设备开箱验收流程
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重庆机电控股集团铸造有限公司
设备开箱验收流程
1、目的
为了规范公司新购设备(含备件)到厂开箱验收管理工作,严格管理新购设备装箱单、文件技术资料的归档、协议符合情况的监控,特制定本设备开箱验收流程。
2、适用范围
适用于公司各部门设备开箱验收工作。
3、流程负责单位
设备部
4、机构职责
设备部:负责新购设备到厂组织开箱验收工作、负责联系采购单位或安装公司开箱;负责入库单的填写会签、协议与实物对照检查(仅针对技术部、设备部签订的技术要求、技术协议的设备)。随机资料的收集、查收、归档。
采购单位:依据装箱单清点设备、附件、备品、备件、随机工具;签收装箱单、入库单。负责保管随机备品、备件、附件、随机工具。负责包装箱的开箱,包装箱的回收利用,现场清理(开箱时所产生的木屑、木块、铁皮、铁钉等废弃物)、开箱过程中的安全。
5、国产设备开箱管理流程
5.1关键控制点
A2、B2、C2、B5、B7、A9、B10
5.2管理指标
设备装箱单符合率=实际装箱物品数量/装箱单罗列物品数量×100%;目标值100%
实物与协议符合率=实际装箱物品/协议规定物品×100%;目标值:100%
5.3流程图
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供货厂商在确认设备全部运送到我公司,并已对安装现场进行检查确认具备安装条件,准备好安装工具。应确定开箱数目,在安装之日起前两日内向设备部提交《开箱验收申请单》。
5.4.2 B1节点:发出开箱验收通知单
设备部在接到供货厂商提交的《开箱验收申请》后,向设备采购单位(项目管理
单位)、供货厂商发出《开箱验收通知单》,说明具体的开箱时间、地点和相关参加单位等内容。
5.4.3 A2节点:实施开箱
开箱负责人在规定时间、地点即开箱现场清点设备采购单位、供货厂商、设备部等相关人员全部到场后,向采购单位下达开箱指令(口头指令)。
采购单位在接到《开箱验收通知单》后,采购人员、设备员、技术员、库管员、设备部档案管理员、设备工程师等相关人员到场,在规定时间、地点等待开箱组织负责人下达开箱指令后实施开箱。采购单位做好包装箱回收、现场清理(开箱时所产生的木屑、木块、铁皮、铁钉的废弃物)、安全防护工作。
5.4.4 A3节点:依据装箱单清点
采购单位的开箱验收人员在开箱后,依据设备装箱单对设备装箱内容进行逐一清点,在装箱单上对符合性判断、标记。并保管设备随机附件、备品备件、使用工具等物件。
5.4.5 B3节点:协议符合性判定
由设备部签订采购技术协议的,由设备部对签订的合同、技术协议与设备实物、型号、数量、资料进行逐一的核对,进行符合性判定;对由其它单位签订采购技术协议的,则由采购单位对签订的技术协议与设备实物、型号、数量、资料进行逐一的核对。
5.4.6 A4节点:装箱单签字确认
设备部、采购单位、供货厂商在确定实物与装箱单一致后,在装箱单上签字确认。
5.4.7 B4节点:入库单签字确认
在确定实物与协议一致后,设备部、采购单位在入库单上签字确认。
5.4.8 B5节点:缺货清单
罗列装箱单中缺少的实物、毁损的实物(因包装或物流等原因而损伤或毁坏,第3 页共12 页
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应现场拍照保留证据)或技术协议中缺少的实物及资料,组织开箱验收人员(采购单位、开箱负责人、供货厂商)签字确认后交予供货厂商,要求补齐缺少物品或资料,商定补齐期限。
5.4.9 C6节点:供货厂商补货
供货厂商负责对应缺货清单补齐物品或资料,在限定日期内补齐。
5.4.10 B7节点:补货确认
设备部核实补发物品,依据缺货清单进行符合性判定。
5.4.11 B8节点:缺货清单签收
由采购单位、设备部在缺货清单、入库单上签字确认。
5.4.12 A9节点:入库、签收
采购单位对新购设备备品、备件、附件、使用工具等物品及补发货物负责入库,交由库房登记保管。
5.4.13 B10节点:资料归档
设备部负责设备随机资料、装箱单、入库单等资料归档。
6、进口设备开箱管理流程
6.1关键控制点
D2、A3、B3、C3、D3、B6、B8、A10、B11
6.2管理指标
设备装箱单符合率=实际装箱物品数量/装箱单罗列物品数量×100%;目标值100%
实物与协议符合率=实际装箱物品/协议规定物品×100%;目标值:100%
6.3流程图
6.4节点说明
6.4.1 C1节点:开箱验收申请
供货厂商在确认设备全部运送到我公司,并已对安装现场进行检查确认具备安装条件,准备好安装工具。应确定开箱数目,在安装之日起前两日内向设备部提交《开箱验收申请单》。
6.4.2 B1节点:发出开箱验收通知单
设备部在接到供货厂商提交的《开箱验收申请》后,向设备采购单位(项目管第4 页共12 页
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理单位)、供货厂商、对外贸易公司发出《开箱验收通知单》,说明具体的开箱时
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6.4.3 D2节点:负责海关、商检
由设备部安排人员,委托对外贸易公司办理进口设备的海关、商检等相关内容。并跟踪、落实设备到厂的相关工作。
6.4.4 A3节点:实施开箱
开箱负责人在规定时间、地点即开箱现场清点设备采购单位、供货厂商、设备部、对外贸易公司(负责通知海关、商检)等相关人员全部到场后,向采购单位下达开箱指令(口头指令)。
采购单位在接到《开箱验收通知单》后,采购人员、设备员、技术员、库管员、设备部档案管理员、设备工程师等相关人员到场,在规定时间、地点等待开箱组织负责人下达开箱指令后实施开箱。采购单位做好包装箱回收、现场清理(开箱时所产生的木屑、木块、铁皮、铁钉的废弃物)、安全防护工作。
6.4.5 A4节点:依据装箱单清点
采购单位的开箱验收人员在开箱后,依据设备装箱单对设备装箱内容进行逐一清点,在装箱单上对符合性判断、标记。并保管设备随机附件、备品备件、使用工具等物件。