
关键装置、重点部位
关键装置、重点部位是否设有责任人或者责任机构，安全生产状况是否进行定期检查，是否落实整改措施、责任、资金、时限和预案。
重大危险源安全检查表
检查人：有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》最新要求、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》、《安监总管三〔2014〕68号》的要求。
查现场 查记录
□符合 □不符合
11
特殊作业管理
进一步加强化学品罐区内特殊作业管理。（1）要进一步规范动火、进入受限空间等特殊作业管理及检维修管理，严格执行作业票审批制度，认真进行风险分析，严格隔离、置换（蒸煮）吹扫，严格检测可燃气体浓度，进入受限空间作业时，还要严格检测有毒气体浓度、受限空间氧含量，切实落实防范措施，强化过程监控。（2）严禁以阀门代替盲板作为隔断措施，严禁对未经清洗置换的储罐进行动火作业。（3）作业出现险情时，救援人员要佩戴好劳动防护用品，科学施救。（4）要进一步加强承包商管理，严格承包商资质审核，加强承包商员工培训，做好作业交底和现场监护。
查现场 查记录
□符合 □不符合
12
设备设施管理
加强化学品罐区设备设施管理。（1）对化学品罐区设备设施要定期检查检测，确保储罐管线阀门、机泵等设备设施完好。（2）加强化学品储罐腐蚀监控，定期清罐检查，发现腐蚀减薄及时处理。（3）确保储罐安全附件和防雷、防静电、防汛设施及消防系统完好；有氮气保护设施的储罐要确保氮封系统完好在用。
危险化学品重大危险源储罐区专项安全检查表
重大危险源储罐区专项安全检查表,a click to unlimited possibilities目录01储罐区基本情况02安全设施及运行状况03安全管理制度及执行情况04危险源监控及预警系统05事故应急处置能力06检查结论及建议措施01储罐区基本情况储罐类型及数量储罐类型：包括但不限于液化石油气储罐、液化天然气储罐、液氨储罐等储罐数量：根据储罐区的规模和需求，储罐数量会有所不同，但通常在100个以上储罐容量：储罐的容量也会根据储罐区的规模和需求有所不同，但通常在1000立方米以上储罐材质：储罐的材质也会根据储罐区的规模和需求有所不同，但通常为不锈钢或碳钢等耐腐蚀材料储罐布局：储罐的布局也会根据储罐区的规模和需求有所不同，但通常为环形或矩形等布局方式储罐容量及储存介质储罐状态：储罐的使用状态，如运行、停用、维修等储罐位置：储罐在储罐区的具体位置，如东、西、南、北等储罐类型：储罐的类型，如固定顶储罐、浮顶储罐、球形储罐等储罐数量：储罐区的储罐数量，如10个、20个等储存介质：储罐中储存的介质类型，如石油、天然气、液化气等储罐容量：储罐的容量大小，如1000立方米、2000立方米等储罐区布局及安全距离储罐区布局：储罐区的位置、数量、类型、容量等防火间距：储罐区与周边建筑物、道路、管线等的防火间距防爆距离：储罐区与周边建筑物、道路、管线等的防爆距离安全距离：储罐区与周边建筑物、道路、管线等的安全距离安全防护措施：储罐区的安全防护措施，如防火堤、防爆墙等02安全设施及运行状况储罐本体及附件储罐材质：钢制、玻璃钢、塑料等储罐容量：根据实际需求选择储罐附件：阀门、管道、仪表等储罐运行状况：压力、温度、液位等参数是否正常储罐维护保养：定期检查、清洗、更换配件等紧急切断阀及管道添加标题紧急切断阀的设置位置和数量添加标题紧急切断阀的运行状态和维护情况添加标题管道的材质、规格和安装情况添加标题管道的腐蚀、泄漏和维护情况添加标题管道的防火、防爆和防静电措施添加标题管道的标识和警示标志设置情况消防设施及器材•消防栓：数量、位置、状态•灭火器：类型、数量、位置、状态•消防水带：长度、状态•消防泵：类型、功率、状态•消防报警系统：类型、状态•消防通道：宽度、畅通情况•消防应急照明：数量、状态•消防疏散指示标志：数量、状态•消防培训：频率、内容、效果•消防演练：频率、内容、效果安全警示标识及应急处置措施安全警示标识：齐全、清晰、规范，无破损、模糊等现象应急处置措施：明确、具体、可行，包括应急预案、救援器材、救援人员等03安全管理制度及执行情况人员培训及演练演练内容：应急处置、疏散逃生、消防灭火等演练频率：定期或不定期，根据实际情况确定演练效果评估：对演练过程进行评估，提出改进措施培训内容：安全知识、操作技能、应急处置等培训方式：理论授课、实操演练、案例分析等培训频率：定期或不定期，根据实际情况确定日常巡检及隐患排查巡检频率：每日至少一次巡检内容：储罐区设备、设施、管道、阀门等隐患排查：对发现的隐患进行记录、上报和处理巡检记录：巡检人员需填写巡检记录表，记录巡检情况隐患处理：对发现的隐患进行及时处理，确保储罐区安全应急预案及响应机制应急预案的制定和更新应急预案的培训和演练应急响应的启动和指挥应急资源的调配和利用安全责任制及考核评价安全责任制：明确各级管理人员的安全责任，确保安全管理工作的有效实施应急管理：制定应急预案，定期进行应急演练，提高应急处置能力安全检查：定期对储罐区进行安全检查，及时发现并消除安全隐患考核评价：定期对安全管理工作进行考核评价，确保安全管理工作的持续改进安全培训：定期对员工进行安全培训，提高员工的安全意识和安全技能04危险源监控及预警系统监控设施及运行状况监控设施：摄像头、传感器、报警器等系统升级：根据需要，进行系统升级和优化。
重大危险源安全管理检查表
建档管理与重大危险源标识
1重大危险源管理单位应建立重大危险源安全管理挡案。
2重大危险源管理单位应加强有关设备、设施的安全管理，完善操作与维修规程，对重要的设备、设施进行经常性的检测、检验，并做好记录.
3重大危险源管理单位应按规定在重大危险源场所安装和配备安全设备、设施，为作业人员配发劳动保护用品、用具。
3
日常与定期检查
1．公司及重大危险源管理单位每月对重大危险源的安全状况进行一次检查，车间每周进行检查一次，班组每日进行检查，随时掌握危险物质和能量有关参数的变化情况，发现问题及时整改。同时各单位将检查结果上报化工公司安环部门。
2重大危险源管理单位应定期向上级部门报告重大危险源安全运行情况。
3重大危险源管理单位应对存在事故隐患的重大危险源立即进行整改，整改前和整改中应采取切实可行的安全措施，并立即报告地方安全监督管理部门和上级安全主管部门。
重大危险源安全管理检查表
序号
工作项目及内容
检查内容
检查结果
备注
1
辨识与评估登记
1．各单位每年组织一次重大危险源普查和辩识，分类进行登记。
2．各单位每二年应对重大危险源进行一次安全评估。
2
管理与监控
1．单位应对重大危险源监控管理人员及作业人员进行安全教育和技术培训，建立教育培训档案。
2．重大危险源实行分级管理与监控，重大危险源管理单位除按规定报地方安全生产监督管理部门备案以外，重大危险源应报煤炭化学工业公司安全管理部门备案，同时报神华宁煤集团公司安全监督管理部门备案。
4重大危险源管理单位应在重大危险源现场设置全警示标示、标志，设置重大危险源风险提示牌。
5重大危险源管理单位应按照公司应急管理有关规定做好重大危险源应急管理工作。
重大危险源安全检查表
气柜重大危险源检查表检查单位：检查人：序项目检查标准实际情况1管理所有管理、操作重大危险源的人员必须培训、教育合格，取证后方能上岗2对重大危险源进行巡检，主管领导定期检查3重大危险源必须建立监控、监测制度4每年必须向主管部门报告重大危险源的状况5应急救援应急救援预案编制重大危险源应急救援预案（包括应急组织和职责、应急程序、恢复程序等）6相关人员熟知7根据变化，及时修订8应急救援演练定期组织演练9有演练计划（确定演练内容、演练范围、演练人员和演练日期，编写演练方案，确定演练现场规则，制定评价人员，讲解演练方案与演练要求）10有演练记录及分析11应急物品防护用品和防护器械配备合理，确保完好有效12有毒物质现场必须配备足够的防毒器材13重大危险源场所工作人员配备一定数量的便携式可燃气体、有毒有害气体监测仪14应急物品存放点有明显标志，便于取用15门卫设有门卫，无门卫处院门上锁16电气设施易燃易爆场所必须使用防爆电气设施17电气设施无裸露18设备、设施各类电气设施符合防爆要求19各种接地线完好20各种设施、管道腐蚀不超标21防火防爆各类消防器材完好、有效22设可燃气体报警装置，并完好、有效23通风各类通风、换风设施完好有效24环境生产区域出入口不得少于两个，且正门设门岗。
25现场重大危险源现场必须有明显的安全标志和安全须知牌。
26重大危险源现场必须保持通畅的安全通道。
27保持现场的整洁、清洁、文明。
28防雷设立良好的防雷接地装置29防洪设立良好的防洪排水设施30其它序号检查内容检查标准检查情况1.煤气柜周围须设围墙，消防设施完好，消防通道畅通无阻。
2.柜位指示准确。
3.操作室设有压力计、流量计、高度指示计，容积上、下限声光讯号装置、故障信号装置和联系通讯设备，还应设呼吸装置和灭火器,并指示准确。
4.密封严密。
5.水封在冬季要采取防冻措施6.煤气柜除生产照明外，还应设事故、检修、楼道及过道照明，各种检测仪表照明以及外部升降机上、下出入口照明。
重大危险源安全检查表
加氢精制反应器安全检查表
R-1201A
年月日审核意见：
安全负责人（签名）：年月日
审核结论：
年月日审核意见：安全负责人（签名）：年月日
审核结论：
年月日审核意见：安全负责人（签名）：年月日
审核结论：
加氢裂化反应器安全检查表
R-1202A
R-1202B
减压塔安全检查表
T-1101
年月日
审核意见：
安全负责人（签名）：年月日
审核结论：
部门副总（签名）：年月日
年月日审核意见：安全负责人（签名）：年月日
审核结论：
部门副总（签名）：年月日
年月日审核意见：安全负责人（签名）：年月日
审核结论：
部门副总（签名）：年月日
精制分馏塔安全检查表
年月日审核意见：安全负责人（签名）：年月日
审核结论：
部门副总（签名）：年月日
裂化分馏塔检查表
年月日审核意见：安全负责人（签名）：年月日
审核结论：
部门副总（签名）：年月日
年月日审核意见：安全负责人（签名）：年月日审核结论：
部门副总（签名）：
年月日
年月日审核意见：安全负责人（签名）：年月日审核结论：
部门副总（签名）：
年月日
年月日审核意见：安全负责人（签名）：年月日审核结论：
部门副总（签名）：年月日
年月日审核意见：安全负责人（签名）：年月日审核结论：部门副总（签名）：
年月日。
危险源安全检查表
2
生产车间饲料加工过程
粉尘浓度超标
定期检查、粉尘浓度检测、及时整改
张新海
3
提升机、电葫芦
货物坠落
严格执行提升机安全操作规程
张新海
4
外电防护
小于安全距离未采取措施
按方案制定防护措施并落实
吕江
防护措施不符合要求
按规范制定防护措施并落实
吕江
5
配电箱
开关箱
未达到“三级配电、两级保护”要求
按要求实行“三级配电、两级保护”
制定设备检修计划定时检修，严格执行检修操作等操作规程
张新海、吕江
7
锅炉
锅炉自动调节、控制、联锁、保安系统失灵或操作不当，可能发生锅炉压力过高、水位失常，造成炉体结构损坏，受热部件局部鼓包、爆破，严重时甚至造成锅炉爆炸。
定期检查检测，严格执行安全操作规程
申东林 彭龙新
8
空压机储罐
1、超压使用、2、辅助安全设施失灵未检测、3超期服役该淘汰的容器。4、违章操作。
吕江
漏电保护器失灵
及时检查更换
吕江
未接保护零线
及时检查，按规范要求接好保护零线
吕江
电器元件损坏或配备不符合要求
定期检查，及时更换损坏的电器元件
吕江
6
生产设备：提升机 刮板机、 粉碎机、制粒机等
1．设备、设施缺陷；2．违章操作；3．机械设备安全防护装置缺乏或损坏等；4．操作人员疏忽大意，身体进入机械危险部位；5．在检修工作时，机器突然被别人随意启动；6．在不安全的机械上停留、休息。
按规定检测辅助安全设施，定期检测检查。严格执行安全操作规程
吕江
9
谷物粉尘
粉尘浓度超标而又无防护措施或防护设施有缺陷
危险化学品重大危险源专项检查表
四条、应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保
责任制办法(试行)的通知(应急厅〔2021〕12号)第四条
查安全投入资金，查主要负责人的
1.11
定期对安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证重大危险源的安全设施和安全监测监控系统有效、可靠运行。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。
《关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》(安监总管三〔2014〕116号)
第四、十四条
查评估报告
1.8
应当建立完善重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，并采取有效措施保证其得到执行。
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(40号令)第十二条
查制度、规程及下发
1.9
危险化学品重大危险源单位应建立档案，档案内容应当包括下列文件、资料：
查现场设施
1.15
是否按国家标准、行业标准分区分类储存危险化学品，是否存在超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存现象。
《常用化学危险品贮存通则》(GB15603-1995)
查资料
1.16
化工自动化控制仪表等特种作业人员应取得特种作业操作证。
《特种作业人员安全技术培训考
核管理规定》(国家安全监管总局令第30号)
保职责及联系方式，接受员工监督。
应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法(试行)的通
知(应急厅〔2021〕12号)第七条
查现场公示牌及内容符合性等
2.16
配备必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资，并保障其完好
《危险化学品重大危险源监督
查应急物资台
重大危险源本质安全设计检查表
23
罐区泡沫站应布置在罐组防火堤外的非防爆区，与可燃液体罐的防火间距不宜小于20 m。
查设计、查现场
24
存放固体硝酸铵的仓库的布局、消防用水喷淋、温度监测设施应符合相关要求。
查设计资料、查现场
25
可燃、易燃液体罐区的专用泵区应设在防火堤外，泵与储罐防火间距应符合GB 50160要求。
3.甲、乙类液体罐组（罐外壁）与架空电力线路（中心线）防火间距不应小于1.5倍塔杆高度；石化企业甲、乙类液体罐组（罐外壁）与Ⅰ、Ⅱ级国家架空通信线路（中心线）防火间距不应小于40 m；精细化工企业甲、乙类液体储罐与Ⅰ、Ⅱ级国家架空通信线路（中心线）的防火间距不应小于1.5倍塔杆高度。
查现场
6
危险化学品建设项目必须由具备相应资质和相关设计经验的设计单位负责设计。
1.单罐容积大于20000 m3时，应每个储罐一隔；
2.单罐容积大于5000 m3且小于或等于20000 m3时，隔堤内的储罐不应超过4个；对于甲B、乙A类可燃液体储罐，储罐之间还应设置高度不低于300 mm的围堰。
3.单罐容积小于或等于5000 m3时，隔堤所分隔的储罐容积之和不应大于20000 m3；
查设计文件、查批文
7
企业不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。
查现场
8
1.爆炸危险性化学品的生产装置控制室、交接班室不得布置在装置区内；
2.涉及甲、乙类火灾危险性的生产装置控制室、交接班室布置在生产装置内的，应进行抗爆设计。
查记录、查现场
9
石油化工企业与同类企业及油库的防火间距、相邻两个石油库之间的安全距离、精细化工企业与相邻工程或设施的防火距，应满足标准要求。
2.涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺装置的上下游配套装置必须实现自动化控制。
危险化学品重大危险源企业安全专项检查自查表
XXXX化工有限公司危险化学品重大危险源企业安全专项检查细则（试行）自查表202X年8月目录1安全基础管理检查............................................................................ .. (1)1.1重点检查内容............................................................................ (1)1.2安全基础管理检查表............................................................................ .. (1)2本质安全设计检查............................................................................ .. (5)2.1重点检查内容............................................................................ (5)2.2本质安全设计检查表............................................................................ .. (5)3运行操作检查............................................................................ (10)3.1重点检查内容............................................................................ (10)3.2运行操作检查表............................................................................ .. (10)4作业安全检查............................................................................ (13)4.1重点检查内容............................................................................ .. (13)4.2作业安全检查表............................................................................ .. (13)5设备管理检查............................................................................ (15)5.1重点检查内容............................................................................ .. (15)5.2设备管理检查表............................................................................ .. (15)6电仪管理检查............................................................................ (17)6.1重点检查内容............................................................................ .. (17)6.2电仪管理检查表............................................................................ .. (18)7消防与应急处置检查............................................................................ .. (21)7.1重点检查内容............................................................................ .. (21)7.2消防与应急处置检查表............................................................................ . (21)1安全基础管理检查1.1重点检查内容1.重大危险源安全包保责任制建立运行情况，包保责任人履责情况；2.重大危险源安全风险分级管控与隐患排查治理工作开展情况；3.重大危险源管理和操作岗位安全操作技能培训情况。
危险源点安全检查表
C5H10储存站日常安全检查表时间：年月日序号检查项目检查时间检查情况检查人签名备注 1 储罐常压（单位：Mpa） 2 送料压力（单位：Mpa） 3 安全阀有无常开、是否正常4 液位显示读数5 夹层液位显示6 有无内外胆泄漏罐体备用压缩空气是否能正常7 输送罐体各地线接线端是否接触良8 好排空阀、换气阀、加料阀、回9 料阀、送料阀的工作状态是否正常是否有对罐体及管道各接口进10 行检漏，有无发现接口处发生泄露的现象11 罐区内有无漏水、溢水现象有无发现不相关人等在危险区12 域内逗留或做不相关的工作现场有无水渍、废弃垃圾没有13 及时清理罐缸区内检测温度14 （单位：℃）15 各类消防设备、设施是否完整，定期点检。
备注：电房作业人员要定期检查C5H10储存站，每隔2小时要巡检1次并记录规定的参数，保障站内周围环境干净、整洁；发现工作参数发生变更时一定要查明原因；并经常巡检该危险区域，杜绝闲杂人等擅自在此逗留，排除一切隐患，确保安全。
石油气站日常安全检查表时间：年月日序号检查项目检查时间检查情况检查人签名备注气瓶组输送压力1 （单位：Mpa）气化前压力 2 （单位：Mpa）气化后压力3 （单位：Mpa）气化温度读数4 （单位：℃）5 安全阀有无常开、是否正常6 气化炉水位是否正常7 强排风系统是否正常工作8 是否能感觉到明显的煤气味是否有对各瓶组及管道各接口9 进行检漏，有无发现接口处发生泄露的现象10 有无对石油气管道进行排渣有无发现不相关人等在危险区11 域内逗留或做不相关的工作12 走火通道是否畅通，有无阻碍现场有无水渍、废弃垃圾没有13 及时清理14 各地线接线端是否接触良好15 气油气站内是否有漏水现象16 各类消防设备、设施是否完整，有无定期定期点检。
备注：电房作业人员要定期检查石油气站，每隔2小时要巡检1次并记录规定的参数，保障站内周围环境干净、整洁；发现工作参数发生变更时一定要查明原因；经常巡检该危险区域，杜绝闲杂人等擅自在此逗留，排除一切隐患，确保安全。
施工现场重大危险源安全检查表
工程名称：XX项目 填报日期： 年 月 日
序号
重大危险源名称
部 位
事故类别
安全检查责任人
班组
责任人
监控措施
检查情况
整改计划
复查情况
1
模板支撑系统
办公楼
坍塌
XXX
XXX
按施工方案施工
大梁底增设硬支撑
满足施工需要
无
安全
2
钢柱吊装
车间一及车间二
高空坠落
XXX
XXX
按施工方案施工
高空作业设生命绳、安全带
满足施工需要
无
安全
3
土方开挖
消防水池
坍塌
Hale Waihona Puke XXXXXX加大放坡
施工过程中专人监视
放坡安全
无
安全
4
5
6
7
审批人：（项目经理）审核人：（生产副经理或安全总监）填报人：（安全员）
注：项目部要针对施工现场重大危险源对作业人员进行专项安全技术交底，每周要组织对重大危险源进行安全检查，分公司每月要针对所有在建项目的重大危险源进行安全检查并将检查情况上报安环部，且所有记录须做好相应台账，自留备查。此表于每月25日前上报。
重大危险源安全生产检查表
重大危险源
安全生产检查表
编制股室（日期）：安全监察股 2016。
2。
16 审核领导（日期）：
签发领导（日期）：
执行期限： 2016。
1。
1至2016。
12。
31
2重大危险源
的化工生产
装置装备满
足安全生产
要求的自动
化控制系
统；一级或
者二级重大
危险源,装备
紧急停车系
统
查化工生产装置是否装备自动化
控制系统;一级或者二级重大危
险源是否装备紧急停车系统
检查具体情况及整改情况：
第次检查
检查具体情况及整改情况：
3对重大危险
源中的毒性
气体、剧毒
液体和易燃
气体等重点
设施，设置
紧急切断装
置;毒性气体
的设施，设
置泄漏物紧
急处置装
置。
涉及毒
性气体、液
化气体、剧
毒液体的一
级或者二级
重大危险
源，配备独
立的安全仪
表系统
（SIS)
查有无紧急切断装置、紧急处置
装置、是否配备独立的安全仪表
系统
第次检查
检查具体情况及整改情况:
第次检查
检查具体情况及整改情况:
4重大危险源
中储存剧毒
物质的场所
或者设施,设
置视频监控
系统
查是否设置视频监控系统
第次检查
检查具体情况及整改情况：
第次检查
检查具体情况及整改情况:。
危险源安全检查表
危险源安全检查表一、前言为了保障工人的人身安全，避免意外伤害事件的发生，为公司及员工营造一个安全、稳定的工作环境，本文档按照《危险源识别与评价标准》进行危险源评价，编制了危险源安全检查表。
二、危险源辨识1. 设备•设备是否能够正常运转？•设备容易过热损坏吗？•设备是否存在漏电或者缺陷？•设备是否按照规定进行维护保养？•设备是否符合安全标准？2. 机械设备•机械设备是否存在运转时产生的抖动？•机械设备是否存在运转时的异响？•机械设备是否安装固定，不易翻倒？•机械设备是否设置保护罩？保护罩是否完好？•机械设备是否符合相关标准要求？3. 高处作业•是否设置了防护网，防护措施是否到位？•高处作业时有专人指导、监督？•高处清理工作人员是否具备相关操作技能和安全防护知识？•是否存在高空坠物现象？4. 电气设备•电气设备的接地是否符合标准规定？•电气设备是否存在漏电现象？•电气设备是否存在短路、过流现象？•电气设备的电缆是否存在老化、破损现象？•电气设备是否定期检查维护？5. 化学品和危险品•是否针对化学品和危险品进行分类储存？•化学品和危险品是否具备专门的储存设施？•化学品和危险品的存放位置是否明显标识？•是否存在化学品泄漏事件？•是否存在危险品使用不当现象？三、危险源评价1. 设备是否合法存在，有无有效的备用，是否常规保养，是否修复好误差？2. 机械设备是否存在过度使用或者是剩余慢慢老旧的危险的机械设备？是否应该更换或者保养？3. 高处作业是否有必要在这个高度进行工作？如果不是的话是否有必要安装高处作业设备？是否有必要招募更有经验的工人？4. 电气设备是否符合国家标准：电气防震指南？是否拥有抗干扰特性？5. 化学品和危险品这些化学品和危险品是否被正确的储存在正确的区域内？是否正确地货柜储存？是否有化学品泄漏和危险品使用不当现象？四、结论通过本文档的安全评价，我们得出以下结论：1.公司设备正常运行情况较好，存在一定漏电和缺陷现象，需要加强维护保养。
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10
各岗位有无违反操作规程和安全纪律的现象。
达到要求
11
是否有违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的二违 现象。
达到要求
12
防护手套、防毒面具等各种防护用品的穿戴是否符合 要求。
达到要求
13
对特种作业人员是否达到持证上岗、严格管理。
达到要求
14
是否通过开展班组安全学习等活动对员工进行经常性 的安全培训教育。
达到要求
15
消防报警装置、灭火设施是否保持良好。
达到要求
16
对各类重点部位和重要设施是否有检查记录。
达到要求
17
本月有何事故发生？
无
18
本月有什么问题要提出？
无
注：本检查表每月检查一次，并及时做好记录
危险源综合安全检查表
编号：检查人：年 月 日
序号
检查项目
检查结果
1
各种生产设施设备的运行状态是否达到安全要求，无 带病、超负荷运转现象。
达到要求
2
各类电气电路、临时用电接线是否达到安全。
达到要求
3
易燃易爆、危险货品的储存、装卸是否达到安全。
达到要求
4
各安全通道、疏散出口是否畅通，无障碍物。
达到要求
5
物品的堆放、工器具的摆放，设备的间距、安全色标 等是否符合安全要求。
达到要求
6
是否有无防护罩、电气未接地、绝缘不良、无安全标 志等不安全事故隐患。
达到要求
7
各类安全消防装置的管理是否严格。
达到要求
8
现场地达到要求
9
机动车辆是否达到限速安全行驶（5km/h）。